Основная информация
| Дата опубликования: | 16 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000203 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в постановление администрации г
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.04.2020 № 973
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ДЗЕРЖИНСКА ОТ 01.11.2017 №4338
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решения городской Думы от 27.02.2020 №840 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.04.2020 № 973
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от ___01.11.2017___ № ___4338__
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы
ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы
Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 1 этап.
Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 491,00
343 014 616,79
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
Всего по муниципальной программе
2018
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
58 936 293,41
2019
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
156 273 486,81
2020
159 493 515,06
90 629 589,33
58 638 620,79
15 360 491,00
324 122 216,18
2021
65 464 642,95
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
166 853 068,73
2022
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
925 559 191,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
411 010 350,13
1 122 014 121,65
93 686 552,85
15 360 491,00
1 642 071 515,63
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 100 % за программный период.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 13 ед. за программный период.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 20 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение качества городской среды. Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг: образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.
С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства были введены в эксплуатацию следующие объекты:
- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, что рост вложений наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение роста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была разработана настоящая Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты капитального строительства.
Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни населения и определить четкую перспективу развития.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Год реализации*
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
2018
6 437 306,35
0,00
0,00
0,00
6 437 306,35
ДГДСи
ООКН
2019
10 094 676,41
0,00
0,00
0,00
10 094 676,41
2020
9 683 000,25
0,00
0,00
0,00
9 683 000,25
2021
9 998 813,25
0,00
0,00
0,00
9 998 813,25
2022
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
56 868 313,76
0,00
0,00
0,00
56 868 313,76
1.3
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
2018
5 941 373,50
0,00
0,00
0,00
5 941 373,50
ДГДСи
ООКН
2019
2 601 213,00
0,00
0,00
0,00
2 601 213,00
2020
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
9 681 454,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 224 040,50
0,00
0,00
0,00
18 224 040,50
1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
2018
12 652 915,26
3 880 000,00
0,00
0,00
16 532 915,26
ДГДСи
ООКН
2019
10 829 949,09
38 741 305,60
0,00
0,00
49 571 254,69
2020
14 518 735,00
58 074 940,00
0,00
0,00
72 593 675,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
38 001 599,35
100 696 245,60
0,00
0,00
138 697 844,95
1.5
Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске
2018
179 755,09
0,00
0,00
0,00
179 755,09
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
179 755,09
0,00
0,00
0,00
179 755,09
1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
6 358 020,00
0,00
0,00
15 360 491,00
21 718 511,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
6 358 020,00
0,00
0,00
15 360 491,00
21 718 511,00
1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
6 042 570,00
0,00
0,00
0,00
6 042 570,00
2021
26 750 000,00
0,00
0,00
0,00
26 750 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
32 792 570,00
0,00
0,00
0,00
32 792 570,00
1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2020
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
5 234 320,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 234 320,00
0,00
0,00
0,00
7 234 320,00
1.9
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
721 331,09
0,00
0,00
0,00
721 331,09
2020
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
1 042 974,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 764 305,09
0,00
0,00
0,00
1 764 305,09
1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
3 164 400,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
3 164 400,00
1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
9 812 956,40
0,00
0,00
0,00
9 812 956,40
2021
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
6 300 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
16 112 956,40
0,00
0,00
0,00
16 112 956,40
1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2 457 600,00
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
2022
37 800 000,00
0,00
0,00
0,00
37 800 000,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
40 257 600,00
0,00
0,00
0,00
40 257 600,00
в том числе:
Итого по подпрограмме 1
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 491,00
343 014 616,79
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 491,00
343 014 616,79
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске
Нижегородской области
2018
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
ДГДСи
ООКН
2019
19 626 233,27
59 400 000,00
0,00
0,00
79 026 233,27
2020
15 367 442,00
25 000 007,00
0,00
0,00
40 367 449,00
2021
19 534 029,70
59 397 000,00
0,00
0,00
78 931 029,70
2022
5 000 000,00
836 022 733,00
0,00
0,00
841 022 733,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
59 577 704,97
979 819 740,00
0,00
0,00
1 039 397 444,97
2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
2018
1 111 310,32
27 000 000,00
0,00
0,00
28 111 310,32
ДГДСи
ООКН
2019
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
1 209 459,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 320 769,32
27 000 000,00
0,00
0,00
29 320 769,32
2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
2018
540 690,09
0,00
0,00
0,00
540 690,09
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
540 690,09
0,00
0,00
0,00
540 690,09
2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
2018
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
1 142 942,80
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
1 142 942,80
2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
3 918 139,55
0,00
0,00
0,00
3 918 139,55
2020
6 465 503,36
5 894 642,33
27 098 620,79
0,00
39 458 766,48
2021
424 200,00
6 943 493,72
35 047 932,06
0,00
42 415 625,78
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
10 807 842,91
12 838 136,05
62 146 552,85
0,00
85 792 531,81
2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
1 941 022,52
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
1 941 022,52
2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
2 025 757,28
0,00
0,00
0,00
2 025 757,28
2020
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
37 743 530,05
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
39 769 287,33
0,00
0,00
0,00
39 769 287,33
2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
243 010,00
1 660 000,00
31 540 000,00
0,00
33 443 010,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
243 010,00
1 660 000,00
31 540 000,00
0,00
33 443 010,00
2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
1 300 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
36 409 200,00
0,00
0,00
0,00
36 409 200,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
37 709 200,00
0,00
0,00
0,00
37 709 200,00
2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
Итого по подпрограмме 2
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
58 936 293,41
2019
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
156 273 486,81
2020
159 493 515,06
90 629 589,33
58 638 620,79
15 360 491,00
324 122 216,18
2021
65 464 642,95
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
166 853 068,73
2022
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
925 559 191,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
411 010 350,13
1 122 014 121,65
93 686 552,85
15 360 491,00
1 642 071 515,63
Всего по муниципальной программе
2018
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
58 936 293,41
2019
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
156 273 486,81
2020
159 493 515,06
90 629 589,33
58 638 620,79
15 360 491,00
324 122 216,18
2021
65 464 642,95
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
166 853 068,73
2022
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
925 559 191,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
411 010 350,13
1 122 014 121,65
93 686 552,85
15 360 491,00
1 642 071 515,63
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
Индикатора
1.
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования Программы
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, предусмотренных настоящей программой.
2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
Индикатора
1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
Индикатора
1.
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат предусмотренных Программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.
2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - данные ведомственной отчетности департамента образования.
3.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник/ Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
окон-чания реали-зации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
ДГДСиООКН
2018
2023
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
ед.
х
Х
1
1
1
1
1
1
1.3
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
ДГДСи
ООКН
2015
2020
х
х
х
х
х
х
Изыскательские работы
шт.
х
Х
1
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
1
х
х
х
х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
х
Х
х
х
2
х
х
х
1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи
ООКН
2017
2020
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
1
х
х
х
х
х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
х
Х
1
0[*]
3
х
х
х
1.5
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске
ДГДСи
ООКН
2018
2018
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
1
х
х
х
х
х
1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
ДГДСи
ООКН
2016
2022
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
0*
1
х
1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2020
2021
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
1
х
х
1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
ДГДСи
ООКН
2019
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
0[**]
0[**]
0[**]
1
х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
х
Х
х
х
х
х
0*
2
1.9
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
ДГДСи
ООКН
2019
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
0[**]
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
Ед.
х
Х
х
х
0*
0*
0*
1
1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
ДГДСи
ООКН
2020
2020
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
1
х
х
х
1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
ДГДСи
ООКН
2019
2020
х
х
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
0[*]
х
х
х
х
1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
ДГДСи
ООКН
2020
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
1
0*
1
1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи
ООКН
2021
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
х
0[**]
1
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
х
х
1
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2018
2022
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
0[**]
1
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
0[*]
0*
1
х
2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
ДГДСи
ООКН
2016
2018
х
х
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
1
х
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
х
100
х
х
х
х
2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
ДГДСи
ООКН
2018
2018
х
х
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
100
х
х
х
х
х
2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК»
ДГДСи
ООКН
2018
2018
х
х
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
100
х
х
х
х
х
2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2019
2021
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
х
0[***]
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
0[*]
1
х
х
2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
ДГДСи
ООКН
2019
2019
х
х
х
х
х
х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
%
х
Х
х
100
х
х
х
х
2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
ДГДСи
ООКН
2019
2019
х
х
х
х
х
х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
%
х
Х
х
100
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
х
х
100
х
х
х
2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
ДГДСи
ООКН
2020
2020
х
х
х
х
х
х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
%
х
Х
х
х
100
х
х
х
2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2020
2023
х
х
х
х
х
х
Изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
х
х
х
х
1
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
х
0[*]
1
2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
ДГДСи
ООКН
2020
2020
х
х
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели
1
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы
%
х
х
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
2
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
%
х
х
10
Х
35
15
10
30
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы
ед.
х
х
2
2
6
х
3
x
2.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
ед.
х
х
2
Х
7
3
2
6
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
1.1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
%
х
х
10
20
20
20
20
90
1.2
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
%
х
х
5
Х
30
10
5
25
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
2.1.
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
%.
х
х
100
Х
х
х
Х
х
2.2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ
%
х
х
31
31
31
31
31
31
2.3.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
%
х
х
5
Х
5
5
5
5
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые
для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муници-пальной программы
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
Подпрограмма 1
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Всего
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Всего
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Всего
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
Всего
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Всего
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Всего
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Всего
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
Всего
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
Всего
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
Подпрограмма 2
«Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
ДГДСи
ООКН
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Всего
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
ДГДСи
ООКН
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
Основное мероприятие 2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Всего
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Всего
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
Всего
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Всего
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Всего
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Всего
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
Основное мероприятие 2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
Всего
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Муни-ципаль-ная програм-ма
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета
28 056 293,41
58 132 181,21
159 493 515,06
65 464 642,95
89 536 458,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета
30 880 000,00
98 141 305,60
90 629 589,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
58 638 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
Подп-рограм-ма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета
25 211 350,20
29 411 569,59
68 374 029,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета
3 880 000,00
38 741 305,60
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
Подп-рограм-ма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
2 844 943,21
28 720 611,62
91 119 485,41
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
- расходы за счет средств областного бюджета
27 000 000,00
59 400 000,00
32 554 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
58 638 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.
Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Задачи подпрограммы
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 91,00
343 014 616,79
Индикатор подпрограммы
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой – 90% за программный период.
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры – 70% за программный период.
3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).
В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транспортной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.
Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники подпрограммы
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Всего
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Всего
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Всего
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
Всего
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Всего
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Всего
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Всего
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
Всего
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
Всего
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпро-грамма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета
25 211 350,20
29 411 569,59
68 374 029,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета
3 880 000,00
38 741 305,60
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы
1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
Индикатор подпрограммы
1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году.
2. Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ – 31% ежегодно.
3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 30% за программный период.
3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих полномочий.
В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.
Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется строительство нового здания средней школы №2.
В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находится около 300 детей возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест.
С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город Дзержинск реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».
В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».
Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники подпрограммы
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2
«Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
ДГДСи
ООКН
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Всего
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
ДГДСи
ООКН
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
Основное мероприятие 2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Всего
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Всего
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегородской области
Всего
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Всего
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Всего
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Всего
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
Основное мероприятие 2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
Всего
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпро-грамма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
2 844 943,21
28 720 611,62
91 119 485,41
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
- расходы за счет средств областного бюджета
27 000 000,00
59 400 000,00
32 554 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
58 638 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
[*] выполнение строительно-монтажных работ
[**]* выполнение строительно-монтажных работ
[**] инженерно-изыскательские работы
[**]
[**]
[*]
[**]* выполнение строительно-монтажных работ
[**] инженерно-изыскательские работы
[*]
[***]*** выполняется разработка проектно-сметной документации
[*] выполнение строительно-монтажных работ
[*]
О внесении изменений в постановление администрации г
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.04.2020 № 973
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ДЗЕРЖИНСКА ОТ 01.11.2017 №4338
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решения городской Думы от 27.02.2020 №840 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.04.2020 № 973
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от ___01.11.2017___ № ___4338__
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы
ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы
Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 1 этап.
Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 491,00
343 014 616,79
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
Всего по муниципальной программе
2018
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
58 936 293,41
2019
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
156 273 486,81
2020
159 493 515,06
90 629 589,33
58 638 620,79
15 360 491,00
324 122 216,18
2021
65 464 642,95
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
166 853 068,73
2022
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
925 559 191,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
411 010 350,13
1 122 014 121,65
93 686 552,85
15 360 491,00
1 642 071 515,63
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 100 % за программный период.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 13 ед. за программный период.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 20 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение качества городской среды. Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг: образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.
С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства были введены в эксплуатацию следующие объекты:
- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, что рост вложений наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение роста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была разработана настоящая Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты капитального строительства.
Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни населения и определить четкую перспективу развития.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Год реализации*
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
2018
6 437 306,35
0,00
0,00
0,00
6 437 306,35
ДГДСи
ООКН
2019
10 094 676,41
0,00
0,00
0,00
10 094 676,41
2020
9 683 000,25
0,00
0,00
0,00
9 683 000,25
2021
9 998 813,25
0,00
0,00
0,00
9 998 813,25
2022
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
56 868 313,76
0,00
0,00
0,00
56 868 313,76
1.3
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
2018
5 941 373,50
0,00
0,00
0,00
5 941 373,50
ДГДСи
ООКН
2019
2 601 213,00
0,00
0,00
0,00
2 601 213,00
2020
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
9 681 454,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 224 040,50
0,00
0,00
0,00
18 224 040,50
1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
2018
12 652 915,26
3 880 000,00
0,00
0,00
16 532 915,26
ДГДСи
ООКН
2019
10 829 949,09
38 741 305,60
0,00
0,00
49 571 254,69
2020
14 518 735,00
58 074 940,00
0,00
0,00
72 593 675,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
38 001 599,35
100 696 245,60
0,00
0,00
138 697 844,95
1.5
Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске
2018
179 755,09
0,00
0,00
0,00
179 755,09
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
179 755,09
0,00
0,00
0,00
179 755,09
1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
6 358 020,00
0,00
0,00
15 360 491,00
21 718 511,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
6 358 020,00
0,00
0,00
15 360 491,00
21 718 511,00
1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
6 042 570,00
0,00
0,00
0,00
6 042 570,00
2021
26 750 000,00
0,00
0,00
0,00
26 750 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
32 792 570,00
0,00
0,00
0,00
32 792 570,00
1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2020
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
5 234 320,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 234 320,00
0,00
0,00
0,00
7 234 320,00
1.9
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
721 331,09
0,00
0,00
0,00
721 331,09
2020
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
1 042 974,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 764 305,09
0,00
0,00
0,00
1 764 305,09
1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
3 164 400,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
3 164 400,00
1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
9 812 956,40
0,00
0,00
0,00
9 812 956,40
2021
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
6 300 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
16 112 956,40
0,00
0,00
0,00
16 112 956,40
1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2 457 600,00
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
2022
37 800 000,00
0,00
0,00
0,00
37 800 000,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
40 257 600,00
0,00
0,00
0,00
40 257 600,00
в том числе:
Итого по подпрограмме 1
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 491,00
343 014 616,79
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 491,00
343 014 616,79
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске
Нижегородской области
2018
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
ДГДСи
ООКН
2019
19 626 233,27
59 400 000,00
0,00
0,00
79 026 233,27
2020
15 367 442,00
25 000 007,00
0,00
0,00
40 367 449,00
2021
19 534 029,70
59 397 000,00
0,00
0,00
78 931 029,70
2022
5 000 000,00
836 022 733,00
0,00
0,00
841 022 733,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
59 577 704,97
979 819 740,00
0,00
0,00
1 039 397 444,97
2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
2018
1 111 310,32
27 000 000,00
0,00
0,00
28 111 310,32
ДГДСи
ООКН
2019
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
1 209 459,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 320 769,32
27 000 000,00
0,00
0,00
29 320 769,32
2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
2018
540 690,09
0,00
0,00
0,00
540 690,09
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
540 690,09
0,00
0,00
0,00
540 690,09
2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
2018
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
1 142 942,80
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
1 142 942,80
2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
3 918 139,55
0,00
0,00
0,00
3 918 139,55
2020
6 465 503,36
5 894 642,33
27 098 620,79
0,00
39 458 766,48
2021
424 200,00
6 943 493,72
35 047 932,06
0,00
42 415 625,78
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
10 807 842,91
12 838 136,05
62 146 552,85
0,00
85 792 531,81
2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
1 941 022,52
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
1 941 022,52
2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
2 025 757,28
0,00
0,00
0,00
2 025 757,28
2020
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
37 743 530,05
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
39 769 287,33
0,00
0,00
0,00
39 769 287,33
2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
243 010,00
1 660 000,00
31 540 000,00
0,00
33 443 010,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
243 010,00
1 660 000,00
31 540 000,00
0,00
33 443 010,00
2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
1 300 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
36 409 200,00
0,00
0,00
0,00
36 409 200,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
37 709 200,00
0,00
0,00
0,00
37 709 200,00
2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
Итого по подпрограмме 2
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
58 936 293,41
2019
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
156 273 486,81
2020
159 493 515,06
90 629 589,33
58 638 620,79
15 360 491,00
324 122 216,18
2021
65 464 642,95
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
166 853 068,73
2022
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
925 559 191,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
411 010 350,13
1 122 014 121,65
93 686 552,85
15 360 491,00
1 642 071 515,63
Всего по муниципальной программе
2018
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
58 936 293,41
2019
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
156 273 486,81
2020
159 493 515,06
90 629 589,33
58 638 620,79
15 360 491,00
324 122 216,18
2021
65 464 642,95
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
166 853 068,73
2022
89 536 458,75
836 022 733,00
0,00
0,00
925 559 191,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
411 010 350,13
1 122 014 121,65
93 686 552,85
15 360 491,00
1 642 071 515,63
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
Индикатора
1.
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования Программы
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, предусмотренных настоящей программой.
2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
Индикатора
1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
Индикатора
1.
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат предусмотренных Программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.
2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - данные ведомственной отчетности департамента образования.
3.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник/ Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
окон-чания реали-зации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
ДГДСиООКН
2018
2023
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
ед.
х
Х
1
1
1
1
1
1
1.3
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
ДГДСи
ООКН
2015
2020
х
х
х
х
х
х
Изыскательские работы
шт.
х
Х
1
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
1
х
х
х
х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
х
Х
х
х
2
х
х
х
1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи
ООКН
2017
2020
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
1
х
х
х
х
х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
х
Х
1
0[*]
3
х
х
х
1.5
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске
ДГДСи
ООКН
2018
2018
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
1
х
х
х
х
х
1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
ДГДСи
ООКН
2016
2022
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
0*
1
х
1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2020
2021
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
1
х
х
1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
ДГДСи
ООКН
2019
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
0[**]
0[**]
0[**]
1
х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
ед.
х
Х
х
х
х
х
0*
2
1.9
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
ДГДСи
ООКН
2019
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
0[**]
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
Ед.
х
Х
х
х
0*
0*
0*
1
1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
ДГДСи
ООКН
2020
2020
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
1
х
х
х
1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
ДГДСи
ООКН
2019
2020
х
х
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
0[*]
х
х
х
х
1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
ДГДСи
ООКН
2020
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
1
0*
1
1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи
ООКН
2021
2023
х
х
х
х
х
х
Проектно- изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
х
0[**]
1
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
х
х
1
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2018
2022
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
0[**]
1
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
0[*]
0*
1
х
2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
ДГДСи
ООКН
2016
2018
х
х
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
1
х
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
х
100
х
х
х
х
2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
ДГДСи
ООКН
2018
2018
х
х
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
100
х
х
х
х
х
2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК»
ДГДСи
ООКН
2018
2018
х
х
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
100
х
х
х
х
х
2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2019
2021
х
х
х
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
х
0[***]
1
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
0[*]
1
х
х
2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
ДГДСи
ООКН
2019
2019
х
х
х
х
х
х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
%
х
Х
х
100
х
х
х
х
2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
ДГДСи
ООКН
2019
2019
х
х
х
х
х
х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
%
х
Х
х
100
х
х
х
х
Доля погашенной кредиторской задолженности
%
х
Х
х
х
100
х
х
х
2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
ДГДСи
ООКН
2020
2020
х
х
х
х
х
х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
%
х
Х
х
х
100
х
х
х
2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
ДГДСи
ООКН
2020
2023
х
х
х
х
х
х
Изыскательские работы
шт.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Проектно-сметная документация
шт.
х
Х
х
х
х
х
1
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
х
х
0[*]
1
2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
ДГДСи
ООКН
2020
2020
х
х
х
х
х
х
Введенный в эксплуатацию объект
ед.
х
Х
х
х
1
х
х
х
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели
1
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы
%
х
х
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
2
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
%
х
х
10
Х
35
15
10
30
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы
ед.
х
х
2
2
6
х
3
x
2.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
ед.
х
х
2
Х
7
3
2
6
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
1.1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
%
х
х
10
20
20
20
20
90
1.2
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
%
х
х
5
Х
30
10
5
25
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
2.1.
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
%.
х
х
100
Х
х
х
Х
х
2.2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ
%
х
х
31
31
31
31
31
31
2.3.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
%
х
х
5
Х
5
5
5
5
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые
для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муници-пальной программы
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
Подпрограмма 1
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Всего
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Всего
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Всего
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
Всего
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Всего
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Всего
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Всего
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
Всего
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
Всего
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
Подпрограмма 2
«Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
ДГДСи
ООКН
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Всего
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
ДГДСи
ООКН
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
Основное мероприятие 2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Всего
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Всего
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
Всего
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Всего
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Всего
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Всего
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
Основное мероприятие 2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
Всего
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Муни-ципаль-ная програм-ма
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
58 936 293,41
156 273 486,81
324 122 216,18
166 853 068,73
925 559 191,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета
28 056 293,41
58 132 181,21
159 493 515,06
65 464 642,95
89 536 458,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета
30 880 000,00
98 141 305,60
90 629 589,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
58 638 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
Подп-рограм-ма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета
25 211 350,20
29 411 569,59
68 374 029,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета
3 880 000,00
38 741 305,60
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
Подп-рограм-ма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
2 844 943,21
28 720 611,62
91 119 485,41
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
- расходы за счет средств областного бюджета
27 000 000,00
59 400 000,00
32 554 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
58 638 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.
Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Задачи подпрограммы
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2018
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
29 091 350,20
2019
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
68 152 875,19
2020
68 374 029,65
58 074 940,00
0,00
15 360 491,00
141 809 460,65
2021
45 506 413,25
0,00
0,00
0,00
45 506 413,25
2022
48 127 258,75
0,00
0,00
0,00
48 127 258,75
2023
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего
226 957 880,19
100 696 245,60
0,00
15 360 91,00
343 014 616,79
Индикатор подпрограммы
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой – 90% за программный период.
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры – 70% за программный период.
3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).
В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транспортной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.
Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники подпрограммы
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Всего
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
ДГДСи
ООКН
6 437 306,35
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25
10 327 258,75
10 327 258,75
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Всего
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
5 941 373,50
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
16 532 915,26
49 571 254,69
72 593 675,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Всего
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
Всего
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
21 718 511,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Всего
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Всего
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Всего
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
Всего
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.13
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
Всего
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Всего
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпро-грамма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 091 350,20
68 152 875,19
141 809 460,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета
25 211 350,20
29 411 569,59
68 374 029,65
45 506 413,25
48 127 258,75
10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета
3 880 000,00
38 741 305,60
58 074 940,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
15 360 491,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы
1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
29 844 943,21
2019
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
88 120 611,62
2020
91 119 485,41
32 554 649,33
58 638 620,79
0,00
182 312 755,53
2021
19 958 229,70
66 340 493,72
35 047 932,06
0,00
121 346 655,48
2022
41 409 200,00
836 022 733,00
0,00
0,00
877 431 933,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
184 052 469,94
1 021 317 876,05
93 686 552,85
0,00
1 299 056 898,84
Индикатор подпрограммы
1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году.
2. Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ – 31% ежегодно.
3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 30% за программный период.
3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих полномочий.
В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.
Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется строительство нового здания средней школы №2.
В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находится около 300 детей возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест.
С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город Дзержинск реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».
В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».
Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники подпрограммы
Расходы (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2
«Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
ДГДСи
ООКН
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Всего
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
ДГДСи
ООКН
50 000,00
79 026 233,27
40 367 449,00
78 931 029,70
841 022 733,00
0,00
Основное мероприятие 2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Всего
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Всего
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегородской области
Всего
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
3 918 139,55
39 458 766,48
42 415 625,78
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Всего
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Всего
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Всего
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Всего
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
Основное мероприятие 2.13
Строительство фонтана на Торговой площади
Всего
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСи
ООКН
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпро-грамма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 755,53
121 346 655,48
877 431 933,00
0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
2 844 943,21
28 720 611,62
91 119 485,41
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
- расходы за счет средств областного бюджета
27 000 000,00
59 400 000,00
32 554 649,33
66 340 493,72
836 022 733,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
58 638 620,79
35 047 932,06
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
[*] выполнение строительно-монтажных работ
[**]* выполнение строительно-монтажных работ
[**] инженерно-изыскательские работы
[**]
[**]
[*]
[**]* выполнение строительно-монтажных работ
[**] инженерно-изыскательские работы
[*]
[***]*** выполняется разработка проектно-сметной документации
[*] выполнение строительно-монтажных работ
[*]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 32 от 20.04.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 16.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.080 Инженерное обслуживание, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.050.000 Градостроительство и архитектура, 090.050.040 Системы инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
