Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» на 2019-2023годы.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от «13» июля  2020 г.                                                        №2068

                                                       г. Гурьевск

Об утверждении Муниципальной

программы «Развитие культуры и туризма

Гурьевского городского округа» на 2019-2023годы.

С Целью повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности администрация Гурьевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» на 2019-2023 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Управлению по культуре, туризму и спорту (Арутюнян А.В.), управлению финансов и бюджета (Шишкарёв А.А.) обеспечить реализацию программы.

3.Постановление администрации Гурьевского городского округа от 29.12.2018г. №4795 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» на 2018-2022годы» считать утратившим силу.

4.Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации Гурьевского городского округа.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г.

6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации городского округа                               С. С. Подольский

Приложение к постановлению администрации Гурьевского городского округа

                                                                                         От _13 июля_ 2020г. № _2068__

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа»

на 2019-2023 годы

г.Гурьевск

2020 г.

Гурьевский городской округ

2020 год

Паспорт

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» на 2019-2023 годы

Наименование программы

«Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» на 2019-2023 годы

Главный администратор программы

Управление по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа

Срок реализации программы

2019-2023 годы

Цели программы

Цель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности».

Подпрограммы

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие централизованной библиотечной системы в Гурьевском городском округе» (МБУ «ЦБС»).

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие культурно -    досуговой и музейно – выставочной деятельности» (МБУ «ЦКД»).

Подпрограмма 3. «Сохранение культурного наследия, развитие туризма в Гурьевском городском округе» (МБУ «ЦКД»).

Подпрограмма 4. «Сохранение и развитие культурно -досуговой деятельности» (БУ «Парк культуры и отдыха г. Гурьевска», «Парк сенситивного развития»).

Обеспечивающая подпрограмма.

Ожидаемые результаты реализации программы

К концу реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- Уровень удовлетворенности населения Гурьевского городского округа культурной жизнью в округе повысится с 80 % до 100%.

- Количество посещений музеев центра с 18000 до 33 000 тыс. чел.

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 053 752,80 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:  

2019 год – 135 333,48 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 27 821 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 26 996,60 тыс. руб.

- областной бюджет 201,10 тыс. руб.

- федеральный бюджет 100,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 523,30 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 82 750,68 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 72 263,33тыс. руб.

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 8 146,70 тыс. руб.

- областной бюджет – 2340,65 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 790,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 790,00 тыс. руб.

- областной бюджет 0,00 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 0,00 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 – 15 523,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 14 718,10 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 804,90 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 8 448,80 тыс. руб.

2020 год – 144 040,88 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 32 563,80 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 31838,50 тыс. руб.

- областной бюджет 505,30 тыс.руб.

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

- внебюджетные фонды 220,00 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 80 539,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 77 639,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 2 900,00 тыс. руб.

- областной бюджет 0,00 тыс. руб.

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 3010,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 3010,00 тыс. руб.

- областной бюджет 00,00 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 00,00 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 – 22 468,10 тыс. руб.

в т. ч.

- местный бюджет 21 668,10 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 800,00 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 8 459,98 тыс. руб.

2021 год – 243 397,98 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 35 510,30тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 34 785,00 тыс. руб.

- областной бюджет 505,30 тыс. руб.

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

- внебюджетные фонды 220,00 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 171 587,10тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 88 169,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 83 418,10 тыс. руб.

- областной бюджет –00,00 тыс. руб.;

- федеральный бюджет 00,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 8 851,60 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 5 016,00 тыс. руб.

- областной бюджет 00,00 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 3 835,60 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 – 18 989,00тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 18 189,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 800,00 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 8 459,98 тыс. руб.

2022 год – 230 045,88 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 39 702,30 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 39267,00 тыс. руб.

- областной бюджет 205,30 тыс.руб.

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

- внебюджетные фонды 230,00 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 154 524,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 91 424,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 63 100,00 тыс. руб.

- областной бюджет – 00,00 тыс. руб.;

- федеральный бюджет 00,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 –7 870,60 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 4035,00 тыс. руб.

- областной бюджет 00,00 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 3 835,60 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 – 19 489,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 18 689,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 800,00 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 8 459,98 тыс. руб.

2023 год – 297 934,58 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 37 487,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 36 652,00 тыс. руб.

- областной бюджет 700,00 тыс. руб.

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

- внебюджетные фонды 135,00 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 226 577,00 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 93 277,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 133 300,00 тыс. руб.

- областной бюджет –00,00 тыс. руб.;

- федеральный бюджет 00,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 5 921,60 тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 2725,00 тыс. руб.

- областной бюджет 00,00 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 3 196,60 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 – 19 489,00тыс. руб.

в т.ч.

- местный бюджет 18 689,00 тыс. руб.

- внебюджетные фонды 800,00 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 8 459,98 тыс. руб.

Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Гурьевского городского округа, областной бюджет, Федеральный бюджет, внебюджетный фонд.

Раздел I

Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Гурьевский городской округ имеет богатое историко-культурное наследие, и традиции. Все эти факторы должны стать определяющими при духовно-нравственном развитии жителей нашего округа, формировании имиджа Гурьевского городского округа.

В округе сложилась и действует сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры, состоящая из 22 общедоступных библиотек, объединенных в

МБУ «Гурьевскую централизованную библиотечную систему», 15 ДК, 2 клуба и 2 музейных филиала объединенных в МБУ «Центр культуры и досуга», БУ «Парк культуры и отдыха г.Гурьевска», «Парк сенситивного развития».

Большинство учреждений культуры успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предоставляемых населению услуг.

С 1 января 2012 года муниципальные учреждения культуры поменяли организационно-правовую форму и стали муниципальными бюджетными учреждениями.

С 1 января 2017 года средняя заработная плата работников, специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры будет доведена до уровня 87,2% от средней заработной платы по региону и составляет 24540,00 руб. Планируемая средняя заработная плата работников, специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры на 2019-2020 год составит 31 429,00 руб., 100% исполнение при средней заработной плате по региону 31332,00 руб., согласно письма Министерства по культуре и туризму Калининградской области № 236-АЕ  от 23.01.2019 г.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Традиционно Гурьевский городской округ проводит окружные культурно- массовые мероприятия: Детский карнавал, 9 мая, День округа, Миссис Гурьевск, День взятия Нойхаузена и другие.

Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали: - увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;

- стабильный рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий, концертов, выставок, сохранение численности посещений библиотек Гурьевского городского округа, увеличение участников клубных формирований.  

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего округа являются мероприятия по совершенствованию муниципальных библиотек. Они являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки МБУ «Гурьевская централизованная библиотечная система» округа обслуживают 21,9% населения. Это более 15000 человек, которым ежегодно из библиотечных фондов выдается свыше 290 тысяч экземпляров документов.

В библиотечной сфере активно используются как традиционные, так и инновационные формы работы, развиваются компьютерные и интернет-технологии.

На сегодняшний день первостепенными задачами в библиотечной сфере стали:

а) развитие и укрепление материально-технической базы ЦБС;

б) обновление библиотечного фонда;

в) обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия;

г) обеспечение библиотек квалифицированным персоналом;

д) создание модельных библиотек.

В случае успешного выполнения программы:

1.              Увеличится количество модернизированных библиотек, предоставляющих современные информационные услуги населению, от общего числа филиалов-библиотек ЦБС.

2.              Стабильное обновление книжного фонда.

3.              Повысится активность читателей и количество посещений, улучшится качество чтения.

4.              Укрепится безопасность библиотек и сохранность библиотечных фондов.

5.              Система непрерывного библиотечно-информационного образования будет развиваться, что обеспечит комплексное повышение уровня профессиональных знаний, умений и навыков, повышение уровня профессионализма библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела.

6.              Совершенствуется имидж муниципальных библиотек как современных социально-культурных институтов.

Данная Программа определяет основные предложения по сохранению и развитию библиотек централизованной библиотечной системы. 

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни городского округа занимают учреждения культурно-досугового типа. Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований. В городском округе на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» осуществляют свою деятельность 15 ДК и 2 клуба, в которых работают 163 клубных формирования с общим числом участников 3711 человека.

Задача сохранения и развития культурных традиций в Гурьевском городском округе решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, самодеятельного, художественного творчества. Ежегодно на территории округа муниципальными учреждениями культуры проводится более 2221 культурно-массовых мероприятий.

Необходимо продолжать плановое обновление и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры, постоянно проводить комплекс противопожарных мероприятий. Для решения этих задач планируется:

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Гурьевского городского округа;

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий;

в) приобретение звукового и светового оборудования.

Реализация основных направлений развития сферы культуры Гурьевского городского округа позволит создать условия для эффективной интеграции отрасли «Культура» в процесс повышения качества жизни граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития округа.

Муниципальная программа Гурьевского городского округа «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа » на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа) разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств, муниципальная программа   базируется на основе достигнутых результатов в отрасли «Культура» Гурьевского городского округа за последние годы.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы согласованы с Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации до 2023 года, основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры, определенными Министерством культуры Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Гурьевского городского округа.

                                                               Раздел II

Цели Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности.

Основными показателями конечного результата достижения цели Муниципальной программы являются:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Гурьевского городского округа культурной жизнью в округе»;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры Гурьевского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и туризма Гурьевского городского округа»;

в) показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальным программам

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

  а) Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие централизованной библиотечной системы (МБУ «ЦБС) в Гурьевском городском округе».

            б) Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие культурно - досуговой и музейно – выставочной деятельности» (МБУ «ЦКД»).

            в) Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия, развитие туризма в Гурьевском городском округе» (МБУ «ЦКД»).

            г) Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности» (БУ «Парк культуры и отдыха г.Гурьевска», «Парк сенситивного развития» ).

  д) Обеспечивающая подпрограмма.

3.1. Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие централизованной библиотечной системы в Гурьевском городском округе»

3.1.1. Задачи подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 «Сохранение и развитие централизованной библиотечной системы в Гурьевском городском округе» (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

а) задача 1.1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, оказание муниципальной услуги, библиотечное обслуживания населения».

Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями»

б) задача 1.2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы в централизованной библиотечной системе Гурьевского городского округа».

Показатель 1 «Количество филиалов библиотек централизованной библиотечной системы, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы».

Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительных мероприятий».

Показатель 3 «Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге».

в) задача 1.3 «Комплектование библиотечных фондов».

Показатель 4 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения».

г) задача 1.4 «Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения округа».

Показатель 5 «Количество созданных модельных библиотек»

  д) задача 1.5 «Проведение ремонта зданий и помещений в централизованной библиотечной системе (в т.ч. обследование, установка пандусов, проектно-сметная документация, осуществление технического надзора, установка видеонаблюдения в рамках антитеррористической безопасности объектов)

Показатель 6 «Количество филиалов библиотек, в которых проведен ремонт»

Этапы реализации Задачи 1.5

Наименование филиала

Планируемые работы

2019 год

Добринская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

2020 год

Яблоневская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

       2021 год

Рассветовская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

Детская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

Высоковская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

Луговская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

2022 год

Гурьевская библиотека

Разработка ПСД на строительство

Ярославская библиотека

Ремонт подсобного помещения для хранения твердого топлива

Константиновская библиотека

Текущий ремонт внутренних помещений

2023 год

-

-

-

-

е) задача 1.6 «Проведение противопожарных мероприятий в централизованной библиотечной системе»

Показатель 7 «Количество филиалов библиотек, в которых проведены противопожарные мероприятия»

ё) задача 1.7 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период"

Показатель1                                                                                                      "Количество несовершеннолетних граждан, работающих в летний период"

Значения всех показателей задач подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

3.1.2 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных, внебюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 173 084,40 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

                                                                                     Таблица 1

                                                                                                                                                тыс. руб.

Задачи

подпрограммы 1

2019

2020

2021

2022

2023

Итого:

Задача 1.1

«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, оказание муниципальной услуги, библиотечное обслуживания населения"

24730,70

27743,00

30154,00

32399,00

34644,00

149670,70

Задача 1.2

"Укрепление и модернизация материально-технической базы в библиотечной системе Гурьевского городского округа"

776,50

306,00

270,00

260,00

535,00

2147,50

Задача 1.3

"Комплектование библиотечных фондов"                                                             

1083,9

1055,30

1055,30

1055,30

1150,00

5399,80

Задача 1.4

Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения округа в рамках программы                 " Культурная среда «с 2020г.-в рамках мероприятия (национального проекта) "Создание модельных библиотек"

0,00

600,00

600,00

0,00

800,00

2000,00

Задача 1.5

"Проведение ремонта зданий и помещений в библиотечной системе (в т.ч.  проектно-сметная документация, осуществление технического надзора).                                   1.Текущ.ремонт биб-ки п. Добрино и п. Заливное 2019г.- 1151,20 тыс.руб.           2.Текущ.ремонт Яблоневской биб-ки 2020г.-2 000,00 тыс. руб.                

3. Текущ.ремонт: Рассветовской библиотеки 2021г.-785,00 тыс.руб.; Детской библиотеки 2021г.-880,00 тыс.руб.; Луговской библиотеки 2021г.-780,00 тыс.руб.; Высоковской библиотеки 2021г.-878,00 тыс.руб.

4.Текущ.ремонт Константиновской библиотеки 2022г.-450,00 тыс.руб. 5. Ремонт подсобного помещения для хранения твердого топлива Ярославской библиотеки 2022г.- 400,00 тыс.руб.

5. Разработка ПСД на строительство Гурьевской центральной библиотеки 2022г.- 5000,00 тыс.руб.

1127,80

2000,00

3293,00

5850,00

0,00

12270,80

Задача 1.6

"Проведение противопожарных мероприятий в библиотечной системе"

0,00

721,5

0,00

0,00

220,0

941,5

Задача 1.7 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период"

102,10

138,00

138,00

138,00

138,00

654,10

                 Итого:

27821,00

32563,80

35510,30

39702,30

37487,00

173084,40

                                                        3.2. Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие культурно - досуговой и музейно-выставочной деятельности» (МБУ «ЦКД)

3.2.1. Задачи подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 «Сохранение и развитие культурно - досуговой и музейно-выставочной деятельности» (МБУ «ЦКД) (далее – подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:

а) задача 1.1 "Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений, музеев, обучение в творческих коллективах " в рамках муниципального задания"

Показатель 1 "Количество посещений в музеях округа»

Показатель 2 "Количество проведенных стационарных выставок"

Показатель 3 "Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий"

Показатель 4 "Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе"

Показатель 5 "Количество клубных формирований"

б) задача 1.2 "Укрепление и модернизация материально-технической базы в учреждениях культуры (музеи, ДК, клубы) Гурьевского городского округа" 

Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы"

в) задача 1.3 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

Показатель 1 "Количество посещений культурно-массовых мероприятий"

          г) задача 1.4 "Строительство, проведение ремонта зданий и помещений в ДК, клубах, музеях (в т.ч.  обследование, установка пандусов, проектно-сметная документация, осуществление технического надзора)

Показатель 1 "Количество ДК, клубов и музеев в которых планируются проведение ремонтных работы"

                            Этапы реализации Задачи 1.4

Наименование филиала

Планируемые работы

2019 год

ДК п. Храброво

Завершение капитального ремонта ДК

ДК п. Низовье

Текущий ремонт внутренних помещений ДК

2020 год

ДК п. Ушаково

Техническое задание на разработку ПСД

ДК п. Маршальское

Техническое задание на разработку ПСД

2021 год

ДК п. Петрово

Строительство дома культуры

ДК п. Ушаково

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт

ДК п. Маршальское

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт

ДК п. Матросово

Техническое задание на разработку ПСД

2022 год

ДК п. Матросово

Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры

ДК п. Луговое

Техническое задание на разработку ПСД

ДК п. Маршальское

Капитальный ремонт

2023 год

ДК п. Луговое

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт

ДК п. Б. Исаково

Техническое задание на разработку ПСД

ДК п. Матросово

Строительство дома культуры

ДК п. Ушаково

Капитальный ремонт

д) задача 1.5 "Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры (ДК, клубы, музеи)".

          Показатель 1 "Количество филиалов ДК, клубов и музеев, в которых проведены противопожарные мероприятия".

е) задача 1.6 " Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период", поддержка добровольческих (волонтерских)и некоммерческих организаций.

Показатель 1                                                                                                     

"Количество несовершеннолетних граждан, работающих в летний период», добровольческих (волонтеров).

3.2.2. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 715 977,78 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

                                                                                                                              Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 2

в разрезе по годам реализации муниципальной

программы

2019

2020

2021

2022

2023

Итого:

задача 1.1"Оказание муниципальных услуг "Услуги клубных учреждений, музеев, обучение в творческих коллективах " в рамках муниципального задания"

59238,40

63039,80

62293

66168,0

69031,00

319770,24

задача 1.2 "Укрепление и модернизация материально-технической базы в учреждениях культуры (музеи, ДК, клубы) Гурьевского городского округа" 

11954,59

7641,60

8 663,00

9263,00

89413,00

46935,19

задача 1.3 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

8397,90

8 116,00

12 000,00

12 000,00

14 000,00

54513,90

задача1.4

"Строительство, проведение ремонта зданий и помещений в ДК, клубах, музеях (в т.ч.  обследование, установка пандусов, проектно-сметная документация, осуществление технического надзора)                                1.Завершение капитального ремонта ДК п. Храброво 2019г.-185,17 тыс.руб.                                                                                          2. Косметический ремонт внутренних помещений КД п.Низовье-1499,78 тыс.руб. -2019г.                                                                                                 3.Техническое задание на разработку ПСД п. Ушаково - 45,0 тыс.руб. -2020г.                                                                                                               4.Техническое задание на разработку ПСД п. Маршальское - 45,0 тыс.руб.-2020г                                                                                                                      5. ПСД на кап.ремонт ДК п. Ушаково - 3 000,00 тыс. руб.- 2021г.                                         6. ПСД на кап.ремонт ДК п. Маршальское - 3 000,00 тыс. руб. -2021г.                                                                                     7.Техническое задание на разработку ПСД п. Матросово - 80,0 тыс.руб. 2021г.                                                                                                                        8. ПСД на строительство ДК п. Матросово - 5 000,00 тыс. руб.-2022г.                              9. Техническое задание на разработку ПСД п. Луговое - 60,0 тыс.руб.   -2022г.                                                                                                                   10. ПСД на кап.ремонт ДК п. Луговое - 2 000,00 тыс.руб. - 2023г.                                                                                       11. Техническое задание на разработку ПСД п. Б. Исаково- 100,0 тыс.руб.  -2023г.                                                                                                                                12. Строительство КДЦ п. Петрово 80 518,10 тыс.руб.- 2021г.                                                             13. Кап.ремонт ДК п. Маршальское - 60 000,00 тыс.руб.- 2022г.                                                14.  Строительство ДК п. Матросово - 80 000,0 тыс.руб. - 2023г.                                            15.  Кап.ремонт ДК п. Ушаково - 50 000,0 тыс.руб. - 2023г.

1684,95

90,00

86598,10

65060,00

132100,00

285533,05

задача 1.5 "Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры (ДК, клубы, музеи)"

1 275,00

1418,60

1600,00

1600,00

1600,00

7493,60

задача 1.6" Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период", поддержка добровольческих (волонтерских)и некоммерческих организаций.

199,80

233,00

433,00

433,00

433,00

1731,80

Всего:

82 750,68

80539,00

171587,10

154524,00

226577,00

715977,78

                                                    3.3. Подпрограмма 3                                              

"Сохранение культурного наследия, развитие туризма в Гурьевском городском округе "

3.3.1. Задачи подпрограммы 3

Выполнение подпрограммы 5 "Сохранение культурного наследия, развитие туризма в Гурьевском городском округе " (далее – подпрограмма 3) связано с решением следующей задачи:

а) задача 1.1 "Создание условий для использования объектов культурного наследия в качестве ресурса для повышения конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Гурьевского городского округа ".

Показатель 1 "Доля туристов, посетивших Гурьевский городской округ"

б) задача 1.2 "Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников, расположенных на территории Гурьевского городского округа» (реконструкция, ремонт захоронений Великой Отечественной войны) (благоустройство парка).

Показатель 1 "Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы".

в) задача 1.3 Текущая деятельность в сфере туризма. Реализация проектов по программам приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства: «Польша-Россия 2014-2020», «Литва - Россия 2014-2020»,«Интерег 2014-2020»

г) задача 1.4   "Изготовление, экскурсионных брошюр, журналов, маршрутных карт"

  Показатель 1 "Количество изготовленных брошюр, журналов, маршрутных карт".

Значения показателя задачи подпрограммы 5 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

3.3.2. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 26 443,80 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 5

Объем финансовых ресурсов,

          необходимый для реализации подпрограммы 5

          в разрезе по годам реализации муниципальной

                                         программы

2019

2020

2021

2022

2023

Итого:

Задача 1.1

"Создание условий для использования объектов культурного наследия в качестве ресурса для повышения конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Гурьевского городского округа " в т.ч.                              1.участие в грантовых региональных программах (Софинансирование 20%) 2021-150,00 тыс.руб.               2.Организация общественного городского пространства (Проведение пленумов, семинаров) 2021-50,00 тыс. руб.             3.Создание ООПТ -  проект и проведение экологической экспертизы 2021-200,00 тыс.руб.

0,00

0,00

400,00

400,00

200,00

1000,00

Задача 1.2

"Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников , расположенных на территории Гурьевского городского округа"  (реконструкция, ремонт захоронений Великой Отечественной войны) (благоустройство парка) :                                                                                      1. Разработка сметной документации на реконструкцию ВМО 2021-2023г.-3650,00 тыс.руб.                                                                                   2.Реконструкция военно-мемориальных объектов по федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» 2021-2023г.-3921 тыс.руб.                                                         3.Разработка макетов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории Гурьевского городского округа с последующей установкой 2021-2022г.-130,00 тыс.руб.                                                                                                     4. Благоустройство и контроль за выполнением аварийно-восстановительных и ремонтных работ и работ по благоустройству на братских захоронениях воинов погибших в ВОВ 1941-1945 г. (17 ОКН) 2021-2023г.-1275,00 тыс.руб.                                                                             5. Памятник "Солдатам России ХХ века" на территории городского парка 2021-1200,00 тыс.руб.     

790,00

3005,00

4416,00

3435,00

2325,00

13971,00

Задача 1.3

Текущая деятельность в сфере туризма. Реализация проектов по программам приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства:

«Польша-Россия 2014-2020»

«Литва - Россия 2014-2020»

«Интерег 2014-2020» в т.ч.                                                                              1.Проект сохранения природной среды «Модернизация управления водоснабжением и канализацией в Млынары (Польша) и Гурьевске(Россия)» (Софинансирование 10%) 2021-2023г.-7677,93 тыс.руб.                                                        2.Создание трансграничного центра общественных инициатив Алитус(Литва)-Гурьевск(Россия) (Софинансирование 10%)2021-2023г.-1011,87 тыс.руб.                                                                                                           3. Проект «WATERDRIVE» финансируемый по программе «Интерег 2014-2020 – регион Балтийского моря»

(Софинансирование 15%) 2021-2022г.-1278,00 тыс.руб.                                    4.Подготовка заявок для участия в программах приграничного сотрудничества

«Польша-Россия 2021-2027»

«Литва - Россия 2014-2027»

«Интерег 2014-2027» 2021-2023г.-900,00 тыс.руб.

0,00

5,00

3835,60

3835,60

3196,60

10872,80

Задача 1.4

"Изготовление, экскурсионных брошюр, журналов, маршрутных карт".

0,00

0,00

200,0

200,0

200,0

600,00

Всего:

790,00

3010,00

8851,60

7870,60

5921,60

26443,80

3.4. Подпрограмма 4

"Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности в Гурьевском городском округе "

3.4.1. Задачи подпрограммы 4

Выполнение подпрограммы 4 «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности (БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития»)» (далее – подпрограмма 4) связано с решением следующей задачи:

а) задача 1.1 "Повышение доступности и качества услуг, оказание муниципальной услуги, обслуживания населения" в рамках муниципального задания».

Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения Гурьевского городского округа культурной жизнью в округе"

б) задача 1.2 "Укрепление и модернизация материально-технической базы в БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития» Гурьевского городского округа" 

Значения показателя задачи подпрограммы 4 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

в) задача 1.3 «Реконструкция, благоустройство БУ «Парка культуры и отдыха г Гурьевска», «Парк сенситивного развития».

Этапы реализации Задачи 1.3

Наименование     учреждения

Планируемые работы

                                           2019 г.

БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска"

Устройство детской игровой площадки

                                           2020 г.

БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска"

                        Очистка и обустройство озера

БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска"

Установка освещения на территории парка

БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

Озеленение (деревья)

БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

    Благоустройство   территории

                                    2021 г.

БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

Устройство территории для выгула собак

БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

                        Озеленение (деревья)

БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

   Благоустройство   территории

                                           2022 г.

БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

                        Озеленение (деревья)

БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

Благоустройство   территории

2023 г.

БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

Озеленение (деревья)

БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска", «Парк сенситивного развития»

Благоустройство   территории

3.4.2. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 95 958,10 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 4.

Таблица 4

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 4

Объем финансовых ресурсов,

          необходимый для реализации подпрограммы 6

          в разрезе по годам реализации муниципальной

                                         программы

2019

2020

2021

2022

2023

Итого:

Задача 1.1

"Повышение доступности и качества услуг, оказание муниципальной услуги, обслуживания населения" в рамках муниципального задания».

9 700,00

9 000,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

56 200,00

Задача 1.2

"Укрепление и модернизация материально-технической базы в БУ "Парк культуры и отдыха г. Гурьевска", «Парк сенситивного развития» Гурьевского городского округа"

5 168,10

6 279,10

6 300,00

6 800,00

6 800,00

31 347,20

Задача 1.3 «Реконструкция, благоустройство БУ "Парка культуры и отдыха», «Парк сенситивного развития» г.Гурьевска"

500,00

7 000,00

7 500,00

Задача 1.4

" Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период"

154,90

189,00

189,00

189,00

189,00

910,90

Всего:

15 523,00

22468,10

18 989,00

19 489,00

19 489,00

95 958,10

Раздел IV

Обеспечивающая подпрограмма

Управление по культуре, туризму и спорту  администрации Гурьевского городского округа ( далее Управление) является структурным подразделением администрации Гурьевского городского округа, осуществляющим реализацию муниципальных функций по обеспечению условий для развития на территории Гурьевского городского округа культуры и  туризма, создано и функционирует в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом администрации Гурьевского городского округа.

Основной задачей Управления является осуществление единой государственной политики в сфере культуры, физической культуры и туризма, комплексного анализа и прогнозирования, включая определение приоритетных направлений развития; подготовка совместно с подведомственными учреждениями и организациями предложений по формированию инвестиционной политики в этих сферах.

Управление по культуре, туризму и  спорту  администрации Гурьевского городского округа обладает правами юридического лица и подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, имеет в оперативном управлении закрепленное за ним имущество, являющееся муниципальной собственностью, самостоятельную смету расходов,  лицевой счет,  бланки и  печать своим  наименованием, а также иные  печати и штампы,  может  от своего имени заключать договоры,  приобретать  и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом  в суде.

Управление по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа является учредителем трёх муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и туризма.

Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными подразделениями администраций Гурьевского городского округа, общественными объединениями культуры и туристической направленности.

Целью деятельности Управления является осуществление исполнительно-распорядительных функций по развитию на территории округа культуры и туризма.

Задачами Управления являются:

- подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к его ведению, разработка социальных норм и нормативов развития культуры и туризма;

- развитие культуры, традиций и обычаев, сохранения исторических и культурных памятников;

-учёт, содержание и уход за памятниками монументального искусства, находящимися на территории Гурьевского городского округа;

-разработка и реализация программ в сфере культуры и туризма;

- создание условий для развития подведомственных учреждений и организаций;

- участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов в сфере культуры и туризма;

-  развитие международного сотрудничества в сфере культуры и туризма;

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области культуры и туризма;

- осуществляет иные полномочия в сфере культуры и туризма, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калининградской области, постановлениями и распоряжениями главы администрации Гурьевского городского округа.

Основными функциями Управления являются:

- разработка и представление на рассмотрение главе администрации округа программы развития культуры, физической культуры и туризма на территории Гурьевского городского округа и ее практическая реализация.

- определение потребности и осуществление мероприятий по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства, туризма, проведение аттестации руководителей и работников учреждений и организаций культуры Гурьевского городского округа.

- обеспечение учреждений культуры Гурьевского городского округа информационными, научно-методическими и нормативными документами, содействие внедрению новых технологий, оказание помощи в программном и научно-методическом обеспечении системы культуры и туризма.

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Гурьевского городского округа.

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Гурьевского городского округа услугами учреждений культуры.

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Гурьевском городском округе.

- создание условий для организации музейно-выставочной и краеведческо-искусствоведческой деятельности.

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Гурьевского городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения, расположенных на территории Гурьевского округа.

- в пределах своей компетенции и руководствуясь законодательством Российской Федерации и Калининградской области, решениями сессии депутатов Гурьевского городского округа, постановлениями и распоряжениями главы администрации Гурьевского городского округа Управление:

а) осуществляет подготовку изменений в систему оплаты труда работников культуры и искусства, туризма Гурьевского городского округа;

б) координирует и контролирует деятельность подведомственных учреждений;

в) координирует и осуществляет надзор за деятельностью подведомственных организаций;

г) утверждает муниципальные задания для подведомственных учреждений;

д) определяет основные задачи и направления развития культуры и туризма с учетом местных условий и возможностей, разработка и реализация целевых программ.

е) организует работу по анализу деятельности подведомственных сфер и обеспечение статистической отчетности перед вышестоящими органами;

ё) в установленном порядке принимает участие в формировании бюджета округа по подведомственным отраслям, обеспечивает финансирование подведомственных учреждений и организаций в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований;

ж) утверждает уставы подведомственных муниципальных учреждений и организаций, определяет приоритетные направления их деятельности, принципы формирования и использования их имущества;

з) организует рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

и) разрабатывает календарный план культурно-массовых мероприятий, организацию его выполнения;

к) оказывает содействие организациям культуры, осуществляющим свою деятельность на территории Гурьевского городского округа;

л) контролирует оформление отчетных документов подрядчиков, участвует в работе котировочных комиссий и при проведении, аукционов совместно с представителями подведомственных учреждений проводят приемку выполненных работ;

м) утверждает и согласовывает сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, осуществляет контроль за исполнением бюджета и эффективным использованием бюджетных средств, и муниципальным имуществом. 

- организовывает и проводит мероприятия в области культуры и туризма.

-  участвует в проведении мероприятий в области культуры, искусства.

- обеспечивает развитие материально-технической базы культуры, искусства, туризма.

4.1. Административные мероприятия

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение управлением по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Гурьевского городского округа по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа».

Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разработанных управлением по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа».

б) административное мероприятие 2.02 «Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа».

Показатель 1 «Количество проведенных совещаний».

в) административное мероприятие 2.03 «Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа».

Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений».

г) административное мероприятие 2.04 «Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества».

Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры».

д) административное мероприятие 2.05 «Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания»

Показатель 1 «Количество проведенных проверок».

е) административное мероприятие 2.06 «Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления отчетности в подведомственных учреждениях».

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены проверки».

ё) административное мероприятие 2.07 «Обработка первичной документации при казначейском исполнении бюджета».

Показатель 1 «Доля обработанной документации».

ж) административное мероприятие 2.08 «Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений».

Показатель 1 «Количество проведенных проверок».

з) административное мероприятие 2.09 «Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом».

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».

4.2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя

муниципальной программы

В муниципальную программу включены расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы – управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа.

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 42 288,72 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для обеспечения деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований,

необходимый для реализации обеспечивающей

подпрограммы

в разрезе по годам реализации муниципальной

программы

2019

2020

2021

2022

2023

Итого:

Руководство и управление в сфере установленных функций

8 448,80

8 459,98

8 459,98

8459,98

8459,98

42 288,72

Раздел V

Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-экономического развития Калининградской области и Гурьевского городского округа.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий по оказанию муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципального задания предоставляются в соответствии с порядком финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением в виде субсидии.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий по оказанию муниципальных услуг муниципальными бюджетным учреждениями в рамках муниципального задания, мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гурьевского городского округа и по обеспечению сохранности памятников, расположенных на территории Гурьевского городского округа, предоставляются на основании смет на выполнение определенных видов работ, предусмотренных мероприятием.

Бюджетные ассигнования на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий предоставляются на основании ежегодного календарного плана культурно-массовых мероприятий управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа.

5.1.Управление реализацией муниципальной программы

5.1.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа) самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы, осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы. Реализация системы мероприятий осуществляется с участием муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и туризма (далее – участники муниципальной программы).

Управление реализацией муниципальной программы предполагает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы между участниками муниципальной программы при ее реализации;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между участниками муниципальной программы;

в) обеспечение согласованности взаимодействия всех участников муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ хода реализации муниципальной программы.

5.1.2. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании ежегодных планов мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее – План) предусматривает распределение обязанностей между участниками муниципальной программы. План содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их выполнения, исполнителей, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 20 января представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в печатной и электронной формах предложения для включения в План.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 февраля осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации Гурьевского городского округа.

Участники муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

5.1.3. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

5.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением окружной сессии депутатов о бюджете Гурьевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

5.1.5. Управление финансов и бюджета администрации Гурьевского городского округа обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

5.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели с учетом выделяемых финансовых средств.

5.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий структурное подразделение, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.2 Мониторинг реализации муниципальной программы

5.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) ежемесячную оценку исполнения ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) ежеквартальную оценку выполнения мероприятий муниципальной программы;

г) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

5.2.2. В ходе мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель:

а) разрабатывает нормативно-правовые акты для обеспечения выполнения программных мероприятий;

б) обеспечивает взаимодействие с участниками муниципальной программы;

в) определяет приоритеты в выполнении отдельных частей муниципальной программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;

г) готовит по заданию руководства администрации округа информационные материалы о ходе реализации муниципальной программы;

д) организует формирование нормативной базы в рамках текущей деятельности;

е) разрабатывает (в рамках компетенции) методические материалы для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

5.2.3. По результатам мониторинга и анализа ситуации в отрасли ответственный исполнитель:

а) определяет проблемные моменты в реализации программы, требующие принятия дополнительных управленческих решений;

б) готовит установленным порядком предложения по внесению необходимых изменений в муниципальную программу и представляет их на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию.

5.2.4. Результаты мониторинга реализации муниципальной программы рассматриваются на заседании планово-бюджетной комиссии не менее 2 раз в год.

5.2.5. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

5.2.5.1. Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

5.2.5.2.Участники муниципальной программы ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

5.2.5.3. Участники муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) пояснительную записку, содержащую:

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

- оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

- результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

5.4 Внесение изменений в муниципальную программу

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель готовит заявку на внесение изменений в муниципальную программу, которая содержит:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

Данная сводная заявка направляется на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию.

Ответственный исполнитель муниципальной программы после одобрения планово-бюджетной комиссией предложений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет разработку и обеспечивает утверждение проекта постановления администрации Гурьевского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел VI

Эффективность реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.

6.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

6.4. К концу реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:

- уровень удовлетворенности населения Гурьевского городского округа культурной жизнью в городе повысится с 80 % до 100%;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа возрастет на 10 процентных пунктов, библиотеками останется на уровне 100%;

- количество библиографических записей в электронном каталоге увеличится до 11,9%;

-количество посещений музейно-выставочного центра увеличится с 18 000 до

33 000 чел.

- доля муниципальных учреждений культуры и туризма, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению, увеличится на 15 процентных пунктов;

Раздел VII

Сроки реализации Муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2019-2023 годов и не предусматривает деления на этапы.

Раздел VIII

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) несоответствие штатной численности специалистов Управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа возросшему объему задач по развитию культуры и туризма в общей системе приоритетов социально-экономического развития Гурьевского городского округа;

б) недостаточная организация работы руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа;

в) недостаточная квалификация отдельных работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации сотрудников управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа;

б) более строгий отбор кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа;

в) формирование резерва на должности муниципальных служащих управления по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа;

г) формирование резерва на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение регионального законодательства в части финансирования;

в) ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, низкая активность населения города.

Способом ограничения внешних рисков является:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения Гурьевского городского округа о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется управлением по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Приложение

к муниципальной программе "Развитие культуры Гурьевского городского округа" на 2019 - 2023 годы к постановлению № 2068 от 13.07.2020г

Характеристика муниципальной программы Гурьевского городского округа

«Развитие культуры Гурьевского городского округа» на 2019 - 2023 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы Гурьевского городского округа - Управление по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского городского округа

Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная программа культуры, туризма и спорта Гурьевского городского округа.

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной программы культуры, туризма и спорта Гурьевского городского округа

(тыс.руб.)

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица  измерения

Целевое (суммарное) значение показателя

Код исполнителя  программы

Раздел

Подраздел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

значение

год  достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

22

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа всего, в т.ч.:

тыс. рублей

          135 333,48  

       147 040,88  

                243 397,98  

        230 045,88  

     297 934,58  

1053752,80

2023

местный бюджет(в рамках муниципального задания)

тыс. рублей

          102 980,68  

       110 928,10  

                116 860,00  

        123 280,00  

     128 188,00  

582236,78

2023

местный бюджет(софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс. рублей

            11 787,35  

          23 227,50  

                  29 299,00  

          30 135,00  

       23 155,00  

117603,85

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

              2 541,75  

               505,30  

                        505,30  

                205,30  

             700,00  

4457,65

2023

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

                  100,00  

                        -    

                                 -    

                         -    

                      -    

100,00

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

              9 474,90  

            3 920,00  

                  88 273,70  

          67 965,60  

     137 431,60  

307065,80

2023

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. рублей

              8 448,80  

            8 459,98  

                     8 459,98  

             8 459,98  

          8 459,98  

42288,72

2023

Цель

"Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности"

Показатель 1

"Уровень удовлетворенности населения Гурьевского округа культурной жизнью в округе"

%

80

90

95

95

100

100

2023

Показатель 2

"Количество муниципальных услуг в сфере культуры и туризма Гурьевского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры  Гурьевского городского округа"

единиц

164761

164761

164761

164761

164761

823805

2023

Показатель 3

"Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

%

85

95

95

95

95

95

2023

библиотеками"

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

2

"Сохранение и развитие библиотечной системы в  Гурьевском городском округе" в т.ч. за счет:

тыс. рублей

27821,00

32563,80

35510,30

39702,30

37487,00

173084,40

2023

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

2

местный бюджет(в рамках муниципального задания)

тыс. рублей

25374,70

28293,00

30704,00

32949,00

35194,00

152514,70

2023

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

2

местный бюджет(софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс. рублей

1621,90

3545,50

4081,00

6318,00

1458,00

17024,40

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

201,10

505,30

505,30

205,30

700,00

2117,00

2023

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

523,30

220,00

220,00

230,00

135,00

1328,30

2023

Задача 1.1 

"Повышение доступности и качества библиотечных услуг, оказание муниципальной услуги, библиотечное обслуживания населения",местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

24730,70

27743,00

30154,00

32399,00

34644,00

149670,70

2023

Показатель 1 

"Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге"

%

16,7

16,8

16,9

17,0

17,1

84,5

2023

Задача 1.2

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

2

"Укрепление и модернизация материально-технической базы в библиотечной системе Гурьевского городского округа"

тыс. рублей

776,50

306,00

270,00

260,00

535,00

2147,50

2023

местный бюджет(софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс. рублей

252,10

86,00

50,00

30,00

300,00

718,10

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

193,00

100,00

100,00

100,00

100,00

593,00

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

48,20

0,00

0,00

0,00

0,00

48,20

2019

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

283,20

120,00

120,00

130,00

135,00

788,20

2023

Показатель 1

"Количество филиалов библиотек централизованной библиотечной системы, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы"

22

22

22

22

22

22

22

2023

Показатель 2

"Количество посещений культурно-просветительских мероприятий"

человек

23639

24820

26060

27365

28735

74519

2023

Показатель 3

"Количество посещений библиотек пользователями"

человек

149280

149280

153780

158395

163150

773885

2023

Задача 1.3

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

2

0

"Комплектование библиотечных фондов"                                                               в т.ч.:

тыс. рублей

1083,90

1055,30

1055,30

1055,30

1150,00

5399,80

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

451,00

450,00

450,00

450,00

450,00

2251,00

местный бюджет(софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс. рублей

300,00

300,00

300,00

300,00

400,00

1600,00

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

201,10

205,30

205,30

205,30

300,00

1117,00

2023

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

51,80

0,00

0,00

0,00

0,00

51,80

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

80,00

100,00

100,00

100,00

0,00

380,00

2023

Показатель 1

"Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения"

единиц

145

165

185

210

230

935

2023

Задача 1.4  

9

2

1

0

8

0

1

0

4

1

А

1

S

1

Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения округа в рамках программы                 " Культурная среда"с 2020г.-в рамках мероприятия(национального проекта) "Создание модельных библиотек" в т.ч.

тыс.руб.

0,00

600,00

600,00

0,00

800,00

2000,00

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс.руб.

0,00

300,00

300,00

0,00

400,00

1000,00

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс.руб.

0,00

300,00

300,00

0,00

400,00

1000,00

2023

Показатель 1

Задача 1.5  

тыс.руб.

2023

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

2

0

"Проведение ремонта зданий и помещений в библиотечной системе (в т.ч.  проектно-сметная документация, осуществление технического надзора):                                          1.Текущ.ремонт биб-ки п.Добрино,п.Заливное 2019г.- 1127,8 тыс.руб.           2.Текущ.ремонт Яблоневской биб-ки 2020г.-2 000,00 тыс. руб.                                                                                                                                                             3.Текущ.ремонт Рассветовской биб-ки 2021г.-785,00 тыс.руб. 4.Текущ.ремонт Детской биб-ки 2021г.-880,00 тыс.руб.                                           5.Текущий ремонт Луговской библиотеки 2021г.-780,00 тыс.руб.                   6. Текущий ремонт Высоковской библиотеки 2021г.-878,00 тыс.руб.              7. Текущий ремонт Константиновской библиотеки 2022г.-450,00 тыс.руб.     8. Ремонт подсобного помещения для хранения твердого топлива Ярославской библиотеки 2022г.-400,00 тыс.руб.                                                          9. Разработка ПСД на стротельство Гурьевской центральной библиотеки 2022г.- 5000,00 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1127,8

2000,0

3293,0

5850,0

0,0

12270,8

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс.руб.

160,10

0,00

0,00

0,00

0,00

160,10

2023

местный бюджет(софинансирование,субсидии на иные цели)

тыс.руб.

967,7

2000,00

3293,00

5850,00

0,00

12110,70

2023

Показатель 2

"Количество филиалов библиотек, в которых  проведен ремонт"

единиц

2

1

0

1

3

7

2023

Задача 1.6

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

2

"Проведение противопожарных мероприятий в библиотечной системе"

тыс.рублей

0,00

721,5

0,0

0,0

220,0

941,5

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс.рублей

0,00

721,5

0,0

0,0

220,0

941,5

2023

Показатель 1

"Количество филиалов библиотек, в которых проведены противопожарные мероприятия"

единиц

0

22

0

0

22

0

2023

Задача 1.7

" Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период"

тыс.рублей

                  102,10  

               138,00  

                        138,00  

                138,00  

             138,00  

                          654,10  

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс.рублей

                  102,10  

               138,00  

                        138,00  

                138,00  

             138,00  

                          654,10  

2023

Показатель 1                                                                                                      "Количество несовершеннолетних гражан работающих в летний период"

единиц

15

15

15

15

15

75

2023

Подпрограмма 2

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

1

"Сохранение и развитие культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности"(МБУ "ЦКД")

тыс. рублей

82750,68

80539,00

171587,10

154524,00

226577,00

715977,78

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

63542,78

68156,00

68156,00

71831,00

74494,00

346179,78

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс. рублей

8720,55

9483,00

20013,00

19593,00

18783,00

76592,55

2023

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

2340,65

0,00

0,00

0,00

0,00

2340,65

2019

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

8146,70

2900,00

83418,10

63100,00

133300,00

290864,80

2023

Задача 1.1 

тыс. рублей

59238,4

63039,8

62293,0

66168,0

69031,0

319770,24

2023

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

1

"Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений,музеев,обучение в творческих коллективах " в рамках муниципального задания"

тыс. рублей

56591,44

60839,80

59893,00

63568,00

66231,00

307123,24

2023

"Оказание платных услуг "услуги клубных учреждений,музеев,обучение в творческих коллективах "  (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

2647,00

2200,00

2400,00

2600,00

2800,00

12647,00

2023

Показатель 1

"Количество посещений в музеи округа

человек

18000

22000

33000

33000

33000

73000

2023

Показатель 2

"Количество проведенных стационарных  выставок"

единиц

30

45

51

51

51

228

2023

Показатель 3

"Количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий"

мероприятий

2221

2230

2230

2230

2230

11141

2023

Показатель 4

"Число лиц, занимающихся в  творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе"

человек

2450

2460

2470

2470

2470

12320

2023

Показатель 5

"Количество творческих формирований"

единиц

163

164

165

165

165

822

2023

Задача 1.2

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

1

"Укрепление и модернизация материально-технической базы в учреждениях культуры(музеи, ДК,клубы) Гурьевского городского округа"  в т.ч.

тыс. рублей

11954,59

7641,60

8663,00

9263,00

9413,00

46935,19

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

2479,00

6691,60

5913,00

5913,00

5913,00

26909,60

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

2340,65

0,00

0,00

0,00

0,00

2340,65

2019

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс. рублей

1635,24

250,00

2250,00

2850,00

3000,00

9985,24

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

5499,70

700,00

500,00

500,00

500,00

7699,70

2023

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

0,00

2023

Показатель 1

"Количество муниципальных учреждений культуры , в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы"

единиц

19

19

19

19

19

95

2023

Задача 1.3

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

1

"Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий"в т.ч.

тыс. рублей

8397,90

8116,00

12000,00

12000,00

14000,00

54513,90

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

2000,00

116,00

2000,00

2000,00

2000,00

8116,00

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс. рублей

6397,90

8000,00

10000,00

10000,00

12000,00

46397,90

2023

Показатель 1

"Количество посещений культурно-массовых мероприятий"

человек

154716,00

155000,00

160000,00

165000,00

170000,00

804716,00

2023

Задача 1.4 "Строительство, проведение ремонта зданий и помещений в ДК, клубах, музеях (в т.ч.  обследование, установка пандусов, проектно-сметная документация, осуществление технического надзора):                                    1.Завершение капитального ремонта ДК п.Храброво 2019г.-185,17 тыс.руб.                                                                                          2. Косметический ремонт внутренних помещений КД п.Низовье-1499,78 тыс.руб. -2019г.                                                                                                 3.Техническое задание на разработку ПСД п.Ушаково - 45,0 тыс.руб. -2020г.                                                                                                               4.Техническое задание на разработку ПСД п.Маршальское - 45,0 тыс.руб.-2020г                                                                                                                      5. ПСД на кап.ремонт ДК п.Ушаково - 3 000,00 тыс. руб.- 2021г.                                         6. ПСД на кап.ремонт ДК п.Маршальское - 3 000,00 тыс. руб. -2021г.                                                                                     7.Техническое задание на разработку ПСД п.Матросово - 80,0 тыс.руб. 2021г.                                                                                                                        8. ПСД на строительство ДК п.Матросово - 5 000,00 тыс. руб.-2022г.                              9. Техническое задание на разработку ПСД п.Луговое - 60,0 тыс.руб.   -2022г.                                                                                                                   10. ПСД на кап.ремонт ДК п.Луговое - 2 000,00 тыс.руб. - 2023г.                                                                                       11. Техническое задание на разработку ПСД п.Б. Исаково- 100,0 тыс.руб.  -2023г.                                                                                                                                12. Строительство КДЦ п.Петрово 80 518,10 тыс.руб.- 2021г.                                                             13. Кап.ремонт ДК п.Маршальское - 60 000,00 тыс.руб.- 2022г.                                                14.  Строительство ДК п. Матросово - 80 000,0 тыс.руб. - 2023г.                                            15.  Кап.ремонт ДК п. Ушаково - 50 000,0 тыс.руб. - 2023г.

тыс. рублей

1684,95

90,00

86598,10

65060,00

132100,00

285533,05

2023

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

1

привлеченные средства (внебюджетные фонды)         

тыс. рублей

0,00

0,00

80518,10

60000,00

130000,00

270518,10

2023

привлеченные средства (федеральный бюджет)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

1499,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1499,78

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс. рублей

185,17

90,00

6080,00

5060,00

2100,00

13515,17

2023

Показатель 1

"Количество учреждений культуры, в которых  планируются ремонты"( ДК, клубы, музеи), в т.ч. Строительство Петровского СДК

единиц

3

3

2023

Показатель 2

"Количество учреждений культуры, в которых  проведен ремонт"( ДК, клубы, музеи)

единиц

3

1

3

7

2023

Задача 1.5  

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

1

"Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры (клубные формирования, музеи)" в т.ч.

тыс.рублей

1275,00

1418,60

1600,00

1600,00

1600,00

7493,60

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

972,56

508,60

350,00

350,00

350,00

2531,16

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс.рублей

302,44

910,00

1250,00

1250,00

1250,00

4962,44

2023

Показатель 1

"Количество Дк, клубов, музеев, в которых проведены противопожарные мероприятия"

единиц

19

19

19

19

19

95

2023

Задача 1.6

" Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период", поддержка добровольческих (волонтерских)и некоммерческих организаций.

тыс.рублей

                  199,80  

               233,00  

                        433,00  

                433,00  

             433,00  

                       1 731,80  

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс.рублей

                  199,80  

               233,00  

                        433,00  

                433,00  

             433,00  

                       1 731,80  

2023

Показатель 1                                                                                                      "Количество несовершеннолетних гражан работающих в летний период",добровольческих (волонтеров)

единиц

25

25

46

46

46

75

2023

Подпрограмма 3

"Сохранение культурного наследия, развитие туризма в Гурьевском городском округе "

тыс. рублей

790,00

3010,00

8851,60

7870,60

5921,60

26443,80

2023

местный бюджет( софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс. рублей

790,00

3010,00

5016,00

4035,00

2725,00

15576,00

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

0,00

0,00

3835,60

3835,60

3196,60

10867,80

2023

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

Задача 1.1

2023

"Создание условий для использования объектов культурного наследия в качестве ресурса для повышения конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Гурьевского городского округа " в т.ч.                              1.участие в грантовых  региональных программах (Софинансирование 20%) 2021-150,00 тыс.руб.       2.Организация общественного городского пространства (Проведение пленумов, семинаров) 2021-50,00 тыс. руб.             3.Создание ООПТ  -  проект и проведение экологической экспертизы  2021-200,00 тыс.руб.

тыс. рублей

0,00

0,00

400,00

400,00

200,00

1000,00

привлеченные средства (областной бюджет)

тыс. рублей

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

местный бюджет( софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс. рублей

400,00

400,00

200,00

1000,00

2023

Показатель 1

"Доля туристов, посетивших Гурьевский городской округ"

%

60

70

75

75

75

335

2023

Задача1.2

2023

"Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников , расположенных на территории Гурьевского городского округа"  (реконструкция, ремонт захоронений Великой Отечественной войны) (благоустройство парка) :                                                                                      1. Разработка сметной документации на реконструкцию ВМО 2021-2023г.-3650,00 тыс.руб.                                                                                   2.Реконструкция военно-мемориальных объектов  по федеральной целевой программе  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» 2021-2023г.-3921 тыс .руб.                                                         3.Разработка макетов информационных надписей и обозначений на объектах культурного  наследия местного значения, находящихся на территории Гурьевского городского округа с последующей установкой 2021-2022г.-130,00 тыс.руб.                                                                                                     4. Благоустройство и контроль  за выполнением аварийно-восстановительных  и ремонтных работ и работ по благоустройству  на  братских захоронениях воинов погибших в ВОВ 1941-1945 г. (17 ОКН) 2021-2023г.-1275,00 тыс.руб.                                                                             5. Памятник "Солдатам России ХХ века" на территории городского парка 2021-1200,00 тыс.руб.     

тыс.рублей

790,00

3005,00

4416,00

3435,00

2325,00

13971,00

местный бюджет( софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс.рублей

790,00

3005,00

4416,00

3435,00

2325,00

13181,00

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс.рублей

0,00

2023

Показатель 1

"Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы, благоустройство памятников"

единиц

5

6

8

8

8

19

2023

Задача 1.3                                                                                                       Текущая деятельность в сфере туризма. Реализация проектов по  программам  приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства:«Польша-Россия 2014-2020»«Литва - Россия 2014-2020»«Интерег 2014-2020» в т.ч.                                                                              1.Проект сохранения природной среды «Модернизация управления водоснабжением и канализацией в Млынары (Польша) и Гурьевске(Россия)»(Софинансирование 10%) 2021-2023г.-7677,93 тыс.руб.                                                        2.Создание трансграничного центра общественных инициатив  Алитус(Литва)-Гурьевск(Россия) (Софинансирование 10%)2021-2023г.-1011,87 тыс.руб.                                                                                                           3. Проект «WATERDRIVE»  финансируемый по программе «Интерег 2014-2020  – регион Балтийского моря»(Софинансирование 15%) 2021-2022г.-1278,00 тыс.руб.                                    4.Подготовка заявок для участия в программах приграничного сотрудничества «Польша-Россия 2021-2027»«Литва - Россия 2014-2027»«Интерег 2014-2027» 2021-2023г.-900,00 тыс.руб.     

тыс.рублей

0,00

5,00

3835,60

3835,60

3196,60

10872,80

2023

местный бюджет( софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс.рублей

5,00

5

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс.рублей

3835,60

3835,60

3196,60

10867,80

2023

0

1

0

0

8

0

1

0

2

3

0

1

0

0

Задача 1.4                                                                                                                                                            "Изготовление, экскурсионных брошюр,журналов, маршрутных карт"   в т.ч. за счет :        

тыс.рублей

200,00

200,00

200,00

600,00

2023

местный бюджет( софинансирование-субсидии на иные цели)

тыс.рублей

200,00

200,00

200,00

600,00

2023

Показатель 1

"Количество изготовленных брошюр, журналов, маршрутных карт"

единиц

2000

2000

200

4200

2023

Подпрограмма 4

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

0

"Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности (БУ "Парк культуры и отдыха г.Гурьевска", "Парка сенситивного развития")

тыс. рублей

15523,00

22468,10

18989,00

19489,00

19489,00

95958,10

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

14063,20

14479,10

18000,00

18500,00

18500,00

83542,30

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс. рублей

654,90

7189,00

189,00

189,00

189,00

8410,90

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

804,90

800,00

800,00

800,00

800,00

4004,90

2023

Задача 1.1 

"Повышение доступности и качества услуг, оказание муниципальной услуги, обслуживания населения" в рамках муниципального задания

тыс. рублей

9700,00

9000,00

12500,00

12500,00

12500,00

56200,00

2023

Показатель 1

"Уровень удовлетворенности населения Гурьевского округа культурной жизнью в округе"

%

75

80

80

80

80

80,00

2023

Задача 1.2

9

2

1

0

8

0

1

0

4

0

1

5

0

0

"Укрепление и модернизация материально-технической базы в БУ "Парк  культуры и отдыха г.Гурьевска" Гурьевского городского округа", "Парка сенситивного развития"  в т.ч. за счет:

тыс. рублей

5168,10

6279,10

6300,00

6800,00

6800,00

31347,20

2023

местный бюджет(муниципальное задание)

тыс. рублей

4363,20

5479,10

5500,00

6000,00

6000,00

27342,30

2023

привлеченные средства (внебюджетные фонды)

тыс. рублей

804,90

800,00

800,00

800,00

800,00

4004,90

2023

Задача 1.3                                                                                                        Реконструкция, благоустройство БУ "Парка культуры и отдыха г.Гурьевска",  "Парка сенситивного развития"

тыс. рублей

500,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

7500,00

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс. рублей

500,00

7000,00

7500,00

2023

Задача 1.4

" Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период"

тыс.рублей

                  154,90  

               189,00  

                        189,00  

                189,00  

             189,00  

                          910,90  

2023

местный бюджет(субсидии на иные цели)

тыс.рублей

                  154,90  

               189,00  

                        189,00  

                189,00  

             189,00  

                          910,90  

2023

Показатель 1                                                                                                      "Количество несовершеннолетних гражан работающих в летний период"

единиц

18

18

18

18

18

90

2023

0

1

0

0

8

0

4

5

0

0

0

0

1

9

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. рублей

8448,80

8459,98

8459,98

8459,98

8459,98

42288,72

2023

9

2

1

0

0

0

4

5

0

0

0

0

1

9

1. Обеспечение деятельности  ответственного исполнителя  программы -Управления по культуре, туризму и спорту  администрации Гурьевского городского округа

тыс. рублей

8448,80

8459,98

8459,98

8459,98

8459,98

42288,72

2023

9

2

1

0

0

0

4

5

0

0

0

0

1

9

1.01 Руководство и управление в сфере установленных функций

тыс. рублей

8448,80

8459,98

8459,98

8459,98

8459,98

42288,72

2023

2. Административные мероприятия

Административное мероприятие  2.01                                              "Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Гурьевского городского округа по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре, туризму и  спорту  администрации Гурьевского городского округа"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1                                                                                                      "Количество нормативных правовых актов, разработанных Управлением по культуре,  туризму и спорту  администрации Гурьевского городского округа"

единиц

40

45

50

50

50

225

2023

Административное мероприятие 2.02

"Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре,туризму и спорту  администрации Гурьевского городского округа "

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Количество проведенных совещаний"

единиц

30

30

35

35

35

160

2023

Административное мероприятие  2.03

"Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, туризму и  спорту  администрации Гурьевского городского округа"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Количество подведомственных учреждений"

единиц

8

8

8

8

8

8

2023

Административное мероприятие  2.04

"Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры"

единиц

12

12

12

12

12

60

2023

Административное мероприятие  2.05

"Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1                                                                                                      "Количество проведенных проверок"

единиц

8

8

8

8

8

40

2023

Административное мероприятие  2.06

"Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления отчетности в подведомственных учреждениях"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Количество учреждений, в которых проведены проверки"

единиц

4

4

4

4

4

24

2023

Административное мероприятие 2.07

"Обработка первичной документации при казначейском исполнении бюджета"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Доля обработанной документации"

%

100

100

100

100

100

100

2023

Административное мероприятие  2.08

"Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений "

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Количество проведенных проверок"

единиц

8

8

8

8

8

40

2023

Административное мероприятие  2.09                                     

"Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2023

Показатель 1

"Количество проведенных мероприятий"

единиц

350

360

370

370

370

938

2023

Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств запланированных на реализацию этих мероприятий.

Начальник управления по культуре, туризму и  спорту администрации Гурьевского городского округа

                       А.В. Арутюнян

"Проведение ремонта зданий и помещений в библиотечной системе (в т.ч.  проектно-сметная документация, осуществление технического надзора):                                          1.Текущ.ремонт биб-ки п.Добрино 2019- 1127,8 тыс.руб.           2.Текущ.ремонт Яблоневской биб-ки 2020г.-2 000,00 тыс. руб.  3.ПСД на кап.ремонт Ушаковской биб-ки, дк 2020г.-3 000,00 тыс.руб.                                                                                    4.ПСД на строительство биб-ки, дк, п.Петрово 2021-5000,00 тыс.руб.                                                                                     5.ПСД на строительство биб-ки, дк, п.Орловка 2021г.-3000,00 тыс.руб.                                                               6.Текущ.ремонт Рассветовской биб-ки 2021г.-670,00 тыс.руб. 7.Текущ.ремонт Гурьевской дет. биб-ки 2021г.-750,00 тыс.руб.  8.Текущ.ремонт Луговской биб-ки 2021г.- 550,00 тыс.руб. 9.Текущ.ремонт Высоковской биб-ки 2021г.- 650,00 тыс.руб.   10.ПСД на кап.ремонт Маршальской биб-ки, дк 2022г.-3 000,00 тыс.руб.                                                                                  11.ПСД на строительство биб-ки, дк, п.Матросово 2022г.-5000,00 тыс.руб.                                                                            12.ПСД на строительство биб-ки, дк, п.Б.Исаково 2022-5000,00 тыс.руб.                                                                                                                                                                       ремонт Матросовской биб-ки-2000,00 тыс.руб.-2022г.,ремонт Рассветовской биб-ки-670,00 тыс.руб., Луговской биб-ки -350,00 тыс.руб.,Исаковской биб-ки-450,00 тыс.руб.-2023г.