О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 814-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020                            с. Сухобузимское                                          № 522-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 814-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализации», в целях повышения эффективности деятельности  муниципальных учреждений культуры по созданию условий для обеспечения жителей Сухобузимского района услугами  культуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 814-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2022 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сухобузимского района по финансово- экономическим вопросам – руководителя финансового управления Сошину Т.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                                                А.В. Алпацкий

Приложение

к постановлению администрации Сухобузимского района

от 17.06. 2020 № 522-п

Муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы (далее – Программа)

Основание для разработки муниципальной Программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

постановление администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сухобузимского района»

Ответственный исполнитель муниципальной Программы

Отдел культуры администрации Сухобузимского района

Соисполнители муниципальной Программы

- МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей»;

- МБУ ДО «Детская школа искусств Сухобузимского района»;

- МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;

подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Цель муниципальной Программы

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского района

Задачи муниципальной Программы

задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района»;

задача 2. «Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам

и участию в культурнойжизни»;

задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Сухобузимском районе»

задача 4. «Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма ».

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

сроки реализации Программы: 2014 - 2022 годы

Перечень целевых показателей

и показателей результативности Программы

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Ресурсное обеспечение Программы

общий объем финансирования Программы –

431348,8тыс. руб., в том числе внебюджетные источники 3634,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 31067,8 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -196,2 тыс. руб.;

2015 год – 28190,1 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -192 тыс. руб.;

2016 год – 32625,7 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -454,4 тыс. руб.;

2017 год – 54526,6тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -192тыс. руб.

2018 год – 62383,2тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -590 тыс. руб.

2019 год 74926,40 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -540,0тыс. руб.

2020год – 73036,8 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -490тыс. руб.

2021год – 37304,3тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -490тыс. руб.

2022год – 37287,9тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -490тыс. руб.

Перечень объектов капитального строительства

Не имеется

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

Сухобузимского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Сухобузимского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Сухобузимский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают 22 библиотеки, Сухобузимский районный краеведческий музей, 30 учреждений культурно-досугового типа, детская школа искусств.

Вместе с тем обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.

Идеологические и социально-экономические последствия последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру района, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При слабой материально- технической базе и возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус государствообразующего социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения района.

На территории района находится 8 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 1 выявленный объект культурного наследия начала 19 века (с. Сухобузимское Троицкая церковь), представляющих историко-культурную ценность.

Решение задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в районе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Вместе с тем, финансирование отрасли «культура» остается крайне недостаточным. Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа остается неудовлетворительным, срок эксплуатации 70% составляет 30-50 лет. В большинстве из них ни разу не проводился капитальный ремонт.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцыи ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают поселенческие библиотеки, услугами которых пользуются 75% населения.

Количество посетителей поселенческих библиотек ежегодно растет, в 2012 году оно составило 15159 человек. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы сельскихбиблиотекне в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхойлитературы составляет до 60%. В 2012 году фонды библиотек района обновились на 1,28% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.

Сухобузимский районный краеведческий музей ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2012 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейныхпредметов в общем количестве музейных предметов основного фондасоставляет 70%, количество посещений составляет более 7000 человек в год.В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и отсутствие площадей под хранение фондов, средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек населения составляет 11 единиц.

Творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах региона, что способствует созданию устойчивого образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Вместе с тем недостаточность финансирования межрайонных, региональных и международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров препятствует полноценному включению района в краевой и общероссийский культурный процесс.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержкии сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического искусства.

Крайне незначительные усилия направляются на укрепление материально-технической базы детской школы искусств, осуществляющей целенаправленную работу с художественно одаренными детьми.

Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры.Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтенийи ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях формирования современной информационнойи телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки    и музей района оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Сухобузимский районный краеведческий музей, детская школа искусств имеют сайт в сети Интернет.     Доля поселенческих библиотек подключенных к сети Интернет составляет 50%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности.

В целях повышения доступности культурных услуг и устранения дифференциации территорий по уровню развития инфраструктуры культуры на развитие материально-технической базы и поддержку культурных инициатив муниципальных учреждений культуры в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» в период 2007 - 2012 годов было выделено 11,804млн. рублей.

Созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения способствовала реализация долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края». В 2009 году МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района» получило оборудование, автотранспорт, инструменты сумму 9 млн. рублей. В 2010 году МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека» выиграла грант в конкурсе социокультурных проектов на сумму 782 тыс. рублей (автотранспорт, литература, мебель).

Материально-техническая база учреждений культуры района характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом, требует капитального ремонта 8 учреждений.

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управленияи контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Сухобузимского района, описаниеосновных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры Сухобузимского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Сухобузимского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и Сухобузимского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от17.12.2008 № 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусствав Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от04.02.2009 № 132-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

Концепция развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от27.12.2012 № 1071-р);

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг,в том числе:

создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства района (создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек района, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческоеи художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

развитие системы непрерывного профессионального образованияв области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и аудио-фондов района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала района в систему туристических потоков;

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в культурный процесс, в том числе:

продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях региона и в России;

использование современных информационных технологий для формирования образа района как культурного центра;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений   в области культуры района.

реализация мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, подготовки мест сезонного массового отдыха, их благоустройство и проведение рекреационных работ.

В соответствии с основными приоритетамицелью Программы являетсясоздание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы – «Сохранение культурного наследия».

Задача 2. Обеспечение доступа населения Сухобузимского района     к культурным благам и участию в культурнойжизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы«Поддержка искусства и народного творчества».

Задача 3.Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Сухобузимском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Задача 4. Поддержка и развитие внутреннего, вьездного, социального и самодеятельного туризма.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов Программы,характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Сухобузимского района

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда увеличится с 70% -2012 год до 80%- 2020 год;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 12665 единиц в 2020 году;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит с 170% в 2013 году до 184% в 2020 году;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возрасте с 26 человек в 2013 году до 29 человек в 2021 году.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Паспорту

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Паспорту.

6. Перечень подпрограммс указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

развитие дополнительного образования в области культуры.

Ожидаемые результаты:

развитие исполнительских искусств;

повышение качества и доступности услуг театра и концертных организаций;

создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранениюи развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

повышение уровня проведения культурных мероприятий;

развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

руководство и управление в отрасли «культура»;

развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Ожидаемые результаты:

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышение социального статуса и престижа творческих работникови работников культуры;

сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала района посредством муниципальной поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;

усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, учреждений культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;

увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

укрепление материально-технической базы учреждений культурыи образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Подпрограмма 4. «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного туристского комплекса муниципального образования.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории

Сухобузимского района;

информационное обеспечение жителей и гостей района

Ожидаемые результаты:

увеличение к 2022 году число жителей и гостей Сухобузимского района, ежегодно отдыхающих в летний период в рекреационных зонах района, на 20 % отдыхающих;

увеличить к 2022 году внутренний турпоток в районе до 20 тыс. человек;

повышение уровня развития туризма и доходов от туристской деятельности в Сухобузимском районе;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, учреждениями музейного типа;

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

предоставление услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;

приобретение произведений исполнительского искусства для учреждений культуры и образовательных учрежденийв области культуры;

осуществление поддержки социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

проведение крупных мероприятий межрайонного уровня;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей;

мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;

осуществление поддержки работников отрасли «культура»;

мероприятия по повышению профессионального уровня работников;

оснащение библиотек, музеев специальным оборудованием, мебелью, автотранспортом, компьютерной техникой, программным обеспечением;

мероприятия по поддержке и развитию внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма в Сухобузимском районе;

рекреация зоны отдыха в с. Сухобузимское - 1,1тыс.кв. м к 2016году.

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики района, нормативно-правовому регулированию в отрасли «культура».

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 1 к Программе.

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования,в том числе средств краевого бюджета и бюджета района, внебюджетных источников приведена в приложении № 2 к Программе.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ) 1:

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;

сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

формирование, учет, сохранение фондов библиотеки;

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователейбиблиотеки;

формирование, учет, сохранение фондов музеев;

представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичногопоказа, воспроизведения впечатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в томчисле в виртуальном режиме;

реализация дополнительных образовательныхпрограммхудожественно- эстетической направленности;

проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов в рамкахобразовательной  деятельности;

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках межрайонного сотрудничества;

методическая работа в установленной сфере деятельности.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении отдела культуры администрации Сухобузимского района, приведен в приложении № 3.

1Приказ Отдела культуры администрации Сухобузимского района от01.11.2011 № 73 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отдела культуры администрации Сухобузимского района муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности».

Приложение № 1

К Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района

«Развитие культуры» на 2014-2022 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ 
п/п

Цели,  
задачи,  
показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

Годы реализации

текущий финансовый год <1>

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1

Цель 1      Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского

Целевой    
показатель 1

x

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экз.

х

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

12665

12665

12665

12665

Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

х

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

80

80

80

80

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

х

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждениях культурно- досугового типа»

174

174

174

174

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

х

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

29

29

29

29

2

Задача 1 «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района»

Подпрограмма 1.1«Сохранение культурного наследия»

Увеличение посещаемости музейных учреждений

посеще-

ний на 1 жителя

в год

х

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,25

0,25

0,25

0,25

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Сухобузимского района

%

х

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

72

72

72

72

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского района

%

х

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

100

100

100

100

3

Задача 2    Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»

Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

х

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,3

0,3

0,3

0,3

Число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

Человек в год

х

Отчетность

5

5

5

5

4

Задача 2   Задача 3.: «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Сухобузимском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Комплектование книжных фондов библиотек

экз.

х

Отчетность

7000

7000

7000

7000

Задача 4.: «Поддержка и развитие внутреннего, въездного ,социального и самодеятельного туризма в Сухобузимском районе» »

Подпрограмма 4.: «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Количество лиц.проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Сухобузимского района

Тыс.чел.

х

Отчетность

11

16

20

20

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы Сухобузимского района

Целевые показатели на долгосрочный период

№
п/п

Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Единица
измерения

Год, предшествующий отчетному году

Отчетный год реализации государственной программы Красноярского края

Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Сухобузимского района, выбор действий по преодолению)

Плановый период

январь - июнь

план

значение на конец года

факт

план

план

1-й год

2-й год

1

Цель 1:Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского района

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экз.

12665

12665

12670

12670

Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

12665

12665

12670

12670

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

185

185

187

187

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

29

29

30

30

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке           муниципальных  программ   Сухобузимского района Красноярского края, их формирования и реализации

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам
(тыс. руб.)

Примечание

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

январь-июнь

значение на конец года

Муниципальная программа

Развитие культуры

план

план

2020

2021

2022

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

62383,2

74926,4

73036,8

37304,3

37287,9

в том числе по ГРБС:

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

Х

Х

Х

17698,7

18673,7

18269,2

12625,9

12609,5

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

2843,2

3959,2

3037,6

2445,8

2445,8

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

Х

Х

Х

27797,2

36940,9

32005,8

8477,1

8477,1

МБОУ ДОД "ДШИ"

Х

Х

Х

8066,3

9504,4

9264,6

8604,0

8604,0

Отдел культуры администрации Сухобузимского района

Х

Х

Х

4477,8

4925,9

5401,6

5093,5

5093,5

Администрация Сухобузимского района

Х

Х

Х

58,0

58,0

58,0

КУМИ

Х

Х

Х

1500,0

922,3

5000,0

Подпрограмма 1

…

Сохранение культурного наследия

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

19623,2

21220,3

20740,8

14618,2

14618,2

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0510093020

611

2292,8

2407,3

2842,0

2405,8

2405,8

782

0801

0510010460

611

782

0801

0510010490

611

442,1

675,5

782

0801

0510010480

611

48,3

155,6

782

0801

0510010440

611

782

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510093030

611

12171,9

12479,9

16401,6

12212,4

12212,4

782

0801

0510093110

611

782

0801

0510010460

611

782

0801

0510010440

611

782

0801

0510010490

611

4286,8

5607,6

782

0801

0510010480

611

381,3

1291,6

782

0801

0510010440

540

782

0801

0510010310

611

782

X

X

X

10,0

10,0

10,0

10,0

10

Подпрограмма 2

Поддержка искусства и народного  творчества

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

34417,2

39321

44726,8

17081,1

17081,1

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

0520093010

611

4700,6

7485,5

160,37,3

8077,1

8077,1

782

0801

0520093010

611

16,7

782

0801

0520093120

611

10492,5

11191,5

11672,7

782

0801

0520077440

611

13,1

782

0801

052010310

611

155,4

782

0801

0520010480

611

8486,7

10344,6

2382,8

782

0801

0520010470

611

654,4

782

0801

0520010430

611

782

X

X

X

500,0

450,0

400,0

400,0

400,0

КУМИ покупка клуба д. Шошкино

782

0801

0520093010

412

782

0801

0520093010

412

1500,0

КУМИ

784

0801

0520093010

410

922,3

5000,0

МБОУ ДОД "ДШИ"

782

0703

0520092410

611

7135,1

7982,2

9024,0

8564,0

8564,0

782

0703

0520010420

611

782

0703

0520010310

611

92,0

30,0

782

0703

0520010220

611

281,2

246,4

782

0703

0520010480

611

347,8

460,0

105,8

782

0703

0520010470

611

170,2

782

0702

0520010360

611

64,2

782

0702

0520092410

612

782

0703

0520010310

611

782

X

X

X

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации программ и прочие мероприятия

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

7787,8

14385,1

7569,2

5555,0

5538,6

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

0530074490

612

782

0801

05300S4490

612

782

0801

05300R5580

540

782

0801

0530093010

612

13,0

782

0801

05300S4840

612

2257,2

782

0801

053А174840

612

6497,7

782

0804

05300L4670

612

22,8

500,0

1500,0

782

0801

0530093010

612

40,0

782

0801

0530021380

612

120,0

300,0

782

0801

05300S1380

612

1,2

3,1

782

0801

0530074490

612

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

05300L5190

612

77,8

250,2

77,9

77,9

77,9

782

0801

05300L5192

612

178,9

782

0801

05300S4880

612

326,0

309,2

265,6

309,2

782

0801

05300R5190

612

320,8

782

0801

0530093030

612

214,5

782

0801

0530074810

612

210,4

782

0801

05300S4810

612

25,3

МБУ ДО "ДШИ  Сухобузимского района"

782

0703

0530092410

612

12,8

30,6

782

0703

0530099500

612

733,0

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0530093030

612

20,0

782

0801

0530099500

612

386,4

782

0801

0530093020

612

1565,6

450,0

Администрация Сухобузимского района

781

1006

0530097310

240

58,0

58,0

58,0

Отдел культуры администрации Сухобузимского района (аппарат)

782

0804

0530091020

120

1400,2

2025,7

2323,3

2140,9

2140,9

782

0804

0530091020

121

396,1

1549,3

1481,9

1481,9

1481,9

782

0804

0530091020

129

38,4

476,4

447,5

447,5

447,5

782

0804

0530010360

121

140,1

782

0804

0530010360

129

42,3

782

0804

0530010470

121

11,6

782

0804

0530010470

129

93,7

782

0804

0530010400

121

28,3

782

0804

0530010400

129

137,2

782

0804

0530091020

240

137,2

261,9

207,5

207,5

782

0804

0530091020

244

4,0

782

0804

0530091020

850

6,0

4,0

4,0

4,0

782

0804

0530091020

852

4,0

1,0

1,0

1,0

782

0804

0530091020

853

2161,3

6,0

3,0

3,0

3,0

Отдел культуры администрации Сухобузимского района (бухгалтерия)

782

0804

0530099810

110

1649,0

2460,0

3078,3

2952,6

2952,6

782

0804

0530099810

111

512,3

1904,3

2144,9

2144,9

2144,9

782

0804

0530099810

112

0,2

0,8

782

0804

0530099810

119

50,0

555,5

637,9

638,7

638,7

782

0804

0530010470

111

15,1

782

0804

0530010360

111

96,5

782

0804

0530090360

119

29,2

782

0804

0530093120

119

141,9

782

0804

0530099810

240

505,1

172,3

169,0

169,0

169,0

Подпрограмма 4

Развитие внутреннего и въездного туризма

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

500,0

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0412

0540074800

610

5,1

782

0412

05400S4800

610

62383,2

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных  программ   Сухобузимского района Красноярского края, их формирования и реализации

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Сухобузимского  района Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов, в том числе
(тыс. руб.), годы

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

Развитие культуры

Всего

54718,6

62383,2

74926,4

73036,8

37304,3

37287,9

в том числе:

федеральный бюджет *

15,4

1709,8

548,7

1165,9

16,9

краевой бюджет

15390,0

16862,0

23223,9

5112,6

308,7

309,2

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

39121,2

43221,4

50613,8

66268,3

36488,7

36488,7

внебюджетные  источники

192,0

590,0

540,0

490,0

490,0

490,0

юридические лица

Мероприятие программы

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

15476,0

17698,7

18673,7

18269,2

12625,9

12609,5

в том числе:

федеральный бюджет *

15,4

16,9

177,4

52,2

16,9

краевой бюджет

3925,1

5182,4

5923,6

1724,8

308,7

309,2

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

11525,5

12489,4

12562,7

16482,2

12290,3

12290,3

внебюджетные  источники

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10

юридические лица

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

2867,2

2843,2

3959,2

3037,6

2445,8

2445,8

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

482,5

490,4

675,5

155,6

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

2344,7

2312,8

3243,7

2842,0

2405,8

2405,8

внебюджетные  источники

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

юридические лица

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

21399,1

27797,2

36940,9

32005,8

8477,1

8477,1

в том числе:

федеральный бюджет *

1692,9

371,3

1113,7

краевой бюджет

10911,8

10342,1

16134,8

2754,1

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

10385,3

15262,2

19984,8

27738,0

8077,1

8077,1

внебюджетные  источники

102,0

500,0

450,0

400,0

400,0

400,0

юридические лица

МБОУ ДОД "ДШИ"

8066,3

8066,3

9504,4

9264,6

8604,0

8604,0

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

610,0

610,0

490,0

170,0

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

7416,3

7416,3

8974,4

9054,6

8564,0

8564,0

внебюджетные  источники

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

юридические лица

Отдел культуры Администрации Сухобузимского района

4042,7

4477,8

4925,9

5401,6

5093,5

5093,5

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

237,1

308,1

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

4042,7

4240,7

4925,9

5093,5

5093,5

5093,5

внебюджетные  источники

юридические лица

Администрация Сухобузимского района

58,0

58,0

58,0

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

58,0

58,0

58,0

внебюджетные  источники

юридические лица

КУМИ

4002,1

1500,0

922,3

5000,0

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

4002,1

1500,0

922,3

5000,0

внебюджетные  источники

юридические лица

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,соисполнители

Оценка расходов, в том числе
(тыс. руб.), годы

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

Всего

17420,2

197673,2

21220,3

20740,8

14668,2

14668,2

в том числе:

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

14783,6

16850

18097,5

17703,2

12222,4

12222,4

федеральный бюджет *

краевой бюджет

3622,1

4668,1

5607,6

1291,6

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

11151,5

12171,9

12479,9

16401,6

12212,4

12212,4

внебюджетные  источники

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

юридические лица

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

2636,6

2823,2

3122,8

3037,6

2445,8

2445,8

федеральный бюджет *

краевой бюджет

482,4

490,4

675,5

155,6

районный бюджет

2114,2

бюджеты муниципальных   образований **

2292,8

2407,3

2842,0

2405,8

2405,8

внебюджетные  источники

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

юридические лица

Подпрограмма 2

Поддержка искусства и народного творчества

Всего

24537,5

34417,2

39321,0

44726,8

17081,1

17081,1

в том числе:

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

13603,9

24850,9

29640,1

30492,8

8477,1

8477,1

федеральный бюджет *

краевой бюджет

4884,0

9157,8

10513,1

2382,8

районный бюджет

8617,9

бюджеты муниципальных   образований **

15193,1

18677,0

27710,0

8077,1

8077,1

внебюджетные  источники

102,0

500,0

450,0

400,0

400,0

400,0

юридические лица

МБОУ ДОД "ДШИ"

6931,5

8066,3

8758,6

9234,0

8604,0

8604,0

федеральный бюджет *

краевой бюджет

70,6

610,0

490,0

170,0

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

6820,9

7416,3

8228,6

9024,0

8564,0

8564,0

внебюджетные  источники

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

юридические лица

КУМИ

4002,1

1500,0

922,3

5000,0

федеральный бюджет *

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

4002,1

1500,0

922,3

5000,0

внебюджетные  источники

юридические лица

Подпрограмма 3

Всего

11760,9

7787,8

14385,1

7569,2

5555,0

5538,6

в том числе:

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

6795,2

2441,2

7300,8

1513,0

федеральный бюджет *

1692,9

371,3

1113,7

краевой бюджет

5037,8

684,3

5621,7

371,3

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

1757,4

64,0

1307,8

28,0

внебюджетные  источники

юридические лица

МБОУ ДОД "ДШИ"

745,8

30,6

федеральный бюджет *

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

745,8

30,6

внебюджетные  источники

юридические лица

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

512,3

848,8

576,2

566,0

403,5

387,1

федеральный бюджет *

16,9

16,9

177,4

52,2

16,9

краевой бюджет

410,6

514,3

316

433,2

308,7

309,2

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

85,6

317,6

82,8

80,6

77,9

77,9

внебюджетные  источники

юридические лица

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

230,6

20,0

836,4

федеральный бюджет *

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

230,6

20,0

836,4

внебюджетные  источники

юридические лица

Администрация Сухобузимского района

58,0

58,0

58,0

федеральный бюджет *

краевой бюджет

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

58,0

58,0

58,0

внебюджетные  источники

юридические лица

Отдел культуры Администрации Сухобузимского района

4189,1

4477,8

4925,9

5401,6

5093,5

5093,5

федеральный бюджет *

краевой бюджет

237,1

308,1

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

4189,1

4240,7

4925,9

5093,5

5093,5

5093,5

внебюджетные  источники

юридические лица

Подпрограмма 4

Развитие внутреннего и въездного туризма

Всего

1000,0

505,1

в том числе:

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

1000,0

505,1

федеральный бюджет *

краевой бюджет

990,0

500,0

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований **

10,0

5,1

внебюджетные  источники

юридические лица

(*) – Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

(**) –Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.

Руководитель                                                        ФИО

Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных  программ   Сухобузимского района Красноярского края, их формирования и реализации

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями по муниципальной  программе Сухобузимского района Красноярского края

Наименование услуги (работы)

Содержание услуги (работы)

Наименование и значение показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

2019

2020

2021

2020

Услуга

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки  (в стационарных условиях)

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

15200

15200

15200

15200

15200

15200

динамика количества пользователей

10900

Динамика количества посещений в библиотеке (реальных и удаленных) по сравнению с прошлым годом

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

динамика количества зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет

4300

Наименование и значение показателя N

стационарное обслуживание  пользователей, количество посещений

152540

162500

162500

162500

162500

162500

Услуга

Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условий)

Наименование и значение показателя 1

динамика количества документов выданных удаленным пользователям

13600

Динамика количества посещений пользователей в библиотеке

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Наименование и значение показателя N

5120

количество обращений удаленных пользователей

5120

5160

5162

5165

5165

5165

работа

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотеки

работа

Наименование и значение показателя 1

динамика объема фонда

97

97

97

97

97

97

Доля новых поступлений по отношению к объему фондов

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

обновляемость библиотечного фонда

1,9

Наименование и значение показателя N

объем фонда

273000

273000

273000

273000

273000

273000

количество новых поступлений в том числе для детей

4000

4000

4000

4000

4000

4000

работа

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

работа

Наименование и значение показателя 1

доля документов, отраженных в ЭК от общего объема фонда

8,9

8,9

9,1

9,3

9,3

9,3

Наименование и значение показателя N

количество внесенных в ЭК библиографических записей

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс.руб.

17703,2

18087,5

12212,4

12212,4

12212,4

Услуга

Публичный показ музейных предметов музейных коллекций

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

Количество человек, посетивших выставки

7140

Доля посетителей, удовлетворённых качеством услуги

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

Наименование и значение показателя N

Количество экскурсантов

2100

2100

2100

2100

2100

Количество посетителей

7140

Работа

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

Доля  экспонируемых предметов к общему объёму музейного собрания (основной фонд)

93,0

93,0

93,0

93,0

93

93

Наименование и значение показателя N

количество предметов (основной фонд + научно-вспомогательный фонд)

4005

4005

4005

4077

4149

4149

Работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя N

Количество мероприятий

40

40

40

40

40

40

Наименование и значение показателя N

количество участников мероприятий

1900

1900

1900

1900

1900

1900

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс.руб.

3037,6

3082,8

2405,8

2405,8

2405,8

Услуга

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

Удовлетворенность посетителей качеством оказываемых услуг

100

Заполняемость зала

100

100

100

100

100

интесивность заполнения текущего репертуара

100

100

100

100

100

кол-во концертов с участием штатных коллективов

50

50

55

60

60

Наименование и значение показателя N

кол-во(зрителей)посетителей на культурно-массовых мероприятиях, всего

7780

число зрителей

7800

7900

8000

8000

8000

Работа

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

Динамика количества участников клубных формирований,   к предыдущему отчетному периоду

100

300

300

300

300

300

Наименование и значение показателя N

кол-во кл.формирований

26

27

27

27

27

27

Работа

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

динамика количества участников мероприятий к предыдущему отчетному периоду

100

100

100

100

100

100

Наименование и значение показателя N

кол-во мероприятий

212

212

212

212

212

212

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс.руб.

Содержание услуги (работы)*

27297,2

30492,8

19749,8

8077,1

8077,1

Услуга

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

80

79

83

83

83

83

Доля детей ставших участниками внутришкольных Зональных и краевых мероприятий

2

20

20

20

20

20

Доля родителей (Законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

75

75

75

75

75

75

Наименование и значение показателя N

Количество человеко-часов

9308

9364

6274,2

6274,2

6274,2

6274,2

Услуга

Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)

Содержание услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 1

Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

6,7

6,6

5,0

5,0

5,0

5,0

Доля детей ставших участниками внутришкольных, зональных, и краевых мероприятий

0,1

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Доля родителей (Законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

76

75

75

75

75

75

Наименование и значение показателя N

Количество человеко-часов

965

1188,0

784,0

784,0

784,0

784,0

Услуга

Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)

Наименование и значение показателя 1

Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

13

15

12

12

12

12

Доля детей ставших участниками внутришкольных, зональных, и краевых мероприятий

0,1

50

50

50

50

50

Доля родителей (Законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

76

75

75

75

75

75

Наименование и значение показателя N

Количество человеко-часов

1623

2592

2010,5

2010,5

2010,5

2010,5

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс.руб.

37607,9

8066,3

9234,0

8564,0

8564,0

8564,0

Приложение № 4

к муниципальной программе Сухобузимского района

«Развитие культуры»на 2014 - 2022 годы

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Сухобузимского района«Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

Отдел культуры администрации Сухобузимского района

Исполнители мероприятий подпрограммы

- МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей»

Цель подпрограммы

сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района

Задачи подпрограммы

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела

Целевые индикаторыподпрограммы

- увеличение посещаемости музейных учреждений;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Сухобузимского района;

- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского района

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –

149329,9 рублей в том числе внебюджетных источников 716,6 из них по годам:

2014 год – 14650,6 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 54,2 тыс. руб.;

2015 год – 11484,7 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.;

2016 год – 14803,7 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 312,4тыс. руб.;

2017 год – 17420,3 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.;

2018 год – 19673,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.;

2019 год – 21220,3 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0 тыс. руб.

2020 год – 20740,8 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0 тыс. руб.

2021 год – 14668,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0 тыс. руб.2022 год – 14668,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, Отдел культуры администрации Сухобузимского района

2.Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняетв современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

2.1.1.Развитие библиотечного дела

Население Сухобузимского района обслуживают 22 муниципальные библиотеки:межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека и 20 поселенческих библиотек-филиалов.

Муниципальные библиотеки востребованы жителями района, об этом говорит показатель по охвату населения библиотечным обслуживанием – 67,4% (в среднем по краю – 46,5%).Читателями библиотек являются более 15 тыс. человек, из них детей около 4 тыс. человек, молодежь составляет 2,7 тыс. человек. Число привлеченных к библиотечному чтению жителей ежегодно увеличивается.

За отчетный год было выдано 407,5 тыс. экземпляров документов. Средняя читаемость оказалась выше среднего по краю и составила 27 ед. (по краю 23,5).

Количество посещений составило более 152 тыс. В среднем каждый пользователь библиотеки посетил ее 10 раз (по краю 7,69).

Развивается информационная, культурно - досуговая и просветительская деятельность библиотек района. Приоритетными направлениями, определяющими основную сущность деятельности библиотек, являются:

возрождение традиций семейного чтения;

совершенствование информационно-правового обслуживания;

воспитание патриотов родной земли;

повышение интеллектуального развития молодежи и детей.

Информационная функция – одна из основных в работе библиотек. Для качественного и оперативного удовлетворения информационных запросов пользователей создан Центр правовой и деловой информации для населения района с действующей справочно-поисковой системой«Консультант Плюс».

Чтобы чтение не перестало быть престижным занятием, в библиотеках района активно работают многочисленные любительские объединения. Среди них литературные клубы и гостиные, клубы семейного чтения, студии и кружки детского творчества и другие.

Особое внимание обращено на интеллектуальное развитие молодежи. В библиотеках МЦБ работает пять интеллект- центров, организованных 4 года назад. Это стало дополнительным стимулом продвижения чтения среди молодежи и позволило привлечь в библиотеки района новых читателей.

Всего при библиотеках района создано 39 неформальных формирований, объединяющих более 600 человек.

Библиотеками района ведется работа по укреплению материально-технической базы, комплектованию книжного фонда, внедрению новых информационных технологий, подготовке и повышению квалификации библиотечных работников.

Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями на 01.01.2013 г. составил 290 экземпляров на 1 тыс. жителей при норме 250. Но ситуация остается острой по пополнению фонда периодическими изданиями, так как при норме 100 наименований в библиотечной системе выписано 75. Ассигнования на периодику из местного бюджета из года в год остаются неизменными. Выделяемые средства на комплектование книжного фонда из местного бюджета направляются только на софинансирование краевой и федеральной программ.

Завершилось оснащение компьютерной техникой сети библиотек района. Благодаря реализации краевой программы «Культура Красноярья» и проектной деятельности библиотек района приобретено 56 единиц. Для создания электронного каталога установлено лицензионное программное обеспечение «ИРБИС-64».

Развитие библиотечного обслуживания в Сухобузимском районе в значительной мере зависит от уровня профессиональной подготовки персонала. Из 36 библиотечных работников 19% имеют высшее библиотечное образование, 42% - среднее специальное. Квалифицированных кадров недостаточно как в центральной, так и поселенческих библиотеках. Основная проблема в низкой заработной плате.

Внедряя в библиотечную практику новые информационные технологии и используя инновационные формы работы для привлечения пользователей в библиотеку, МЦБ установила следующие целевые ориентиры:

к 2017 году довести число постоянных пользователей муниципальных библиотек района до 15250 человек;

увеличить книговыдачу до 403 500 экземпляров,

увеличить книжный фонд до 284 тыс. экземпляров.

2.1.2. Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

Приоритетным направлением в работе Сухобузимского районного краеведческого музея по-прежнему остается сохранение и изучение музейных фондов, а также просветительская и образовательная деятельность.

Услуги музея востребованы населением. Сотрудники музея постоянно находятся в поиске новых форм и методов формирования патриотических настроений и консолидации населения вокруг исторических традиций района, воспитания чувства патриотизма и осознания уникальности своей малой Родины.

В 2012 году двери музея для посетителей были открыты 289 дней. Число посещений в 2012 году составило 5200 человек.

На базе музея под эгидой Енисейского казачьего войска создано станичное казачье общество Сухобузимского района «Суриковское». Произведен отвод земли, проводятся геодезические съемки местности для проектирования этнографического комплекса.

Ежегодно проходит краевой фестиваль народной культуры «Взятие снежного городка», в котором принимают участие коллективы художественной самодеятельности г. Красноярска, г. Железногорска, Сухобузимского, Емельяновского, Березовского районов, жители городов и районов края. Самым ярким и зрелищным на празднике является взятие снежного городка, в котором принимают участие казаки. Данное мероприятие превратилось в главный зимний праздник Красноярского края, посвященное знаменитому художнику В.И. Сурикову.

Ежегодно в августе месяце проходит межрайонный праздник «Хлебный Спас», посвященный приезду семьи Суриковых на проживание в село Сухой Бузим. В нем принимают участие учреждения культуры района, районы края и города Красноярск, Железногорск и Дивногорск.В программе праздника проходит праздничное шествие колонн, театрализованное представление, народные гуляния, обряды, ярмарка ДПИ и сельхозпродукции.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края», утвержденного постановлением администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п. Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

увеличение посещаемости музейных учреждений;

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Сухобузимского района;

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского района.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1. пункта 1осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы ,предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 1 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский районный краеведческий музей» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Отдел культуры администрации Сухобузимского района вправе запрашивать у подведомственных учреждений необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Сухобузимского района.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Сухобузимского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) составит по годам: в 2014 году – 0,25, в 2015 году – 0,25,в 2016 году – 0,25; в 2017 году – 0,25; в 2018 году - 0,25; в 2019 году -0,25;2020 году -0,25. 2021 году -0,25, 2022 году -0,25

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Сухобузимского района составит по годам: 2013 год- 50%, 2014 год- 59%, 2015 год- 63%, 2016 год- 68%; 2017 год- 72%; 2018 год- 72%; 2019 год-72%; 2020 год-72%, 2021 год-72%, 2022 год-72%.

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского района составит в 2017 году- 100%.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;

росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района;

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционной привлекательности района;

обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 149329,9тыс. рублей, из них внебюджетных источников716,6 в том числе по годам:

2014 год – 14650,6 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 54,2 тыс. руб.;

2015 год – 11484,7 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.;

2016 год – 14803,7 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 312,4тыс. руб.;

2017 год – 17420,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.;

2018 год – 19673,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.;

2019 год – 21220,3 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.

2020 год – 20740,8 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.

2021 год – 14668,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб.

2022 год – 14668,2 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 50,0тыс. руб

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2014 – 2022 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1. «Сохранение культурного наследия»

№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы:Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района

1.

Увеличение посещаемости музейных учреждений

посеще-

ний на 1 жителя

в год

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Сухобузимского района

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

50

59

63

68

72

72

72

72

72

72

3.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского района

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках

муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы
(тыс. руб.)

Примечание

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

январь-июнь

значение на конец года

план

факт

план

факт

2020

2021

2022

Сохранение культурного наследия

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района

Задача 1 Развитие библиотечного дела

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственногоучреждения

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510093030

611

12171,9

12479,9

16398,6

12212,4

12212,4

782

0801

0510093110

611

Обеспечение деятельности реализация мероприятий направленных на развитие добровольчества и волонтерства

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510093030

611

3,0

Стимулирующая выплата работникам основного персонала библиотек и музеев

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510010480

611

1291,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения повышение зп(работникам культуры)

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510010490

611

4286,8

5607,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения повышение зп 4%

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510010470

611

381,3

Стимулирующая выплата работникам основного персонала библиотек и музеев

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510010440

540

Выплата молодым специалистам

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0510010310

611

Внебюджетные источники

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

X

X

X

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Задача n 2. Развитие музейного дела

Мероприятие n.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0510093020

611

2292,8

2407,3

2842,0

2405,8

2405,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения повышение зп

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0510010460

611

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения повышение зп(работникам культуры)

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0510010490

611

442,1

675,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения повышение зп 4%

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0510010480

611

48,3

155,6

Стимулирующая выплата работникам основного персонала библиотек и музеев

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0510010440

611

Мероприятие n.n Внебюджетные источники

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

В том числе

19673,2

21220,3

20740,8

14668,2

14668,2

ГРБС 1

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

16850,0

18097,5

17703,2

12222,4

12222,4

ГРБС n

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

2823,2

3122,8

3037,6

2445,8

2445,8

Руководитель                                                        ФИО

Приложение № 5

к муниципальной программе Сухобузимского района

«Развитие культуры»на 2014 - 2022 годы

Подпрограмма 2

«Поддержка искусства и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Поддержка искусства

и народного творчества» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы

муниципальная программаСухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

Отдел культуры администрации Сухобузимского района

Исполнители мероприятий подпрограммы

- МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»

- МБУ ДО «Детская школа искусств Сухобузимского района»

Цель подпрограммы

обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Задачи подпрограммы

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

развитие дополнительного образования в области культуры

Целевые индикаторы

- увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

- число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 205875,00тыс. рублей, из них внебюджетных источников 2968,0 в том числе по годам:

2014 год – 11959,5 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 9725,3 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0тыс. руб.;

2016 год – 12025,5 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0тыс. руб.;

2017 год – 24537,5 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0тыс. руб.;

2018 год – 34417,2тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 590,0 тыс. руб.;

2019 год –39321,0тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 490,0 тыс. руб.

2020 год – 39726,8 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 440,0 тыс. руб.

2021 год – 17081,10тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 440,0 тыс. руб.

2022 год – 17081,10тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 440,0 тыс. руб

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в районе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей края и качества социальной культурной среды.

Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в области театрального искусства является одним из приоритетных направлений культурной политики района.

Особым направлением современного театрального процесса является развитие театра для детей и молодёжи. Организуются не только спектакли, но и различные акции, конкурсы, реализуются культурно-образовательные проекты, способствующие их знакомству с театральным искусством.

Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации материально-технической базы, повышении доступности театрального искусства для населения района, совершенствовании системы приобщения детей и молодёжи к театральному искусству.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческими духовном развитии населения. Как следствие в обществе продолжает расти прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравствен­ности. Дегуманизация сознания, де­вальвация нравственно-этических ценностей, бездухов­ность, вещизм, равнодушие к человеку и окружающему ми­ру становятся характерными чертами современного человека.

В 90-е годы в кино-отрасли района произошли существенные изменения, которые коснулись как ее структуры, так и содержания работы. В этот период кинематографу был нанесен значительный урон, разрушилась система проката кино. Воссоздания кино-показа в районе не позволяют говорить о возможности в ближайшее время преодолеть последствия распада киносети. Показатель обеспеченности сельского населения района, услугами кино-показа ниже норматива, в селах кино-показ вообще не осуществляется. Дома культуры и сельские клубы не имеют кинооборудования и специалистов в этой области.

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе­нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития района, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, сельские клубы, культурно-досуговые центры). Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

На базе учреждений культурно - досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества.

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций недостаточно оснащаются современным свето – звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом.

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа района наблюдается положительная динамика, что объясняется, активизацией усилий работников культуры, по расширению спектра предоставляемых жителям района культурных услуг.

В районе насчитывается 118коллективов,в их числе хоры, ансамбли песни и танца, хореографические, театральные, фольклорные коллективы, 2 коллектива удостоенных звания «народный».

В районе широко распространено декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, народные художественные ремесла, 53 клубных формирования работают в этом направлении (кузнечное, резьба и роспись по дереву, бисероплетение, бондарство, плетение лозой, вышивка, и др.). На базе МДК с. Сухобузимское работает Районная «Школа декоративно-прикладного творчества», где проходят обучение специалисты культурно - досуговой деятельности района.

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные проблемы, как и для края в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться,что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение ряда лет в районе реализуются проекты фестиваль народной культуры «Взятие снежного городка» и межрайонный фестиваль«Хлебный спас», где принимает участие более 7 тысяч человек жителей и гостей района.

На территории района также реализуется проект «Школа декоративно-прикладного творчества», где проходят обучение специалисты культурно - досуговой деятельности района. Совместно с Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры проводятся курсы по программам «Традиционные технологии декоративно-прикладного искусства» и т.д. Специалисты Дома культуры повышают свой профессиональный уровень не только на территории района, но и за его пределами. Ведется активная работа с преподавателями ДШИ г.Дивногорска по возрождению и внедрению фольклора на территории нашего района.

В целях наиболее полной интеграции района в краевой культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий.

2.1.2. Развитие дополнительного образования в области культуры

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, краевых, районных конкурсах, фестивалях и выставках. Одной из форм работы с одаренными детьми также является стимулирование и поощрение, которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов, показа творческих работ участников выставок.

Материально-техническая база образовательного учреждения дополнительного образования в области культуры остается слабой, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.

Детская школа искусств реализует три дополнительных образовательных программы: музыкальное исполнительство: инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, хореографическое искусство.

Учащихся детской школы искусств ежегодно принимают участие в региональных, краевых и районных конкурсах.               Впервые за последние три года две выпускницы ДШИ решили связать свою будущую профессию с музыкально-педагогической деятельностью – поступили в Красноярский колледж искусств на отделение «теория музыки».

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

развитие дополнительного образования в области культуры.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п. Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (денежное поощрение в сумме от 30,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей).

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1. пункта 1 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств Сухобузимского района» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Отдел культуры администрации Сухобузимского района вправе запрашивать у подведомственных учреждений необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет Финансвое управление администрации Сухобузимского района.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Сухобузимского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:

увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) составит: в 2014 году –    0,71%, в 2015 году – 0,7%, в 2016 году – 0,3%, в 2017 году – 0,3%; в 2018 году – 0,3%; в 2019 году – 0,3%; 2020 году – 0,3%, 2021 году – 0,3%. 2021 году – 0,3%.

число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (денежное поощрение в сумме от 30,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей) составит: в 2014 году – 5 человек, в 2015 году – 5 человек, в 2016 году – 5 человек, в 2017 году – 5 человек,2018 году – 5 человек, 2020 году – 5 человек, 2021 году – 5 человек, 2022 году – 5 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

развитию исполнительских искусств;

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

повышению уровня проведения культурных мероприятий;

развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 210875,0 рублей, из них внебюджетных источников 2968,0 в том числе по годам:

2014 год – 11959,5 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 9725,3 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0тыс. руб.;

2016 год – 12025,5 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0тыс. руб.;

2017 год – 24537,5 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 142,0тыс. руб.;

2018 год – 34417,2. руб. в том числе внебюджетных источников 590,00 тыс. руб.;

2019 год – 39321,00тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 490,0 тыс. руб.

2020 год – 44726,85 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 440,0 тыс. руб.

2021 год – 17081,10 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 440,0 тыс. руб.

2022 год – 17081,10 тыс. руб. в том числе внебюджетных источников 440,0 тыс. руб.

Приложение № 1

к подпрограмме«Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» 2014-2022 годы Сухобузимского района Красноярского края

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной жизни

1.

Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,3

0,7

0,71

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2.

Число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

Человек в год

Отчетность

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Поддержка искусства и народного творчества",

реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2022 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы
(тыс. руб.)

Примечание

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

январь-июнь

план

факт

план

факт

2020

2021

2022

Цель подпрограммы Цель. Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения (муниципальное задание)

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

0520093010

611

4700,6

7482,5

16034,3

8074,1

8074,1

782

0801

0520077440

611

13,1

Мероприятие 2 сохранение и развитие художественных ремёсел

3,0

3,0

3,0

3,0

Мероприятие n

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения (полномочия)

782

0801

0520093120

611

10492,5

11191,5

11672,7

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение з/п(работникам культуры)

782

0801

0520010460

611

782

0801

0520010480

611

2382,8

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение з/п (работникам культуры)

782

0801

0520010490

611

8486,7

10344,6

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение з/п 4%

782

0801

0520010470

611

654,4

Персональные выплаты молодым специалистам

782

0801

0520010310

611

16,7

155,4

Внебюджетные источники финансирования

782

X

X

X

500,0

450,0

400,0

400,0

400,0

Мероприятие n

Приобретение клуба Д. ШОШКИНО

КУМИ

782

0801

0520093010

412

Приобретение клуба

КУМИ

784

0801

0520093010

412

1500,0

922,3

5000,0,

Задача n Задача 2. Развитие дополнительного образования в области культуры

Мероприятие n.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения (муниципальное задание)

МБОУ ДОД "ДШИ"

782

0703

0520092410

611

7135,1

7982,2

9024,0

8564,0

8564,0

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение з/п

782

0703

0520010420

611

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)доплата молодым специалистам

782

0703

0520010310

611

92,0

30,0

Мрот по решению суда

782

0703

0520010220

611

281,2

246,4

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение /п(педагогические работники)

782

0703

0520010480

611

347,8

460,0

105,8

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение /п(4%)

782

0703

0520010470

611

170,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения (муниципальное задание

782

0702

0520092410

611

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми

782

0702

0520092410

612

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (муниципальное задание)повышение /п(10%)

782

0703

0520010360

611

64,2

Мероприятие n.n

Внебюджетные источники финансирования

782

X

X

X

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

В том числе

34417,2

39321,0

44726,8

17081,1

17081,1

ГРБС 1

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

26350,9

29640,1

30492,8

8477,1

8477,1

ГРБС n

МБОУ ДОД "ДШИ"

8066,3

8758,6

9234,0

8604,0

8604,0

КУМИ

1500,0

922,3

5000,0

Руководитель                                                        ФИО

Приложение № 6

к муниципальной программе Сухобузимского района

«Развитие культуры»на 2014 - 2022 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2022 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Сухобузимского района«Развитие культуры» на 2014 – 2022годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

Отдел культуры администрации Сухобузимского района

Исполнители мероприятий подпрограммы

- Отдел культуры администрации Сухобузимского района

- МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека»

МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей»

Цель подпрограммы

создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задачи подпрограммы

руководство и управление в отрасли «культура»;

развитие инфраструктуры отрасли «культура

Целевые индикаторы подпрограммы

обеспечение реализации муниципальной программы;

комплектование книжных фондов

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 65952,0

тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 4457,7 тыс. рублей;
2015 год - 4196,3 тыс. рублей;
2016 год – 4701,4 тыс. рублей;

2017 год – 11760,9тыс. рублей;

2018 год – 7787,8тыс. рублей;

2019 год –14385,1тыс. рублей;

2020 год –7569,2 тыс. рублей;

2021 год –5555,0тыс. рублей.

2022 год –5538,6тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Сухобузимском районе» Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативами современным нуждам потребителей культурных благ.

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки пополняются книжным фондом.

Состояние материально-технической базы учреждений культурыи образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культурыв районе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

руководство и управление в отрасли «культура»;

развитие инфраструктуры отрасли «культура.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

обеспечение реализации муниципальной программы;

комплектование книжных фондов.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Сухобузимского района. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1. пункта 1 осуществляется путем предоставления средств Финансовым управлением администрации Сухобузимского района Отделу культуры администрации Сухобузимского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского района «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»о порядке и условиях предоставления субсидии на цели,не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2; 2.3. пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3.5. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2; 2.3. пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского района «Сухобузимский районный краеведческий музей» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Сухобузимского района.

Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Отдел культуры администрации Сухобузимского района вправе запрашивать у подведомственных учреждений необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Сухобузимского района.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Сухобузимского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

комплектование книжных фондов составит всего , в том числе по годам: в 2014 году – 2426 ед, в 2015 году – 2450 ед., в 2017 году – 2485 ед., в 2018 – году 2495 ед., в 2019 – году 2595 ед.; в 2020 – году 2600 ед. 2021 – году 2695 ед. 2022 – году 2700 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

увеличение книжного фонда библиотек;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 65952,00 рублей, из них по годам:

2014 год – 4457,7 тыс. рублей;

2015 год – 4196,3 тыс. рублей;

2016 год – 4701,4 тыс. рублей;

2017 год– 11760,9 тыс. рублей;

2018 год–7787,8тыс. рублей;

2019 год– 14385,1тыс. рублей;

2020 год– 7569,2 тыс. рублей;

2021 год– 5555,0тыс. рублей;

2022 год– 5538,6тыс. рублей;

Приложение № 1

к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» 2014-2020 годы Сухобузимского района Красноярского края

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура

1.

Комплектование книжных фондов библиотек

экз.

Отраслевая статистическая отчетность

3300

2426

2500

2550

2575

2575

2575

2575

2575

Приложение № 2

к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы
(тыс. руб.)

Примечание

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

январь-июнь

значение на конец года

план

факт

план

факт

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача 1 Руководство и управление в отрасли "культура"

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственногоучреждения (управление финансовыми ресурсами)

Отдел культуры администрации Сухобузимского района(аппарат)

782

0804

0530091020

120

1565,6

2025,7

2323,3

2187,9

1929,4

782

0804

0530091020

121

1400,2

1549,3

1481,9

1481,9

1481,9

782

0804

0530091020

129

396,1

476,4

447,5

447,5

447,5

782

0804

0530010360

121

140,1

782

0804

0530010470

129

42,3

782

0804

0530010470

121

38,4

782

0804

0530010470

129

11,6

782

0804

0530010400

93,7

782

0804

0530010400

28,3

782

0804

0530091020

240

137,2

261,9

207,5

207,5

207,5

782

0804

0530091020

244

137,2

261,9

782

0804

0530091020

850

4,0

6,0

4,0

4,0

4,0

782

0804

0530091020

852

1,0

1,0

1,0

782

0804

0530091020

853

4,0

6,0

3,0

3,0

3,0

Мероприятие 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственногоучреждения (управление финансовыми ресурсами)

Отдел культуры администрации Сухобузимского района (бухгалтерия)

782

0804

0530099810

2161,3

2460,0

3078,3

2349,2

2783,6

782

0804

0530099810

111

1649,

1904,3

2144,9

1804,3

2144,9

782

0804

0530099810

112

0,2

0,8

782

0804

0530099810

119

512,3

555,5

637,9

544,9

638,7

782

0804

0530010360

111

96,5

782

0804

0530010360

119

29,2

782

0804

0530010470

111

50,0

782

0804

0530010470

119

15,1

782

0804

0530093120

111

782

0804

0530093120

119

782

0804

0530099810

240

141,9

172,3

169

,0

154,0

169,0

Задача n 2. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

Мероприятие 3

Софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек по программе "Развитие культуры" муниципальные

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

05300L5190

610

77,8

77,9

77,9

77,9

Комплектование книжных фондов библиотек по программе "Развитие культуры" муниципальные

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

05300L5190

612

60,0

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек по программе "Развитие культуры" муниципальные

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

05300S4880

612

260,8

309,2

265,6

309,2

Софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек по программе "Развитие культуры" муниципальные

Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

65,2

Комплектование книжных фондов библиотек по программе "Развитие культуры" муниципальные

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

05300R5190

612

320,8

Субсидия бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0530093030

612

214,5

Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

782

0801

0530074810

612

210,4

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческаяцентральная библиотека

782

0801

05300S4810

612

25,3

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований по программе "Развитие культуры" муниципальные

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека

782

0801

05300L5190

612

59,4

Софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований по программе "Развитие культуры" муниципальные

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека

782

0801

05300L5190

612

12,6

Субсидия бюджетам муниципальных образований на подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникоционной сети «Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека

782

0801

05300L5190

612

173,20

176,2

Софинансирование субсидия бюджетам муниципальных образований на подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникоционной сети «Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека

782

0801

05300L5190

612

5,0

2,7

Мероприятие 4

Субсидия на разработку и корректировку проектно-сметной документации,капитальный ремонт и реконструкцию

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

053А17484

612

5197,9

Софинансирование субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации,капитальный ремонт и реконструкцию

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

053А17484

612

1299,8

Субсидия на обеспечение и развитие МТБ

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

05300R5580

540

Субсидия бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

0530093010

612

Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0804

05300L4670

612

495,0

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0804

05300L4670

612

5,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

05300R4670

612

2257,2

1485,0

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0801

05300R4670

612

22,8

15,0

по результатам конкурса

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района

782

0801

0530093010

612

40,0

13,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района

782

0801

0530021380

612

120,0

300,0

Софинансирование субсидия бюджетам муниципальных образований на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам

782

0801

05300S1380

612

1,2

3,1

Мероприятие 5

Субсидия бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей"

782

0801

0530093020

612

20,0

450,0

782

0801

0530093020

612

386,4

Мероприятие 6

Старшее поколение в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы "Система социальной защиты населения Сухобузимского района "

Администрация Сухобузимского района

781

1006

0530097310

240

58,0

58,0

58,0

Мероприятие 6

Субсидия бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

МБУ ДО «Детская школа искусств Сухобузимского района»

782

0703

0530092410

611

12,8

30,6

782

0703

0530099500

611

733,0

Мероприятия по поддержке НКО

В том числе

7787,8

14385,1

7569,2

5555,0

5538,6

ГРБС 1

Отдел культуры администрации Сухобузимского района

4477,8

4925,9

5401,6

5093,5

5093,5

ГРБС n

МБУК Сухобузимского района"Межпоселенческая центральная библиотека"

848,8

576,2

566,0

403,5

387,1

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий музей

20,0

836,4

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

2441,2

7300,8

1513,0

Администрация Сухобузимского района

58,0

58,0

58,0

МБУ ДО «Детская школа искусств Сухобузимского района»

745,8

30,6

Руководитель                                                        ФИО

Приложение № 7

к муниципальной программе Сухобузимского района

«Развитие культуры Сухобузимского района на 2014-2022гг.»

Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие внутреннего и въездного туризма»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры Сухобузимского района на 2014-2022гг.»

(далее – программа)

Исполнитель подпрограммы

МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»

МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей»

Цель подпрограммы

развитие конкурентоспособного туристского комплекса муниципального образования

Задачи подпрограммы

1. Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма
в Сухобузимском районе;

2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района;

3. Информационное обеспечение жителей и гостей района

Целевые индикаторы подпрограммы

площадь рекреационной зоны на территории Сухобузимского района – 1,1 тыс. кв. м к 2016 году;

количество специалистов из числа работников отдела культуры, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Сухобузимского района, – 2 человека к 2017 году;

количество лиц, проинформированных

о туристско-рекреационных возможностях

и туристских услугах на территории Сухобузимского района, – 20 тыс. человек к 2022 году

Сроки реализации подпрограммы

2015–2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования–5299,0 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году – 2783,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 1010,1тыс. руб.;
в 2017 году – 1000,0 тыс. руб.

в 2018 году – 505,1 тыс. руб.

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

служба финансово-экономического контроля
района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем Сухобузимского района, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития района.

Ежегодно Сухобузимский район посещают около 15 тысяч человек
с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровительными).

В настоящее время состояние сферы туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации мероприятий подпрограммы.

Ряд проблем сферы туризма носят не системный характер и являются сугубо местными:

отсутствие эффективных инструментов государственной поддержки отрасли;

отсутствие конкурентоспособной туристской инфраструктуры;

отсутствие гостиницы для развития туризма;

отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления развитием туризма;

отсутствие программ развития туризма, туристических маршрутов в поселениях района;

недостаток информации о туристско-рекреационных возможностях района, её разрозненность, отсутствие системы информационной поддержки внутреннего и въездного туризма;

недооценка значения развития туризма в социально-экономическом развитии района.

С целью решения вышеназванных проблем, а также развития сферы туризма, обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма, повышения конкурентоспособности туристической отрасли района реализуется ряд проектов.

Поэтапно реализуется проект музейно-гостиничного комплекса «Суриковская станица» в селе Сухобузимское, целью которого является создание условий для культурного туризма, а также развитие туристической инфраструктуры Сухобузимского района. С целью реализации указанного проекта разработана проектная документация на строительство объектов «Туристско-информационный центр», «Дом-усадьба купца Матонина».

Совместно с администрацией Сухобузимского сельсовета запланированы работы по рекреационной зоне на земельном участке, прилегающем к берегу реки Сухой Бузим.В рамках данной работы предполагается создание необходимых условий для обследования прибрежной зоны, планировки и благоустройства территории более 1,1 тыс. кв.м. для зоны отдыха жителей района, пребывания туристов, обеспечение зоны спортивными площадками, туалетами и прочее. Общая численность участников фестиваля «Сибирская масленица» на данной территории составляет более 10 тыс. человек.

В рамках оказания информационной поддержки событийных мероприятий в Сухобузимском районе размещается информация о туристских возможностях района в печатных и электронных средствах массовой информации: Всероссийский фестиваль народной культуры «Сибирская масленица», «Хлебный Спас», Сибирский Трофи-рейд «Грязные Игры» (п. Исток Сухобузимский район, около 4000 человек).

2.1.1. Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы:

площадь обследованных и освоенных зон отдыха гостей и жителей района увеличится на 1,1 тыс. кв.м.;

будет подготовлено 2 специалиста из числа работающих в туриндустрии, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории района;

количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Сухобузимского района, составит 20,0 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году – 11 тыс. человек, в 2016 году – 16 тыс. человек, в 2017 году – 20 тыс. человек,  в 2018 году – 25 тыс. человек, в 2019 году – 28 тыс. человек, 2020 году – 29 тыс. человек, 2021 году – 29 тыс. человек, 2022 году - 29 тыс. человек.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, основным направлениям Стратегии социально-экономического развития района до2021 года, утвержденной распоряжением главы района от 27.11.2009, целью подпрограммы определено развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального
и самодеятельного туризма в Сухобузимском районе;

2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района;

3. Информационное обеспечение жителей района и края о туристических возможностях территории района.

Решение задачи 1 «Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма в Сухобузимском районе» планируется осуществить посредством подготовки мест массового отдыха вблизи реки Сухой Бузим к летнему сезону, что позволит создать безопасные и комфортные условия для отдыха жителей и гостей района, организации и проведения экскурсионных туров для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения на территории Сухобузимского района.

Для решения задачи 2 «Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района» планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение качества туристских услуг, посредством проведения обучающих семинаров для муниципальных служащих, работников культуры, представителей учебных заведений.

Для решения задачи 3 «Информационное обеспечение туризма в Сухобузимском районе»планируется:

обеспечить информационную и выставочную деятельность, в том числе организовать участие в международных выставках «Енисей» и др., направленных на создание положительного имиджа Сухобузимского района как привлекательного направления для туристов;

изготовить информационную полиграфическую и сувенирную продукцию;

разместить информацию о туризме в Сухобузимском районе в региональных, федеральных средствах массовой информации;

Сроки исполнения подпрограммы: 2015–2022 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

площадь обследованных зон отдыха на территории Сухобузимского района;

количество специалистов из числа работающих в туриндустрии, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Сухобузимского района;

количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Сухобузимского района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств является отдел культуры администрации Сухобузимского района.

2.3.1. Выделение средств районного бюджета предусматривается отделу культуры администрации Сухобузимского района на осуществление мероприятий, содействующих развитию социального туризма, а также социальной и туристской инфраструктуры.

Выбор исполнителя на право оказания услуг по реализации мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2; пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского района «Сухобузимский районный краеведческий музей» о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2. пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры администрации Сухобузимского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского района «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района» опорядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, сведениями анализа сложившейся на территории Сухобузимского района ситуации по развитию туризма.

Выбор исполнителя на право оказания услуг по реализации мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с Федеральными законами
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Финансовый контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района.

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет координацию исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района 1 раз в полугодие не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление администрации Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его
с отделом архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района.

2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2015–2022 годов позволит:

увеличить к 2022 году число жителей и гостей Сухобузимского района, ежегодно отдыхающих в летний период в рекреационных зонах района, на 20 % отдыхающих;

увеличить к 2022 году внутренний тур поток в районе до 20 тыс. человек;

повысить уровень развития туризма и доходов от туристской деятельности в Сухобузимском районе;

повысить качество туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5299,0 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 2783,8 тыс. руб.;

2016 год – 1010,1 тыс. руб.;

2017 год – 1000,0 тыс. руб.

2018 год – 505,1 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1

К подпрограмме 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» 2014-2022 годы Сухобузимского района Красноярского края

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измере-ния

Источник
информации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Развитие конкурентоспособного туристского комплекса муниципального образования.

1.

Количество лиц, проинформированных о туристско- рекреационных возможностях и туристских услугах

Тыс .чел

отчетность

11

16

20

25

25

25

25

Приложение № 2 к подпрограмме 4

" Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы Сухобузимского района«Развитие культуры» на 2014-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы
(тыс. руб.)

Примечание

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

год, предшествующий отчетному году реализации программы

отчетный год реализации программы

плановый период

январь-июнь

значение на конец года

план

факт

план

факт

2020

2021

2022

Цель подпрограммы Развитие конкурентоспособного туристского комплекса муниципального образования.

Задача 1 Руководство и управление в отрасли "культура"

Мероприятие 1

Субсидия на организацию туристко-реакреционных зон на территории Красноярского края

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

782

0412

0540074800

610

500,0

Софинансирование субсидии на организацию туристко-реакреционных зон на территории Красноярского края

782

0412

05400S4800

610

5,1

Мероприятие n

…

Задача n

Мероприятие n.1

…

Мероприятие n.n

В том числе

505,1

ГРБС 1

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района"

505,1

ГРБС n

Руководитель                                                        ФИО