О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамско...



Приложение к

ГЛАВА

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От      27.03.2020                                                          №_______203_________

г . Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу

Волоколамского муниципального района

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района

от 15.10.2019 № 538

В связи с уточнением проводимых мероприятий в 2020-2024 годах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 538, изложив её в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Н.Ю.Козлову.

Глава Волоколамского

городского округа                            М.И. Сылка

Приложение №1

к постановлению главы

Волоколамского городского округа

от  27.03.2020  №  203

Муниципальная программа Волоколамского городского округа
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Волоколамского городского округа

Цели муниципальной программы

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Волоколамского городского округа объектами социального назначения.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»,

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»,

Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020год

2021

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Волоколамского городского округа

133 935,05

120 303,07

6 762,15

6 869,83

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

2 099 801,66

1 511 065,61

343 704,65

245 031,40

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам

2 233 736,71

1 631 368,68

350 466,80

251 901,23

0,00

0,00

2. Общая характеристика сферы реализации Программы.

Актуальность муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в Волоколамском городском округе, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой старых районов и появлением на карте округа новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в Волоколамском городском округе ежегодно увеличивается.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в Волоколамском городском округе.

В случае инерционного прогноза развития наблюдается снижение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом. Отсутствие финансирования на строительство и реконструкцию стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и иных объектов физической культуры и спорта приведёт к снижению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта Волоколамском городского округа отмечается низкая обеспеченность района спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами.

Особого внимания требует проблема строительства общеобразовательных школ в целях обеспечения односменного режима обучения. А также проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций, объектов культуры.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

В системе образования Волоколамского городского округа имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы.

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

В сфере культуры на территории Волоколамского городского округа ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий для повышения уровня и качества культурной жизни населения Волоколамского городского округа.

Росту показателей эффективной работы в сфере культуры способствует проведение ремонтных работ и технической модернизации в учреждениях культуры.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к культуре. Формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в Волоколамского городском округе.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в Волоколамского городском округе является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития Волоколамского городского округа является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Проблемы реализации данной программы носят комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в Волоколамского городском округе. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

Цель Программы.

Цель программы - улучшение качества обслуживания населения Волоколамского городского округа за счет нового строительства и реконструкции объектов социальной сферы:

1. Повышение уровня обеспеченности населения Волоколамского городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

2. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования путем ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях.

3. Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах Программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по объемам финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации государственной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы (далее Программа) в рамках строительства объектов культуры, учреждений дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- модернизации материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, муниципальных учреждений культуры.

– ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях;

– созданию комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

– созданию наиболее благоприятных условий для занятий различных социально-возрастных групп населения Волоколамского городского округа физической культурой и спортом;

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений и объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения Волоколамского городского округа объектами спорта, образовании и культуры, что влечёт за собой увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, ликвидацию второй смены в школа, наличие свободных мест в детских садах, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения Волоколамского городского округа в целом.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы.

Масштабность и сложность решаемых в рамках Программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках трех подпрограмм:

- Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»,

- Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»,

- Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2 Направлена на модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства учреждений культуры для последующего размещения культурно-досуговых учреждений. В рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 планируется разработка проектно – сметной документации на строительство нового здания Дома культуры в пос. Чисмена (с частичным финансированием за счёт средств бюджета Московской области).

Подпрограмма 3 Данная Подпрограмма направлена на решение проблемы доступности общего дошкольного и общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики региона. Создание дополнительных мест для обеспечения функционирования школ и детских садов в односменном режиме путем строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Подпрограмма 5 Данная Подпрограмма направлена на строительство объектов спорта.

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- капитальное строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Волоколамского городского округа (строительство ФОК с крытым катком, с частичным финансированием за счёт средств бюджета Московской области в рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024);

- модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путём проведения реконструкции (Реконструкция стадиона «Центральный» с частичным финансированием за счёт средств бюджета Московской области в рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024);

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды.

Подпрограмма 3 включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государственной программы в системе дошкольного и общего образования:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях;

- Обеспечение получения гражданами дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Волоколамского городского округа, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

Мероприятие по проектированию и строительству муниципальных объектов дошкольного и общего образования реализуется путем предоставления субсидий бюджету Волоколамского городского округа.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение динамического развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных мероприятий, способствующих вовлечению жителей Волоколамского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах 10 - 12 Муниципальной программы.

6. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.1

Количество введенных в эксплуатацию объектов

Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»

единица

-

0

1

0

0

0

Основное мероприятие А1.

Федеральный проект «Культурная среда»

Итого:

единица

-

0

1

0

0

0

-

2

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

2.1

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств

Обращение

единица

-

0

1

0

0

0

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования

2.2

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств

Региональный проект «Современная школа»

единица

-

2

0

0

0

0

Основное мероприятие E1.

Федеральный проект «Современная школа»

Итого:

единица

-

2

1

0

0

0

3

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

3.1

Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта

Отраслевой показатель

единица

-

0

0

1

0

0

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни»

3.2

Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов

Обращение

единица

-

0

0

1

0

0

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни»

Итого:

единица

-

2

2

2

0

0

-

Всего по муниципальной программе:

единица

-

2

2

2

0

0

-

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Алгоритм расчета значений целевого показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

2

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию

Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской

Годовой, ежеквартальный

3

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

1

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств

Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской

Годовой, ежеквартальный

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию.

Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской

Годовой, ежеквартальный

5

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

1

Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию.

Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области

Годовой, ежеквартальный

2

Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов муниципальных стадионов в эксплуатацию

Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области

Годовой, ежеквартальный

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

Заказчиком программы является администрация Волоколамского городского округа.

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является Отдел капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО отчетную информацию. По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- представляет координатору муниципальной программы годовой отчет о реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы, ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области:

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

- фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Волоколамского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

Приложение №2

к постановлению главы

Волоколамского городского округа

от  27.03.2020  №  203

10. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

10.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 г.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа

Цель подпрограммы

Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Администрация Волоколамского городского округа

Всего:

в том числе:

40 450,00

95 337,63

0,00

0,00

0,00

135 787,63

Средства бюджета Московской области

39 600,00

94 383,40

0,00

0,00

0,00

133 983,40

Средства бюджета Волоколамского городского округа

850,00

954,23

0,00

0,00

0,00

1 804,23

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

Мероприятия в рамках подпрограммы 2 будут направлены на следующие изменения:

- Реализация комплексных мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей;

дополнительное образование в сфере культуры;

- Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг

Концепция развития подпрограммы 2

Данная концепция предлагает распространять опыт научной, практической и творческой деятельности. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять и поддерживать одарённых детей, позволять им самосовершенствоваться и достигать определённого личностного роста.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции)  муниципальных учреждений культуры Волоколамского городского округа приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой Волоколамского городского округа

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 г.

№ пп

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие А1.

Федеральный проект «Культурная среда»

2020-2021

Итого

135 787,63

40 450,00

95 337,63

0,0

0,0

0,0

Отдел капитального строительства

Средства бюджета Московской области

133 983,40

39 600,00

94 383,40

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

1 804,23

850,00

954,23

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие А1.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры

2020-2021

Итого

135 787,63

40 450,00

95 337,63

0,0

0,0

0,0

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры –

1 единица.

В том числе: 2021 год –

1 ед.

Средства бюджета Московской области

133 983,40

39 600,00

94 383,40

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

1 804,23

850,00

954,23

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по подпрограмме 2

2020-2021

Итого

135 787,63

40 450,00

95 337,63

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

133 983,40

39 600,00

94 383,40

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

1 804,23

850,00

954,23

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№
п/п

Наименование муниципального образования/адрес объекта
(Наименование объекта)

Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта

Проектная мощность
(кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)

Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)

Профинансировано на 01.01.

2020 (тыс. руб.)*1

Источники финансирования

Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена (в том числе проектно-изыскательские работы)

2018-2021

100 мест

135 337,63

0,00

Итого:

135 787,63

40 450,00

95 337,63

0,00

0,00

0,00

0,00

133 983,40

0,00

Средства бюджета Московской области

133 983,40

39 600,00

94 383,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 354,23

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

1 804,23

850,00

954,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе:

Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны по объекту: Строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена

2020-2021

125

450,0

0,00

Итого:

450,0

450,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

450,0

450,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Всего по мероприятию А1.01:

0,00

Всего:

135 787,63

40 450,00

95 337,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

133 983,40

39 600,00

94 383,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

1 804,23

850,00

954,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов, в том числе:

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2020 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021 год

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10.6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Основное мероприятие А1.

Федеральный проект «Культурная среда»

Средства бюджета

Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Фактические расходы согласно предусмотренной смете

Всего: 135 787,63 тыс. руб.:

2020 г. – 133 983,40 тыс. руб.

2021 г. – 1 804,23 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Московской области

Всего: 133 983,40 тыс. руб.:

2020 г. – 39 600,00 тыс. руб.

2021 г. – 94 383,40 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Волоколамского городского округа

Всего: 1 804,23 тыс. руб.:

2020 г. – 850,00 тыс. руб.

2021 г. – 954,23 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

Приложение №3

к постановлению главы

Волоколамского городского округа

от  27.03.2020  №  203

11. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

11.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 г.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Волоколамского городского округа.

Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Администрация Волоколамского городского округа

Всего:

в том числе:

1 577 142,18

13 029,17

0,00

0,00

0,00

1 590 171,35

Средства бюджета Московской области

1 457 826,61

11 726,25

0,00

0,00

0,00

1 469 552,86

Средства бюджета Волоколамского городского округа

119 315,57

1 302,92

0,00

0,00

0,00

120 618,49

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования.

Многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальной программы, «дорожных карт» уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2020-2024 годах на территории Волоколамского городского округа планируются: строительство (реконструкция) 2 новых здания школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов образования.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Волоколамск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Волоколамского городского округа разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Волоколамского городского округа (строительство новых зданий школ), проведение реконструкции.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 г.

№

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы 3

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Всего                     (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен

ный за выполнение мероприятия Подпрограм

мы 3

Результаты выполнения мероприятия Подпро-

граммы 3

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования

2020-2021 годы

Итого:

172 948,17

159 919,00

13 029,17

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

155 248,25

143 522,00

11 726,25

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

17 699,92

16 397,00

1 302,92

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

2020-2021 годы

Итого:

172 948,17

159 919,00

13 029,17

0,0

0,0

0,0

Отдел капитального строительства

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-

1 единица.

В том числе:

2021 год

– 1 ед.

Средства бюджета Московской области

155 248,25

143 522,00

11 726,25

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

17 699,92

16 397,00

1 302,92

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»

2020 годы

Итого

1 417 223,18

1 417 223,18

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

1 314 304,61

1 314 304,61

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

102 918,57

102 918,57

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения

2020 год

Итого:

1 417 223,18

1 417 223,18

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел капитального строительства

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 единиц.

В том числе:

2020 год

– 2 ед.

Средства бюджета Московской области

1 314 304,61

1 314 304,61

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

102 918,57

102 918,57

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Итого по Подпрограмме 3

Итого

1 590 171,35

1 577 142,19

13 029,17

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

1 469 552,86

1 457 826,61

11 726,25

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

120 618,49

119 315,57

1 302,92

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.5 Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

11.5.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п/п

Наименование муниципального образования/адрес объекта (Наименование объекта)

Годы строительства/
реконструкции/
капитального ремонта (ремонта)

Проектная мощность
(кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта (тыс. руб.)

Профинансировано на 01.01.2020
(тыс. руб.)1

Источники финансирования

Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области
(тыс. руб.)

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

г. Волоколамск, детский сад на 125 мест
(ПИР и строительство)

2020-2021

125

172 498,17

0,00

Итого:

172 948,17

159 919,00

13 029,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

155 248,25

143 522,00

11 726,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

17 699,92

16 397,00

1 302,92

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе:

Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны по объекту: г. Волоколамск, детский сад на 125 мест

2020-2021

125

450,0

Итого:

450,0

450,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

450,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Всего по Мероприятию 01.01:

0,00

Всего:

172 948,17

159 919,00

13 029,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

155 248,25

143 522,00

11 726,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

17 699,92

16 397,00

1 302,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов,
в том числе:

1

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 год

1

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п/п

Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1

Годы строительства/
реконструкции/ капитального ремонта (ремонта)

Проектная мощность  (кв. метровпогонных метров, мест, койко-мест и т.д.)

Предельная стоимость объекта
( тыс. руб.)

Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)

Источники финансового обеспечения

Итого

Финансирование (тыс. руб.)

Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию
(тыс. руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Строительство здания МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков,
д. 10 (ПИР и строительство)

2017-

2020

550

838 420,70

85 127,39

Итого:

753 293,31

753 293,31

0,00

0,00

0,00

0,00

791 596,57

80 127,39

Средства бюджета Московской области

711 469,18

711 469,18

0,00

0,00

0,00

0,00

46 824,13

5 000,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

41 824,13

41 824,13

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе:

5 205,27

Средства бюджета Волоколамского городского округа

5 205,27

5 205,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения

2019-2020

-

966,22

Средства бюджета Волоколамского городского округа

966,22

966,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям

2019-2020

-

4 239,05

Средства бюджета Волоколамского городского округа

4 239,05

4 239,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

г. Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство)

2016-2020

825

953 260,00

343 995,04

Итого:

609 264,96

609 264,96

0,0

0,0

0,0

0,0

306 823,67

Средства бюджета Московской области

548 176,33

548 176,33

0,0

0,0

0,0

0,00

37 171,37

Средства бюджета Волоколамского городского округа

61 088,63

61 088,63

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Подключение (технологическое присоединение) к сетям горячего водоснабжения

2019-2020

-

3 000,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Кредиторская задолженность

2019-2020

-

Итого

54 664,91

54 664,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашение кредиторской задолженности за 2019 год (ВГО)

5,81

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области за 2019 год.

54 659,10

54 659,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Всего мероприятию Е1.03:

429 122,43

Всего:

1 417 223,18

1 417 223,18

0,00

0,00

0,00

0,00

386 851,06

Средства бюджета Московской области

1 314 304,61

1 314 304,61

0,00

0,00

0,00

0,00

42 171,37

Средства бюджета Волоколамского городского округа.

102 918,57

102 918,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов, в том числе:

2

1375

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 год

2

1375

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Наименование  
мероприятия подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования

Средства бюджета Московской области –

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Фактические расходы согласно предусмотренной смете

Всего: 172 948,17 тыс. руб.:

2020 г. – 159 919,00 тыс. руб.

2021 г. – 13 029,17 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Московской области:

Всего: 155 248,25 тыс. руб.:

2020 г. – 143 522,00 тыс. руб.

2021 г. – 11 726,25 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Волоколамского городского округа:

Всего: 17 699,92тыс. руб.:

2020 г. – 16 397,00 тыс. руб.

2021 г. – 1 302,92 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Фактические расходы согласно предусмотренной смете

Всего: 1 417 223,18 тыс. руб.:

2020 г. – 1 417 223,18 тыс. руб.

2021 г. – 0 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Московской области Всего: 1 314 304,61 тыс. руб.:

2020 г. – 1 314 304,61 тыс. руб.

2021 г. – 0 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Волоколамского городского округа:

Всего: 102 918,57 тыс. руб.:

2020 г. – 102 918,57 тыс. руб.

2021 г. – 0 тыс. руб.

2022 г. – 0 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

Приложение №4

к постановлению главы

Волоколамского городского округа

от  27.03.2020  №  203

12. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

12.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 г

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа.

Цель подпрограммы

Увеличение доли населения Волоколамского городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Администрация Волоколамского городского округа

Всего:

в том числе:

13 776,50

242 100,00

251 901,23

0,00

0,00

507 777,73

Средства бюджета Московской области

13 639,00

237 595,00

245 031,40

0,00

0,00

496 265,40

Средства бюджета Волоколамского городского округа

137,50

4 505,00

6 869,83

0,00

0,00

11 512,33

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Московской области заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, реализуемых в рамах подпрограммы 5

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей Волоколамского городского округа основными типами спортивной инфраструктуры

12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 г

№

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы 3

Сроки исполнения мероприя

тия

Источники финансирования

Всего                     (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен

ный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3

Результаты выполнения меро приятия Подпро

граммы 3

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект  «Спорт - норма жизни»

2020-2022 годы

              Итого:

507 777,73

13 776,50

242 100,00

251 901,23

0,00

0,00

Отдел капитального строительства

Средства бюджета Московской области

496 265,40

13 639,00

237 595,00

245 031,40

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

11 512,33

137,50

4 505,00

6 869,83

0,00

0,00

1.1

Мероприятие

Р 5.01.

Капитальные вложения  в муниципальные объекты физической культуры и спорта

2020-2022 годы

Итого:

346 907,82

13 776,50

190 000,00

143 131,32

0,00

0,00

Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта –

1единица, в том числе 2022 – 1 единица.

Средства бюджета Московской области

343 439,00

13 639,00

188 100,00

141 700,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

3 468,82

137,50

1 900,00

1 431,32

0,00

0,00

1.2

Мероприятие

Р 5.04

Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов

2020-2022 годы

Итого:

160 869,91

0,00

52 100,00

108 769,91

0,00

0,00

Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта –

1единица, в том числе 2022 – 1 единица.

Средства бюджета Московской области

152 826,40

0,00

49 495,00

103 331,40

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

8 043,51

0,00

2 605,00

5 438,51

0,00

0,00

2

Всего по мероприятию Р5:

Итого:

507 777,73

13 776,50

242 100,00

251 901,23

0,00

0,00

Отдел капитального строительства

Средства бюджета Московской области

496 265,40

13 639,00

237 595,00

245 031,40

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

11 512,31

137,50

4 505,00

6 869,83

0,00

0,00

12.5 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

12.5.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№
п/п

Наименование муниципального образования/ адрес объекта (наименование объекта) 1

Годы строительства / реконструкции/ капитального ремонта (ремонта)

Проектная мощность (чел. в смену)

Предельная стоимость объекта (тыс. руб.)

Профинансировано на 01.01.

2020 (тыс. руб.)

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.)

Всего

2020 год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.40 (ПИР и строительство)

2018-2022

346 907,82

0,00

Итого:

346 907,82

13 776,50

190 000,00

143 131,32

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

343 439,00

13 639,00

188 100,00

141 700,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

3 468,82

137,50

1 900,00

1 431,32

0,00

0,00

2.

Всего по мероприятию Р 5.01:

346 907,82

0,00

Всего:

346 907,82

13 776,50

190 000,00

143 131,32

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

343 439,00

13 639,00

188 100,00

141 700,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

3 468,82

137,50

1 900,00

1 431,32

0,00

0,00

3.

Количество объектов, в том числе:

1

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

2022 год

1

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.5.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

мероприятием Р5.04 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№
п/п

Наименование муниципального образования/ адрес объекта (наименование объекта)

Годы строительства / реконструкции/ капитального ремонта (ремонта)

Проектная мощность (чел. в смену)

Предельная стоимость объекта (тыс. руб.)

Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1

Источники финансирования

Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс.руб.)

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Реконструкция стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция), Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Парковая

2018-2022

63

178 249,91

17 380,00

Итого

160 869,91

0,00

52 100,00

108 769,91

0,00

0,00

16 511,00

Средства бюджета Московской области

152 826,40

0,00

49 495,00

103 331,40

0,00

0,00

869,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

8 043,51

0,00

2 605,00

5 438,51

0,00

0,00

2.

Всего по мероприятию Р5.04:

17 380,00

Всего:

160 869,91

0,00

52 100,00

108 769,91

0,00

0,00

16 511,00

Средства бюджета Московской области

152 826,40

0,00

49 495,00

103 331,40

0,00

0,00

869,00

Средства бюджета Волоколамского городского округа

8 043,51

0,00

2 605,00

5 438,51

0,00

0,00

3.

Количество объектов, в том числе:

1

63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

2022 год

1

63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Наименование  
мероприятия подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Мероприятие

Р 5.01.

Капитальные вложения  в муниципальные объекты физической культуры и спорта

Средства бюджета Московской области

Фактические расходы согласно предусмотренной смете

Всего: 346 907,82 тыс. руб.:

2020 г. – 13 776,50 тыс. руб.

2021 г. – 190 000,00 тыс. руб.

2022 г. – 143 131,32 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

-

В том числе бюджет Московской области

Всего: 343 439,00 тыс. руб.:

2020 г. – 13 639,00 тыс. руб.

2021 г. – 188 100,00 тыс. руб.

2022 г. – 141 700,00 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Волоколамского городского округа:

Всего: 3 468,82 тыс. руб.:

2020 г. – 137,50 тыс. руб.

2021 г. – 1 900,00 тыс. руб.

2022 г. – 1 431,32 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

Мероприятие

Р 5.04

Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Фактические расходы согласно предусмотренной смете

Всего: 160 869,91 тыс. руб.:

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

2021 г. – 52 100,00ыс. руб.

2022 г. – 108 769,91 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Московской области:

Всего: 152 826,40 тыс. руб.:

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

2021 г. – 49 495,00 тыс. руб.

2022 г. – 103 331,40 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

В том числе бюджет Волоколамского городского округа

Всего: 8 043,51 тыс. руб.:

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

2021 г. – 2 605,00 тыс. руб.

2022 г. – 5 438,51 тыс. руб.

2023 г. – 0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.