ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

от 27 мая 2013 года. № 199-пп

Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 1 квартал 2013 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2013 года по доходам в сумме 12 435 422 (двенадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов четыреста двадцать две) тыс. рублей, по расходам в сумме 11 373 048 (одиннадцать миллиардов триста семьдесят три миллиона сорок восемь) тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 1 062 374 (один миллиард шестьдесят два миллиона триста семьдесят четыре) тыс. рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 квартал 2013 года в сумме 172 423 (сто семьдесят два миллиона четыреста двадцать три) тыс. рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 1 полугодие 2013 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области

Е. Савченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 27 мая 2013 г.

№ 199-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2013 года по доходам

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.04.2013 г.

Процент исполнения к

годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от

годового

плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

47 705 120

8 082 874

16,9

-39 622 246

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

32 384 540

5 682 646

17,5

-26 701 894

1 01 01000 00 0000 ПО

Налог на прибыль организаций

21 433 600

3 434 840

16,0

-17 998 760

1 01 02000 010000 ПО

Налог на доходы физических лиц

10 950 940

2 247 806

20,5

-8 703 134

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

4 066 855

896 786

22,1

-3 170 069

103 02000 01 0000 ПО

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 066 855

896 786

22,1

-3 170 069

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 895 144

356 377

18,8

-1 538 767

105 01000 00 0000 ПО

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 895 144

356 295

18,8

-1 538 849

1 05 03000 010000 ПО

Единый сельскохозяйственный налог

82

82

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 618 297

837 819

11,0

-8 073 339

1 06 02000 02 0000 ПО

Налог на имущество организаций

6 168 079

679 774

11,0

-5 488 305

1 06 04000 02 0000 ПО

Транспортный налог

1 450 218

157 357

10,9

-1292 861

1 06 05000 02 0000 ПО

Налог на игорный бизнес

688

688

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

616 761

133 225

21,6

-483 536

1 07 01000 010000 ПО

Налог на добычу полезных ископаемых

616 021

133 202

21,6

-482 819

1 07 04000 01 0000 ПО

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

740

23

0,0

-717

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

37 780

9 947

26,3

-27833

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

136

0,0

+136

111 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

552 061

59 404

10,8

-492 657

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

2 040

0,0

-2 040

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

15 548

2 586

16,6

-12 962

1 1105000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

532 973

56 818

10,7

-476 155

в том числе:

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

114 700

30 036

26,2

-84 664

1 1105020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

392 273

21 726

5,5

-370 547

1 1105030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

26 000

5 056

19,4

-20 944

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 500

0,0

-1 500

112 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

83 981

19 467

23,2

-64 514

113 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

192 884

43 950

22,8

-148 934

114 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

78 347

8 373

10,7

-69974

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 000

139

2,3

-5861

1 14 06010 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

72 347

8 234

11,4

-64113

115 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

3 900

2 294

58,8

-1606

116 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

174 570

31023

17,8

-143 547

117 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

1427

0,0

1427

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

4 242 237

4 352 548

102,6

110 311

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

756 602

175 396

23,2

-581 206

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

104 211

3 344 509

3 209,4

3 240 298

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 377 671

1 624 560

48,1

-1 753 111

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

3 753

203 877

5 432,4

200 124

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

74 889

74 889

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-1 070 683

-1 070 683

Всего доходов по бюджету

51 947 357

12 435 422

23,9

-39 511935

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 27 мая 2013 г.

№ 199-пп

Отчет

об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2013 года по расходам

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.04.2013 г.

Процент исполнения к

годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от

годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 955 302

228 758

7,7

-2 726 544

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 417

342

14,1

-2 075

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

79 394

10 180

12,8

-69 214

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1010 529

149 902

14,8

-860 627

01

05

Судебная система

164 842

21 119

12,8

-143 723

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

24 220

3 302

13,6

-20 918

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

19 837

2 309

11,6

-17 528

01

10

Фундаментальные исследования

2 000

0

0,0

-2 000

01

11

*Резервные фонды

1 287 063

0

0,0

-1 287 063

01

13

Другие общегосударственные вопросы

365 000

41 604

11,4

-323 396

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

28 237

6 495

23,0

-21 742

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

28 032

6 445

23,0

-21 587

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

205

50

24,4

-155

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.04.2013 г.

Процент исполнения к

годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от

годового плана

1

2

3

4

5

6

7

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

232 249

24 837

10,7

-207 412

03

09

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

105 252

7 829

7,4

-97 423

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

89 649

13 813

15,4

-75 836

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

37 348

3 195

8,6

-34 153

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

15 447 257

3 642 176

23,6

-11 805 081

04

01

Общеэкономические вопросы

274 356

35 285

12,9

-239 071

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

4 211 507

2 064 629

49,0

-2 146 878

04

06

Водное хозяйство

9 378

0

0,0

-9 378

04

07

Лесное хозяйство

211639

21 882

10,3

-189 757

04

08

Транспорт

53 801

975 833

1813,8

922 032

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 959 275

408 429

4,6

-8 550 846

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 727 301

136 118

7,9

-1 591 183

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

897 740

95 496

10,6

-802 244

05

01

Жилищное хозяйство

224 048

0

0,0

-224 048

05

02

Коммунальное хозяйство

356 069

24

0,0

-356 045

05

03

Благоустройство

270 894

75 620

27,9

-195 274

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

46 729

19 852

42,5

-26 877

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

35 962

4 451

12,4

-31 511

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

10 891

628

5,8

-10 263

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

25 071

3 823

15,2

-21 248

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

11 204 293

2 250 263

20,1

-8 954 030

07

01

Дошкольное образование

41657

6 898

16,6

-34 759

07

02

Общее образование

8 383 609

1592 466

19,0

-6 791 143

07

03

Начальное профессиональное образование

583 312

129 134

22,1

-454 178

07

04

Среднее профессиональное образование

1013 871

199 067

19,6

-814 804

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

67 402

11 189

16,6

-56 213

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

215 103

47 877

22,3

-167 226

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

278 084

36 382

13,1

-241 702

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

9 082

86

0,9

-8 996

07

09

Другие вопросы в области образования

612 173

227 164

37,1

-385 009

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

780 032

134 155

17,2

-645 877

08

01

Культура

554 910

102 487

18,5

-452 423

08

02

Кинематография

11 355

1441

12,7

-9 914

08

04

Другие вопросы в области культуры , кинематографии

213 767

30 227

14,1

-183 540

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

8 884 558

1 781 877

20,1

-7 102 681

09

01

Стационарная медицинская помощь

2 802 455

404 792

14,4

-2 397 663

09

02

Амбулаторная помощь

193 237

63 080

32,6

-130 157

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

127 266

21 910

17,2

-105 356

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

165 697

24 791

15,0

-140 906

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

5 595 903

1 267 304

22,6

-4 328 599

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8 294 004

1 876 471

22,6

-6 417 533

10

01

Пенсионное обеспечение

44 400

9 095

20,5

-35 305

10

02

Социальное обслуживание населения

1 537 161

281634

18,3

-1 255 527

10

03

Социальное обеспечение населения

5 799 963

1 432 473

24,7

-4 367 490

10

04

Охрана семьи и детства

577 928

92 041

15,9

-485 887

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

334 552

61 228

18,3

-273 324

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

160 325

18 244

11,4

-142 081

11

02

Массовый спорт

53 274

9 215

17,3

-44 059

11

03

Спорт высших достижений

14 447

3 180

22,0

-11 267

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

92 604

5 849

6,3

-86 755

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

174 056

26 797

15,4

-147 259

12

01

Телевидение и радиовещание

102 250

17 091

16,7

-85 159

12

02

Периодическая печать и издательства

54 180

7 630

14,1

-46 550

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

17 626

2 076

11,8

-15 550

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 747 909

212 065

12,1

-1 535 844

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1 747 909

212 065

12,1

-1 535 844

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 363 069

1 070 963

24,5

-3 292 106

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 502 536

875 628

25,0

-2 626 908

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

860 533

195 335

22,7

-665 198

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

55 204 993

11 373 048

20,6

-43 831 945

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 27 мая 2013 г.

№ 199-пп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 квартал 2013 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

220,5

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

220,5

0104

0700400

121

Администрация Губернатора Белгородской области

69,0

0104

0700400

244

60,0

0104

0700400

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

30,0

0104

0700400

244

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

61,5

0400

Национальная экономика

170 000,0

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

170 000,0

0405

0700400

821

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

170 000,0

0700

Образование

1 135,7

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

10,0

0707

0700400

121

Управление молодежной политики Белгородской области

10,0

0709

Другие вопросы в области образования

1 125,7

0709

0700400

244

Департамент образования Белгородской области

1 125,7

0800

Культура и кинематография

946,8

0801

Культура

946,8

0801

0700400

244

Управление культуры Белгородской области

946,8

1000

Социальная политика

120,0

1006

Другие вопросы в области социальной политики

120,0

1006

0700400

244

Управление социальной защиты населения Белгородской области

86,7

1006

0700400

612

33,3

ВСЕГО

172 423,0