ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

26 мая 2014г. № 200-пп

Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 1 квартал 2014 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2014 года по доходам в сумме 11 579 373 (одиннадцать миллиардов пятьсот семьдесят девять миллионов триста семьдесят три) тыс. рублей, по расходам в сумме 11 992 826 (одиннадцать миллиардов девятьсот девяносто два миллиона восемьсот двадцать шесть) тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 413 453 (четыреста тринадцать миллионов четыреста пятьдесят три) тыс. рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 квартал 2014 года в сумме 10 458 (десять миллионов четыреста пятьдесят восемь) тыс. рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 1 полугодие 2014 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор

Белгородской области

Е.Савченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 26 мая 2014 г.

№ 200-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2014 года по доходам

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

42 540 667

8 277 757

19,5

-34 262 910

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

24 939 211

5 483 527

22,0

-19 455 684

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

12 541 049

2 476 549

19,7

-10 064 500

1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

12 398 162

3 006 978

24,3

-9 391 184

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

5 187 099

906 187

17,5

-4 280 912

103 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

5 187 099

906 187

17,5

-4 280 912

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 636 053

354 409

21,7

-1 28i 644

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 636 053

354 328

21,7

-1 281 725

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0

81

81

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

8 699 409

1 119 237

12,9

-8 939 530

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

7 186 907

965 057

13,4

-6 221 850

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 512 502

153 144

10,1

-1 359 358

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

0

1 036

1036

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

677 582

172 535

25,5

-505 047

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

676 822

172 497

25,5

-504 325

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

760

38

5,0

-722

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

42 833

10 210

23,8

-32 623

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

46

46

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

563 341

127 262

22,6

-436 079

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

1 600

0

0,0

-1 600

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

118 332

2 100

1,8

-116 232

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

441 909

124 829

28,2

-317 080

в том числе:

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

411 909

118 231

28,7

-293 678

1 11 05026 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0

343

343

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 900

4 545

92,8

-355

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

25 100

1710

6,8

1 710

111 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 500

257

17,1

-1 243

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0

76

76

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

79 870

19 935

25,0

-59 935

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

203 686

7 413

3,6

-196 273

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

12 270

962

7,8

-11308

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 370

958

10,2

-8 412

1 14 06010 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

2 900

4

0,1

-2 896

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

3 845

3 060

79,6

-785

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

495 468

82 651

16,7

-412 817

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0

-9 677

0,0

-9 677

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

5 343 843

3 301 616

61,8

-2 041 253

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

981 859

256 286

26,1

-725 573

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

130 486

2 627 874

2 013,9

2 497 388

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 653 893

946 727

25,9

-2 707 166

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

221 984

779 812

351,3

557 828

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

355 621

0

0,0

-355 621

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

-974

-974

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

60 939

-

60 939

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-1 369 047

-1 369 047

Всего доходов по бюджету

47 884 510

11 579 373

24,2

-36 305 137

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 26 мая 2014 г.

№ 200-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2014 года по расходам

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 913 386

210 478

7,2

-2 702 908

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 189

344

15,7

-1 845

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

80 619

10 215

12,7

-70 404

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 028 926

145 597

14,2

-883 329

01

05

Судебная система

167 737

22 474

13,4

-145 263

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

24 763

3 396

13,7

-21 367

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

24 713

2 504

10,1

-22 209

01

10

Фундаментальные исследования

32 000

0

0,0

-32 000

01

11

*Резервные фонды

1 140 815

0

0,0

-1 140 815

01

13

Другие общегосударственные вопросы

411 624

25 948

6,3

-385 676

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

29 278

6 722

23,0

-22 556

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

29 073

6 686

23,0

-22 387

02 .

04

Мобилизационная подготовка экономики

205

36

17,5

-169

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

253 768

35 617

14,0

-218 151

03

09

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

94 489

8 945

9,5

-85 544

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

84 911

14 099

16,6

-70 812

03

' 14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

74 368

12 573

16,9

-61 795

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10 986 097

4 297 396

39,1

-6 688 701

04

01

Общеэкономические вопросы

272 627

32 055

11,8

-240 572

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

3 819 403

3 066 777

80,3

-752 626

04

06

Водное хозяйство

9 278

0

0,0

-9 278

04

07

Лесное хозяйство

224 957

27 322

12,1

-197 636

04

08

Транспорт

50 928

5 956

11,7

-44 972

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

5 010 132

969 885

19,4

-4 040 247

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 598 772

195 401

12,2

-1 403 371

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 344 501

85 440

6,4

-1 259 061

05

01

Жилищное хозяйство

773 029

200

0,0

-772 829

05

02

Коммунальное хозяйство

292 318

0

0,0

-292 318

05

03

Благоустройство

247.787

80 231

32,4

-167 556

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

31 367

5 009

16,0

-26 358

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

40 039

4 593

11,5

-35 446

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

14 908

646

4,3

-14 262

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

25 131

3 946

15,7

-21 185

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

14 049 906

2 608 989

18,6

-11440 917

07

01

Дошкольное образование

2 675 113

422 430

15,8

-2 252 683

07 .

02

Общее образование

8 859 019

1 675 434

18,9

-7 183 585

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

07

04

Среднее профессиональное образование

1 601415

336 500

21,0

-1 264 915

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

63 407

И 367

17,9

-52 040

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

210 566

44 715

21,2

-165 851

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

264 948

29 206

11,0

-235 742

07

. 08

Прикладные научные исследования в области образования

14 926

1 582

10,6

-13 345

07

09

Другие вопросы в области образования

360 512

87 756

24,3

-272 756

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

735 998

116 472

15,8

-619 526

08

01

Культура

566 408

100 312

17,7

-466 096

08

02

Кинематография

9 430

1 614

17,1

-7 816

08

04

Другие вопросы в области культуры  кинематографии

160 160

14 546

9,1

-145 614

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

8 711 659

1 737 633

19,9

-6 974 026

09

01

Стационарная медицинская помощь

2 557 484

350 454

13,7

-2 207 030

09

02

Амбулаторная помощь

344 964

64 685

18,8

-280 279

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

133 160

22 213

16,7

-110 947

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

196 067

24 960

12,7

-171 107

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

5 479 984

1 275 321

23,3

-4 204 663

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

9 184 507

1 725 505

18,8

-7 459 002

10

01

Пенсионное обеспечение

47 870

10 898

22,8

-36 972

10

02

Социальное обслуживание населения

1 604 335

306 939

19,1

-1 297 396

10

03

Социальное обеспечение населения

5 922 577

1 171 915

19,8

-4 750 662

10

04

Охрана семьи и детства

1 257 883

169 291

13,5

-1 088 592

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

351 842

66 460

18,9

-285 382

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

149 572

11 540

7,7

-138 032

11

02

Массовый спорт

36 367

6 593

18,1

-29 774

11

03

Спорт высших достижений

16 685

3 313

19,9

-13 372

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено на 1.04.2014 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

96 520

1 634

1,7

-94 886

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

157 067

25 252

16,1

-131 815

12

01

Телевидение и радиовещание

79 984

13 840

17,3

-66 144

12

02

Периодическая печать и издательства

59 949

9 497

15,8

-50 452

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

17 134

1 915

11,2

-15 219

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2 163 310

376 094

17,4

-1 787 216

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 163 310

376 094

17,4

-1 787 216

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 019 418

751 097

24,9

-2 268 321

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 313 885

578 471

25,0

-1 735 414

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

705 533

172 626

24,5

-532 907

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

53 738 506

11 992 826

22,3

-41 745 680

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 26 мая 2014 г.

№ 200-пп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 квартал 2014 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

336

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

336

0104

9992055

121

Администрация Губернатора Белгородской области

171

0104

9992055

244

121

0104

9992055

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

44

0300

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

30

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

30

0314

9992055

242

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

30

0900

Здравоохранение

10 000

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

10 000

0909

9992055

612

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

10 000

1200

Средства массовой информации

92

1202

Периодическая печать и издательства

92

1202

9992055

244

Управление печати и телерадиовещания Белгородской области

92

ВСЕГО

10 458