Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Эксплуатирующая организация – Янтарный» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Янтарный гор...



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» августа 2020 г. № 439
пгт. Янтарный

Об утверждении инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Эксплуатирующая организация – Янтарный»
в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Янтарный городской округ» на 2018-2024 года (изм1)

1. Утвердить с 01.01.2021 года инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Эксплуатирующая организация - Янтарный" в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Янтарный городской округ" на 2018-2024 годы (изм.1).

2. Помощнику главы администрации - Красновой И.В. в течении 10 дней обеспечить опубликование Постановления в газете "Наш Янтарный" и на официальном сайте администрации МО "Янтарный городской округ".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО "Янтарный городской округ" Куклеву М.Н. в пределах полномочий.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО
«Янтарный городской округ»                                                                                 А.С. Заливатский

                                Приложение к постановлению администрации Янтарного городского округа

                           

                                                                         от  «24» августа 2020 года №439                    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Эксплуатирующая организация -Янтарный" Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" в сфере водоснабжения и водоотведения

на 2018 - 2024 годы (изм.1)

пгт. Янтарный

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Инвестиционной программы              3

2. Общие положения              6

3. Цели и задачи Инвестиционной программы              7

4. Общая характеристика Предприятия              7

5. Целевые показатели деятельности Предприятия              8

    5.1. Характеристика системы холодного водоснабжения              9

    5.2. Характеристика системы водоотведения              15

6. Мероприятия Инвестиционной программы              17

7. Объёмы и источники финансирования Инвестиционной программы              17

8. Предложения о размере тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения               19

9. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы              32

10. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы              34

11. Организация контроля над выполнением Инвестиционной программы              34

Приложение А.               36

Приложение Б.              38

1. Паспорт Инвестиционной программы

Программы наименование

Инвестиционная программа Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Эксплуатирующая организация -Янтарный" Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2024 годы

Основание

разработки

Программы

1) Федеральный закон РФ от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3) Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;

4) Постановление Правительства  РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере  водоснабжения и водоотведения»;

5) Техническое задание на разработку инвестиционной  программы муниципального унитарного предприятия «Эксплуатирующая организация - Янтарный» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Янтарный городской округ Калининградской области на 2018 - 2021 годы

6) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

7) Приказ ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

8) Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 года N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";

9) Схема водоснабжения на период до 2023 года муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области;

10) Схема водоотведения на период до 2023 года муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области

11) Распоряжение об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Эксплуатирующая организация -Янтарный" Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" №111 от 20.08.2020 г.

Наименование

регулируемой

организации

Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ"

Местонахождение

регулируемой

организации

238580  Калининградская область, пгт. Янтарный,

ул. Железнодорожная, 15

Наименование

уполномоченного

органа, утвердившего

Инвестиционную

программу

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области

Местонахождение

уполномоченного

органа

236000  г. Калининград, Советский проспект, д. 13 (3-й этаж)

Наименование органа

местного

самоуправления

городского округа,

согласовавшего

инвестиционную

программу

Администрация Янтарного городского округа Калининградской области

Местонахождение

органа местного

самоуправления

городского округа

238580 Калининградская область, пгт. Янтарный,

ул. Железнодорожная, 15

Заказчик Программы 

Администрация Янтарного городского округа Калининградской области

Разработчик

Программы

Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ"

Исполнитель

Программы

Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ"

Цель Программы

Разработка единого комплекса мероприятий,  направленных на обеспечение  оптимальных решений  системных проблем в области функционирования  и  развития систем водоснабжения и водоотведения  Янтарного городского округа на 2018 – 2021 гг., в соответствии с потребностями жилищного и  промышленного строительства

Задачи Программы

1) Увеличение объема производства, повышение качества услуг, параметров комфорта  проживания в жилых домах;

2) Повышение качества обслуживания потребителей;

3) Оптимизация и существенное повышение рыночной  стоимости муниципальных коммунальных активов;

4) Внедрение новейших технологий управления  процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг;

5) Обеспечение технических возможностей регулирования поставки коммунальных ресурсов в  соответствии с индивидуальными запросами потребителей.

Объём разработки

В соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Янтарного городского округа на 2018 - 2024 гг. 

Сроки реализации

Программы

2018 - 2024 годы

Объёмы

финансирования

Программы

1) Система водоснабжения – 17872 тыс. руб. (Приложение А);

2) Система водоотведения  –  27954 тыс. руб. (Приложение Б)

Источники

финансирования

Программы:

1) Плата за подключение – 45826 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты

выполнения

Программы

1) Исполнение  мероприятий Инвестиционной  программы Янтарного городского округа позволит реализовать технические мероприятия по  строительству и модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения  существующих и перспективных нагрузок города.

2) В ходе выполнения мероприятий на территории  Янтарного городского округа повысится качество  предоставляемых коммунальных услуг с учетом  принципа доступности для потребителей и в  соответствии с экологическими нормами.

Организация

мониторинга и

контроля

Контроль над выполнением Программы осуществляют:

1) Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области;

2) Администрация Янтарного городского округа Калининградской области.

2. Общие положения

В  соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Техническим заданием на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" Калининградской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2021 годы муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" (далее – Предприятие) разработало инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2024 годы (далее  – Инвестиционная программа).

При разработке Инвестиционной программы использовалась следующая  нормативно-правовая база:

1) Федеральный  закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

5) Генеральный план Янтарного городского округа;

6) Устав Янтарного городского округа;

7) Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы, обеспечиваются за счёт следующих источников:

1) Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

Срок реализации Инвестиционной программы составляет 7 года: 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022г., 2023г. и 2024 г.

Мероприятия Инвестиционной программы по холодному водоснабжению и водоотведению, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления указаны в Приложениях А и Б, соответственно. Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Графики реализации и графики ввода и вывода объектов в Приложениях В, Г, Д и Е соответственно.

Сводная смета затрат на проведение мероприятий Инвестиционной  программы  представлена в таблице 1. Затраты рассчитаны в текущих (прогнозных) ценах без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги.

Таблица 1 –  Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Наименование мероприятия

Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Водоснабжение

0

0

5332

2122

1800

5618

3000

17872

Водоотведение

0

0

2400

2144

4037

13020

6354

27954

Итого

0

0

7732

4266

5837

18638

9354

45826

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

3.1. Цели Инвестиционной Программы:

3.1.1. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Янтарного городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

3.1.2. Увеличение  объемов  производства коммунальной продукции (оказания  услуг) по холодному водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

3.1.3. Снижение издержек по регулируемым видам деятельности;

3.1.4. Снижение вредного (негативного) воздействия на окружающую среду;

3.1.5. Увеличение объемов холодного водоснабжения и водоотведения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства.

3.2. Задачи Инвестиционной Программы:

3.2.1. Реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры с увеличением мощности;

3.2.2 Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

3.2.3. Привлечение средств внебюджетных источников (плата за подключение) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Общая характеристика Предприятия

Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный», основанное на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с постановлением главы администрации городского округа № 583 от 23 августа 2013 года.

Полное фирменное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ"

Сокращённое фирменное наименование Предприятия: МУП «ЭО-Янтарный».

Юридический/почтовый адрес Предприятия: 238580 Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Железнодорожная, 15

Учредитель Предприятия: Администрация Янтарного городского округа.

Размер уставного капитала: 100 000 рублей.

Предприятие является коммерческой организацией.

Предприятие не имеет филиалов и представительств.

Дата государственной регистрации (создание юридического лица, постановка на учет в налоговом органе): 30.08.2013

Номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия 39 № 001163874, выдано МРИ ФНС России № 10 по Калининградской области (присвоен ОГРН 1133926032602).

ИНН/КПП: 3912503800/391201001.

4.1. Цели деятельности Предприятия:

4.1.1. Оказание услуг, связанных с коммерческой эксплуатацией водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода и водопроводных сетей, очистных сооружений канализации и канализационных сетей, закрепленных за Предприятием;

4.1.2. Получение прибыли от предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, предприятиям, организациям.

4.2. Виды деятельности Предприятия:

4.2.1. Сбор, очистка и распределение воды;

4.2.2. Строительство зданий и сооружений;

4.2.3. Удаление и обработка сточных вод;

4.2.4. Деятельность автомобильного грузового транспорта;

4.2.5. Осуществление иной деятельности, направленной на достижение указанных целей.

Постановлением администрации Янтарного городского округа от 25.02.2016 № 146 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Янтарного городского округа» МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный» определена гарантирующей организацией.

5. Целевые показатели деятельности Предприятия

За счет реализации мероприятий Инвестиционной программы  планируется обеспечить достижение целевых показателей деятельности Предприятия, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые показатели

№ п. п

Показатели

Целевые индикаторы

1

Надёжность (бесперебойность)

снабжения потребителей

товарами (услугами)

1.1. Круглосуточное бесперебойное  обеспечение  услугами холодного  водоснабжения и водоотведения населения Янтарного городского округа;

1.2. Снижение аварийности на сетях водопровода  до  0,5 единицы на 1 км (далее – ед./км) аварии в год;

1.3. Снижение аварийности на сетях канализации до 0,5 ед./км аварии в год;

1.4. Снижение  доли  водопроводных и канализационных сетей,  нуждающихся в замене, до 80%;

1.5. Увеличение мощности водозаборных сооружений на 650 м.куб/сут

2

Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых

потребителей)

2.1. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению на 10%;

2.2. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению на 20%.

3

Обеспечение экологических

требований

3.1. Увеличение объёма очистки сточных вод;

3.2. Улучшение экологической ситуации в результате снижения негативного воздействия на окружающую среду.

5.1.  Характеристика системы холодного водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" предоставляет услуги холодного водоснабжения жителям Янтарного городского округа, а также в полном объеме снабжает водой объекты социального назначения, торговли, промышленности и войсковых частей Министерства обороны.

В составе Генерального плана Янтарного городского округа, разработанного ООО «НИКОР-ПРОЕКТ», границы территории проектирования включают в себя поселки Янтарный, Покровское и Синявино. В соответствии с этим проектируются новые жилые районы и увеличивается численность населения.

Снабжение питьевой водой Янтарного городского округа осуществляется из подземных источников.

Неудовлетворительное по некоторым показателям качество воды, подаваемой потребителю, аварийное состояние водопроводной распределительной сети, недостаточные напоры воды у потребителей – основные проблемы городского округа, которые нужно решать в кратчайшие сроки.

Водоснабжение посёлков муниципального образования централизованное и представлено тремя водозаборами подземных вод, состоящих из трёх локальных участков - Покровский, Янтарный-Центральный и Синявинский.

На участке Покровского расположена одна скважина, находящаяся в ведении МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный». Скважина подключена непосредственно в сеть поселка, водоподготовка и обеззараживание воды не производится, зоны санитарной охраны скважины не выдержаны.

Центральный водозабор Янтарного включает в себя артезианские скважины обслуживаемые МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный» и скважины карьера Янтарного комбината. Скважины подают воду по водоводам в резервуар (пожаронасосная ёмкость) объёмом 600 м3 по ул. Дачная, откуда насосной станцией второго подъёма, расположенной вблизи резервуара, пресная вода подаётся в распределительную сеть муниципального образования, которая увязана с водонапорной башней объёмом 300 м3 по ул. Железнодорожная, № 5б. Водоподготовка и обеззараживание скважинной воды не производятся.

На территории пос. Синявино эксплуатируется одна скважина с фактической мощностью – 12 куб.м./час. (установленная мощность – 20 куб.м/час.). Посёлок Синявино имеет автономный водозабор и собственные рас­пределительные сети водоснабжения. Водоподготовка и обеззараживание не производятся. Кроме того, имеется возможность водоснабжения посёлка по водоводу с водозабора пгт. Янтарный.

Потребность Янтарного городского округа в воде ориентировочно, составляет 1500м3/сут; 65м3/час, что не обеспечивают скважины, находящиеся в ведении муниципального образования, а скважины собственного водозабора Янтарного комбината подают воды больше его потребности и избытки сливаются на рельеф (траншейный водоотлив в направлении морского побережья),что является недопустимым в настоящее время, когда на территории РФ реализуется Федеральная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и ресурсосбережение – одна из ключевых задач при реализации вышеуказанной программы. Необходимо в кротчайшие сроки решить проблему с водоотливом на рельеф с Янтарного комбината.

По степени обеспеченности пресными подземными водами территория относится к ограниченно обеспеченному району. При этом со скважин Янтарного комбината осуществляется водоотлив избытков воды на рельеф, что приводит к уменьшению дебета близлежайших скважин.

Отпуск воды питьевого качества из резервуара потребителям пос. Янтарный и пос. Покровское составляет 300-400 тыс. м3/год. Из скважин, находящихся в ведении МУП ««Эксплуатирующая организация - Янтарный», 130 тыс. м3/год забирается на нужды водопотребления цехов и подразделений Янтарного комбината. Горячее водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды отбирается из системы центрального отопления (система открытого водоразбора), водоподготовка исходной холодной воды осуществляется в здании центральной котельной по ул. Дачная, 4.

Насосная станция второго подъёма, расположенная вблизи резервуара (пожаронасосной станции на 600 м3) запаса воды, оборудована тремя насосами марки Д-200/90 (один рабочий, два резервных) производительностью 200м3/час, напором 90м. Напор насосов регулируется на 45-50 м. Существующий режим работы насосной станции основан на включении/отключении насосов по мере необходимости, отсутствует автоматизация работы насосов по давлению в сети. Такая ситуация приводит к излишнему потреблению электроэнергии и увеличению утечек в сети.

Опорожнение резервуара запаса воды и перелив производится самотёком в пруд, расположенный вблизи территории водопроводных сооружений.

Система водоснабжения пос. Янтарный объединённая хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная.

Для нужд пожаротушения пос. Янтарный имеет пожарное депо на 2 машины, на территории задействовано всего 38 пожарных гидрантов. Особое беспокойство вызывает состояние противопожарного водоснабжения в пос. Янтарный, где из 38 гидрантов на городской сети неисправны 32 или 84,2 %, при этом по прежнему отсутствует противопожарное водоснабжение в пос. Покровское и Синявино.

По качеству вода не соответствует нормам, принятым СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Вода питьевая». В воде присутствует большое количество железа (до 5мг/л) и других механических примесей.

Протяжённость водопроводных сетей составляет порядка 20,2 км., ежегодно протяжённость сетей водоснабжения увеличивается за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов (жилые дома, дачные усадьбы, прочие объекты водопотребления), в связи с чем необходимо полная инвентаризация (паспортизация) водопроводных сетей как в пос. Янтарный, так и в пос. Покровское и пос. Синявино. Сети послево­енной постройки находятся в эксплуатации с 1970 года, имеются водоводы довоенной постройки. Водоводы исчерпали свой ресурс, имеются аварийные участки, занижена пропускная способность трубопроводов, требуется их замена. Водопроводом оборудовано 64% всего жилого фонда.

Таким образом, целью настоящей работы является определение комплек­са мероприятий, необходимых для бесперебойного обеспечения населения и других потребителей питьевой водой, соответствующей по качеству СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Вода питьевая».

Распределительная централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории надёжности согласно СНиП 2.04.02-84*, пункт 4.4. Насосная станция второго подъёма, обеспечи­вающая хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, относится к I ка­тегории надёжности.

Максимальные суточные расходы воды составляют:

1-я очередь строительства              — 2400 м3/сут;

2-я очередь строительства              — 4800 м3/сут;

расчётный срок              —5000 м3/сут.

Расчётный расход воды на пожаротушение определён в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012

Таблица №3

Наименование

Ед. изм.

1-я очередь строительства

2-я очередь строительства

Расчётный срок

Количество жителей

тыс. чел.

6,9

6,9

8,0

Расчётное количество

одновременных

наружных

пожаров

шт

1

1

2

Расход воды на один наружный пожар

л/с

15

15

15

Расход воды на один внутренний пожар

л/с

2x5,0

2x5,0

2x5,0

Суммарный расход на все виды пожаров

л/с

25,0

25,0

40,0

В   настоящее время водоснабжение Янтарного городского округа осуществляется из скважин МУП «ЭО - Янтарный» и скважин карьера Янтарного комбината.

Водозаборные скважины МУП «ЭО- Янтарный» расположены на трех участках:

- первый, основной, участок находится в центре поселка и состоит из 4 скважин: №№ 90/90, 889д/95, 910д/96, 990д/99. Водозабор площадного типа. Водоносный горизонт палеогеновый - алкская свита эоцена. Эксплуатируются скважина №№ 990д/99. Фактический дебит скважины 20 м3/ч. Скважины №№ 90/90, 889д/95 и 910д/96 не эксплуатируются. Администрацией муниципалитета и МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный» принято решение об их тампонаже  (по данным службы эксплуатации скважины снизили дебит, наблюдается пескование);

- на втором участке (пос. Покровское) расположена одна скважина № 72. Фактический дебит скважины 25 м3/ч. Водоносный горизонт палеогеновый - алкская свита эоцена;

- третий участок находится в пос. Синявино. Водозабор представлен одной скважиной № 1990бис. Фактический дебит 12 м3/ч. Водоносный горизонт палеогеновый - алкская свита эоцена. Максимально возможный водоотбор из скважин МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный» может составить 1896 м3/сут.

Водозабор Янтарного комбината расположен в районе действующего карьера и представлен 7 скважинами: №№ ЗВ/ ЗВ, 6В/ 6В, 1027/20В, 1028/21В, 1029/22В, 1057/23В, 1058/24В, 1059/25В. Скважины №№ ЗВ/ ЗВ, 6В/ 6В являются точечными водозаборами и расположены на противоположных бортах карьера, остальные - внутри карьера, вдоль северо-восточного борта и представляют собой водозабор линейного типа с расстояниями между скважинами 163 - 270 м. Средние фактические дебиты составляют соответственно 25; 40; 36,6; 36,6; 35,0; 44,9; 41,9 и 40 м3/ч. Скважины №№ ЗВ/ ЗВ, 6В/ 6В, 1027/20В, 1028/21В, 1029/22В, 1057/23В, 1058/24В используются для водопонижения и подачи воды в поселок. Скважина № 1059/25В не оборудована водоподъемным оборудованием и в сеть не включена. Среднегодовой объём пресной воды поднимаемой со скважин янтарного комбината составляет от 600 до 700 тыс. куб.м.

Администрация МО Янтарный городской округ планирует совсем отказаться от скважин Янтарного комбината и существующую потребность в воде покрывать водозабором из собственных скважин.

Калининградской гидрогеологической экспедицией в 2006 году была выполнена работа по «Оценке перспективных эксплуатационных ресурсов подземных вод для водоснабжения пос. Янтарный МО «Янтарный городской округ». В расчет были включены существующие водозаборные скважины МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный» и две проектируемые на первом участке, так и скважины Янтарного комбината. Были оценены запасы в 8,0 тыс. м3/сут.

Гидрогеологическое исследование и микробиологическое обследование воды в скважинах, воды в накопительном резервуаре и трубопроводной сети городского округа  производится периодически.

          Анализ воды  состоял из микробиологической и химической частей.

           Химический анализ выглядит следующим образом: грунтовая вода имеет низкое содержание кислорода, содержание железа около 1,3-1,6 мг/л, что превышает в четыре пять раз предельного показателя. Содержание железа в санитарно-техническом оборудовании домов выше, чем в скважинах. Это свидетельствует о железистых отложениях в трубах. Результаты анализов подтверждают необходимость  замены трубопроводов. Не были обнаружены  такие углероды как бензол, толуол или этилбензол, что свидетельствует об отсутствии воздействия человека на грунтовую воду.

Обследование водонапорной башни показало, что грузонесущие конструкции водонапорной башни в хорошем состоянии.

Некоторые значения показателей качества водоисточника представлены в таблице №4:

№ п/п

Наименование

ед.измер

Скважина  Синявино

Скважина Покровское

Скважина Янтарный

СанПин 2.1.4.1074-01

1

2

3

4

5

6

7

1

Мутность

мг/дм3

8,7

4,35

36

2,6

2

Цветность

градусы

10

15

10

20

3

Запах 20

балл

0

1

0

2

4

Запах 60

балл

0

2

0

2

5

Железо общее

мг/дм

0,28

0,41

3,59

0,3

6

Хлориды

мг/дм3

27,9

32,5

35,55

350

7

Жесткость общая

мг-эвк./дм3

5

4,41

18,9

7

8

Окисляемость

мгО2/дм 3

1,08

1,08

5,62

5

9

Сульфаты

мг/дм3

132,74

461,54

200

500

10

Макс. концентрация аммиака

мг/дм3

0,09

1,16

2,11

2

11

Макс. концентрация нитритов

мг/дм3

0,002

0,002

0,002

3

12

Макс. концентрация нитратов

мг/дм3

1

1,16

5

45

Водоподготовка не производится. Вода напрямую подается в водонапорную башню, а оттуда в водопроводную сеть.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

После подъема воды из скважины вода подается в резервуар чистой воды V=600 м3 и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Основные проблемы системы водоснабжения Янтарного городского округа:

1) Высокий уровень аварийности – 1,2 аварий на 1 км сетей;

2) Высокий процент потерь – более 20 % от суммарного подъема воды;

3) Скачки давления в системе трубопроводов приводят к перебоям в снабжении водой удалённых потребителей;

4) Неэффективное регулирование производительности насосного оборудования на артезианских скважинах;

5) Неудовлетворительное состояние водозаборных скважин (отсутствие павильонов и устроенных надлежащим образом санитарных зон);

6) Наличие большого количества тупиковых «аппендицитов»;

7) Отсутствие топографической съёмки водопроводных сетей (нет полной картины по диаметрам и использованным материалам);

8) Отсутствие паспортов-схем водопроводных колодцев с запорной арматурой;

9) Несоответствие требованиям по пожаротушению (отсутствует единая схема расположения пожарных гидрантов, большинство существующих гидрантов неисправны и расположены в труднодоступных местах);

10) Низкий уровень оснащенности системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды и, как следствие, сложность в локализации коммерческих потерь (наличие несанкционированных подключений к водопроводной сети);

11) Несоответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

12) И самая главная проблема для развития Янтарного городского округа - это отсутствие свободных мощностей для новых потребителей.

Для устранения вышеназванных проблем необходима реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры и строительство новых скважин и очистных сооружений воды.

Для обеспечения нормального водоснабжения необходимо выполнить работы по проектированию и строительству новых артезианских скважин, водоочистных сооружений и водопроводных сетей, что позволит в будущем снизить себестоимость 1 куб. м добываемой воды, как минимум, на 30 %.

При аварийных ремонтах и реконструкции чугунные и стальные трубопроводы меняются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны в монтаже.

Так как существующая система водоснабжения, в том числе  противопожарная, то особое внимание следует уделить состоянию пожарных гидрантов.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999.

5.2. Характеристика системы водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие «Эксплуатирующая организация - Янтарный» оказывает услуги по водоотведению на территории Янтарного городского округа.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, а также самостоятельные выпуски в ручьи и Балтийское море.

В силу сложности рельефа и обширной географии городского округа охват канализацией населения неполный.

Основными проблемами системы водоотведения городского округа являются:

1) Отсутствие единого плана-концепции системы водоотведения;

2) Совмещение сетей фекальной и ливневой канализации; 

3) Отсутствие топографической съёмки канализационных сетей;

4) Отсутствие паспортов, систем учёта (приборов учёта) и накопления данных на канализационных насосных станциях;

5) Отсутствие системы контроля работы канализационных насосных станций и систем аварийного оповещения.

6) Отсутствие очистных сооружений на канализационных выпусках.

Острой проблемой в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. Износ основных средств в сфере водоотведения достигает 80 %. Анализ технического состояния оборудования канализационных насосных станций показывает необходимость их срочной реконструкции.

В настоящее время стоки хозбытовой канализации в пгт. Янтарный поступают на очистные сооружения расположенные на берегу Балтийского моря.

Существующие канализационные очистные сооружения постройки 1971 года составят из следующих сооружений:

- песколовка с прямолинейным движением сточных вод, однорядная;

- отстойник первичный вертикальный, цилиндрической формы с коническим днищем;

- отстойник-резервуар промежуточный круглый железобетонный с  коническим днищем;

  - иловые площадки состоящие из 4-х карт., стены - бетонные блоки, основание бетонное. Конструкции очистных сооружений интенсивно разрушаются, состояние их является аварийным.

Степень очистки является недопустимой и не выдерживает никакой критики.

Мероприятие по проектированию реконструкции очистных сооружений произведено в 2016 году за счет местного бюджета.

Протяжённость канализационных сетей составляет порядка 18 км. Сети послевоенной постройки находятся в эксплуатации с 1970-х гг, имеются коллекторы довоенной постройки. Коллекторы исчерпали свой ресурс, имеются аварийные участки, занижена пропускная способность трубопроводов, требуется их замена.

Система канализации общесливная и раздельная. Подключен 131 жилой дом

Для очистки местных систем канализации – септиков и выгребов имеется одна спец. машина.

Ливневой канализацией оборудована улично-дорожная сеть ул. Советская и местами она врезана в бытовую канализацию очистных сооружений, что приводит к заиливанию труб и очистных сооружений, а в северной части отводится на рельеф. Необходимо запроектировать и построить ливневую канализацию по всему городскому округу.

Также на территории Янтарного городского округа располагаются три канализационных насосных станции, которые также требуют модернизации из-за устаревшего оборудования и интенсивно разрушающихся конструкций.

В пос. Покровское и пос. Синявино имеются местные системы канализации, которые собирают хозяйственно-бытовые стоки от 5-10 домов и без всякой очистки сливаются в систему мелких речек на территории Янтарного городского округа.

Частный сектор оборудован местными канализационными системами (септиком).

В настоящее время состояние обслуживаемых канализационных насосных станций является катастрофическим. Необходимы реконструкция существующих станций и строительство новых согласно предложенному плану развития.

Существующие сети канализации состоят из трубопроводов, сделанных из различных материалов (железобетонные трубы, чугунные, асбестовые, стальные, полиэтиленовые и т.д.). На основе этого можно сделать вывод, что существует большая инфильтрация и эксфильтрация из-за разгерметизации стыков.

Диаметры трубопроводов очень разнятся: от 100 до 300 мм. Строительство и прокладка сетей велись, не основываясь на гидравлические расчёты.

Таким образом, ситуация с системой канализации и сточными водами в Янтарном городском округе катастрофически сложная.

6. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа состоит из мероприятий по  строительству, реконструкции и модернизации систем холодного  водоснабжения и водоотведения, направленных на увеличение мощности объектов для подключения новых потребителей и повышение качества, надёжности и эффективности предоставляемых услуг. Запланированные мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации, обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения новых  потребителей,  доведения степени очистки хозяйственно-бытовых стоков до уровня требований, установленных действующими нормативными документами, в условиях увеличения пропускной способности очистных сооружений.

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач планируется осуществить мероприятия, перечисленные в Приложениях А и Б. Там же обозначены организационно-финансовые планы развития системы  водоснабжения  и водоотведения,  а также графики  реализации мероприятий Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы.

Все инвестиционные проекты водоснабжения и водоотведения направлены на комплексный подход к решению проблем с водоснабжением и водоотведением Янтарного городского округа.

При составлении перечня мероприятий основополагающей стала минимизация эксплуатационных затрат.

7. Объёмы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются:

7.1. Капитальные  вложения за счет платы за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения;

Объём финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования, представлен в таблицах 5 и 6, соответственно.

Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в  текущих (прогнозных) ценах. Стоимость затрат представлена без учета НДС и налога на прибыль.

Таблица 5 – Структура инвестиций в сфере водоснабжения

Источники финансирования

Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Водоснабжение

0

0

5332

2122

1800

5618

3000

17872

Плата за подключение

0

0

5332

2122

1800

5618

3000

17872

Амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

Собственные средства в тарифе на услуги холодного водоснабжения

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевыебюджетные средства Калининградской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые бюджетные средства администрации Янтарного городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые бюджетные  средства Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 6 – Структура инвестиций в сфере водоотведения

Источники финансирования

Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Водоотведение

0

0

2400

2144

4037

13020

6354

27954

Плата за подключение

0

0

2400

2144

4037

13020

6354

27954

Амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

Собственные средства в тарифе на услуги холодного водоснабжения

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые бюджетные средства Калининградской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые бюджетные средства администрации Янтарного городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые бюджетные  средства Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Предложения о размере тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Расчёт тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения произведен, исходя из общего объёма финансовых потребностей Инвестиционной программы,  реализуемых за счёт платы за подключение, и планируемого общего увеличения объёмов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с информацией об общих заявительных мощностях на подключение (технологическое присоединение) объектов  капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2021 годы.

Увеличение подключенной мощности планируется во всем Янтарном городском округе.

Коэффициенты пересчета цен в цены 2018 года рассчитаны следующим образом:

- для проектно-сметной документации - Письмо Министерства ЖКХ и Строительства  к=3,99 для проектных и изыскательских работ

- для строительно-монтажных работ

1. для мероприятий посчитанных по НЦС 81-02 - к= 1,057 - индекс -дефлятор 2014/2015, 1,049 - индекс-дефлятор 2015/2016, 1,058 - индекс-дефлятор 2016/2017, 1,063 - индекс-дефлятор 2017/2018, 1,034 - индекс-дефлятор 2018/2019; 1,032 - индекс-дефлятор 2019/2020; 1,030 - индекс-дефлятор 2020/2021

к= 0,99 - регулирующий коэфициент согласно приложению №17 к Приказу Минстроя РФ №506/пр от 28.08.2014

к=1,06 - коэффициент учитывающий стесненные условия

Расчет ставок тарифов на протяженность водопроводной и канализационной сети для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства представлены в таблицах 7,8,9,10

Ставки тарифов приведены в Таблицах 11, 12

Прогноз увеличения потребности в воде с начала 2018 года по 2021 год включительно принят с учетом поданных заявок (без учета планируемого подключения крупных потребителей с заявленной нагрузкой от 250 м куб/сут, так как размер платы за подключение таких заявителей устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально

№п/п

Наименование

Единица измерений

Всего за период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Подключаемая нагрузка водоснабжение

м.куб/сут

500

40

60

60

80

80

90

90

2.

Подключаемая нагрузка водоотведение

м.куб/сут

650

50

100

100

100

100

100

100

Таблица №7

№

Тип прокладки сетей

Диаметр, мм

Материал труб

Глубина  траншеи

Условия производства работ

Ставка тарифа, руб/п.м. (без НДС)

1

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 100

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях

4916,25

2

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 125

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях

5387,84

3

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 150

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях

5655,92

4

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 200

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях

6227,17

5

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 250

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях

6975,58

6

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 300

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях

7877,82

7

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 100

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

5759,81

8

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 125

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

6230,75

9

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 150

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

6498,84

10

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 200

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

7066,52

11

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 250

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

7799,32

12

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 300

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

8658,42

13

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 100

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях

2573,11

14

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 125

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях

2791,95

15

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 150

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях

3114,10

16

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 200

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях

3807,39

17

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 250

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях

4504,26

18

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 300

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях

5332,26

19

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 100

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

3429,67

20

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 125

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

3648,72

21

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 150

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

3970,04

22

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 200

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

4659,86

23

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 250

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

5352,02

24

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-13-001;

таб. 14-13-002;

таб. 14-13-003;

таб. 14-13-004.

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коф. стеснен. -1,06

коэф. рег-й. - 0,99

До 300

ПВХ

2 метра

3 метра

4 метра

Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

6173,15

Таблица № 8

№

Диаметр,

мм

Материал труб

Глубина траншеи

Ставка тарифа, руб/п.м. (без НДС)

1

До 100

ПВХ

2 метра

3 метра

4169,71

2

До 125

ПВХ

2 метра

3 метра

4514,81

3

До 150

ПВХ

2 метра

3 метра

4809,72

4

До 200

ПВХ

2 метра

3 метра

5440,24

5

До 250

ПВХ

2 метра

3 метра

6157,80

6

До 300

ПВХ

2 метра

3 метра

7010,41

Таблица № 9

№

Тип прокладки канализационных сетей

Диаметр , мм

Материал

труб

Глубина

траншеи

Условия

производства

работ

Год

Ставка тарифа в руб/п. м.

(без НДС )

1

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-001-01;

таб. 14-15-001-02;

таб.14-15-001-03; индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063 коэфф.стесненн.-1,06

коэф.регион. - 0,99

До 160

ПВХ

До двух метров

Разработка

сухого грунта в стесненных условиях с

погрузкой на

автотранспорт

2016

2297,42

2017

2430,67

2018

2583,80

До трех метров

2016

3378,88

2017

3574,86

2018

3800,07

До

четырех

метров

2016

4712,40

2017

4985,72

2018

5299,82

2

В застроенной

части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-001 05;

таб. 14-15-001 06; таб. 14-15-001 07;

индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063 коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 200

ПВХ

До двух метров

Разработка сухого грунта в

стесненных

условиях с погрузкой на автотранспорт

2016

2414,86

2017

2554,92

2018

2715,88

До трех

метров

2016

3411,92

2017

3609,81

2018

3837,23

До четырех

метров

2016

4661,38

2017

4931,74

2018

5242,44

3

В застроенной

части города НЦС 81-02-2014 таб. 14-15-001 09;

таб. 14-15-001 10; таб. 14-15-001 11; индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф. стесненн,-1,06

коэф.регион. - 0,99

До 315

ПВХ

До двух метров

Разработка

сухого грунта в

стесненных условиях с

погрузкой на

автотранспорт

2016

3098.43

2017

3278.14

2018

3484.66

До трех метров

2016

4120,20

2017

4359,18

2018

4633,80

До

четырех

метров

2016

5393,91

2017

5706,76

2018

6066,29

4

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014 таб. 14-15-002 01; таб. 14-15-002 02;

таб. 14-15-002 03; индекс-дефлятор: 2015 год: 1.057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063 коэфф.стесненн,-1,06

коэф.регион. - 0,99

До 160

ПВХ

До двух метров

Разработка

мокрого фунта

в стесненных условиях с погрузкой на

автотранспорт

2016

3406,23

2017

3603,79

2018

3830,83

До трех метров

2016

5399,24

2017

5712,40

2018

6072,28

До

четырех

метров

2016

7886,76

2017

8344,20

2018

8869,88

5

В застроенной части города НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-002 05;

таб. 14-15-002 06;

таб. 14-15-002 07; индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063 коэфф.стесненн.-1,06

коэф.регион. - 0,99

До 200

ПВХ

До двух метров

Разработка

мокрого грунта

в стесненных условиях с

погрузкой на

автотранспорт

2016

3440,51

2017

3640,06

2018

3869,38

До трех метров

2016

5428,43

2017

5743.27

2018

6105,10

До

четырех

метров

2016

7819,23

2017

8272,75

2018

8793,93

6

В застроенной части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-002 05;

таб 14-15-002 06;

таб. 14-15-002 07;

индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063 коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 315

ПВХ

До двух метров

Разработка мокрого фунта

в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт

2016

4243,90

2017

4490,05

2018

4772,92

До трех метров

2016

6197,16

2017

6556,60

2018

6969,66

До

четырех

метров

2016

8671,24

2017

9174,17

2018

9752,15

7

В свободной от застройки части

города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-003 01:

таб. 14-15-003 02;

таб. 14-15-003 03; индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф.стесненн.- 1,06 коэф.регион. - 0,99

До 160

ПВХ

До двух метров

Разработка сухого грунта в отвал

2016

1319,85

2017

1396,40

2018

1484,37

До трех метров

2016

2486.09

2017

2630.29

2018

2795,99

До

четырех

метров

2016

3758,37

2017

3976,35

2018

4226,86

8

В свободной от застройки части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-003 05

таб. 14-15-003 06

таб. 14-15-003 07

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 200

ПВХ

До двух метров

Разработка сухого грунта в отвал

2016

1780,26

2017

1883,51

2018

2002,17

До трех метров

2016

2519,29

2017

2665,41

2018

2833,33

До

четырех

метров

2016

3709,57

2017

3924,73

2018

4171,99

9

В свободной от застройки части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-003 09:

таб. 14-15-003 10;

таб. 14-15-003 11

индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 315

ПВХ

До двух метров

Разработка

сухого грунта в

отвал

2016

2419,30

2017

2559,62

2018

2720,87

До трех метров

2016

3208,25

2017

3394,33

2018

3608,17

До

четырех

метров

2016

4742,39

2017

5017,45

2018

5333,55

10

В свободной от застройки части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-004 01

таб. 14-15-004 02

таб. 14-15-004 03 индекс-дефлятор

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 160

ПВХ

До двух метров

Разработка

мокрого грунта в отвал

2016

2689,15

2017

2845,12

2018

3024,36

До трех метров

2016

4347,04

2017

4599,17

2018

4888,92

До

четырех

метров

2016

6683,95

2017

7071,62

2018

7517,13

11

В свободной от застройки части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-004 05

таб. 14-15-004 06

таб. 14-15-004 07

индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 200

ПВХ

До двух метров

Разработка

мокрот о грунта

2016

2794,86

2017

2956,96

2018

3143,25

До трех метров

2016

4380,83

2017

4634,92

2018

4926,92

До

четырех

метров

2016

6638,85

2017

7023,91

2018

7466,41

12

В свободной от застройки части города

НЦС 81-02-2014

таб. 14-15-004 05;

таб. 14-15-004 06;

индекс-дефлятор:

2015 год: 1,057

2016 год: 1,049

2017 год: 1,058

2018 год: 1,063

коэфф.стесненн.- 1,06

коэф.регион. - 0,99

До 315

ПВХ

До двух метров

Разработка

мокрого грунта

в отвал

2016

3536,52

2017

3741,64

2018

3977,36

До трех метров

2016

5189,72

2017

5490,72

2018

5836,64

До

четырех

метров

2016

7368,30

2017

7795,66

2018

8286,79

Таблица № 10

№ п/п

Диаметр-, мм

Материал

труб

Глубина

траншеи

Год

Ставка тарифа в руб/п.м. (без НДС )

Предложение ставки тарифа, руб/п.м. (без НДС)

1

До 160

ПВХ

До двух метров

2018

2583,80

2583,80

До 160

До трех метров

2018

3800,07

3800,07

До 160

До четырех метров

2018

5299.82

5299,82

2

До 200

ПВХ

До двух метров

2018

2715,88

2715,88

До 200

До трех метров

2018

3837,23

3837,23

До 200

До четырех метров

2018

5242,44

5242,44

3

До 315

ПВХ

До двух метров

2018

3484,66

3484,66

До 315

До трех метров

2018

4633,80

4633,80

До 315

До четырех метров

2018

6066,29

6066,29

4

До 160

ПВХ

До двух метров

2018

3830.83

3830,83

До 160

До трех метров

2018

6072,28

6072,28

До 160

До четырех метров

2018

8869,88

8869,88

5

До 200

ПВХ

До двух метров

2018

3869,38

3869,38

До 200

До трех метров

2018

6105.10

6105,10

До 200

До четырех метров

2018

8793,93

8793,93

6

До 315

ПВХ

До двух метров

2018

4772,92

4772,92

До 315

До трех метров

2018

6969,66

6969,66

До 315

До четырех метров

2018

9752,15

9752,15

7

До 160

ПВХ

До двух метров

2018

1484,37

1484,37

До 160

До трех метров

2018

2795,99

2795,99

До 160

До четырех метров

2018

4226,86

4226,86

8

До 200

ПВХ

До двух метров

2018

2002,17

2002,17

До 200

До трех метров

2018

2833,33

2833,33

До 200

До четырех метров

2018

4171,99

4171,99

9

До 315

ПВХ

До двух метров

2018

2720,87

2720,87

До 315

До трех метров

2018

3608,17

3608,17

До 315

До четырех метров

2018

5333,55

5333,55

10

До 160

ПВХ

До двух метров

2018

3024,36

3024,36

До 160

До трех метров

2018

4888,92

4888,92

До 160

До четырех метров

2018

7517,13

7517,13

11

До 200

ПВХ

До двух метров

2018

3143,25

3143,25

До 200

До трех метров

2018

4926,92

4926,92

До 200

До четырех метров

2018

7466,41

7466,41

12

До 315

ПВХ

До двух метров

2018

3977,36

3977,36

До 315

До трех метров

2018

5836,64

5836,64

До 315

До четырех метров

2018

8286,79

8286,79

В инвестиционной программе предусмотрены следующие ставки тарифов:

- за подключаемую нагрузку водопроводной и (или) канализационной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства;

- на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения и (или) водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения МУП "ЭО-Янтарный"

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения  определяется как отношение финансовых потребностей согласно перечню мероприятий Инвестиционной программы к присоединяемой нагрузке.

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения:

- Присоединяемая нагрузка: - 500 м куб/сут

- Финансовые потребности за счет платы за подключение: - 17872000. (без НДС)

Тариф за 1 м3/сут присоединенной нагрузки:

17 872 000 руб./500 м. куб/сут= 35 744,0 руб. (без НДС)

Таблица № 11

Наименование показателя (водопроводные сети)

Единица

измерения

Ставка тарифа (без НДС)

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения МУП "ЭО-Янтарный" Администрации МО "Янтарный городской округ"

.

руб. за

1 м3/сут.

35744,0

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП "ЭО-Янтарный" Администрации МО "Янтарный городской округ"

руб. за

1 п.м.

от 4 169,71

до

7 010,41

Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения:

- Присоединяемая нагрузка: - 650 м куб/сут

- Финансовые потребности за счет платы за подключение: - 27 954 000 руб. (без НДС)

Тариф за 1 м3/сут присоединенной нагрузки:

27 954 000 руб./650 м. куб/сут.= 43006,15 руб. (без НДС)

Таблица № 12

Наименование показателя (канализационные сети)

Единица

измерения

Ставка тарифа (без НДС)

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения  МУП "ЭО-Янтарный" Администрации МО "Янтарный городской округ"

руб. за

1 м3/сут.

43 006,15

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоотведения МУП "ЭО-Янтарный" Администрации МО "Янтарный городской округ"

руб. за

1 п.м.

от 2 583,80

до

8 286,79

Указанные ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения МУП "ЭО-Янтарный" Янтарного городского округа справедливы для использования создаваемых сетей с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. метров в сутки.

В остальных случаях МУП "ЭО-Янтарный" устанавливает индивидуальный тариф на подключение.

9. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Реализация мероприятий Инвестиционной программы содержит потенциальные риски. К обстоятельствам, обусловливающим возникновение рисков можно отнести:

9.1. Недостаточное финансовое обеспечение.

Причины:

9.1.1. Временные  разрывы  между  периодом  поступления  денежных  средств  и  сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

9.1.2. Невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

9.1.3. Неточность  прогнозирования стоимости мероприятий Программы  или объема присоединяемой мощности.

93.2.  Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме.

При реализации  Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей Программы. Данный риск включает в себя  превышение  стоимости  мероприятий Программы.

Причины:

9.2.1. Изменение законодательства Российской Федерации;

9.2.2. Темп роста инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

9.2.3. Иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

13.3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Причины:

9.3.1. Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

9.4. Недоиспользование или недостаточное использование  вновь  введенных производственных мощностей.

9.5. Уменьшение объёма реализации услуг.

Из  пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным  представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно  недостаточное  или  несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва сроков реализации Инвестиционной программы.

Одним  из  главных  условий  реализации  Инвестиционной  программы  является  ее стабильное  финансовое  обеспечение,  одним  из  источников  которой  являются  платежи застройщиков (юридических и физических лиц) по договорам на технологические подключения – участников Программы.  Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам  холодного водоснабжения и водоотведения. В Инвестиционной программе за счет платы за подключение предполагается профинансировать 100 % мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или)  водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения)  к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном  настоящим Федеральным законом.

Следовательно, сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения  нагрузки и тарифа на подключение.

Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне  зависимым от темпов жилищного и прочего строительства.

Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:

1) Привлечение бюджетных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Предприятия.

Значительный риск представляет собой недоиспользование или невостребованность вновь введенных в эксплуатацию производственных  мощностей.  В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам Предприятия.

10. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы

Успешная реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит:

10.1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества, а также обеспечить прием и перекачку сточных вод в необходимом объеме и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства.

10.2. Повысить надёжность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения и канализации.

10.3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей.

10.4. Обеспечить развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства.

10.5. Повысить надёжность системы водоснабжения, снизить количество аварий.

10.6. Повысить  надежность и экологическую  безопасность системы водоотведения, снизить количество аварий.

11. Организация контроля над выполнением Инвестиционной программы

Контроль над выполнением Инвестиционной программы осуществляется Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области и администрацией Янтарного городского округа Калининградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области и Уставом Янтарного городского округа Калининградской области.

Администрация Янтарного городского округа Калининградской области также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и контроль выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

1

Приложение А

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Эксплуатирующая организация -Янтарный" Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" в сфере водоснабжения на 2018 - 2024 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Цель реализации мероприятия

Финансовые потребности для реализации по данным организации без НДС, тыс. руб

Источник финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

1

Разработка ПСД на реконструкцию старых источников водоснабжения (скважин)  (реконструкция скважины №90 дебетом 20 м3/ч)

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение количества аварий

0

0

0

622

0

0

0

622

Плата за подключение

2

Разработка ПСД на реконструкцию старых источников водоснабжения (скважин)  (реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч)

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение количества аварий

0

0

551

0

0

0

0

551

Плата за подключение

3

Разработка ПСД на  реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный)

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, соответствие СанПин

0

0

190

0

0

0

0

190

Плата за подключение

4

Реконструкция скважины №90 дебетом 20 м3/ч

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение потребления электрической энергии, соответствие СанПин

0

0

0

0

0

2918

0

2918

Плата за подключение

5

Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение потребления электрической энергии, соответствие СанПин

0

0

2491

0

0

0

0

2491

Плата за подключение

6

Строительство водопровода по пер. Спортивный

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение количества аварий

0

0

2100

0

0

0

0

2100

Плата за подключение

7

Перекладка водопроводов  в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб

Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение количества аварий

0

0

0

1500

1800

2700

3000

9000

Плата за подключение

ИТОГО 

0

0

5332

2122

1800

5618

3000

17872

в том числе

Собственные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

Плата за подключение

0

0

5332

2122

1800

5618

3000

17872

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение Б

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Эксплуатирующая организация -Янтарный" Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" в сфере водоотведения на 2018 - 2024 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Цель реализации мероприятия

Финансовые потребности для реализации по данным организации без НДС, тыс. руб

Источник финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

1

Разработка ПСД на  реконструкцию сетей хозяйственно-бытовой канализации Янтарного городского округа (перекладка сетей канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм и переподключением потребителей)

Повышение надежности водоотведения, подключение новых потребителей,  улучшение экологической ситуации

0

0

0

644

0

0

0

644

Плата за подключение

2

Разработка ПСД на  реконструкцию сетей хозяйственно-бытовой канализации Янтарного городского округа (Строительство канализационной насосной станции в п. Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.куб/сут (2 шт в начале и конце ул. Гвардейская)

Повышение надежности водоотведения, подключение новых потребителей,  улучшение экологической ситуации

0

0

0

0

1337

0

0

1337

Плата за подключение

6

Строительство сетей канализации по пер. Спортивный

Повышение надежности водоотведения, подключение новых потребителей,  улучшение экологической ситуации

0

0

2400

0

0

0

0

2400

Плата за подключение

4

Строительство канализационной насосной станции в п. Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.куб/сут (2 шт в начале и конце ул. Гвардейская)

Повышение надежности водоотведения, подключение новых потребителей,  улучшение экологической ситуации

0

0

0

0

0

6168

6354

12522

Плата за подключение

5

Перекладка сетей канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм и переподключением потребителей

Повышение надежности водоотведения, подключение новых потребителей,  улучшение экологической ситуации

0

0

0

0

0

6851

0

6851

Плата за подключение

6

Перекладка существующих сетей канализации в пгт. Янтарный

Повышение надежности водоотведения, подключение новых потребителей,  улучшение экологической ситуации

0

0

0

1500

2700

0

0

4200

Плата за подключение

ИТОГО без НДС

0

0

2400

2144

4037

13020

6354

27954

в том числе

Собственные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

Плата за подключение

0

0

2400

2144

4037

13020

6354

27954

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

1