О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объек...



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» сентября 2020г. № 656

с.Бессоновка

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022 годы»,утвержденную постановлением администрации Бессоновского района № 1232 от 10.12.2019г.

В связи с внесением изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022 годы», руководствуясь Уставом Бессоновского района Администрация Бессоновского района постановляет:

1. Внести изменения в название постановления администрации Бессоновского района № 1232 от 10.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022 годы»,изложив его в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024годы»

2. Внести изменения в пункт1 постановления от 10.12.2019года № 1232 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022 годы», изложив его в следующей редакции:

«1.Утвердить муниципальную программу «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024 годы»

3. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением от 10.12.2019г. №1232 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022 годы»,изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном Бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бессоновского района Карагодина А.В.

И.о.главы администрации района

А.В.Карагодин

Приложение №1

к Постановлению администрации

Бессоновского района

Пензенской области

от «21» сентября 2020г. № 656

Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019 – 2024 годы».

Наименование муниципальной программы

Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019 – 2024 годы (далее – программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы

Финансовое управление администрации Бессоновского района Пензенской области, комитетом по управлению муниципальным имуществом Бессоновского района

Подпрограммы

1.Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района.

Цели муниципальной Программы

Цели программы:

- снабжение тепловой энергией бюджетных организаций Бессоновского района;

- эксплуатация теплогенерирующих установок;
- обеспечение бесперебойной работы котельных;

-содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии.

Задачи муниципальной Программы

Задачи программы:

- бесперебойный отпуск тепловой энергии;

- техническое обслуживание и ремонт внутренних тепловых сетей;

- техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей и оборудования;

- сохранение и развитие материально-технической база МЭУ Бессоновского района;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена;

- уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик;

-содержание (эксплуатация) имущества,находящегося в муниципальной собственности.

Целевые показатели муниципальной Программы

Количество выработанной и отпущенной тепловой энергии.

Целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление.

Обеспечение работникам учреждения безопасных условий труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения с клиентами.

Выплата в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка.

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории.

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

2019 – 2024 годы

Объёмы бюджетных ассигнований Муниципальной Программы

Бюджетные средства

Общий объем финансирования 253137,1 тыс. руб.

в том числе:

Средства бюджета– 228377,7тыс.руб.

2019 год – 37138,0 тыс. руб.

2020 год – 38033,3 тыс. руб.

2021 год – 37782,6 тыс. руб.

2022 год – 38474,6 тыс. руб.

2023 год – 38474,6 тыс. руб.

2024 год – 38474,6 тыс. руб.

Внебюджетные средства–24759,4тыс.руб.

2019 год – 4083,0 тыс. руб.

2020 год – 4228,0 тыс. руб.

2021 год – 4112,1 тыс. руб.

2022 год – 4112,1 тыс. руб.

2023 год – 4112,1 тыс. руб.

2024 год – 4112,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Бесперебойное снабжение теплом бюджетных организаций Бессоновского района

2. Снижение уровня аварий до 2%

3.Использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление на 100%.

4.Качественное и своевременное выполнение всех договоров и обязательств учреждения с клиентами на 100%.

5.Выплата в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения на 100%.

6.Постоянно содержать объекты недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальное эксплуатационное учреждение Бессоновского района создано в целях рационального использования бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных систем на основании Распоряжения Главы администрации Бессоновского района № 342 от 21.10.04 г., собрание представителей Бессоновского района № 183-26/1 от 12.11.04 г. МЭУ Бессоновского района находится по адресу: с. Бессоновка, ул. Армейская, д.41.

Свою деятельность учреждения начало осуществлять с 01.12.04 года по представлению услуги на отопление. При формировании штата работников учреждения был скомплектован профессиональный коллектив, подобраны знающие специалисты.

В оперативное управлении МЭУ Бессоновского района переданы - 21 котельная.

Общая производительность котельных составляет 15 Гкал/час, установленная мощность электрооборудования 415,4 кВт/час.

Кроме котельных на обслуживании находятся тепловые сети протяженностью – 5,2 км. в две трубы, в том числе подземных сетей – 1,1 км., надземных – 4,1 км.

Учреждение отапливает 14 школ, 10 детских дошкольных учреждений, 3 больницы, 2 ФАПа, 5 домов культуры, районную администрацию, 5 сельских советов, 4 библиотеки, ФОК, Бессоновский бассейн, спортивный зал шк.Ухтинка, финансовое управление, КУМИ, УСЦН, БКСЦОН, подростковый клуб с.Кижеватово,

На 01.01.2019г. в оперативном управлении МЭУ Бессоновского района находятся 20 котельных, из них в эксплуатации 20 котельных, одна котельная в собственности. Общая производительность эксплуатируемых котельных 15,86 Гкал/час, установленная мощность электрооборудования 321,07кВт/час.

В настоящее время МЭУ Бессоновского района еще осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг, предметом которых является содержание (эксплуатация) имущества находящегося в муниципальной собственности, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью реализации программных мероприятий в области модернизации и

рационального использования бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ является:

- бесперебойное снабжение теплом бюджетных организаций Бессоновского района;

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям;

- техническое обслуживание и ремонт внутренних тепловых, электрических сетей и оборудования.

Задачами Программы являются:

- реализация единой муниципальной политики в области теплового снабжения бюджетных организаций;

- обеспечение устойчивой работы теплогенерирующих установок МЭУ;

- качественное проведение ремонтных работ на котельных МЭУ;

- сохранение и развитие материально-технической базы муниципального эксплуатационного учреждения.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы разработана подпрограмма:

Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024 г.г.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019 – 2024 годы» предусмотрены на период с 2019 – 2024 годы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019 – 2024 годы» осуществляется из средств бюджета Бессоновского района, при условии софинансирования из бюджета Пензенской области. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета Бессоновского района на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются ежегодно на соответствующий финансовый год на основании предложений администрации Бессоновского района.

Программой предусморенны ассигнования в объеме 253137,1тыс.руб.,в том числе из бюджета 228377,7тыс.руб., внебюджетные средства 24759,4тыс.руб., в том числе по годам реализации:

бюджетные средства внебюджетные средства

2019г. - 37138,0тыс.руб. 4083,0тыс.руб.

2020г. - 38033,3тыс.руб. 4228,0тыс.руб.

2021г. - 37782,6тыс.руб 4112,1тыс.руб.

2022г. - 38474,6тыс.руб. 4112,1тыс.руб.

2023г. - 38474,6тыс.руб. 4112,1тыс.руб.

2024г. - 38474,6тыс.руб. 4112,1тыс.руб.

Раздел 5. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Согласно утвержденного Перечня муниципальных программ Бессоновского района Пензенской области» муниципальная программа «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019 – 2024 годы» включает Подпрограмму «Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024 г.г.» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области.

ПАСПОРТ Подпрограммы «Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024 г.г.»

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024 г.г.(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители Подпрограммы

МЭУ Бессоновского района

Цели подпрограммы

- проведение единой бюджетной политики в экономном расходовании бюджетных средств. Мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного использования расходных обязательств;

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

Задачи подпрограммы

Своевременная выплата заработной платы работникам МЭУ.

Своевременное и качественное оформление платежных документов.

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена.

Уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик.

Сохранение и развитие материально-технической базы муниципального эксплуатационного учреждения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет –

253137,1 тыс.рублей, в том числе:

- 2019 год – 41221,0 тыс. рублей.

- 2020 год – 42261,3 тыс. рублей.

- 2021 год – 41894,7 тыс. рублей.

- 2022 год – 42586,7 тыс. рублей.

- 2023 год – 42586,7 тыс. рублей.

- 2024 год – 42586,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Бесперебойное снабжение теплом бюджетных организаций Бессоновского района

2. Уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик.

3.Обеспечить работников учреждения безопасными условиями труда на 100%.

1. Характеристика подпрограммы

На основании Распоряжения Главы администрации Бессоновского района № 342 от 21.10.04 г., собрание представителей Бессоновского района № 183-26/1 от 12.11.04 г. было создано Муниципальное эксплуатационное учреждение Бессоновского района.

Свою деятельность учреждения начало осуществлять с 01.12.04 года по представлению услуги на отопление, а с 01.01.2016года МЭУ Бессоновского района осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг, предметом которых является содержание (эксплуатация) имущества находящегося в муниципальной собственности, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

С начала своей деятельности в оперативное управлении МЭУ Бессоновского района были переданы - 21 котельная, тепловые сети протяженностью – 6,3 км. в две трубы, в том числе подземных сетей – 1,2 км., надземных – 5,1 км., которые выявлены, как бесхозные.

На 01.01.2019 года в оперативном управлении находятся 20 котельных, из них в эксплуатации 20 котельных, одна котельная в собственности. В результате осмотра бесхозных тепловых сетей протяженность их составила по уточненным данным 5,2км., в том числе подземных сетей 1,1км., надземных 4,1км.

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики в экономном расходовании бюджетных средств, повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям;

Достижение цели Подпрограммы предполагает решение следующих задач:

- своевременное устранение неисправностей и изношенных конструктивных элементов помещений;

- уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик;

- соблюдение санитарного и технического состояния зданий и прилегающей территории;

- сохранение и развитие материально-технической базы муниципального эксплуатационного учреждения.

3. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составит 253137,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 год – 41221,0 тыс. рублей.

в 2020 год – 42261,3 тыс. рублей.

в 2021 год – 41894,7 тыс. рублей.

в 2022 год – 42586,7 тыс. рублей.;

в 2023 год – 42586,7 тыс. рублей.;

в 2024 год – 42586,7 тыс. рублей.;

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь положительных социально-экономических и эксплуатационных эффектов в виде:

- замена устаревших и установка современных энергоэффективных агрегатов на стадии проектирования;

- обеспечение сохранности зданий и сооружений, повышения эффективности их эксплуатации, увеличения надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов. Повышение надежности работы инженерно-технических систем, что позволит экономить бюджетные средства, обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов.

Реализация Подпрограммы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых мероприятий за счёт снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Подпрограммы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий к запланированным.

Эффект от выполнения программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019 – 2024 годы» направлен на экономию выделенных бюджетных средств. Реализация долгосрочной целевой программы и подпрограммы должна обеспечить достижение целевых показателей.

Раздел 7. Методика оценки степени достижения целевых показателей Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:

или

,

Где:

- отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей Подпрограммы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей Подпрограммы);

- плановое значение целевого показателя;

- фактическое значение целевого показателя.

Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность и значимость показателя.

Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или соисполнителями Подпрограммы в процессе разработки и утверждения Подпрограммы и указываются в соответствии с перечнем целевых показателей долгосрочной целевой программы.

В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы по следующей формуле:

- оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы;

- количество целевых показателей;

- весовой коэффициент j-го целевого показателя.

Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.

Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение №1 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

на 2019-2024 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

№ п/п

Ответственный исполнитель

Муниципальное эксплуатационное учреждение (МЭУ) Бессоновского района

Наименование целевого показателя

Един.измер

Значение целевых показателей

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Целевое значение

1.

Количество отпущенной тепловой энергии

г/кал.

11516

11516

11516

11516

11516

11516

100%

2.

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории

Тыс.м2

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

100%

2.

Целевое эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление.

%

100

100

100

100

100

100

Не более 100

3.

Обеспечение работникам учреждения безопасных условий труда, соответствующие государственным нормативным требованиям, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

%

100

100

100

100

100

100

100

4.

Своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения с клиентами.

%

100

100

100

100

100

100

100

5.

Выплата в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка.

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение №2 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

на 2019-2024 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование органа местного самоуправления Бессоновского района, ответственного за подготовку нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024годы»

1.1

Распоряжение №342 от 21.10.2004г.

Создание Муниципального эксплуатационного учреждения Бессоновского района

Администрация Бессоновского района

2004 год

1.2

Собрание представителей Бессоновского района первого созыва №183-26/1 от 12.11.2004г.

Об организации Муниципального эксплуатационного учреждения Бессоновского района

Администрация Бессоновского района

2004 год

1.3

Постановление Администрации Бессоновского района №1232 от 10.12.2019г.

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022гг.»

Администрация Бессоновского района

2019

Приложение №3 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

на 2019-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Бессоновского района за счет всех источников финансирования «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Бессоновского района

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего

(тыс.руб)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей МЭУ Бессоновского района на 2019-2022 годы»

всего

253137,1

41221,0

42261,3

41894,7

42586,7

42586,7

42586,7

бюджет Бессоновского района

218356,1

35762,9

36304,0

36053,3

36745,3

36745,3

36745,3

бюджет Пензенской области

10021,6

1375,1

1729,3

1729,3

1729,3

1729,3

1729,3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

24759,4

4083,0

4228,0

4112,1

4112,1

4112,1

4112,1

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022годы»

всего

253137,1

41221,0

42261,3

41894,7

42586,7

42586,7

42586,7

бюджет Бессоновского района

218356,1

35762,9

36304,0

36053,3

36745,3

36745,3

36745,3

бюджет Пензенской области

10021,6

1375,1

1729,3

1729,3

1729,3

1729,3

1729,3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

24759,4

4083,0

4228,0

4112,1

4112,1

4112,1

4112,1

Приложение №4 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

на 2019-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Бессоновского района за счет средств бюджета «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации(1)

ГРБС

КФ

СР

ЦС

ВР

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей МЭУ Бессоновского района на 2019-2022 годы»

всего

992

05

05

1510520

611

3138,0

38033,3

37782,6

38474,6

38474,6

38474,6

ответственный исполнитель

992

05

05

1510520

611

3138,0

38033,3

37782,6

38474,6

38474,6

38474,6

соисполнитель 1

-

x

x

x

x

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022годы»

всего

992

05

05

1510520

611

3138,0

38033,3

37782,6

38474,6

38474,6

38474,6

ответственный исполнитель подпрограммы

992

05

05

1510520

611

3138,0

38033,3

37782,6

38474,6

38474,6

38474,6

соисполнитель 1

x

x

x

x

ответственный исполнитель

901

x

x

x

x

соисполнитель 1.

-

x

x

x

x

(1) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение администрации Бессоновского района) о выделении средств бюджета Бессоновского района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение №5 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Бессоновского района «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

№ №

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс.рублей (бюджет Бессоновского района)

Исполнители

Показатели результатов мероприятия

Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)

всего (тыс.руб)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024годы»

Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики в экономном расходовании бюджетных средств. Мобилизацию дополнительных финансовых результатов в целях полного и своевременного использования расходных обязательств; повышения уровня безопасности зданий и территории, проведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям

Задачи подпрограммы:

- своевременная выплата заработной платы работникам МЭУ;

- своевременное и качественное оформление платежных документов;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена;

- уменьшение уровня износа коммуникаций с целью уменьшения уровня их эксплуатационных характеристик;

- сохранение и развитие материально-технической базы муниципального эксплуатационного учреждения;

1

Отпуск тепловой энергии

МЭУ Бессоноского района)

Количество отпущенных Гкал.

Всего

144865,5

35762,9

36304,0

36053,3

36745,3

36745,3

36745,3

№

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс.рублей (вне бюджет Бессоновского района)

Исполнители

Показатели результатов мероприятия

Связь с показателем муниципальной программы

(подпрограммы)

всего

(тыс.руб)

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023

год

2024 год

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2024годы»

Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики в экономном расходовании бюджетных средств. Мобилизацию дополнительных финансовых результатов в целях полного и своевременного использования расходных обязательств; повышения уровня безопасности зданий и территории, проведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям

Задачи подпрограммы:

- своевременная выплата заработной платы работникам МЭУ;

- своевременное и качественное оформление платежных документов;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена;

- уменьшение уровня износа коммуникаций с целью уменьшения уровня их эксплуатационных характеристик;

- сохранение и развитие материально-технической базы муниципального эксплуатационного учреждения;

1

Отпуск тепловой энергии

24759,4

4083,0

4228,0

4112,1

4112,1

4112,1

4112,1

МЭУ Бессоноского района)

Количество отпущенных Гкал.

Всего

24759,4

4083,0

4228,0

4112,1

4112,1

4112,1

4112,1

Примечание: (1) - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района".

Приложение №6 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

на 2019-2024 годы»годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района (подпрограмм) «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Определение показателя (1)

Временные характеристики показателя

(2)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3)

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4)

Объект и единица наблюдения(5)

Охват единиц совокупности(6)

Ответственный за сбор данных по показателю(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Объем отпущенной тепловой энергии

%

Объем отпущенной тепловой энергии к уровню прошлого года

Ежегодно

- плановое значение целевого показателя;

- фактическое значение целевого показателя.

Периодическая отчетность

х

х

Администрация Бессоновского района

Примечание: для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики), столбцы 9 и 10 не заполняются.

(1) Характеристика содержания показателя.

(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

(4) В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

(5) Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

(6) В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.

(7) Приводится наименование органа местного самоуправления Бессоновского района, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение №7 к Муниципальной

программе «Модернизация и рациональное

использование бюджетных средств

на эксплуатацию теплогенерирующих установок,

наружных и внутренних инженерных сетей

объектов МЭУ Бессоновского района

  на 2019-2024 годы»

План реализации муниципальной программы Бессоновского района на 2020 год «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района на 2019-2024 годы»

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат за отчетный период (с поквартальной разбивкой)

Источник финансирования

Финансирование, тыс. руб. (с поквартальной разбивкой)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Программа «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей МЭУ Бессоновского района на 2019-2022 годы»

МЭУ Бессоновского района (Авдонин М.В.)

2019

2022

х

х

х

х

х

бюджет Пензенской области

1729,3

608,0

344,4

201,6

575,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет

Бессоновского района

35554,0

14143,0

8465,1

3165,6

9780,3

внебюджетные средства

4228,0

1399,0

749,2

115,9

1963,9

1

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МЭУ Бессоновского района Пензенской области на 2019-2022годы»

1.1

МЭУ Бессоновского района (Авдонин М.В.)

2019

2022

-

-

-

бюджет Пензенской области

1729,3

608,0

344,4

201,6

575,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет

Бессоновского района

35554,0

14143,0

8465,1

3165,6

9780,3

внебюджетные средства

4228,0

1399,0

749,2

115,9

1963,9