Основная информация
| Дата опубликования: | 25 августа 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000420 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2020 № 1892
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 30.10.2015 № 3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2020 № 896 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»:
1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реа-лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 668 849 068,53
789 197 080,13
72 500,00
445 668 777,48
2 903 787 426,14
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
29 167 726,66
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
25 897 881,74
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
120 506 652,15
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
173 755 819,96
212 011 267,75
12 854 808,92
33 975 234,08
432 597 130,71
2021
242 799 719,72
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
486 805 136,03
2022
268 106 748,69
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
507 075 026,63
Всего
1 694 746 950,27
818 201 884,90
65 676 465,64
445 668 777,48
3 024 294 078,29
».
1.1.2. Пункт 2 графы «Индикаторы достижения цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 25,00%,
библиотеками – 100%,
парками культуры и отдыха – 150%.».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 2.5. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р до 2019г. С 2019 года индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, утвержденных приказом министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133.».
1.4. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» в Таблице 3. «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» графу 2 «Индикатор достижения цели 2» изложить в следующей редакции:
№
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат
Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.
Индикатор достижения цели 2
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
25,77
25,90
26,00
26,20
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
библиотеками
%
66,42
66,42
66,42
66,42
65,38
100
100
100
100
парками культуры и отдыха
%
50
50
100
100
100
150
150
150
150
1.5. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» в Таблице 5. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями» графу «Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» изложить в следующей редакции:
«
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество публичных выступлений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
х
324
400
404
395
395
395
х
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
».
1.6. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.6.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.6.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.7. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 668 849 068,53
789 197 080,13
72 500,00
445 668 777,48
2 903 787 426,14
».
1.8. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.8.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
403 429 404,05
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 975 234,08
72 369 040,64
75 263 802,27
».
1.9. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
29 167 726,66
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего:
25 897 881,74
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
120 506 652,15
».
1.10. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:
1.10.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.10.2. Таблицу 2 (2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
9 290 608,92
1 493 918,92
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
8 456 767,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
1.11. В разделе 4. «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«- доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 25,00%,
библиотеками – 100%,
парками культуры и отдыха – 150%.».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города
О.А. Жаворонкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
(отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 113 284,57
93 415 770,23
0,00
7 252 256,09
182 781 310,89
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 384 362,48
406 808 511,67
0,00
118 267 761,43
1 269 460 635,58
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
15 001 953,60
27 819 555,29
0,00
16 818 651,36
59 640 160,25
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
214 414 262,54
78 018 813,12
0,00
162 904 502,63
455 337 578,29
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
370 921,20
7 057 708,74
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
5 435 020,80
49 048 594,24
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 086 576,23
37 716 849,66
0,00
866 897,03
59 670 322,92
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 257 500,43
86 747 348,56
0,00
15 945 350,63
405 950 199,62
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
Департамент управления делами
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
17 779 200,43
44 602 324,82
0,00
8 666 508,40
71 048 033,65
2021
19 511 743,88
47 858 294,53
0,00
22 394 840,00
89 764 878,41
2022
30 837 788,68
41 132 936,49
0,00
23 290 633,60
95 261 358,77
Всего
200 775 114,89
208 319 301,64
0,00
140 981 179,73
550 075 596,26
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
23 231 867,60
0,00
0,00
0,00
23 231 867,60
2021
22 815 077,48
0,00
0,00
0,00
22 815 077,48
2022
23 687 078,52
0,00
0,00
0,00
23 687 078,52
Всего
147 490 966,99
3 762 492,34
0,00
95 562,26
151 349 021,59
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 668 849 068,53
789 197 080,13
72 500,00
445 668 777,48
2 903 787 426,14
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 660 006 427,99
787 478 480,13
72 500,00
444 864 377,48
2 892 421 785,60
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
3 226 605,60
0,00
0,00
0,00
3 226 605,60
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
8 626 605,60
0,00
0,00
0,00
8 626 605,60
2.4
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2021
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2022
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
Всего
3 005 117,76
16 066 285,36
55 433 000,00
0,00
74 504 403,12
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
3 900,00
15 600,00
44 400,00
0,00
63 900,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 196,70
119 627,33
260 556,72
0,00
399 380,75
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
7 796 690,00
0,00
0,00
0,00
7 796 690,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
9 357 390,00
5 953 400,00
0,00
0,00
15 310 790,00
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
5 238 500,00
0,00
0,00
7 827 500,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
6 438 500,00
0,00
0,00
9 327 500,00
2.11
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2.12
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент промышлен-ности, торговли и препринима-тельства
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
29 167 726,66
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
25 897 881,74
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
120 506 652,15
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
6 620 172,54
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
27 931 749,21
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
24 661 904,29
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
119 270 674,70
Участник 2
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
173 755 819,96
212 011 267,75
12 854 808,92
33 975 234,08
432 597 130,71
2021
242 799 719,72
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
486 805 136,03
2022
268 106 748,69
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
507 075 026,63
Всего
1 694 746 950,27
818 201 884,90
65 676 465,64
445 668 777,48
3 024 294 078,29
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00
14 264 500,00
59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 519 842,51
212 011 267,75
12 854 808,92
33 975 234,08
431 361 153,26
2021
242 799 719,72
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
486 805 136,03
2022
268 106 748,69
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
507 075 026,63
Всего
1 684 668 332,28
816 483 284,90
65 676 465,64
444 864 377,48
3 011 692 460,30
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Участник 3
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
398 621 896,63
414 436 095,39
431 811 224,36
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
296 640 909,81
343 153 650,45
412 376 035,08
397 385 919,18
414 436 095,39
431 811 224,36
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
42 821 508,89
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
27 931 749,21
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
3 226 605,60
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
11 369 594,59
11 369 594,59
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
7 796 690,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
7 827 500,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
432 597 130,71
486 805 136,03
507 075 026,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
398 621 896,63
414 436 095,39
431 811 224,36
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
173 755 819,96
242 799 719,72
268 106 748,69
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
212 011 267,75
163 736 375,67
155 804 475,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 975 234,08
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
403 429 404,05
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 975 234,08
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
9 290 608,92
1 493 918,92
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
8 456 767,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
42 821 508,89
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
27 931 749,21
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
3 226 605,60
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
11 369 594,59
11 369 594,59
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
7 796 690,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
7 827 500,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2020 № 1892
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 30.10.2015 № 3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2020 № 896 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»:
1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реа-лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 668 849 068,53
789 197 080,13
72 500,00
445 668 777,48
2 903 787 426,14
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
29 167 726,66
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
25 897 881,74
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
120 506 652,15
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
173 755 819,96
212 011 267,75
12 854 808,92
33 975 234,08
432 597 130,71
2021
242 799 719,72
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
486 805 136,03
2022
268 106 748,69
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
507 075 026,63
Всего
1 694 746 950,27
818 201 884,90
65 676 465,64
445 668 777,48
3 024 294 078,29
».
1.1.2. Пункт 2 графы «Индикаторы достижения цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 25,00%,
библиотеками – 100%,
парками культуры и отдыха – 150%.».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 2.5. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р до 2019г. С 2019 года индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, утвержденных приказом министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133.».
1.4. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» в Таблице 3. «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» графу 2 «Индикатор достижения цели 2» изложить в следующей редакции:
№
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат
Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.
Индикатор достижения цели 2
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
25,77
25,90
26,00
26,20
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
библиотеками
%
66,42
66,42
66,42
66,42
65,38
100
100
100
100
парками культуры и отдыха
%
50
50
100
100
100
150
150
150
150
1.5. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» в Таблице 5. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями» графу «Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» изложить в следующей редакции:
«
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество публичных выступлений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
х
324
400
404
395
395
395
х
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
».
1.6. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.6.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.6.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.7. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 668 849 068,53
789 197 080,13
72 500,00
445 668 777,48
2 903 787 426,14
».
1.8. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.8.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
403 429 404,05
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 975 234,08
72 369 040,64
75 263 802,27
».
1.9. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
29 167 726,66
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего:
25 897 881,74
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
120 506 652,15
».
1.10. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:
1.10.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.10.2. Таблицу 2 (2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
9 290 608,92
1 493 918,92
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
8 456 767,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
1.11. В разделе 4. «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«- доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 25,00%,
библиотеками – 100%,
парками культуры и отдыха – 150%.».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города
О.А. Жаворонкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
(отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 113 284,57
93 415 770,23
0,00
7 252 256,09
182 781 310,89
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 384 362,48
406 808 511,67
0,00
118 267 761,43
1 269 460 635,58
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
15 001 953,60
27 819 555,29
0,00
16 818 651,36
59 640 160,25
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
214 414 262,54
78 018 813,12
0,00
162 904 502,63
455 337 578,29
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
370 921,20
7 057 708,74
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
5 435 020,80
49 048 594,24
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 086 576,23
37 716 849,66
0,00
866 897,03
59 670 322,92
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 257 500,43
86 747 348,56
0,00
15 945 350,63
405 950 199,62
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
Департамент управления делами
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
17 779 200,43
44 602 324,82
0,00
8 666 508,40
71 048 033,65
2021
19 511 743,88
47 858 294,53
0,00
22 394 840,00
89 764 878,41
2022
30 837 788,68
41 132 936,49
0,00
23 290 633,60
95 261 358,77
Всего
200 775 114,89
208 319 301,64
0,00
140 981 179,73
550 075 596,26
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
23 231 867,60
0,00
0,00
0,00
23 231 867,60
2021
22 815 077,48
0,00
0,00
0,00
22 815 077,48
2022
23 687 078,52
0,00
0,00
0,00
23 687 078,52
Всего
147 490 966,99
3 762 492,34
0,00
95 562,26
151 349 021,59
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 668 849 068,53
789 197 080,13
72 500,00
445 668 777,48
2 903 787 426,14
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 975 234,08
403 429 404,05
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 660 006 427,99
787 478 480,13
72 500,00
444 864 377,48
2 892 421 785,60
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
3 226 605,60
0,00
0,00
0,00
3 226 605,60
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
8 626 605,60
0,00
0,00
0,00
8 626 605,60
2.4
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2021
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2022
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
Всего
3 005 117,76
16 066 285,36
55 433 000,00
0,00
74 504 403,12
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
3 900,00
15 600,00
44 400,00
0,00
63 900,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 196,70
119 627,33
260 556,72
0,00
399 380,75
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
7 796 690,00
0,00
0,00
0,00
7 796 690,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
9 357 390,00
5 953 400,00
0,00
0,00
15 310 790,00
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
5 238 500,00
0,00
0,00
7 827 500,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
6 438 500,00
0,00
0,00
9 327 500,00
2.11
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2.12
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент промышлен-ности, торговли и препринима-тельства
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
29 167 726,66
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
25 897 881,74
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
120 506 652,15
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
6 620 172,54
8 456 767,75
12 854 808,92
0,00
27 931 749,21
2021
9 290 608,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
19 966 284,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
24 661 904,29
29 004 804,77
65 603 965,64
0,00
119 270 674,70
Участник 2
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
173 755 819,96
212 011 267,75
12 854 808,92
33 975 234,08
432 597 130,71
2021
242 799 719,72
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
486 805 136,03
2022
268 106 748,69
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
507 075 026,63
Всего
1 694 746 950,27
818 201 884,90
65 676 465,64
445 668 777,48
3 024 294 078,29
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00
14 264 500,00
59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 519 842,51
212 011 267,75
12 854 808,92
33 975 234,08
431 361 153,26
2021
242 799 719,72
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
486 805 136,03
2022
268 106 748,69
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
507 075 026,63
Всего
1 684 668 332,28
816 483 284,90
65 676 465,64
444 864 377,48
3 011 692 460,30
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Участник 3
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
398 621 896,63
414 436 095,39
431 811 224,36
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
296 640 909,81
343 153 650,45
412 376 035,08
397 385 919,18
414 436 095,39
431 811 224,36
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
42 821 508,89
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
27 931 749,21
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
3 226 605,60
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
11 369 594,59
11 369 594,59
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
7 796 690,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
7 827 500,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
432 597 130,71
486 805 136,03
507 075 026,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
398 621 896,63
414 436 095,39
431 811 224,36
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
173 755 819,96
242 799 719,72
268 106 748,69
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
212 011 267,75
163 736 375,67
155 804 475,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 975 234,08
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
403 429 404,05
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 975 234,08
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
9 290 608,92
1 493 918,92
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
8 456 767,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
369 454 169,97
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
42 821 508,89
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 25.08.2020 № 1892
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
29 167 726,66
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
27 931 749,21
19 966 284,59
12 169 594,59
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
3 226 605,60
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
11 369 594,59
11 369 594,59
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
7 796 690,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
7 827 500,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Участник 2: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 73 от 27.08.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 25.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
