Основная информация
Дата опубликования: | 12 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU42024406202000170 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Калтанского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 № 243-п
О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306 –п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменением бюджетных ассигнований:
1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Утвердить паспорт муниципальной программы ««Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» 2020-2022 годы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (Шайхелисламова Л.А.).
Глава Калтанского
городского округа
И.Ф. Голдинов
Приложение
к постановлению администрации
Калтанского городского округа
от 12.11.2020г. № 243 -п
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы
Наименование муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 г.г.
Директор муниципальной программы
Первый заместитель главы Калтанского городского округа по ЖКХ – Шайхелисламова Л.А.
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»
Исполнители муниципальной программы
МБУ «УЖК и ДК КГО»
МКУ «УМИ КГО»;
Администрация КГО
МКУ «УПЖ КГО»;
МКУ «Управление культуры» КГО
МКУ «Управление образования» КГО
МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»
МУП «Гортопсбыт КГО»
МУП «УК ЖКХ»
Управляющие компании
ТСЖ
Цели муниципальной программы
- Организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;
- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;
- Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;
- Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;
- Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, с 2020 и по 2022 годы включительно, не менее чем на 8 %.
- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа
- повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа
Задачи муниципальной программы
- Организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
- Выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;
- Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;
- Содержание имущества (вывоз ТКО);
- Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;
- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;
- Организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;
- Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;
- Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:
- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа; - обеспечение проведения периодических энергетических обследований;
- повышение тепловой защиты зданий;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- обучение и подготовка персонала;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанского городского округа;
- принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству
Срок реализации муниципальной программы
2020-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего на реализацию Программы потребуется – 503489,7 тыс. рублей:
2020 год – 371 703,70 тыс. рублей
2021 год – 120 530,70 тыс. рублей
2022 год – 103 159,50 тыс. рублей
Финансирование за счет средств местного бюджета – 400017,83 тыс. рублей:
2020 год – 334407,10 тыс. рублей
2021 год – 38826,30 тыс. рублей
2022 год – 26784,43 тыс. рублей
Финансирование за счет средств областного бюджета–103471,90 тыс. рублей:
2020 год – 47744,50 тыс. рублей
2021 год – 29 596,50 тыс. рублей
2022 год – 26 130,90 тыс. рублей
Финансирование за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
Финансирование за счет внебюджетных средств –
0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;
Строительство очистных сооружений;
Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;
Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2020 и по 2022 годы включительно, не менее чем на 8 %:
снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,3 кВт.ч/м.кв. снижение удельного расхода тепловой энергии в 2020 году по сравнению с 2019г. на 0,009Гкал/кв.м.
снижение удельного расхода холодной воды в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,001м3/чел.
снижение удельного расхода горячей воды 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,007м3/чел.
снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 г. на 0,37 кВт.ч/м2
снижение удельного расхода тепловой энергии в 2020 г. на 0,002Гкал/кв.м.
снижение удельного расхода холодной воды в 2020 г. на 0,001м3/чел.
снижение удельного расхода горячей воды в 2020 г. на 0,004м3/чел.
Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социальная и политическая значимость проблемы.
Финансирование направлений деятельности Программы осуществляется за счет средств бюджета Калтанского городского округа.
Всего на реализацию Программы потребуется – 503489,73 тыс. рублей:
2020 год – 371 703,7 тыс. рублей
2021 год – 120 530,70 тыс. рублей
2022 год – 103 159,50 тыс. рублей
Финансирование за счет средств местного бюджета – 400017,83 тыс. рублей:
2020 год – 334407,1 тыс. рублей
2021 год – 38826,3 тыс. рублей
2022 год – 26784,43 тыс. рублей
Финансирование за счет средств областного бюджета–103471,9 тыс. рублей:
2020 год – 47744,5 тыс. рублей
2021 год – 29 596,50 тыс. рублей
2022 год – 26 130,90 тыс. рублей
Финансирование за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
Финансирование за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
7. Программные мероприятия
№ п/п
наименование программных мероприятий
срок исполнения
объем финансирования тыс. руб
всего
МБ
иные источники
ОБ
ФБ
ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения
Направления деятельности программы
1.1
Благоустройство территории Калтанского городского округа
2020
21 501,7
21 501,7
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МБУ "УЖК и ДК КГО
2021
1794,00
1794,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Изготовление снежного городка
2020
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.2
Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанского городского округа
2020
627,50
627,50
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.3
Содержание и ремонт объектов благоустройства
2020
11839,50
11839,50
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.4
Вывоз ТКО с территории КГО
2020
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
1294,00
1294,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.5
Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа (материалы)
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.6
Приобретение электротехнических материалов (иллюминация)
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.7
поставка материалов на ремонт городского фонтана
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.8
Поставка электродвигателей для фонтанов
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.9
Поставка фекального погружного насоса с режущей кромкой
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.10
Благоустройство привокзальной площади п. Малиновка
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.2
"Уличное освещение округа»
2020
7 535,1
10673,9
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО" МБУ "УЖК и ДК"
2021
7615,70
7615,70
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Оплата за потребленную электроэнергию по ул21ичному освещению
2020
7633,90
7633,90
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
7615,70
7615,70
0,00
0,00
0,00
2022
1.2.2
Аренда столбов
2020
3040,00
3040,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.3
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме
2020
10 447,9
1 044,8
9 403,1
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО", ООО "Водоканал" МКП"Теплосеть"
2021
9110,40
0,00
9110,40
0,00
0,00
2022
5694,80
0,00
5694,80
0,00
0,00
1.3.*
Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей КГО из них:
2020
10 447,9
1 044,8
9 403,1
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", МКП "Теплосеть"
2021
9110,40
0,00
9110,40
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.**
Капитальный ремонт ввода методом прокола г. Калтан на санатории-профилактории «Юбилейный» под рекой Кондома
2020
6 348,1
634,8
5 713,3
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", ООО "Водоканал"
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
5694,80
0,00
5694,80
0,00
0,00
1.3.***
Капитальный ремонт ввода методом прокола г. Калтан п. М.Лог под рекой Кондома
2020
4 099,8
410,0
3 689,8
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", ООО "Водоканал"
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.3****
Ремонт электросетевого хозяйства
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ООО "КЭнК"
2021
2022
1.4.
«Экология и природные ресурсы
2020
202,10
202,10
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО"
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.4.1
Дезинсекционные работы
2020
99,90
99,90
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.4.2
Проведение химических анализов
2020
102,20
102,20
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО
2021
2022
1.5
«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям»
2020
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО
2021
2022
1.6
«Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа»
2020
1082,7
1082,7
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО
2021
436,10
0,00
436,10
0,00
0,00
2022
436,10
0,00
436,10
0,00
0,00
1.7.
«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»
2020
4711,5
4711,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
1634,00
1634,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.7.2
Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения
2020
4 711,5
4 711,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
1634,00
1634,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.8
«Содержание муниципального жилого фонда»
2020
1204,0
1204,0
0,00
0,00
0,00
МКУ "УМИ КГО" МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.9
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
2020
1051,60
1051,60
0,00
0,00
0,00
МКУ "УМИ КГО"
2021
2022
1.10
«Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2020
21083,5
21083,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.11
Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения, расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожный фонд)
2020
5732,3
5732,3
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.11.1
Погашение кредиторской задолженности
2021
2022
1.12
Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
2020
54 036,9
17 380,9
36 656,0
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.1
Ремонт автодороги ул. Школьная с. Сарбала
2020
5 680,9
668,9
5 012,0
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.2
Ремонт автодороги ул. Тургенева г. Калтан
2020
8 966,5
1055,8
7 910,7
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.3
Ремонт межквартального проезда пр. Мира, 33- пр. Мира, 37 г. Калтан
2020
1 441,1
169,7
1 271,4
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.4
Ремонт автодороги от ул. Колхозная до ул. Садовая с. Сарбала
2020
9 526,1
1121,7
8 404,5
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.5
Ремонт межквартального проезда по переулку Базарный (от ул. Калинина,16 до ул. Горького) г. Калтан
2020
808,5
95,2
713,3
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.6
Ремонт автодороги ул. Невского от д. № 18 до ул. Колхозная
2020
7 580,8
892,7
6 688,1
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.7
Устройство пешеходного тротуара по ул. Горького г. Калтан
2020
2 277,9
2 277,9
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.8
Ремонт участка асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 60 лет Октября (от пешеходного перехода в районе школы № 30 до съезда к жилому дому № 14 ул. 60 лет Октября, п. Малиновка, г. Калтан)
2020
7 395,5
739,5
6 656,0
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.9
Ремонт автодороги по ул. Советская пос. Малиновка КГО
2020
10 157,9
10 157,9
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.10
Лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия
2020
201,7
201,7
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.14
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области
2020
1388,6
139,60
1249,00
0,00
0,00
Администрация КГО
2021
2022
1.15
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
2020
436,1
0,00
436,10
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.16
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
13640,80
13640,80
0,00
0,00
0,00
2022
13796,60
13796,60
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме
2020
130 464,0
82 719,8
47 744,2
0,00
0,00
2021
54281,00
24684,50
29596,50
0,00
0,00
2022
39927,50
13796,60
26130,90
0,00
0,00
2.Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе».
Направления деятельности подпрограммы:
2.1
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда.
2020
10035,40
10035,40
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
9978,50
9978,50
0,00
0,00
0,00
2022
9978,50
9978,50
2.2
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов»
2020
603,70
603,70
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
603,70
603,70
0,00
0,00
0,00
2022
260,61
603,70
0,00
0,00
0,00
2.3
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов
2020
196,80
196,80
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
36,80
36,80
0,00
0,00
0,00
2022
36,80
36,80
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
2020
10835,90
10835,90
0,00
0,00
0,00
2021
12225,80
12225,80
0,00
0,00
0,00
2022
12987,83
12987,83
0,00
0,00
0,00
3.Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».
Направление деятельности подпрограммы
3.1
«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
2020
207 746,5
207 746,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
3.2
«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
2020
19 987,2
19 987,2
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
Итого по подпрограмме
2020
227 733,7
227 733,7
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4. Подпрограмма "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4.1
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
2020
455,5
455,5
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.1.1
Организационные мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.1.2
Технические мероприятия
2020
455,5
455,5
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.2
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.2.1
Организационные мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.2.2
Технические мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.3
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере
2020
4 862,3
4 862,3
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
4.3.1
Организационные мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.3.2
Технические мероприятия
2020
4 862,3
4 862,3
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения
2020
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
Капитальный ремонт системы водоснабжения
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
Монтаж уличных приборов освещения
2020
546,10
546,10
0,00
0,00
0,00
2021
2022
Текущий ремонт электроосвещения
2020
1825,00
1825,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
Итого по подпрограмме
2020
5 317,7
5 317,7
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО"
2020
7 800,3
7 800,3
0,00
0,00
0,00
2021
7745,60
7745,60
0,00
0,00
0,00
2022
7745,60
7745,60
0,00
0,00
0,00
Всего по программе
2020
382 151,60
334 407,1
47744,5
0,00
0,00
2021
68422,8
38826,3
29596,5
0,00
0,00
2022
52915,33
26784,43
26130,9
0,00
0,00
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№
п/п
Наименование программных мероприятий
Срок исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение целевого индикатора
Плановое 2020г.
Фактическое 2020г.
% исполнения
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа.
2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа.
1
«Благоустройство территории Калтанского городского округа»
2020
% отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось
%
82,4
82,4
-
1.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры;
2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки.
2
«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям»
2020
Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период.
Шт.
3
0
0
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица изм.
Значение фактических показателей
Степень достижения целевых показателей
План на 2020 год
Факт на IV кв. 2020 г.
отклонение +/-
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
Общие целевые показатели
А.1
доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.
%
0
А.2
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
%
100
А.3
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
%
100
А.4
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
%
100
А.5
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;
%
0
А.6
доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО
%
100
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
В.1
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт*ч/кв.м
54,50
В.2
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,150
В.3
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
1,22
В.4
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0,63
В.5
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0
С.1
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,158
С.2
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
24,40
С.3
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
18,02
С.4
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт*ч/кв.м
817,1
С.5
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м.
0
0
0
0
С.6
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
0
0
0
0
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 № 243-п
О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306 –п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменением бюджетных ассигнований:
1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Утвердить паспорт муниципальной программы ««Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» 2020-2022 годы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (Шайхелисламова Л.А.).
Глава Калтанского
городского округа
И.Ф. Голдинов
Приложение
к постановлению администрации
Калтанского городского округа
от 12.11.2020г. № 243 -п
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы
Наименование муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 г.г.
Директор муниципальной программы
Первый заместитель главы Калтанского городского округа по ЖКХ – Шайхелисламова Л.А.
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»
Исполнители муниципальной программы
МБУ «УЖК и ДК КГО»
МКУ «УМИ КГО»;
Администрация КГО
МКУ «УПЖ КГО»;
МКУ «Управление культуры» КГО
МКУ «Управление образования» КГО
МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»
МУП «Гортопсбыт КГО»
МУП «УК ЖКХ»
Управляющие компании
ТСЖ
Цели муниципальной программы
- Организация наиболее эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;
- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;
- Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;
- Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;
- Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, с 2020 и по 2022 годы включительно, не менее чем на 8 %.
- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа
- повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа
Задачи муниципальной программы
- Организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
- Выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;
- Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;
- Содержание имущества (вывоз ТКО);
- Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;
- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;
- Организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;
- Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;
- Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:
- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа; - обеспечение проведения периодических энергетических обследований;
- повышение тепловой защиты зданий;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- обучение и подготовка персонала;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанского городского округа;
- принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству
Срок реализации муниципальной программы
2020-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего на реализацию Программы потребуется – 503489,7 тыс. рублей:
2020 год – 371 703,70 тыс. рублей
2021 год – 120 530,70 тыс. рублей
2022 год – 103 159,50 тыс. рублей
Финансирование за счет средств местного бюджета – 400017,83 тыс. рублей:
2020 год – 334407,10 тыс. рублей
2021 год – 38826,30 тыс. рублей
2022 год – 26784,43 тыс. рублей
Финансирование за счет средств областного бюджета–103471,90 тыс. рублей:
2020 год – 47744,50 тыс. рублей
2021 год – 29 596,50 тыс. рублей
2022 год – 26 130,90 тыс. рублей
Финансирование за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
Финансирование за счет внебюджетных средств –
0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;
Строительство очистных сооружений;
Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;
Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2020 и по 2022 годы включительно, не менее чем на 8 %:
снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,3 кВт.ч/м.кв. снижение удельного расхода тепловой энергии в 2020 году по сравнению с 2019г. на 0,009Гкал/кв.м.
снижение удельного расхода холодной воды в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,001м3/чел.
снижение удельного расхода горячей воды 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,007м3/чел.
снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 г. на 0,37 кВт.ч/м2
снижение удельного расхода тепловой энергии в 2020 г. на 0,002Гкал/кв.м.
снижение удельного расхода холодной воды в 2020 г. на 0,001м3/чел.
снижение удельного расхода горячей воды в 2020 г. на 0,004м3/чел.
Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социальная и политическая значимость проблемы.
Финансирование направлений деятельности Программы осуществляется за счет средств бюджета Калтанского городского округа.
Всего на реализацию Программы потребуется – 503489,73 тыс. рублей:
2020 год – 371 703,7 тыс. рублей
2021 год – 120 530,70 тыс. рублей
2022 год – 103 159,50 тыс. рублей
Финансирование за счет средств местного бюджета – 400017,83 тыс. рублей:
2020 год – 334407,1 тыс. рублей
2021 год – 38826,3 тыс. рублей
2022 год – 26784,43 тыс. рублей
Финансирование за счет средств областного бюджета–103471,9 тыс. рублей:
2020 год – 47744,5 тыс. рублей
2021 год – 29 596,50 тыс. рублей
2022 год – 26 130,90 тыс. рублей
Финансирование за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
Финансирование за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей
7. Программные мероприятия
№ п/п
наименование программных мероприятий
срок исполнения
объем финансирования тыс. руб
всего
МБ
иные источники
ОБ
ФБ
ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения
Направления деятельности программы
1.1
Благоустройство территории Калтанского городского округа
2020
21 501,7
21 501,7
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МБУ "УЖК и ДК КГО
2021
1794,00
1794,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Изготовление снежного городка
2020
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.2
Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанского городского округа
2020
627,50
627,50
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.3
Содержание и ремонт объектов благоустройства
2020
11839,50
11839,50
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.4
Вывоз ТКО с территории КГО
2020
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
1294,00
1294,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.5
Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа (материалы)
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.6
Приобретение электротехнических материалов (иллюминация)
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.7
поставка материалов на ремонт городского фонтана
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.8
Поставка электродвигателей для фонтанов
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.1.9
Поставка фекального погружного насоса с режущей кромкой
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.1.10
Благоустройство привокзальной площади п. Малиновка
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.2
"Уличное освещение округа»
2020
7 535,1
10673,9
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО" МБУ "УЖК и ДК"
2021
7615,70
7615,70
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Оплата за потребленную электроэнергию по ул21ичному освещению
2020
7633,90
7633,90
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
7615,70
7615,70
0,00
0,00
0,00
2022
1.2.2
Аренда столбов
2020
3040,00
3040,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.3
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме
2020
10 447,9
1 044,8
9 403,1
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО", ООО "Водоканал" МКП"Теплосеть"
2021
9110,40
0,00
9110,40
0,00
0,00
2022
5694,80
0,00
5694,80
0,00
0,00
1.3.*
Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей КГО из них:
2020
10 447,9
1 044,8
9 403,1
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", МКП "Теплосеть"
2021
9110,40
0,00
9110,40
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.**
Капитальный ремонт ввода методом прокола г. Калтан на санатории-профилактории «Юбилейный» под рекой Кондома
2020
6 348,1
634,8
5 713,3
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", ООО "Водоканал"
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
5694,80
0,00
5694,80
0,00
0,00
1.3.***
Капитальный ремонт ввода методом прокола г. Калтан п. М.Лог под рекой Кондома
2020
4 099,8
410,0
3 689,8
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО", ООО "Водоканал"
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.3****
Ремонт электросетевого хозяйства
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ООО "КЭнК"
2021
2022
1.4.
«Экология и природные ресурсы
2020
202,10
202,10
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО"
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.4.1
Дезинсекционные работы
2020
99,90
99,90
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.4.2
Проведение химических анализов
2020
102,20
102,20
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО
2021
2022
1.5
«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям»
2020
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО
2021
2022
1.6
«Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа»
2020
1082,7
1082,7
0,00
0,00
0,00
Администрация КГО
2021
436,10
0,00
436,10
0,00
0,00
2022
436,10
0,00
436,10
0,00
0,00
1.7.
«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»
2020
4711,5
4711,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
1634,00
1634,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.7.2
Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения
2020
4 711,5
4 711,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
1634,00
1634,00
0,00
0,00
0,00
2022
1.8
«Содержание муниципального жилого фонда»
2020
1204,0
1204,0
0,00
0,00
0,00
МКУ "УМИ КГО" МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.9
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
2020
1051,60
1051,60
0,00
0,00
0,00
МКУ "УМИ КГО"
2021
2022
1.10
«Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2020
21083,5
21083,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.11
Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения, расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожный фонд)
2020
5732,3
5732,3
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.11.1
Погашение кредиторской задолженности
2021
2022
1.12
Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
2020
54 036,9
17 380,9
36 656,0
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.1
Ремонт автодороги ул. Школьная с. Сарбала
2020
5 680,9
668,9
5 012,0
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.2
Ремонт автодороги ул. Тургенева г. Калтан
2020
8 966,5
1055,8
7 910,7
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.3
Ремонт межквартального проезда пр. Мира, 33- пр. Мира, 37 г. Калтан
2020
1 441,1
169,7
1 271,4
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.4
Ремонт автодороги от ул. Колхозная до ул. Садовая с. Сарбала
2020
9 526,1
1121,7
8 404,5
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.5
Ремонт межквартального проезда по переулку Базарный (от ул. Калинина,16 до ул. Горького) г. Калтан
2020
808,5
95,2
713,3
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.6
Ремонт автодороги ул. Невского от д. № 18 до ул. Колхозная
2020
7 580,8
892,7
6 688,1
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.7
Устройство пешеходного тротуара по ул. Горького г. Калтан
2020
2 277,9
2 277,9
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.8
Ремонт участка асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 60 лет Октября (от пешеходного перехода в районе школы № 30 до съезда к жилому дому № 14 ул. 60 лет Октября, п. Малиновка, г. Калтан)
2020
7 395,5
739,5
6 656,0
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.9
Ремонт автодороги по ул. Советская пос. Малиновка КГО
2020
10 157,9
10 157,9
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.13.10
Лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия
2020
201,7
201,7
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.14
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области
2020
1388,6
139,60
1249,00
0,00
0,00
Администрация КГО
2021
2022
1.15
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
2020
436,1
0,00
436,10
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
1.16
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
13640,80
13640,80
0,00
0,00
0,00
2022
13796,60
13796,60
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме
2020
130 464,0
82 719,8
47 744,2
0,00
0,00
2021
54281,00
24684,50
29596,50
0,00
0,00
2022
39927,50
13796,60
26130,90
0,00
0,00
2.Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе».
Направления деятельности подпрограммы:
2.1
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда.
2020
10035,40
10035,40
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
9978,50
9978,50
0,00
0,00
0,00
2022
9978,50
9978,50
2.2
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов»
2020
603,70
603,70
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
603,70
603,70
0,00
0,00
0,00
2022
260,61
603,70
0,00
0,00
0,00
2.3
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов
2020
196,80
196,80
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
36,80
36,80
0,00
0,00
0,00
2022
36,80
36,80
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
2020
10835,90
10835,90
0,00
0,00
0,00
2021
12225,80
12225,80
0,00
0,00
0,00
2022
12987,83
12987,83
0,00
0,00
0,00
3.Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».
Направление деятельности подпрограммы
3.1
«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
2020
207 746,5
207 746,5
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
3.2
«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
2020
19 987,2
19 987,2
0,00
0,00
0,00
МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
Итого по подпрограмме
2020
227 733,7
227 733,7
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4. Подпрограмма "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4.1
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
2020
455,5
455,5
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.1.1
Организационные мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.1.2
Технические мероприятия
2020
455,5
455,5
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.2
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.2.1
Организационные мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.2.2
Технические мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.3
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере
2020
4 862,3
4 862,3
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
4.3.1
Организационные мероприятия
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
4.3.2
Технические мероприятия
2020
4 862,3
4 862,3
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения
2020
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
Капитальный ремонт системы водоснабжения
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
Монтаж уличных приборов освещения
2020
546,10
546,10
0,00
0,00
0,00
2021
2022
Текущий ремонт электроосвещения
2020
1825,00
1825,00
0,00
0,00
0,00
2021
2022
Итого по подпрограмме
2020
5 317,7
5 317,7
0,00
0,00
0,00
2021
1916,10
1916,10
0,00
0,00
0,00
2022
5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО"
2020
7 800,3
7 800,3
0,00
0,00
0,00
2021
7745,60
7745,60
0,00
0,00
0,00
2022
7745,60
7745,60
0,00
0,00
0,00
Всего по программе
2020
382 151,60
334 407,1
47744,5
0,00
0,00
2021
68422,8
38826,3
29596,5
0,00
0,00
2022
52915,33
26784,43
26130,9
0,00
0,00
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№
п/п
Наименование программных мероприятий
Срок исполнения
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение целевого индикатора
Плановое 2020г.
Фактическое 2020г.
% исполнения
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа.
2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа.
1
«Благоустройство территории Калтанского городского округа»
2020
% отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось
%
82,4
82,4
-
1.Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры;
2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки.
2
«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям»
2020
Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период.
Шт.
3
0
0
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица изм.
Значение фактических показателей
Степень достижения целевых показателей
План на 2020 год
Факт на IV кв. 2020 г.
отклонение +/-
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
Общие целевые показатели
А.1
доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.
%
0
А.2
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
%
100
А.3
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
%
100
А.4
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
%
100
А.5
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;
%
0
А.6
доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО
%
100
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
В.1
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт*ч/кв.м
54,50
В.2
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,150
В.3
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
1,22
В.4
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0,63
В.5
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0
С.1
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,158
С.2
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
24,40
С.3
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
18,02
С.4
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт*ч/кв.м
817,1
С.5
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м.
0
0
0
0
С.6
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, 160.020.000 Плата за жилье и коммунальные услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: