О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА №990-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО...



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020 №470-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА №990-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях повышения доступности для населения и реализации мер по эффективному расходованию средств местного бюджета на жилищное обеспечение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43, частью 6 статьи 47 Устава городского округа Перевозский Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области от 12 февраля 2018 года № 104, администрация городского округа Перевозский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 2014 года № 990-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области» следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу стратегического планирования и территориального развития администрации городского округа Перевозский Нижегородской области (М.Г. Ворона) осуществить регистрацию настоящего постановления посредством оформления электронной формы уведомления в информационной системе ГАС «Управление».

3.Организационно-правовому управлению администрации городского округа Перевозский обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании газете «Новый путь» и на официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pvzrayon.ru.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области Дрокова Д.Б.

Глава местного самоуправления

Н.М. Трунина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Перевозский

Нижегородской области

от 20.04.2020 № 470-п

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Перевозского муниципального района

Нижегородской области

от 10 октября 2014 года № 990-п

Муниципальная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области"

1. Паспорт муниципальной программы

Муниципальный  заказчик-координатор программы

Отдел ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области 

Соисполнители программы

Сектор социальной и жилищной политики администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма 2. «Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области»

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели программы

Надежное обеспечение городского округа Перевозский Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения городского округа Перевозский Нижегородской области. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи программы

Задача 1. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задача 2. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.

Задача 3. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области.

Задача 4. Улучшение экологического состояния реки Пьяна и реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Пьяна;

Задача 5. Удовлетворение заявок граждан на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях и на получение субсидий на газификацию.

Этапы и сроки реализации программы

2015-2023 годы

Программа реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы

тыс. руб.,

в том числе

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

19013,47

148,1

15

45

30

15415,37

3180

60

60

60

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения  городского округа Перевозский Нижегородской области"

538,1

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

Подпрограмма 3. " Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства "

18475,37

0,00

0,00

0,00

0,00

15355,37

3120

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2023год

Муниципальная программа: "Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области "

Индикаторы

Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий

тнэ/ млн.руб.

0

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Индикаторы

0

Непосредственный результат

0

Подпрограмма 2. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области "

Индикаторы

Уровень газификации природным газом жилого фонда городского округа Перевозский Нижегородской области, подлежащего газификации

%

90,5

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

Непосредственный результат

Количество газифицированных квартир природным газом

штук

3844

Количество газифицированных жилых домов

штук

2146

Подпрограмма 3. " Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства "

Индикаторы

1. Снижение износа объектов инфраструктуры

%

30

2.Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоотведением на территории города Перевоз

%

100

Непосредственный результат

Проектно-сметная документация на объект «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

ед

1

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Индикаторы

0

Непосредственный результат

0

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области" (далее - муниципальная программа) осуществляется в сфере топливно-энергетического комплекса городского округа Перевозский Нижегородской области (далее - ТЭК) - значимом секторе экономики, так как без обеспечения его устойчивого развития невозможно развитие экономики городского округа Перевозский Нижегородской области (далее - округ) в целом.

Настоящая Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в сфере производства и потребления, на обеспечение энергетической безопасности городского округа и повышение надежности электро-, теплоснабжения и топливообеспечения субъектов хозяйственной деятельности и населения, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере ТЭК.

Протяженность водопроводных сетей составляет 166,4 км, канализационных сетей – 11,184 км, водозаборов - 52 ед., очистных сооружений канализации - 1ед., канализационных насосных станций - 5 ед. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 126,2 км, канализации – 6,3 км.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Перевозский Нижегородской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 24,6 процента, водопроводных и канализационных сетей – 75,8 процента и 56,3 процента, соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов, требуют замены канализационные септики.

Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов.

Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории городского округа Перевозский Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.

2.2. Цели и задачи

Основными целями муниципальной программы являются:

Надежное обеспечение городского округа Перевозский Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения городского округа Перевозский Нижегородской области. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

-Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.

-Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа Перевозский Нижегородской области.

-Улучшение экологического состояния реки Пьяна и реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Пьяна;

-Удовлетворение заявок граждан на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях и на получение субсидий на газификацию.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2023 годы в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 1.

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ИТОГО

Цель муниципальной программы: надежное обеспечение городского округа Перевозский Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения городского округа Перевозский Нижегородской области. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

148,1

15

45

30

15415,37

3180

60

60

60

19013,47

Подпрограмма 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Прочие расходы

2015-2023

Отдел ЖКХ и благоустройства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2: "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области "

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

538,1

2.1

Предоставление субсидий гражданам на газификацию жилья

Прочие расходы

2015-2023

Сектор социальной и жилищной политики

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

538,1

Подпрограмма 3: " Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства "

0,00

0,00

0,00

0,00

15355,37

3120

0,00

0,00

0,00

18475,37

3.1

Расходы на изготовление проектно-сметной документации объекта «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

Прочие расходы

2019-2023

Отдел ЖКХ и благоустройства

0,00

0,00

0,00

0,00

15355,37

3120

0,00

0,00

0,00

18475,37

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации муниципальной программы приводится в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа: "Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области"

Индикаторы

1

Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий

тнэ./ млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

Индикаторы

1.1

Снижение расхода эл.энергии на уличное освещение г.Перевоз

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непосредственные результаты

1.1

Количество замененных уличных светильников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области"

Индикаторы

2.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда городского округа Перевозский Нижегородской области, подлежащего газификации

%

89,0

89,2

89,4

89,6

89,8

90,0

90,2

90,3

90,4

90,5

90,5

2.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

0,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

2.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

3794

3795

3808

3816

3823

3830

3835

3838

3840

3842

3844

2.2.

Количество газифицированных жилых домов

шт.

2118

2118

2126

2130

2134

2138

2140

2142

2144

2145

2146

Подпрограмма 3. "Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Индикаторы

3.1.

Снижение износа объектов инфраструктуры

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

80

30

30

30

3.2.

Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоотведением на территории города Перевоз

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

47

100

100

100

Непосредственные результаты

3.1.

Проектно-сметная документация на объект  «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

ед

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

1,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Индикаторы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непосредственные результаты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6. Меры правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в таблице 3.

Таблица 3. Меры правового регулирования.

№

п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

Не требует принятия новых нормативных правовых актов

Подпрограмма 2. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области "

Не требует принятия новых нормативных правовых актов

Подпрограмма 3. "Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Не требует принятия новых нормативных правовых актов

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Не требует принятия новых нормативных правовых актов

2.7. Предоставление финансирования из бюджетов других уровней

Предоставление финансирования из бюджетов других уровней в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено.

2.8. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа Перевозский Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Прогнозные расходы организаций иных форм собственности в реализации муниципальной программы приведены в таблице 5.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области "

всего

148,1

15

45

30

364,97

216

60

60

60

Отдел ЖКХ и благоустройства

Сектор социальной и жилищной политики

148,1

15

45

30

364,97

216

60

60

60

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ЖКХ и благоустройства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области "

всего

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

Сектор социальной и жилищной политики

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

Подпрограмма 3

"Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

всего

0

0

0

0

364,97

156

0

0

0

Отдел ЖКХ и благоустройства

0

0

0

0

364,97

156

0

0

0

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ЖКХ и благоустройства

Сектор социальной и жилищной политики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной

программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской "

Всего (1)+(2)+(3)

148,1

15

45

30

15355,37

3180

60

60

60

(1) расходы местного бюджета

148,1

15

45

30

364,97

216

60

60

60

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения  городского  округа Перевозский Нижегородской области "

Всего (1)+(2)+(3)

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

(1) расходы местного бюджета

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.

Предоставление субсидий гражданам на газификацию жилья

Всего (1)+(2)+(3)

84,6

15

45

30

60

60

60

60

60

(1) расходы местного бюджета

84,6

15

45

30

60

60

60

60

60

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Выполнение гидравлического расчета газопроводов для газификации жилых помещений

Всего (1)+(2)+(3)

63,5

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

63,5

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

15355,37

3120

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

364,97

156

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Расходы на изготовление проектно-сметной документации объекта «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

15355,37

3120

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

364,97

156

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Макроэкономические риски.

Продолжительный спад мировой экономики и обусловленное этим ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта, являющиеся основными источниками доходов, может помешать развитию ТЭК и снизить темпы реализации муниципальной программы.

В этих условиях возрастает роль государственного участия в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Невыделение и/или недостаточный уровень целевого финансирования из местного бюджета.

Сокращение финансирования мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

Недофинансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета ставит под угрозу срыва реализацию мероприятий, в том числе направленных на техническую модернизацию и строительство инженерной инфраструктуры (например, газораспределительных сетей, что может привести к ограничению возможности подключения новых потребителей, что скажется на поступательном развитии экономики региона, уровне благосостояния населения, увеличении негативного техногенного воздействия на экологию региона вследствие замещения газа менее экологичными видами топлива).

Основными мерами управления риском такого характера являются: стимулирование инвестиционной деятельности, расширение возможных источников финансирования, реализация мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

3. Системные риски.

Действия по достижению целей и решению задач базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание отдел привлекает идентификация так называемых "системных рисков", способных, "передаваясь" по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование как отдельных отраслей, так и экономики городского округа Перевозский Нижегородской области в целом.

4. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергоэффективности.

5. Недостаточный уровень софинансирования Программы из внебюджетных источников.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации муниципальной программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности"

3.1.1. Паспорт подпрограммы:

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цель подпрограммы

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Задачи подпрограммы

1. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа Перевозский Нижегородской области

2. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2015 - 2023 годы в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета

2015 год - 0 тыс.руб.;

2016 год - 0 тыс.руб.;

2017 год - 0 тыс.руб.;

2018 год - 0 тыс.руб.;

2019 год - 0 тыс.руб.;

2020 год - 0 тыс.руб.;

2021 год - 0 тыс.руб.;

2022 год - 0 тыс.руб.;

2023 год - 0 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов (далее Целевые показатели подпрограммы)

Обеспечение экономии потребления коммунальных ресурсов

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма Энергосбережение) разработана с учетом результатов реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области", утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 20 сентября 2012 года № 980-п.

Подпрограмма Энергосбережение направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа Перевозский Нижегородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в развитых странах. Более 90% мощностей действующих электростанций, 83% жилых зданий, 70% котельных, 70% технологического оборудования электрических сетей и 66% тепловых сетей было построено еще до 1990 года. Около четверти используемых в настоящее время бытовых холодильников было приобретено более 20 лет назад. В промышленности эксплуатируется 15 процентов полностью изношенных основных фондов.

Сохранение высокой энергоемкости экономики приведет к снижению энергетической безопасности и сдерживанию экономического роста. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития требует кардинального повышения эффективности использования всех видов энергетических ресурсов.

В последние годы основной вклад в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта вносили структурные сдвиги в экономике, поскольку промышленность и жилой сектор развивались медленнее, чем сфера услуг, а в промышленности опережающими темпами росло производство менее энергоемких продуктов. "Восстановительный" рост в промышленности позволил получить эффект "экономии на масштабах производства" (экономии на условно-постоянных расходах энергии по мере роста загрузки старых производственных мощностей), но сохранил высокоэнергоемкую сырьевую специализацию и технологическую отсталость российской экономики.

В перспективе на первый план выдвигается технологическая экономия энергии, в отношении которой успехи пока недостаточны. За счет внедрения новых технологий при новом строительстве и модернизации энергоемкость валового внутреннего продукта снижалась в среднем только на 1% в год, или примерно так же, как и во многих развитых странах, что не позволило существенно сократить технологический разрыв с этими странами. Эффект от внедрения новых технологий частично перекрывался деградацией и падением эффективности старого изношенного оборудования и зданий.

Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2-2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5-4 раза. Низкая энергетическая эффективность порождает низкую конкурентоспособность российской промышленности. При приближении внутренних цен на энергетические ресурсы к мировым российская промышленность может выжить в конкурентной борьбе только при условии значительного повышения энергетической эффективности производства.

Формирование в России в целом и городском округе Перевозский Нижегородской области в частности, энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики России и городского округа Перевозский Нижегородской области по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Общий вклад Подпрограммы Энергосбережение в экономическое развитие Нижегородской области заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа Перевозский Нижегородской области, роста уровня и качества жизни населения.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы Энергосбережение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, являются:

снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Нижегородской области не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи Подпрограммы Энергосбережение:

внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.1.2.2. Цели и задачи

Главной целью Подпрограммы Энергосбережение является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Для выполнения цели Подпрограммы Энергосбережение  решаются следующие задачи:

1. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа Перевозский Нижегородской области.

2. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы Энергосбережение

Подпрограмма Энергосбережение разрабатывается на период с 2015 до 2023 года и реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение

В рамках Подпрограммы Энергосбережения выделяются следующие основные мероприятия:

Перечень основных мероприятий приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий

Подпрограммы Энергосбережение

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ИТОГО

1

Прочие расходы

2015-2023

Отдел ЖКХ и благоустройства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Энергосбережение

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непосредственные результаты

1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.6. Меры правового регулирования

В рамках Подпрограммы Энергосбережение не требуется разработка новых нормативных правовых актов.

3.1.2.7. Предоставление финансирования из бюджетов других уровней

Предоставление финансирования из бюджетов других уровней в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено.

3.1.2.8. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа Перевозский Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В рамках Подпрограммы Энергосбережение не предусмотрено финансирование мероприятий с привлечением средств организаций различной формы собственности.

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Энергосбережение за счет средств местного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы Энергосбережение можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Макроэкономические риски.

Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта может снизить темпы реализации подпрограммы.

В этих условиях возрастает роль муниципального участия в реализации  программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Недостаточный уровень бюджетного финансирования.

Сокращение финансирования мероприятия подпрограммы за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

Основными мерами управления риском такого характера являются:

стимулирование инвестиционной деятельности;

расширение возможных источников финансирования;

реализация мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

3.2. Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем

газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области"

3.2.1. Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области"

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Сектор социальной и жилищной политики администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цели подпрограммы

1. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей городского округа природным газом в требуемых объемах;

2. Удовлетворение заявок граждан по погашению части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях и получению субсидий на газификацию жилых помещений

Задачи подпрограммы

1. Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание  дополнительных источников природного газа (строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций).

2. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.

3. Улучшение качества жизни населения

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2023 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс.руб.

Всего по подпрограмме – 538,1 тыс. руб., в том числе

2015 год – 148,1 тыс. руб.,

2016 год – 15 тыс. руб.,

2017 год -  45 тыс. руб.,

2018 год -  30 тыс. руб.,

2019 год - 60 тыс. руб.,

2020 год - 60 тыс. руб.

2021 год – 60 тыс.руб.

2022 год – 60 тыс.руб.

2023 год – 60 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации – 90,5%.

2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Количество газифицированных квартир природным газом - 3844 шт.

2. Количество газифицированных жилых домов - 2146 шт.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области ".

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния.

Газоснабжение потребителей городского округа Перевозский Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ОАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Поставку сжиженных углеводородных газов населению городского округа Перевозский Нижегородской области в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2006 года № 285-р "Об утверждении уполномоченных газораспределительных организаций по поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения Нижегородской области" осуществляет ЗАО "Реал-Инвест.

Основными приоритетами государственной политики в сфере данной подпрограммы являются:

- повышение надежности газоснабжения потребителей;

- расширение и развитие системы газоснабжения.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области на 2015-2023 годы" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области.

3.2.2.2. Цели и задачи

Цели подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области на 2015-2023 годы":

- повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях бесперебойного обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

- удовлетворение заявок граждан по предоставлению средств местного бюджета на предоставление субсидий и погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях и субсидий на газификацию жилых помещения.

Задачи Подпрограммы газоснабжение:

- улучшение качества жизни населения.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области" разрабатывается на период с 2015 по 2023 годы и реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Наименование

мероприятия

Категория расходов

(капвло жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс.руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Подпрограмма: "Расширение и реконструкция системы газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области"

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

538,1

Основное мероприятие 2.1

"Предоставление субсидий гражданам на газификацию жилья"

прочие расходы

2015-2023

Сектор социальной и жилищной политики

84,6

15

45

30

60

60

60

60

60

474,6

Основное мероприятие 2.2

" Выполнение гидравлического расчета газопроводов для газификации жилых помещений "

прочие расходы

2015-2023

Сектор социальной и жилищной политики

63,5

0

0

0

0

0

0

0

0

63,5

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Индикаторы

2.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда городского округа Перевозский Нижегородской области, подлежащего газификации

%

89,0

89,2

89,4

89,6

89,8

90,0

90,2

90,3

90,4

90,5

90,5

2.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

0,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

2.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

3794

3795

3808

3816

3823

3830

3835

3838

3840

3842

3844

2.2.

Количество газифицированных жилых домов

шт.

2118

2118

2126

2130

2134

2138

2140

2142

2144

2145

2146

3.2.2.6. Меры правового регулирования

В рамках Подпрограммы газоснабжения не требуется разработка новых нормативных правовых актов.

3.2.2.7. Предоставление финансирования из бюджетов других уровней

Предоставление финансирования из бюджетов других уровней в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено.

3.2.2.8. Участие в реализации Подпрограммы газоснабжение муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа Перевозский Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Прогнозные расходы организаций иных форм собственности в реализации Подпрограммы газоснабжение приведены в таблице 3.

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведена в таблице 3, за счет всех источников финансирования в таблице 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области"

всего

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

Сектор социальной и жилищной политики

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной

программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения  городского  округа Перевозский Нижегородской области"

Всего (1)+(2)+(3)

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

(1) расходы местного бюджета

148,1

15

45

30

60

60

60

60

60

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.

Предоставление субсидий гражданам на газификацию жилья

Всего (1)+(2)+(3)

84,6

15

45

30

60

60

60

60

60

(1) расходы местного бюджета

84,6

15

45

30

60

60

60

60

60

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего (1)+(2)+(3)

63,5

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

63,5

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы газоснабжение

При реализации подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области" возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения изменений в подпрограмму;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов;

3.3. Подпрограмма "Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

3.3.1. Паспорт подпрограммы "Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области 

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цели подпрограммы

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи подпрограммы

1.Улучшение экологического состояния реки Пьяна и реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Пьяна.

2. Улучшение качества жизни населения

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2023 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс.руб.

Всего по подпрограмме – 18475,37 тыс. руб., в том числе

2019 год -  15355,37тыс. руб.,

2020 год 3120,00тыс. руб.

2021 год – 0 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб.

2023 год – 0 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

1.Снижение износа объектов инфраструктуры до 30%

2.Увеличение доли население, обеспеченного централизованным водоотведением на территории города Перевоз до 100%.

Непосредственные результаты:

1. Проектно-сметная документация на объект  «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области» - 1 ед.

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы "Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.

Протяженность водопроводных сетей составляет 166,4 км, канализационных сетей – 11,184 км, водозаборов - 52 ед., очистных сооружений канализации - 1ед., канализационных насосных станций - 5 ед. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 126,2 км, канализации – 6,3 км.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Перевозский Нижегородской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 24,6 процента, водопроводных и канализационных сетей – 75,8 процента и 56,3 процента, соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов, требуют замены канализационные септики.

Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов.

Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории городского округа Перевозский Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.

3.3.2.2. Цели и задачи

Цели Подпрограммы:

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными задачами Подпрограммы являются:

-Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения городского округа Перевозский Нижегородской области.

-Улучшение экологического состояния реки Пьяна и реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Пьяна;

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2019 по 2023 годы и реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ИТОГО

Подпрограмма 3: " Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства "

0,00

0,00

0,00

0,00

15355,37

3120

0,00

0,00

0,00

18475,37

3.1

Расходы на изготовление проектно-сметной документации объекта «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

Прочие расходы

2019-2023

Отдел ЖКХ и благоустройства

0,00

0,00

0,00

0,00

15355,37

3120

0,00

0,00

0,00

18475,37

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Индикаторы

3.1.

Снижение износа объектов инфраструктуры

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

80

30

30

30

3.2.

Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоотведением на территории города Перевоз

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

47

100

100

100

Непосредственные результаты

3.1.

Проектно-сметная документация на объект  «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

ед

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

1,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2.6. Меры правового регулирования

В рамках Подпрограммы не требуется разработка новых нормативных правовых актов.

3.3.2.7. Предоставление финансирования из бюджетов других уровней

Предоставление финансирования из бюджетов других уровней в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено.

3.3.2.8. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа Перевозский Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Прогнозные расходы организаций иных форм собственности в реализации Подпрограммы газоснабжение приведены в таблице 3.

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств местного бюджета приведена в таблице 3, за счет всех источников финансирования в таблице 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3

"Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

всего

0

0

0

0

364,97

156,00

0

0

0

Отдел ЖКХ и благоустройства

0

0

0

0

364,97

156,00

0

0

0

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3

"Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

15355,37

3120,00

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

364,97

156,00

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Расходы на изготовление проектно-сметной документации объекта «Система канализации с очистными сооружениями производительностью 1600 куб.м./сут в г.Перевоз Нижегородской области»

Всего (1)+(2)+(3)

0

0

0

0

15355,37

3120,00

0

0

0

(1) расходы местного бюджета

0

0

0

0

364,97

156,00

0

0

0

(2) средства юр.лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения изменений в подпрограмму;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов;

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" в тексте настоящей Программы не приводится.

Аналитическое распределение средств районного бюджета

Таблица 5. Аналитическое распределение средств местного бюджета в муниципальной программе

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа Перевозский Нижегородской области"

X

X

X

X

30

15415,37

3180

60

60

60

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области"

487

1006

1020100700

X321

30

60

60

60

60

60

Подпрограмма 3

"Обеспечение населения городского округа Перевозский Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

487

0602

103G6S268A

X414

0,00

15355,37

3120

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

X

X

X

XХ

0

0

0

0

0

0

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Реализация Программы позволит обеспечить к 2023 году:

- бесперебойное снабжение качественным топливом населения городского округа в необходимом объеме (уровень обеспечения топливом населения региона составит 100%), что позволит повысить качество жизни и создать комфортные условия его проживания;

- повысить уровень газификации природным газом жилищного фонда до 90,5% от общего числа домов, подлежащих газификации.

- создать комфортную среду проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество жизни в целом.»