О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2017Г. №328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕРГАЧСКОГ...



1

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22.10.2020 № 237

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2017Г. №328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020ГОДЫ»»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Сергачского муниципального района от 03.08.2017г. №221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном районе», распоряжением администрации Сергачского муниципального района от 27.10.2017г. №898-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Сергачского муниципального района», администрация Сергачского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2017г №328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020годы», изложив Приложение №1 в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника Отдела культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области Лисину С.Ю.

Глава местного самоуправления

О.А.Радаев

Муниципальная программа

«Развитие культуры Сергачского муниципального района на 2018-2020годы»

(далее - программа)

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 гг.»

Муниципальный заказчик-координатор программы

Отдел культуры и туризма Сергачского муниципального района Нижегородской области

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения»,

Подпрограмма 2: «Развитие музейной деятельности»,

Подпрограмма 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности»,

Подпрограмма 4: «Развитие дополнительного образования в сфере искусств»

Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели программы

Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Сергачского муниципального района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и дополнительного образования, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Сергачского района, повышение качества услуг в сфере культуры, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Задачи программы

1. Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха. Создание единого культурного пространства.

2. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

3. Сохранение культурного и исторического наследия.

4. Поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.

5. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение эффективного использования муниципальных функций.

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета

(в разбивке по годам)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Название муниципальной программы: «Развитие культуры Сергачского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

всего

78949,79

92251,85

106869,36

Отдел культуры и туризма

78949,79

92251,85

106869,36

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

всего

14399,75

15701,38

17442,98

Отдел культуры и туризма

14399,75

15701,38

17282,98

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

всего

3798,60

4395,15

5271,31

Отдел культуры и туризма

3798,60

4395,15

5271,31

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

всего

32746,85

43385,50

49415,63

Отдел культуры и туризма

32746,85

43385,50

49415,63

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в сфере искусств

всего

7993,40

8826,53

11898,84

Отдел культуры и туризма

7993,40

8826,53

11898,84

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего

20011,19

19943,29

22840,60

Отдел культуры и туризма, МКУ «Сервисная служба»

20011,19

19943,29

22840,60

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение количества записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

% к уровню предыдущего года

10

10

10

2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет», в общем количестве

Проценты к общему числу библиотек

42,8

47,6

52,4

3

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных условиях

Проценты к общему объему основного музейного фонда

9,0

9,8

9,9

4

Увеличение количества лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

% к уровню 2017 года

12,6

25

37,5

5

Увеличение количества клубных формирований

% к уровню 2017 года

1

2,1

3,7

6

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы и т.п.), к общему числу обучающихся в школах искусств

%

49

54

58

66

7

Увеличение количества лауреатов и дипломантов межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

% к уровню 2017 года

4,9

9,8

14,6

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

Запись

4904

5394

5933

6526

2

Увеличение количества библиотек, подключенных к сети «Интернет»

единица

8

9

10

11

3

Увеличение числа посещений библиотек

Тысяч единиц

149,50

149,55

149,60

149,62

4

Увеличение числа посещений музея

Тысяч человек

7,7

7,8

10,6

10,7

5

Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

18215

18226

18237

18240

6

Количество лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

единиц

8

9

10

11

7

Количество клубных формированй

единиц

189

191

193

196

8

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы)

человек

104

114

122

139

9

Количество лауреатов и дипломантов межрайонных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

единиц

41

43

45

47

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1 Характеристика текущего состояния отрасли культура.

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Приоритетом государственной политики в области культуры сегодня является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития.
Сергачский район обладает большим культурным потенциалом. Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Библиотеки, музеи, клубы, музыкальная и художественная школы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.
Муниципальная сеть отрасли представлена 46 учреждениями культуры и искусства, в том числе:

№ п/п

Тип учреждения

Количество

11

Клубы

22

22

Библиотеки

21

33

Музей

1

44

Детская музыкальная школа

1

55

Детская художественная школа

1

Общая численность работающих в отрасли составляет 255 человек.

Среди положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной системе культуры Сергачского района за последние три года, можно выделить следующие процессы:

- формирование устойчивой системы городских, сельских праздников и конкурсов;

- создание единого культурного пространства в городе посредством включения концертных площадок каждого микрорайона города в общую систему праздничных мероприятий и наличия в районах города культурных объектов;

- создание сети информационных услуг через библиотечное обслуживание;

- рост востребованности горожанами культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;

- высокий уровень мобильности муниципальных профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, их активная концертная деятельность.

Вместе с тем дальнейшему процессу развития культуры, вовлечению в культурную деятельность подрастающего поколения препятствуют следующие проблемы:

- наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической оснащенности учреждений, которая ухудшается из года в год. Здания изношены от многолетнего использования, требуют капитального ремонта, выделения финансовых средств на капитальный ремонт;

- отсутствие единого информационного пространства в сфере культуры, низкий уровень информационного сопровождения деятельности учреждений;

- недостаточность ресурсной базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, кадровый дефицит, слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде;

- значительное ослабление механизма поддержки деятелей профессионального искусства.

Одной из самых серьезных проблем остается низкий уровень комплектования книжного фонда муниципальных библиотек, слабая оснащенность современным информационно-технологическим и библиотечным оборудованием.

Важным аспектом стало обеспечение антитеррористических, противопожарных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода.

На решение этих проблем направлена настоящая Программа, позволяющая с помощью принципов программно-целевого планирования обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере культуры.

2.2 Цели, задачи

Цель программы: обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Сергачского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Сергачского района, повышение качества услуг в сфере культуры Сергачского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Задачи программы:

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению,

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания,

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха,

- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства,

- создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских услуг в сфере культуры.

2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2018 - 2020годах в один этап.

1

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств бюджета

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Цель муниципальной программы: обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Сергачского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Сергачского района, повышение качества услуг в сфере культуры Сергачского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

78949,79

92251,85

106869,36

278071,00

Подпрограмма муниципальной программы 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

14399,75

15701,38

17442,98

47544,11

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС»

прочие

2018-2020

МБУК «ЦБС»

14166,95

15625,37

17282,98

47075,30

Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек

прочие

2018-2020

МБУК «ЦБС»

152,00

12,11

164,11

Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

прочие

2018-2020

МБУК «ЦБС»

80,80

63,90

63,90

208,60

Основное мероприятие 1.4 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

прочие

2020

МБУК «ЦБС»

96,10

96,10

Подпрограмма муниципальной программы 2: «Развитие музейной деятельности»

3798,60

4395,15

5271,31

13465,06

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова»

прочие

2018-2020

МБУК «Краеведческий музей имени В.А.Громова»

3798,60

4395,15

5199,00

13392,75

Основное мероприятие 2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

прочие

2020

МБУК «Краеведческий музей имени В.А.Громова»

72,31

72,31

Подпрограмма муниципальной программы 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности»

32746,85

43385,50

49415,63

125547,98

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «МЦКС»

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

31339,80

35447,01

43417,28

110204,09

Основное мероприятие 3.2 Повышение статуса защитника Отечества и патриотического воспитания граждан.

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

34

23,48

34

91,48

Основное мероприятие 3.3 Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

102,30

101,4

102,00

305,70

Основное мероприятие 3.4 Проведение общерайонных мероприятий

прочие

2018-2020

Отдел культуры и туризма

249,75

245,62

121,50

616,87

Основное мероприятие 3.5 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

1021,00

7567,99

5740,85

14329,84

Подпрограмма муниципальной программы 4: «Развитие дополнительного образования в сфере искусств»

7993,40

8826,53

11898,84

28718,77

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДМШ» в сфере музыкального искусства

прочие

2018-2020

МБУДО «Сергачская ДМШ»

6080,36

6736,82

9075,37

21892,55

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДХШ» в сфере изобразительного искусства

прочие

2018-2020

МБУДО «Сергачская ДХШ»

1913,04

2089,71

2823,47

6826,22

Подпрограмма муниципальной программы 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

20011,19

19943,29

22840,60

62795,08

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации муниципальной программы

прочие

2018-2020

Отдел культуры и туризма

1631,59

1539,49

1885,14

5056,22

Основное мероприятие 5.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальной программы

прочие

2018-2020

Отдел культуры и туризма

3179,52

3428,55

3690,76

10298,83

Основное мероприятие 5.3. Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания муниципальной программы

прочие

2018-2020

МКУ «Сервисная служба»

15200,08

14975,25

17264,70

47440,03

1

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа: «Развитие культуры Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 гг.»

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение количества записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

% к уровню предыдущего года

10

10

10

2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет», в общем количестве

Проценты к общему числу библиотек

42,8

47,6

52,4

3

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных условиях

Проценты к общему объему основного музейного фонда

9,0

9,8

9,9

4

Увеличение количества лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

% к уровню 2017 года

12,6

25

37,5

5

Увеличение количества клубных формирований

% к уровню 2017 года

1

2,1

3,7

6

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы и т.п.), к общему числу обучающихся в школах искусств

%

49

54

58

66

7

Увеличение количества лауреатов и дипломантов межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

% к уровню 2017 года

4,9

9,8

14,6

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

Запись

4904

5394

5933

6526

2

Увеличение количества библиотек, подключенных к сети «Интернет»

единица

8

9

10

11

3

Увеличение числа посещений библиотек

Тысяч единиц

149,50

149,55

149,60

149,62

4

Увеличение числа посещений музея

Тысяч человек

7,7

7,8

10,6

10,7

5

Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

18215

18226

18237

18240

6

Количество лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

единиц

8

9

10

11

7

Количество клубных формирований

единиц

189

191

193

196

8

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы и т.п)

человек

104

114

122

139

9

Количество лауреатов и дипломантов межрайонных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

единиц

41

43

45

47

Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение количества записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

% к уровню предыдущего года

10

10

10

2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет», в общем количестве

Проценты к общему числу библиотек

42,8

47,6

52,4

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

Запись

4904

5394

5933

6526

2

Увеличение количества библиотек, подключенных к сети «Интернет»

единица

8

9

10

11

3

Увеличение числа посещений библиотек

Тысяч единиц

149,50

149,55

149,60

149,62

Подпрограмма 2: «Развитие музейной деятельности»

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Проценты к общему объему основного музейного фонда

9,0

9,8

9,9

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,7

7,8

10,6

10,7

2

Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

18215

18226

18237

18240

Подпрограмма 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности»

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение количества лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

% к уровню 2017 года

12,6

25

37,5

2

Увеличение количества клубных формирований

% к уровню 2017 года

1

2,1

3,7

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

единиц

8

9

10

11

2

Количество клубных формированй

единиц

189

191

193

196

Подпрограмма 4: «Развитие дополнительного образования в области искусств»

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы и т.п), к общему числу обучающихся в школах искусств

%

49

54

58

66

2

Увеличение количества лауреатов и дипломантов межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

% к уровню 2017 года

4,9

9,8

14,6

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы)

человек

104

114

122

139

2

Количество лауреатов и дипломантов межрайонных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

единиц

41

43

45

47

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов бюджетов за счет внебюджетных источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Развитие культуры Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы

1340,59

1733,36

1516,33

4528,65

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

МБУК «ЦБС»

0,00

318,95

15,00

333,95

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

МБУК «Краеведческий музей имени В.А.Громова»

41,70

75,51

60,00

177,21

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

МБУК «МЦКС»

1050,77

1112,24

1142,04

3305,05

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в сфере искусств

МБУДО «Сергачская ДМШ» , МБУДО «Сергачская ДХШ

248,12

226,66

299,29

712,44

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников осуществляется за счет заработанных средств исполнителей программы и благотворительной помощи..

2.8. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Название муниципальной программы: «Развитие культуры Сергачского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

всего

78949,79

92251,85

106869,36

Отдел культуры и туризма

78949,79

92251,85

106869,36

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

всего

14399,75

15701,38

17442,98

муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и туризма

14399,75

15701,38

17442,98

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

всего

3798,60

4395,15

5271,31

муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и туризма

3798,60

4395,15

5271,31

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

всего

32746,85

43385,50

49415,63

муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и туризма

32746,85

43385,50

49415,63

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в сфере искусств

всего

7993,40

8826,53

11898,84

муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и туризма

7993,40

8826,53

11898,84

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и туризма

20011,19

19943,29

22840,60

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры Сергачского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Всего

80290,38

93985,21

108385,69

расходы местных бюджетов

76895,55

90432,04

105884,43

расходы областного бюджета

1315,92

1082,55

256,08

расходы федерального бюджета

738,32

737,26

728,85

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1340,59

1733,36

1516,33

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

Всего

14399,75

16020,33

17457,98

расходы местных бюджетов

14229,30

15317,61

17382,98

расходы областного бюджета

116,58

330,96

15,6

расходы федерального бюджета

53,87

52,81

44,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

318,95

15,00

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

Всего

3840,30

4470,66

5331,31

расходы местных бюджетов

3798,60

4395,15

5271,31

расходы областного бюджета

расходы федерального бюджета

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

41,70

75,51

60,00

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

Всего

33797,62

44497,74

50686,17

расходы местных бюджетов

31361,26

42050,86

48619,2

расходы областного бюджета

701,14

650,19

240,48

расходы федерального бюджета

684,45

684,45

684,45

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1050,77

1112,24

1142,04

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в сфере искусств

Всего

8241,50

9053,19

12198,13

расходы местных бюджетов

7495,20

8725,13

11898,84

расходы областного бюджета

498,20

101,4

расходы федерального бюджета

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

248,12

226,66

299,29

Подпрограмм 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

20011,19

19943,29

22840,60

расходы местных бюджетов

20011,19

19943,29

22840,60

расходы областного бюджета

расходы федерального бюджета

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения»

3.1.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района

Соисполнитель программы

Цель подпрограммы

Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению

Задачи подпрограммы

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Сергачского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;

- создание библиотечных информационных продуктов;

- повышение квалификации библиотечных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по годам)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

всего

14399,75

15701,38

17442,98

Отдел культуры и туризма

14399,75

15701,38

17442,98

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

7

8

9

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение количества записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

% к уровню предыдущего года

10

10

10

2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет», в общем количестве

Проценты к общему числу библиотек

42,8

47,6

52,4

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество записей, внесенных в сводные электронные каталоги за год

Запись

4904

5394

5933

6526

2

Увеличение количества библиотек, подключенных к сети «Интернет»

единица

8

9

10

11

3

Увеличение числа посещений библиотек

Тысяч единиц

149,50

149,55

149,60

149,62

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1: «Библиотечное дело»

3.1.2.1.              Характеристика текущего состояния

Значение библиотек в жизни общества, в развитии культуры огромно. В древности собрания книг называли хранилища мудрости. В своем развитии библиотеки прошли большой путь, они возникали, гибли, переживали периоды расцвета.

Население Сергачского муниципального района обслуживают 21 общедоступная библиотека (Центральная библиотека им. С.И. Шуртакова, Центральная детская библиотека, 3 городских и 16 сельских библиотек - филиалов). Число пользователей в них около 15 тысяч человек, что составляет 51,1 % от населения района.

Расширение сферы деятельности библиотек привело к тому, что у библиотек района сложились постоянные партнерские отношения со многими организациями, объединениями и предприятиями.

Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется как оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий.

В настоящее время из 21 библиотеки, к сети Интернет подключены 7 библиотек. Для обеспечения равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам необходимо ежегодно приобретать компьютерную технику и подключать к сети Интернет хотя бы одну библиотеку МБУК «ЦБС» Сергачского муниципального района.

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности по поддержке библиотечного обслуживания населения.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения общедоступным библиотекам района необходимо качественное обновление фондов: до 80 % книжного фонда составляют книги 70-90-х годов издания. Библиотеки испытывают дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы.

Библиотечная система Сергачского муниципального района ставит перед собой задачу полного и открытого доступа к информации для всех категорий граждан, а также культурного, духовного и эстетического развития посетителей библиотек.

Приоритетными направлениями работы библиотек являются: гражданско-патриотическое воспитание, продвижение книги и чтения, духовно-нравственное воспитание и просвещение, формирование здорового образа жизни, работа с молодежью, работа с пожилыми людьми и инвалидами. В течение года в библиотеках МБУК «ЦБС» Сергачского муниципального района проводятсчя около 1500 массовых мероприятия.

В библиотеках района (в т.ч. Центральной библиотеке им. С.И. Шуртакова и Центральной детской библиотеке) мебель, библиотечные стеллажи, читательские столы, стулья, шкафы, кафедры для обслуживания читателей требует замены. Устаревшая мебель не работает на имидж библиотек, не создает комфортные условия для пользователей и библиотекарей, а это не работает на выполнение показателей.              

Для успешной работы современному библиотекарю необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе базового образования. Необходимы финансовые средства для повышения квалификации сотрудников библиотек на курсах повышения квалификации различного уровня (межрайонные, областные, российские).

3.1.2.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы: развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

Задачи подпрограммы:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Сергачского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек ;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

-проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

1

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств бюджета

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Цель подпрограммы: развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

14399,75

15701,38

17442,98

47544,11

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС»

прочие

2018-2020

МБУК «ЦБС»

14166,95

15625,37

17282,98

47075,30

Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек

прочие

2018-2020

МБУК «ЦБС»

152,00

12,11

164,11

Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

прочие

2018-2020

МБУК «ЦБС»

80,80

63,90

63,90

208,60

Основное мероприятие 1.4 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

прочие

2020

МБУК «ЦБС»

96,10

96,10

1

3.1.2.5. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.6. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

МБУК «ЦБС»

0,00

318,95

15,00

333,95

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств МБУК «ЦБС» и благотворительной помощи.

3.1.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

Всего

14399,75

16020,33

17457,98

расходы местных бюджетов

14229,30

15317,61

17382,98

расходы областного бюджета

116,58

330,96

15,6

расходы федерального бюджета

53,87

52,81

44,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

318,95

15,00

3.1.2.9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

1.Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий;

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы;

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических занятий.

3.2. Подпрограмма 2: «Развитие музейной деятельности»

3.2.1 ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Развитие музейной деятельности»

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

Цели подпрограммы

Развитие музейного дела, формирование исторического сознания

Задачи подпрограммы

- формирование электронного каталога предметов основного фонда музея;

- пополнение основного и научно-вспомогательного фондов музея;

- развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- создание музейных информационных продуктов;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по годам)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

всего

3798,60

4395,15

5271,31

Отдел культуры и туризма

3798,60

4395,15

5271,31

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных условиях

Проценты к общему объему основного музейного фонда

9,0

9,8

9,9

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,7

7,8

10,6

10,7

2

Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

18215

18226

18237

18240

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2: «Развитие музейной деятельности»

3.2.2.1.              Характеристика текущего состояния

Официальное открытие музея в городе Сергач состоялось 7 мая 1967 года.

За большие заслуги перед Сергачским народом, краем в сохранении истории прошлого и настоящего решением губернатора Нижегородской области Немцова Б.Е. от 22 февраля 1994 года Сергачскому краеведческому музею было присвоено имя его основателя Вячеслава Андреевича Громова.

С 02.06.2009г. Музею присвоен статус юридического лица.

Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей имени В.А.Громова» является не только хранилищем экспонатов, но и культурно-просветительным учреждением, местом общения сергачан и жителей близлежащих районов разных возрастов и социальных групп, для которых сотрудники музея проводят различные по тематике мероприятия (от традиционных экскурсий, встреч с талантливыми и известными людьми как учащихся школ, так и городской интеллигенции до театрализованных представлений с участием артистов местной самодеятельности); экскурсии не только по стационарной экспозиции и тематическим выставкам, но и выездные по заявкам учителей школ и организаций города.

Фонды музея насчитывают более 33 000 ед.хранения, из них 18207 предметов основного фонда.

В музее 7 экспозиционных и 2 выставочных зала. Темы экспозиций:-Геологическое прошлое (остатки животных Юрского моря, Ледниковый период, Откуда пошёл Сергач, освоение человеком Сергачской земли), -Промыслы Сергачского уезда, уголок крестьянской избы, - Интерьер дворянской комнаты, -Русь православная (выставка икон), -«Дорогами войны», -«Славна земля Сергачская... (Пушкин А.С., Рахманинов С.В., Ноинский, Громов В.А., Шуртаков С.И. И др.)»,

При содействии Министерства поддержки предпринимательства, потребительского рынка и услуг в 2009 году была открыта новая экспозиция «Медвежий угол Нижегородчины», которая вызвала большой интерес как у сергачан, так и у жителей близлежащих районов.

В 2014 г. открыта экспозиция «Музей валенка», в которой представлены уникальные промыслы земли Сергачской.

За 2016-2017гг. в музее проведен капитальный ремонт выставочных залов и текущий ремонт всех экспозиционных залов.

Сотрудники музея занимаются научно-исследовательской работой, на основе которой осуществляют публикации в различных изданиях; оказывают методическую помощь сергачанам в подготовке рефератов, дипломных работ, сообщений к урокам, а также собирают и предоставляют информацию о сёлах, учреждениях, зданиях города и т.д.; активно сотрудничают с районной библиотекой, РКЦД, ДХШ,ДМШ и др.

Кроме этого, краеведческий музей по профилю выполняет ещё и функции художественного, организуя выставки работ местных художников как в своём выставочном зале, так и в других музеях области (Лысково, Кстово, Н.Новгород, Городец).

В связи с активной выставочной деятельностью, открытием новых экспозиций и выставок, усовершенствованием материально-технической базы возросло количество экскурсий и посещение музея не только сергачанами, но и гостями города в несколько раз.

МБУК«Краеведческий музей имени В.А.Громова» не только обладает богатым собранием, привлекает и поддерживает интерес у сергачан и гостей города к истории родного края, но также является визитной карточкой города, имеющего богатое историческое наследие.

Краеведческий музей имени В.А. Громова активно сотрудничает с организаторами различных выставок из других городов.

3.2.2.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы: развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

Задачи подпрограммы:

- формирование электронного каталога предметов основного фонда музея;

- пополнение основного и научно-вспомогательного фондов музея;

-приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

3.2.2..3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

1

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств бюджета

2018

2019

2020

Всего

Цель подпрограммы: развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

3798,60

4395,15

5271,31

13465,06

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова»

прочие

2018-2020

МБУК «Краеведческий музей имени В.А.Громова»

3798,60

4395,15

5199,00

13392,75

Основное мероприятие 2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

прочие

2020

МБУК «Краеведческий музей имени В.А.Громова»

72,31

72,31

1

3.2.2.5. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.6. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова»

41,70

75,51

60,00

177,21

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств МБУК «Краеведческий музей имени В.А.Громова» и благотворительной помощи.

3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

Всего

3840,30

4470,66

5331,31

расходы местных бюджетов

3798,60

4395,15

5271,31

расходы областного бюджета

расходы федерального бюджета

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

41,70

75,51

60,00

3.2.2.9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

1.Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса

проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий;

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы;

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических

занятий.

3.3. Подпрограмма 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности»

3.3.1 ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

Цель подпрограммы

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи подпрограммы

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории района: праздников, обрядов с участием населения района в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;

- формирование системы фестивального движения в районе;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018- 2020 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по годам)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

всего

32746,85

43385,50

49415,63

Отдел культуры и туризма

32746,85

43385,50

49415,63

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение количества лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

% к уровню 2017 года

12,6

25

37,5

2

Увеличение количества клубных формирований

% к уровню 2017 года

1

2,1

3,7

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество лауреатов и дипломантов районных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа участников клубных формирований

единиц

8

9

10

11

2

Количество клубных формированй

единиц

189

191

193

196

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности»

3.3.2.1.              Характеристика текущего состояния

В настоящее время сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа состоит из 22 учреждений подотчетных Отделу культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Сеть учреждений включает: Районный Центр культуры и досуга, 3 городских Дома культуры, Центр «Гавань», 14 сельских Домов культуры и 3 сельских клуба.

В клубных учреждениях Сергачского района работают 189 клубных формирований самодеятельного народного творчества, с числом участников 1875 человек.

Клубное формирование - любительское объединение, самодеятельный коллектив с числом участников 27 человек «Студия -цирк -Экспресс» имеет звание «Народный».

Для удовлетворения потребностей различных социальных групп населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, в районе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам, где объединены любители различных видов искусств- поэзии, пения, танца, прикладного творчества и т.д.

Творческие коллективы, отдельные исполнители принимают участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных и районных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках.

Детский хореографический коллектив «Раздолье» (36 чел. детей ) 05.02.2017г принимал участие на Международном конкурсе – фестивале «На крыльях таланта» в г. Саранске и был признан Лауреатом II степени, а 10.03.17г в г. Н. Новгород, на Всероссийском многожанровом фестивале детского и юношеского творчества «Весенние встречи» завоевал звание Лауреата III степени.

В 2017г. творческий коллектив МЦ «Гавань» на Международном конкурсе «Арт- покорение вершин. Сияние талантов» (г. Арзамас) стал Лауреатом II степени в номинации «Кукольный театр». Молодой творческий коллектив МЦ «Гавань» продолжает удивлять своих зрителей игровыми познавательными программами, кукольными спектаклями, интерактивными сказками и программами на логическое мышление из серии «Настоящий детектив», которые приводят в восторг юного зрителя. В арсенале МЦ «Гавань» есть мероприятия для всех возрастных категорий. Вечера отдыха « Кому за 50» стали популярными мероприятиями центра.

Хор ветеранов «Серебряный звон» принимает активное участие в культурной жизни Сергачского района и за его пределами. Творческий коллектив из 30 человек постоянно обновляет свой репертуар и радует своими выступлениями Сергачан и жителей района. В феврале 2018г. хору ветеранов исполнится 10 лет.

Клубные учреждения района являются культурной площадкой для проведения областных, районных мероприятий. Так на базе Кочко-Пожарского сельского ДК ежегодно проходит фестиваль детского национального творчества «Жэясу». В этом году 21 апреля в фестивале приняли участие почти все образовательные учреждения области, где обучаются дети из татарских семей. На сцене были представлены народные старинные игры, различные обряды и, конечно, народные песни и танцы.

Начиная с 2013 года в УК города проводятся мероприятия, посвященные народному инструменту – русской гармони. Мероприятия проводятся массово, пользуются спросом, объединили большое количество участников- гармонистов Сергачского района и соседних районов.

В Сергачском районе сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и т.п. Поскольку наш район многонационален, то и мероприятия обогащены народными традициями русских, татар, мордвы.

Сохранять память о нашем героическом прошлом, вселять в сердца подрастающего поколения гордость и благодарность способствовали мероприятия в рамках празднования – 72- летней годовщины Победы в ВОВ 1945г., акция «Георгиевская ленточка» и акция «Бессмертный полк» 09.05.2017г., «Дня народного единства» 04.11.2016г., «Дня славянской письменности» 24.05.17г. и др.

Каждый год в репертуаре КДУ появляются новые творческие проекты:

огромным успехом пользуется у жителей г. Сергач конкурс «КВН», 19.02.2017г впервые на базе РЦКД проводился конкурс «Мировой парень» среди юношей и 19.03.2017г. конкурс для девушек «Настоящая леди». Участники проектов в дальнейшем становятся активными участниками мероприятий города и района. Особое внимание культурно - досуговыми учреждениями уделяется работе с социально-незащищёнными группами населения: пенсионерами, детьми, многодетными семьями, инвалидами. Ежегодно в рамках декады инвалидов проводится более 35 мероприятий с охватом более 1000 человек, в рамках декады «Старшее поколение» более 30 мероприятий с охватом более 2000 человек

Сотрудники КДУ организуют праздники улиц, Дни села, концертные программы, посвященные календарным праздничным датам. Такая форма работы пришлась по вкусу жителям города и района и помогает привлечь дополнительное внимание к мероприятиям КДУ.

В дни летних каникул в СК и СДК проводятся детские мероприятия. В целях стимулирования работников учреждений культуры ежегодно проводится конкурс проектов «Лето. Дети. Досуг». Разнообразные по форме проведения мероприятия, предложенные в рамках проекта, объединены конкретными темами, они всегда актуальны и востребованы.

Благодаря самодеятельному художественному творчеству сохраняются культурное наследие, художественный опыт народа, накопленный столетиями, именно народное творчество является основой всей мировой художественной культуры и сегодня образует особый пласт мировой культуры. Для того, чтобы творческие коллективы достойно представляли свои учреждения необходимо уделять внимание обновлению репертуара в коллективах, пошиву новых костюмов, обновлению музыкальных инструментов. В условиях быстрого развития науки и техники сохранение конкурентоспособности культуры зависит от комплектования учреждений культуры и досуга современной аппаратурой, техникой и высококвалифицированными специалистами. Социально-культурное обновление и комплексная модернизация учреждений позволит увеличить виды культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения.

3.3.2.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы: сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи подпрограммы:

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории района: праздников, обрядов с участием населения района в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;

- формирование системы фестивального движения в районе;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

1

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств бюджета

2018год

2019год

2020год

Всего

Цель подпрограммы: сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

32746,85

43385,50

49415,63

125547,98

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «МЦКС»

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

31339,80

35447,01

43417,28

110204,09

Основное мероприятие 3.2 Повышение статуса защитника Отечества и патриотического воспитания граждан.

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

34

23,48

34

91,48

Основное мероприятие 3.3 Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

102,30

101,4

102,00

305,70

Основное мероприятие 3.4 Проведение общерайонных мероприятий

прочие

2018-2020

Отдел культуры и туризма

249,75

245,62

121,50

616,87

Основное мероприятие 3.5 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

прочие

2018-2020

МБУК «МЦКС»

1021,00

7567,99

5740,85

14329,84

1

3.3.2.5. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.2.6. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

МБУК «МЦКС»

1050,77

1112,24

1142,04

3305,05

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств и благотворительной помощи.

3.3.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

Всего

33797,62

44497,74

50686,17

расходы местных бюджетов

31361,26

42050,86

48619,2

расходы областного бюджета

701,14

650,19

240,48

расходы федерального бюджета

684,45

684,45

684,45

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1050,77

1112,24

1142,04

3.3.2.9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

1.Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекс проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий;

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы;

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических

занятий.

3.4. Подпрограмма 4:

«Развитие дополнительного образования в сфере искусств»

3.4.1.ПАСПОРТ подпрограммы 4

«Развитие дополнительного образования в сфере искусств»

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального искусства; поддержка и развитие профессионального музыкального творчества, повышение творческого потенциала.

Сохранение традиций классической школы художественного рисования в современных условиях развития искусства.

Художественно-эстетическое воспитание учащихся.

Задачи подпрограммы

-Предоставление дополнительного образования в области искусств;

-Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в области искусств;

-Обеспечение условий для выявления и развития одарённых детей в Сергачском муниципальном районе;

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по годам)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в области искусств

всего

7993,40

8826,53

11898,84

Отдел культуры и туризма

7993,40

8826,53

11898,84

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

1

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы и т.п.), к общему числу обучающихся в школах искусств

%

49

54

58

66

2

Увеличение количества лауреатов и дипломантов межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

% к уровню 2017 года

4,9

9,8

14,6

ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (выставки, концерты, конкурсы)

человек

104

114

122

139

2

Количество лауреатов и дипломантов межрайонных областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов из числа получающих дополнительное образование в сфере искусств

единиц

41

43

45

47

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4:

«Развитие дополнительного образования в сфере искусств»

3.4.2.1.              Характеристика текущего состояния

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества, в районе работает Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская музыкальная школа». На 1.09.2017 года в МБУДО «Сергачская ДМШ» обучается 120 человек.

Основные виды деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства и реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Дети обучаются игре на баяне, аккордеоне, фортепиано, скрипке, в классе хорового пения. Школа осуществляет образовательную деятельность по 36 рабочим образовательным программам.

Качество контроля системы образования в школе соответствует требованиям учебных программ и требованиям к уровню подготовки выпускника. Успеваемость стабильная. По итогам 2016-2017 учебного года отличников 28 %, имеющих 4 и 5 – 58 %, имеющих оценку 3 – 14 %, неаттестованных – нет.

В школе постоянно функционируют 8 коллективов: Младший ансамбль скрипачей, Старший ансамбль скрипачей, Сводный ансамбль скрипачей, Ансамбль баянистов и аккордеонистов, Вокальная группа «Задоринка», Вокальная группа «Фортес», Общий хор, Ансамбль преподавателей.

За последние 3 года, наряду с планомерным проведением учебного процесса, в учреждении прослеживается устойчивая тенденция к росту количества проведения самых различных мероприятий, помогающих раскрыться каждому ребенку и коллективу в целом.

Результатом работы педагогов и их воспитанников является широкий репертуар, представленный на самых различных концертах. Площадки выступлений самые разнообразные: районный Дом культуры, детские сады города, средние общеобразовательные школы, библиотека. Налажено концертное сотрудничество с ДШИ села Б. Болдино и ДШИ №15 г. Н. Новгорода. Множество концертов проходит в стенах школы. Это концерты ко Дню знаний, дню учителя, новогодние концерты, концерты ко дню Защитника Отечества и 8 марта, концерты отделений, преподавателей и классные концерты, отчётный концерт.

Кроме того, учащиеся и преподаватели участвуют в фестивалях, конкурсах, смотрах, как внутришкольных, так и областных, региональных, всероссийских, международных. За 2016-2017 учебный год – 47 учащихся стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов. Из них:

-4 диплома международного уровня;

-13 – Всероссийского уровня;

-11 –областного уровня;

-19 – зонального уровня.

В конкурсах, проводимых в рамках школы, охват учащихся составляет 43 % от общего количества обучающихся. Такие мероприятия способствуют повышению качества подготовки и духу соперничества между собой, а также повышению своей самооценки.

Основными формами методической работы в школе являются методические доклады и сообщения, открытые уроки, участие в мастер-классах, конференциях, тематические классные концерты и конкурсы, Педагогические и Методические советы, исполнительская работа преподавателей, взаимопосещение уроков.

В школе 11 преподавателей (2 из них – совместителя, 7 - бывшие выпускники). 6 преподавателей с высшим образованием, 5 - со средним специальным, 2 преподавателя имеют высшую категорию, 6 – первую, 3 – не имеют категории. Одна ученица Сергачской ДМШ в настоящее время продолжает своё обучение в Саранском музыкальном колледже.

Большое внимание уделяется повышению уровня профессиональной подготовки педагогических работников. За 2016-2017 учебный год свой профессиональный уровень, на курсах повышения квалификации и переподготовки , повысили 5 преподавателей школы.

В целях сохранения и развития художественного образования, повышения общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества, в районе работает Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская художественная школа».

Работа учреждения направлена на качественное представление услуг: реализацию «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области искусств», «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы», улучшение образовательного процесса,

поиск новых форм методической работы, сохранение контингента обучающихся, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Помимо своих основных задач – обучение детей изобразительному искусству, учреждение реализует и просветительскую функцию.

Анализируя деятельность учреждения за последние годы можно отметить положительные тенденции в развитии школы.

На протяжении трех последних лет сохранность контингента остается стабильной – 90 учащихся.

Анализ учебно- воспитательной, методической, внеклассной работы показывает, что педагогический коллектив успешно решает поставленные задачи развития и воспитания творческой личности обучающихся.

В учреждении уделяется большое внимание повышению уровня профессиональной подготовки преподавателей. За 2016-2017 год свой профессиональный уровень, на курсах повышения квалификации, повысили 4 преподавателя.

Состояние образовательного процесса МБУДО «Сергачская ДХШ» соответствует стандартам дополнительного образования, а также целям и задачам школы, способствует развитию творческой активности, культурному и духовному росту личности обучающихся детей.

Преподаватели и учащиеся школы принимают активное участие в международных, всероссийских, областных, межрегиональных, районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках, акциях. Становятся лауреатами и дипломантами конкурсов различных уровней. Современные форматы культурных проектов являются эффективным средством формирования профессиональных навыков и профессиональной ориентации детей и подростков.

Ежегодно количество детей, участников конкурсов и выставок возрастает.

Экспонируется много городских выставок различной тематике, особое место занимает тема патриотизма. Наши основные выставочные залы: краеведческий музей им. В.А.Громова, ЦБ им. С.И.Шуртакова, общеобразовательные школы города и района, Центральная детская библиотека, администрация Сергачского муниципального района Нижегородской области, детские учреждения города, РЦКД. Ежегодно, 1 июня проводится открытие отчетной выставки работ учащихся ДХШ, в День города Сергача, на центральной площади города, мы выставляем выставку работ учащихся школы по скульптуре «Сергачский барин» (символ нашего города).

Для учащихся школы проводятся различные мероприятия: тематические вечера, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи г.Н.Новгорода и г.Сергача.

По итогам государственной аттестации в 2015-2016, 2016-2017 учебных годах: 90% учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично». Ежегодно выпускники школы поступают учиться в ВУЗы и СУЗы. Преподавателями школы, при участии учащихся, проводится просветительская работа среди воспитанников детских садов, посетителей массовых мероприятий.

В школе ведется систематическая работа по повышению профессионального мастерства преподавателей: проводятся открытые уроки, организуются мастер-классы.

Укрепляется материально-техническая база школы, приобретаются учебно-методические пособия, учебная и методическая литература.

Отсутствие в здание школы своего выставочного зала- большой минус для учебно-воспитательной работы учащихся.

Нужно отметить, что последние десятилетия прослеживалась повсеместная тенденция ухудшения материально-технической базы ДШИ нашей страны и Сергачских музыкальной и художественной школы в частности.

При этом нужно отметить, что основной фонд музыкальных инструментов, оборудования, мебели, учебных пособий, специализированной литературы, технических средств обучения по-прежнему остаётся устаревшим, что отрицательно сказывается на объеме и качестве предоставляемых услуг. Так – же необходим капитальный ремонт помещениям школ.

Серьёзной проблемой остаётся «старение кадров» музыкальной школы. Уход специалистов и слабый приток молодёжи снижают эффективность работы.              Главная причина устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли культуры.

Таким образом, материально-техническая база школ дополнительного образования в сфере искусств в Сергачском районе не соответствует современным требованиям и увеличивает разрыв между потребностями общества и возможностями их удовлетворения. Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

. 3.4.2.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы:

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального искусства; поддержка и развитие профессионального художественного творчества, повышение творческого потенциала региона.

Задачи подпрограммы:

- выявление одаренных детей и приобщение их к получению дополнительного образования;

-открытие новых отделений в образовательном учреждении;

-внедрение новых предметов в образовательный процесс;

- художественно-эстетическое воспитание учащихся через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей;

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и исполнительского мастерства педагогов, учащихся;

- повышение квалификации преподавателей через систему учебных мероприятий.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

1

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств бюджета

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Цель подпрограммы: Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального искусства; поддержка и развитие профессионального творчества, повышение творческого потенциала региона.

7993,40

8826,53

11898,84

28718,77

Основное мероприятие 4. 1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДМШ» в сфере музыкального искусства

прочие

2018-2020

МБУДО «Сергачская ДМШ»

6080,36

6736,82

9075,37

21892,55

Основное мероприятие 4. 2. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДХШ»в сфере изобразительного искусства

прочие

2018-2020

МБУДО «Сергачская ДХШ»

1913,04

2089,71

2823,47

6826,22

1

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:

              -повышение качества и расширения спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту;

              -создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одарённых учащихся музыкальной школы;

              -создание условий для творческой самореализации личности обучающихся;

              -укрепления материально- технической базы музыкальной школы;

              -сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии в сфере дополнительного образования

3.4.2.5. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.4.2.6. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере искусств

МБУДО «Сергачская ДМШ», МБУДО «Сергачская ДХШ»

248,12

226,66

299,29

774,07

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет добровольных пожертвований.

3.4.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Сергачского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в сфере искусств

Всего

8241,50

9053,19

12198,13

расходы местных бюджетов

7495,20

8725,13

11898,84

расходы областного бюджета

498,20

101,4

расходы федерального бюджета

юридические лица и индивидуальные предприниматели

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

248,12

226,66

299,29

3.4.2.10. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

1.Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса

проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий;

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы;

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических

занятий.

3.5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы " Развитие культуры Сергачского муниципального района на 2018-2020г "

Задачи Подпрограммы

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового, бухгалтерского, хозяйственного и технического механизмов функционирования в сфере культуры Сергачского района

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2020 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 62666,58 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 20011,19 тыс. рублей;

2019 год – 19943,29 тыс. рублей;

2020 год – 22712,10тыс. рублей.

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации трех основных мероприятий, исполняемых Отделом культуры и туризма и Муниципальным казённым учреждением «Сервисная служба учреждений культуры» Сергачского муниципального района Нижегородской области:

Мероприятие 5.1 Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 5.2 Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальной программы

Мероприятие 5.3 Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания муниципальной программы

Отдел культуры и туризма входит в структуру органов местного самоуправления Сергачского района и является органом, осуществляющим:

общее руководство организацией досуга, обеспечение населения Сергачского муниципального района услугами организаций культуры и туризма,

общее руководство библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками и комплектование их фондов,

общее руководство организацией музейного обслуживания, сохранения музейных предметов и музейных коллекций,

координация деятельности домов культуры и клубов, детской художественной и музыкальной школ, других организаций и учреждений культуры и туризма независимо от их подчиненности, оказание им методической помощи,

Обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Сергачского муниципального района,

Создание условий для развития индустрии туризма,

Иные вопросы в сфере культуры и туризма в соответствии с действующим законодательством.

Централизованная бухгалтерия, входящая в состав Отдела культуры и туризма, осуществляет ведение бюджетного учета и отчетности учреждений культуры для которых главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры и туризма:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

-МБУК «Сергачский краеведческий музей имени В.А.Громова»

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» Сергачского муниципального района,

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская музыкальная школа»

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская художественная школа»

- Муниципальное казённое учреждение «Сервисная служба учреждений культуры» Сергачского муниципального района Нижегородской области.

В рамках реализации основных мероприятия Подпрограммы предусмотрено:

- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры Сергачского муниципального района;

- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

- повышение квалификации и переподготовка специалистов Отдела культуры и туризма;

- обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры

-хозяйственное и техническое обслуживание учреждений культуры.

1

Перечень основных мероприятий

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств бюджета

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Создание условий для реализации муниципальной программы " Развитие культуры Сергачского муниципального района на 2018-2020г "

20011,19

19943,29

22840,60

62795,08

Мероприятие 5.1 Обеспечение реализации муниципальной программы

прочие

2018-2020

Отдел культуры и туризма

1631,59

1539,49

1885,14

5056,22

Мероприятие 5.2 Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальной программы

прочие

2018-2020

Отдел культуры и туризма

3179,52

3428,55

3690,76

10298,83

Мероприятие 5.3 Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания муниципальной программы

прочие

2018-2020

МКУ «Сервисная служба учреждений культуры»

15200,08

14975,25

17264,70

47440,03

1

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

При условии полного финансирования Программы:

1. Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных услуг населению.

2. Организация творческих школ, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, направленная на поддержку системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.

3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

4. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона.

5. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Сергачского района будет сформирован мощный электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек; данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек России, что позволит сергачским библиотекам активно участвовать в создании национального ресурса России.

6. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

7. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.

8. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

9. Улучшится инфраструктура и туристская привлекательность Сергачского района.

Краткое и полное наименование учреждений культуры:

Отдел культуры и туризма – Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

МБУК «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Сергачского муниципального района Нижегородской области

МБУК«Краеведческий музей имени В.А.Громова» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей имени В.А.Громова» Сергачского муниципального района Нижегородской области

МБУК «МЦКС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» Сергачского муниципального района Нижегородской области,

МБУДО «Сергачская ДМШ» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская музыкальная школа»;

МБУДО «Сергачская ДХШ» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская художественная школа» ;

МКУ «Сервисная служба»-Муниципальное казенное учреждение «Сервисная служба учреждений культуры» Сергачского муниципального района Нижегородской области

1

4.1. Аналитическое распределение средств программы «Развитие культуры Сергачского муниципального района на 2018-2020 гг.»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб)

ГРБС

РзПР

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

Муниципальная программа

"Развитие культуры Сергачского муниципального района на 2018-2020гг"

78949,79

92251,85

106869,36

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного обслуживания населения

14399,75

15701,38

17442,98

Мероприятие1.1

Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "ЦБС"

14166,95

15625,37

17282,98

057

0801

0210141590

600

1307,30

1389,24

2886,98

057

0801

02101S2250

600

98,63

315,60

057

0801

02101S2090

600

9509,32

10341,33

10866,80

057

0801

0210180070

600

3251,70

3579,20

3529,20

Мероприятие 1.2

Комплектование книжных фондов библиотек

057

0801

02102L5190

600

152,00

12,11

Мероприятие 1.3

Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

057

0801

02103L5190

600

80,80

63,90

63,90

Мероприятие 1.4

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

057

0801

0210424150

600

96,10

Подпрограмма 2

Развитие музейной деятельности

3798,60

4395,15

5271,31

Мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Сергачский краеведческий музей им.В.А.Громова"

3798,60

4395,15

5199,00

057

0801

0220142590

600

947,60

856,18

1056,2

057

0801

02201S2090

600

2851,00

3538,97

4142,80

Мероприятие 2.2

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

057

0801

0220224150

600

72,31

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

32746,85

43385,50

49415,63

Мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "МЦКС"

31339,80

35447,01

43417,28

057

0801

0230143590

600

7164,65

10008,14

11164,38

057

0801

02301S2090

600

14923,98

15387,87

22428,90

057

0801

02301S2250

600

404,97

057

0801

0230180080

600

8846,20

10051,00

9824,00

Мероприятие 3.2

Повышение статуса защитника Отечества, патриотического воспитания граждан

057

1006

0230224430

600

34,00

23,48

34,00

Мероприятие 3.3

Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общественности

057

1006

0230324420

600

102,30

101,40

102,00

Мероприятие 3.4

Проведение общерайонных мероприятий

057

0801

0230424200

200

249,75

245,62

121,50

Мероприятие 3.5

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

1021,00

7567,99

5740,85

057

0801

0230524150

600

6028,24

4755,79

057

0801

02505S2130

600

480,06

057

0801

02305L4670

600

1021,00

1059,69

985,06

Подпрограмма 4

Развитие дополнительного образования в сфере искусств

7993,40

8826,53

11898,84

Мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДМШ»

6080,36

6736,82

9075,37

057

0703

0240123590

600

780,80

942,05

2229,27

057

0703

02401S2230

600

402,40

102,40

057

0703

02401S2090

600

4897,16

5692,37

6846,10

Мероприятие 4.2

Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «Сергачская ДХШ»

1913,04

2089,71

2823,47

057

0703

0240223590

600

348,85

393,90

625,17

057

0703

02402S2230

600

100,80

057

0703

02402S2090

600

1463,39

1695,81

2198,30

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

20011,19

19943,29

22840,60

Мероприятие 5.1

Обеспечение реализации муниципальной программы

1631,59

1539,49

1885,14

057

0804

0250100190

100

28,69

24,82

32,00

057

0804

02501S2090

100

1150,61

1154,55

1363,64

057

0804

0250100190

200

452,29

360,12

486,50

057

0804

0250100190

800

0,00

0,00

3,00

Мероприятие 5.2

Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальной программы

3179,52

3428,55

3690,76

057

0804

0250246590

100

3089,08

3344,84

3616,70

057

0804

0250246590

200

90,44

83,71

74,06

057

0804

0250246590

800

Мероприятие 5.3

Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания муниципальной программы

15200,08

14975,25

17264,70

057

0804

0250346590

100

0,00

0,00

1,20

057

0804

02503S2090

100

10701,06

11056,94

13232.7

057

0804

02503S2190

100

976,48

057

0804

0250380080

100

3232,00

3628,50

3687,30

057

0804

0250346590

200

290,54

289,81

329,30

057

0804

02503S2090

300

0,00

0,00

14.2