О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2014 №310 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСК...



Администрация Балахнинского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2020г. № 1195

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2014 №310 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, администрация района

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2014 №310 (с изменениями в редакции постановлений администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 23.01.2015 №8, 26.03.2015 № 63, от 08.06.2015 №122, от 20.07.2015 №157, от 17.08.2015 №196, от 22.09.2015 №222, от 22.10.2015 №263, от 12.11.2015 №295, от 30.11.2015 №318, от 25.02.2016 №66, от 20.04.2016 №148, от 17.05.2016 №181, от 26.05.2016 №193, от 15.07.2016 №284, от 06.09.2016 № 330, от 10.11.2016 №451, от 08.12.2016 №486, от 28.02.2017 №73, от 10.03.2017 №92, от 28.03.2017 №129, от 12.04.2017 №191, от 17.04.2017 №213, от 03.05.2017 №291, от 19.07.2017 №701, от 30.08.2017 №976, от 18.10.2017 №1303, от 31.10.2017 №1400, от 07.11.2017 №1428, от 12.12.2017 №1756, от 27.12.2017 №1880, от 29.01.2018 № 129, от 02.02.2018 №193, от 02.03.2018 №441, от 13.06.2018 №1172, от 05.07.2018 №1370, от 06.-0.2018 №1784, от 29.10.2018 №2161, от 23.01.2019 №119, от 15.03.2019 №569, от 05.04.2019 №743, от 23.04.2019 №889, от 15.05.2019 №981, от 07.08.2019 №1573, от 15.11.2019 №2193, от 15.01.2020 №34, от 06.02.2020 №186, от 14.05.2020 №706) (далее-постановление), изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области Л.П. Налтакян.

Врип главы местного самоуправления

                                                                                    А.Н. Галкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Балахнинского

муниципального района

от 28.08.2020 № 1195

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

(далее - Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Балахнинского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Программы

МБУК «РДК», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУК «ИМО», МБУК «Коневский СДК», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «Дом культуры 1 Мая» МБУК «КСК Возрождение», МБУК «КСК им. Горького», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК «Шеляуховский СДК», МБУК «Замятинский СДК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «ЦКС», администрация БМР, МБУ «ФОК «Олимпийский», МБУ «Редакция газеты «Рабочая Балахна», Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, администрация БМР, МБУ ДО «ЦВР», Департамент ЖКХ и КС

Подпрограммы Программы

1. «Пожарная безопасность учреждений культуры».

2.«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры».

3.«Проведение районных мероприятий».

4.«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры».

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

6. «Развитие туризма в Балахнинском районе».

7. «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества».

8. «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе».

9.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры».

Цели

Программы

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского муниципального района в его лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия Балахнинского муниципального района и единого культурно-информационного пространства; создание условий устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; развитие и поддержка социально значимых программ муниципальных учреждений культуры; создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района.

Задачи Программы

1. Сохранение сети существующих культурно-просветительных учреждений: клубов, библиотек, музейного комплекса, инновационно - методического объединения и учреждений дополнительного образования Балахнинского муниципального района путем развития материально-технической базы, сохранения и развития творческого потенциала специалистов;

-формирование и сохранение библиотечных фондов в процессе их использования.

2. Обеспечение доступа населения к информации через компьютеризацию библиотечной сети.

3. Поддержка и развитие коллективов народного творчества, создание условий для культурного образования и эстетического воспитания молодёжи через систему учреждений дополнительного образования.

4. Сохранение и развитие культурного наследия через проведение мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия.

5. Совершенствование корпоративной нормативно - методической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района.

6. Обеспечение сохранности фондовых коллекций музея через модернизацию материальной базы и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

7. Модернизация технического оборудования учреждений культуры;

8. Развитие индустрии туризма на территории Балахнинского района;

9. Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Балахнинского района;

10.Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях Балахнинского муниципального района;

11. Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

12. Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015 – 2020 годов.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы» 738973.8тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 78130,6 тыс.рублей;

2016 год – 113404,8 тыс.рублей;

2017 год - 119879,4 тыс. рублей;

2018 год - 146793,8тыс.рублей;

2019 год - 155809.6тыс.рублей;

2020 год - 124955.6тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» 2988.9 тыс.рублей, в том числе:

2015 год - 656,5тыс. рублей;

2016 год - 550,0 тыс.рублей;

2017 год – 515,0 тыс.рублей;

2018 год – 511,1тыс.рублей;

2019 год – 360,1тыс.рублей;

2020 год – 396,2тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» - 23615.8тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 100,0 тыс. рублей;

2017 год - 8216,2 тыс.рублей;

2018 год – 1325,1тыс.рублей;

2019 год –3296.9 тыс.рублей;

2020 год –10677.6 тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Проведение районных мероприятий» - 6791.6тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 1671,3 тыс.рублей;

2016 год – 1276,0 тыс.рублей;

2017 год – 1128,6 тыс.рублей;

2018 год –1042,8тыс.рублей;

2019 год – 1314.5тыс.рублей;

2020 год – 358.4тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 652632.9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 68491,6 тыс. рублей;

2016 год – 101955,6 тыс.рублей;

2017 год – 100874,8 рублей;

2018 год – 132890,8тыс.рублей;

2019 год –143307.6 тыс.рублей;

2020 год – 105112.5тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 52589.0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7311,2 тыс. рублей;

2016 год - 9523,2 тыс.рублей;-

2017 год – 9129,8 тыс.рублей;

2018 год – 11024,0тыс.рублей;

2019 год – 7360,2тыс.рублей;

2020 год – 8240,6тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Балахнинском районе» - 15,0тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;-

2017 год – 15,0 тыс.рублей;

2018 год – 0,0 тыс.рублей;

2019 год – 0,0 тыс.рублей;

2020 год – 0,0 тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики в Балахнинском районе» - 340,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;-

2017 год – 0,0 тыс.рублей;

2018 год – 0,0 тыс.рублей;

2019 год – 170,3 тыс. рублей;

2020 год - 170,3 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора достижения целей Программы

Единицы

измерения

Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы

Средняя заработная плата работников культуры

Руб.

26 594,8

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по Нижегородской области, %

%

100

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

30

Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой Интернет-сайт от общего числа учреждений культуры

%

100

Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,090

Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг

%

100

Непосредственные результаты:

Число квалифицированных работников в сфере культуры составит 500 человек.

Число высококвалифицированных специалистов составит 150 человек.

Количество экскурсантов посетивших в Балахнинском районе в год – 30 тыс. чел.

Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации

подпрограммы

Доля учреждений, в которых про

изойдет огнезащитная обработка

%

7,6

Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения

%

7,6

Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита

%

7,6

Ремонт и замена электропроводки

%

15,3

Непосредственные результаты:

Реализации всех мероприятий позволят повысить уровень противопожарной защищённости объектов, укрепить материально - техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причинённого ущерба от пожаров.

В т.ч. в 10 учреждениях произойдет огнезащитная обработка здания

Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных зданий

%

7,6

Доля учреждений, в которых произойдет модернизация тех нического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)

%

7,6

Непосредственные результаты:

В 20 учреждениях культуры будет выполнен декоративный ремонт, в т.ч. в 8 домах культуры, 3 учебных учреждениях, 8 филиалах библиотек,

1 музее.

В 11 учреждениях будет улучшена материально-техническая база, приобретено звуковое оборудование, мебель, сценический материал.

Подпрограмма «Проведение районных мероприятий»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по

окончании реализации подпрограммы

Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России

шт.

17

Мероприятия патриотического характера

шт.

6

Непосредственные результаты:

В течение года в учреждениях культуры для жителей города Балахны и Балахнинского муниципального района пройдет 23 крупных мероприятия. В том числе патриотического характера - 6, праздничные мероприятия к знаменательным датам России - 17

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры».

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Количество музейных экспозиций и выставок.

единиц

110

Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда.

%

18

Количество музейных культурно-досуговых мероприятий

единиц

131

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

1098

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

%

57,5

Число читателей библиотек

единиц

23500

Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем библиотечном фонде

%

37

Количество внесенных записей электронного каталога (библиографических записей)

единиц

1300

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотек района

единиц

2100

Количество организованных коллективов со званием «Народный», «Образцовый» учреждений культурно -досугового типа

единиц

16

Количество кружков учреждений культурно -досугового типа

группы

155

Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий

человек

200800

Доля посетителей культурно досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве посетителей

%

23

Количество культурно-досуговых мероприятий

Ед.

2200

Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета

Шт.

12

Непосредственные результаты:

В течение года в учреждениях культуры культурно - досугового типа для жителей города Балахны и Балахнинского муниципального района проводится свыше 600 массовых мероприятий. Количество посетителей в год культурно - досуговых и культурно-просветительских мероприятий составляет свыше 70 тыс. человек. В течение года библиотеки района посещает 27300 человек.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»

%

100

Оказание методической, справочно - информационной помощи учреждениям культуры (семинарские занятия)

Ед.

6

Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры

единиц

390

Непосредственные результаты:

В течение года инновационно-методическое объединение проводит - 12 семинарских занятий.

Консультативная помощь специалистам культуры - 65.

Подпрограмма «Развитие туризма в Балахнинском районе»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,090

Непосредственные результаты:

Количество экскурсантов в Балахнинском районе в год

Тыс. чел.

30,0

Подпрограмма «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Проведение фестивалей и конкурсов (от общего числамузейныхмероприятий и выставок)

%

17,2

Участие Балахнинских мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах

Ед.

19

Непосредственные результаты:

В течение года будет проведено 19 мероприятий (мастер-классы) по сохранению и развитию местного традиционного народного художественного творчества

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

Количество молодых семей в районе

чел.

1891

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

%

50

Непосредственные результаты

Доля молодых семей, участвующих в районных и областных семейных соревнованиях

%

19

Доля молодых людей, участвующих в организации и проведении мероприятий и акций в Балахнинском районе

%

59

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Сфера культуры Балахнинского района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 - повышения уровня благосостояния и качества жизни населения.

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в Нижегородской области, сфера культуры претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры района определен перечень услуг, оказываемых в рамках государственного задания. Результаты деятельности учреждений культуры Балахнинского района за ряд последних лет показывают, что большинство из них адаптировалось к новым условиям функционирования.

Фонды библиотек - ценнейший информационный ресурс, включающий в себя большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд муниципальных библиотек района составляет 587тыс. единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям. Библиотеки ведут активную работу популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в районе проводится Неделя детской и юношеской книги, Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходит районный Фестиваль «Балахна - город читающий!» и другие мероприятия. Система муниципальных библиотек, несмотря на существенное недофинансирование, в последние десять лет достигла положительных результатов. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках района быстро развивается. Так, в 2004 году 2 библиотеки имели компьютеры, к сети Интернет была подключена одна библиотека. В 2014 году 21 библиотека имеет компьютеры (100 %); 86 % - доступ к сети Интернет.

Особое место в общественной жизни района занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. На начало 2014 года в районе действует 5 филиалов МБУК «БМИХК», численность сотрудников которых составляет 46 человек. Музейный фонд составляет 14313 тыс. единиц хранения.

В Балахнинском районе уже образовалась устойчивая традиция организации праздников и фестивалей (праздник города, город мастеров, народные гуляния, фольклорные праздники, организация камерных музыкальных вечеров Нижегородского театра оперы и балета в Александровском зале музея Дом Плотникова, проведение абонементных спектаклей Нижегородского театра оперы и балета на концертных площадках города др.). Это необыкновенно важная и актуальная форма туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристских рынках мира. За последние годы активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность, значительно выросло число посетителей: с 13 тысяч человек в 2003 году до 26 тысяч в 2016. Благодаря реализации Программы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Балахнинский муниципальный район, до 30 тыс. человек к 2020 году. Однако доля туристических посещений составляет около 10 % (основной процент – жители Балахнинского района) по причине отсутствия развитой туриндустрии в районе. Существенное положительное влияние на развитие туристской сферы Балахнинского района окажет:

- реализация проекта этногорода «Жемчужина Нижегородского края»;

- реализация проекта «Музейная набережная»;

- проведение в 2018 году в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу. Это будет способствовать не только росту туристского и экскурсионного потока в район, но и развитию туристской и транспортной инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест, развитие: кустарного производства; средств размещения туристов; предприятий общественного питания.

Учреждения клубного типа в 2013 году провели 2814 культурно-массовых мероприятий. Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В районе работают 262 клубных формирования с числом участников 4180 человек. В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли). На 1 января 2014 года в культурно-досуговых учреждениях района работают 11 творческих коллективов, имеющих почётную категорию «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив».

Сфера молодежной политики включает в себя работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде, содействию профориентации и вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, формированию системы волонтерской деятельности, взаимодействию с общественными организациями и движениями, оказанию юридической и психологической помощи, поддержке одаренной и талантливой молодежи, содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу, развитию межрегионального сотрудничества. Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие Балахнинского муниципального района во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает и принимает цели и задачи развития территории, связывает с ней свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности балахнинской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, увеличение добровольческих объединений.

За последние годы значительно расширились возможности в районе для самореализации творческой молодежи, активно растет популярность фестивалей, акций, слетов и занятий непрофессиональными видами спорта, в том числе экстремальными; расширяется взаимодействие работников отрасли и средств массовой информации.

Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению интеллектуального и экономического потенциала района:

- отток талантливой и инициативной молодежи в областной центр и центральные города России;

- ограниченность инфраструктуры муниципальных учреждений для молодежи, направлений их деятельности, адекватно отвечающих потребностям, интересам и проблемам молодежи, низкий уровень их оснащения и кадрового обеспечения;

- отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему;

- снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформированной культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне заболеваемости молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения, низкие репродуктивные установки.

Структура отрасли культуры Балахнинского муниципального района

по состоянию на 1 января 2016 года

пп/п

Типы учреждений культуры

Количество

1

Библиотеки (централизованная библиотечная система включает:Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, филиалы - 19)

15

2

Клубные учреждения

9

3

Музеи (Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» включает:«УсадьбаА.А.Худякова», «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова»,музей стекла «Черный лебедь» в д. Конево).

4

4

Детские музыкальные, художественные школы.

4

5

Инновационно-методическое объединение

1

6

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры

1

Все учреждения культуры (17), находящиеся на территории Балахнинского муниципального района, имеют статус юридического лица.

Таким образом, сфера культуры Балахнинского района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан. Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района.

Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры Балахнинского муниципального района и образовательных организаций - это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цели, задачи.

Цели Программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского муниципального района в его лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия Балахнинского муниципального района и единого культурно-информационного пространства; создание условий устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; развитие и поддержка социально значимых программ муниципальных учреждений культуры; создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение сети существующих культурно-просветительных учреждений: клубов, библиотек, музейного комплекса, инновационно - методического объединения и учреждений дополнительного образования Балахнинского муниципального района путем развития материально-технической базы, сохранения и развития творческого потенциала специалистов;

-формирование и сохранение библиотечных фондов в процессе их использования.

2. Обеспечение доступа населения к информации через компьютеризацию библиотечной сети.

3. Поддержка и развитие коллективов народного творчества, создание условий для культурного образования и эстетического воспитания молодёжи через систему учреждений дополнительного образования.

4. Сохранение и развитие культурного наследия через проведение мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия.

5. Совершенствование корпоративной нормативно - методической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района.

6. Обеспечение сохранности фондовых коллекций музея через модернизацию материальной базы и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

7. Модернизация технического оборудования учреждений культуры;

8. Развитие индустрии туризма на территории Балахнинского района;

9. Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Балахнинского района;

10.Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях Балахнинского муниципального района;

11. Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

12. Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы.

Основные мероприятия: декоративный ремонт в учреждениях культуры, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия в учреждениях культуры, поддержка выставочной деятельности, поддержка образовательных учреждений (приобретение учебной литературы и инструментов), поощрения преподавателей, руководителей кружков и учащихся образовательных и клубных учреждений, организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий, поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной и музейной сфер, социально-культурной деятельности (чествование и награждение лучших работников), создание новых экспозиций и выставочных проектов, организация деятельности по развитию местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Балахнинском муниципальном районе.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

НИОКР и

прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс.рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района

на 2015-2020 годы»

78130,6

113404,8

119879,4

146793,8

155809,6

124955,6

738973.8

Цель муниципальной программы:

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского муниципального района в его лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия Балахнинского муниципального района и единого культурно-информационного пространства; создание условий устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; развитие и поддержка социально значимых программ муниципальных учреждений культуры; создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района

1.Подпрограмма

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

2988,9

Мероприятие 1. 1. Проведение противопожарных работ в учреждениях культуры

1.1.

1

Установка противопожарных муфт

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «РДК»

11,323

11,323

1.1.2

21

Электрические измерения (измерение сопротивления изоляции)

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «РДК»

38,677

38,677

1.1.3

Замена пластиковой трубы на металлическую противопожарную

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «РДК»

50,0

50,0

1.1.4

Техническое обслуживание АПС и АПТ, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «РДК»

50,0

50,0

1.1.5

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений

Прочие

расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

100,0

100,0

1.1.6

Установить противопожарный люк 2 типа выхода в чердак в правой части здания из лестничной клетки

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

14,6

14,6

1.1.7

Установить противопожарную дверь 2 типа на 1 этаже в правой части здания лестничную клетку

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

31,1

31,1

1.1.8

Установить противопожарные люки 1 типа между сценической коробкой и подвальным помещением

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

54,3

54,3

1.1.9

Замена пожарных шкафов (15 шт.)

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

35,0

35,0

1.1.

10.

Замена части ИзвещателейДИП

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

65,0

65,0

1.1.11

Противопожарные мероприятия в МБУК «ДК «Волга»

Прочие

расходы

2019-2020

УК и МП МБУК «ДК «Волга»

84,8

50,0

134,8

1.1.

12

Замена деревянных перил лестничных маршей на металлические (согласно ППБ)

Прочие

расходы

2020

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

100,0

100,0

1.1.

13

Установить противопожарную дверь 2 типа на 1 этаже в правой части здания лестничную клетку

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

31,1

31,1

1.1.

14

Установить противопожарные люки 1 типа между сценической коробкой и подвальным помещением

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

54,3

54,3

1.1.15

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, испытание образцов качества огнезащитной обработки (библиотека им.Пушкина)

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУК «ЦБС»

11,3

11,3

1.1.16

Приобретение материалов для ремонта тамбура и крыльца путей эвакуации в библиотеке-филиале №21,22

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК "ЦБС"

50,0

50,0

1.1.17

Перезарядка огнетушителей

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

6,0

6,0

1.1.18

Приобретение линолеума (им. Пушкина)

Прочие

расходы

2015,

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

65,2

24,3

89,5

1.1.19

Замена деревянных перил на несгораемые (ЦБ им. Пушкина)

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

10,0

10,0

1.1.20

Замеры сопротивления изоляции по филиалам

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

4,0

4,0

1.1.21

Трубопечные работы, ф. Б.Козино №24

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

2,7

2,7

1.1.22

Реконструкция эвакуационных лестниц 3-го типа, ф. Б.Козино №24

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

50,0

50,0

1.1.23

Установка дополнительных светильников аварийного освящения по филиалам библиотек

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

3,0

3,0

1.1.24

Установка дверей на путях эвакуации со 2-го этажа (фил. 24)

Прочие

расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК

«ЦБС»

50,0

50,0

1.1.25

Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС» (приобретение и перезарядка огнетушителей, приобретение и установка противопожарных дверей в филиалах №№24,11)

Прочие расходы

2019 г.

УК и МП МБУК "ЦБС"

68,0

68,0

1.1.26

Обустройство и ремонт эвакуационного выхода в филиале «Главный дом Усадьбы А.А. Худякова»

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУК «БМИХК»

115,5

115,5

1.1.27

Осуществление научно-методического руководства и архитектурного надзора за проведением обустройства и ремонт эвакуационного выхода «Главный дом Усадьбы А.А. Худякова»

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУК «БМИХК»

22,0

22,0

1.1.28

Приобретение и установка противопожарной двери для фондового помещения

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУК «БМИХК»

12,5

12,5

1.1.29

Ремонт системы отопления «Музей стекла» д. Конево

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

100,0

100,0

1.1.30

Установка противопожарных дверей, 2 шт.«Дом Плотникова»

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

50,0

50,0

1.1.31

Установка противопожарной двери музей «Дом Плотникова»

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

32,8

32,8

1.1.32

Противопожарные мероприятия в МБУК «БМИХК»

Прочие

расходы

2019-2020

УК и МП МБУК «БМИХК»

100,0

50,0

150,0

1.1.33

Замена оконных блоков

Прочие

расходы

2015

УК, Т и МД

МБУДО «ДХШ №1»

25,0

25,0

1.1.34

Установка входной двери

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С МБУДО «ДХШ №2»

25,0

25,0

1.1.35

Установка оконных блоков

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУДО «ДМШ № 1»

25,0

25,0

1.1.36

Расчет категории помещения взрывопожарной и пожарной опасности

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУДО «ДМШ № 2»

2,5

2,5

1.1.37

Испытание пожарной наружной лестницы

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУДО «ДМШ № 2»

4,0

4,0

1.1.38

Ремонт автоматической пожарной сигнализации в классах №8,10

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУДО «ДМШ № 2»

1,5

1,5

1.1.39

Контроль качества огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций чердачных помещений

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУДО «ДМШ № 2»

3,16

3,16

1.1.40

Установка ограждения по периметру кровли здания

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С МБУДО «ДМШ №2»

13,84

13,84

1.1.41

Измерение сопротивление изоляции (предписание)

Прочие расходы

2015

УК, Т и МД

МБУК«Коневский СДК»

14,5

14,5

1.1.42

Мероприятия по проверке пожарных кранов (предписание)

Прочие расходы

2015

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

1,2

1,2

1.1.43

Огнезащитная обработка сцены (предписание)

Прочие расходы

2015

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

14,0

14,0

1.1.44

Приобретение линолеума на покрытие (напольное поливинилхлоридное гетерогенное) (предписание).

Прочие расходы

2015

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

20,3

20,3

1.1.45

Замена пожарных шкафов на металлические

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

4,5

4,5

1.1.46

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

13,0

13,0

1.1.47

Приобретение: огнетушителей, аварийных фонарей; пожарных: рукавов, переходников, стволов

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

32,5

32,5

1.1.48

Ремонтные и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

6,1

6,1

1.1.49

Ремонтные и пусконаладочные работы аварийного эвакуационного освящения

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «Коневский СДК»

8,9

8,9

1.1.50

Изготовление проекта (проектной документации) на систему автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитров»

50,0

50,0

1.1.51

Перезарядка огнетушителей

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

20,0

20,0

1.1.52

Замена аварийных светильников и аккумуляторов

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

13,0

13,0

1.1.

53

Отбор образцов огнезащитной обработки

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

3,0

3,0

1.1.

54

Приобретение средств индивидуальной защиты

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

2,0

2,0

1.1.55

Приобретение пожарных рукавов

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

10,0

10,0

1.1.56

Приобретение извещателей, датчиков для ремонта АПС

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

1,0

1,0

1.1.57

Приобретение фонарей и доводчиков

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

1,0

1,0

1.1.58

Огнезащитная обработка

чердачных помещений

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «КСК им.Димитрова»

34,3

34,3

1.1.59

Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦКС»

Прочие

расходы

2019-2020

УК и МП МБУК «ЦКС»

54,2

100,0

154,2

1.1.

60

Приобретение противопожарных дверей и огнетушителей

Прочие расходы

2015

УК, МП и С МБУК "ДК 1 Мая"

50,0

50,0

1.1.61

Приобретение противопожарных дверей

Прочие

расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «ДК 1 Мая»

45,0

45,0

1.1.62

Приобретение планов эвакуации

Прочие

расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «ДК 1 Мая»

5,0

5,0

1.1.63

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (филиал «КСК «Возрождение»)

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

5,8

5,8

1.1.64

Ремонт автоматической пожарной сигнализации (Замена дымовых пожарных извещателей)

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК "ДК 1 Мая"

50,0

50,0

1.1.65

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений

(филиал «КСК «Возрождение»)

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

6,2

6,2

1.1.66

Ремонт молниезащиты

(филиал «КСК «Возрождение»)

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

13,0

13,0

1.1.67

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (филиал КСК им. Горького)

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК

"ДК 1 Мая"

30,0

30,0

1.1.68

Установка противопожарной двери в костюмерной (филиал КСК им. Горького)

Прочие

расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК

"ДК 1 Мая"

20,0

20,0

1.1.69

Монтаж системы речевого оповещения «Рокот»

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

21,0

21,0

1.1.70

Испытание пожарной наружной лестницы

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

5,0

5,0

1.1.71

Приобретение противопожарной двери

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

25,0

25,0

1.1.72

Замена аварийных светильников

Прочие расходы

2018

УК, Т и МДМБУК «Дом культуры 1 Мая»

24,0

24,0

1.1.73

Приобретение светодиодных светильников (КСК «Возрождение)

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

10,0

10,0

1.1.74

Приобретение аварийных светильников (КСК «Возрождение)

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

5,0

5,0

1.1.75

Ремонт и замена покрытия пола (КСК «Возрождение)

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Дом культуры 1 Мая»

35,0

35,0

1.1.76

Расчет категории пожарной опасности комнаты по ремонту одежды (филиал им. Горького)

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК "ДК 1 Мая"

3,0

3,0

1.1.77

Замена двери запасного выхода филиала им. Горького

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК "ДК 1 Мая"

35,0

35,0

1.1.78

Измерение сопротивления изоляции фил.им. Горького

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК "ДК 1 Мая"

12,0

12,0

1.1.79

Подвесныепотолки в костюмерной.

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МУК «КСК «Возрождение»

19,0

19,0

1.1.80

Увеличение дверных проемов из зрительного зала.

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МУК «КСК «Возрождение»

53,0

53,0

1.1.81

Установка двери с доводчиком с лестничной площадки.

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МУК «КСК «Возрождение»

9,5

9,5

1.1.82

Монтаж пожарной сигнализации в Филиале №1 «Большекозинская поселковая библиотека»

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МУК «КСК «Возрождение»

20,0

20,0

1.1.83

Установка двери и дополнительной перегородки. Филиал №1 «Большекозинская поселковая библиотека»

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МУК «КСК «Возрождение»

28,5

28,5

1.1.84

Перенос батареи с лестничной площадки в здание КСК

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МУК «КСК «Возрождение»

15,0

15,0

1.1.85

Увеличить люк выхода на чердак

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МУК «КСК «Возрождение»

23,0

23,0

1.1.86

Приобретение светодиодных светильников на аварийные выходы

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МУК «КСК «Возрождение»

12,0

12,0

1.1.87

Замена внутреннего водопровода, примыкающего к противопожарным кранам

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУК «ДК им. Горького»

50,0

50,0

1.1.88

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Горького»

12,0

12,0

1.1.

89

Установка противопожарной двери на чердак

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Горького»

18,0

18,0

1.1.

90

Приобретение огнетушителей

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Горького»

7,0

7,0

1.1.

91

Ремонт системы (АУПС ) (СОУЭ) (филиал)

Прочие расходы

2016

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Горького»

13,0

13,0

1.1.

92

Установка противопожарных дверей

Прочие

расходы

2015

УК, МП и С

МБУК «Кочергинский Дом культуры»

50,0

50,0

1.1.

93

Замена шкафов ПК системы ВПВ

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Кочергинский КСК»

25,0

25,0

1.1.

94

Установка у ПК пусковых кнопок для дистанционного пуска пожарных насосов

Прочие расходы

2017

УК, Т и МД

МБУК «Кочергинский КСК»

25,0

25,0

1.1.

95

Замер сопротивления изоляции

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «Шеляуховский СДК»

11,1

11,1

1.1.96

Монтаж АПС филиал Б.Козино

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

10,0

10,0

1.1.97

Приобретение наглядных пособий по пожарной безопасности

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

7,2

7,2

1.1.98

Ремонт внутреннего противопожарного водопровода

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Димитрова»

14,5

14,5

1.1.99

Приобретение аварийных светильников

Прочие расходы

2018

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Димитрова»

1,2

1,2

1.1.100

Противопожарные мероприятия в МБУДО «ДМШ №1»

Прочие расходы

2019-2020

УК и МП МБУДО «ДМШ №1»

26,0

25,0

51,0

1.1.101

Противопожарные мероприятия в МБУДО «ДМШ №2»

Прочие расходы

2019-2020

УК и МП МБУДО «ДМШ №2»

27,1

25,0

52,1

1.

102

Противопожарные мероприятия в МБУК «ЦБС» (приобретение противопожарного линолеума (ф. №6), обучение пожарно-техническому минимуму, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ЦБ, измерение сопротивления изоляции (ф.№6,7,8,9,10,13,22)

Прочие расходы

2020

УК и МП МБУК «ЦБС»

46.2

46.2

2.Подпрограмма

«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

-

100,0

8216,2

1325,1

3296,9

10677.6

23615.8

Основное мероприятие 2 А 1.

237,3

Расходы на поддержку отрасли культуры              Всего, в т.ч.

237,3

2.А.1.

Расходы на капитальный ремонт спортивного зала КСК им.Димитрова

Прочие расходы

2019г

УК и МП МБУК «ЦКС»

237,3

237,3

Мероприятие 2. 1. Укрепление материально - технической базы учреждений культуры

102,7

1560,1

1662,8

2.1.1.

Проектно-сметная документация, экспертиза детского музея «Солоница» (дом Александрова)

Прочие

расходы

2017 г

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

636,7

636,7

2.1.2.

Изготовление мемориального комплекса Генералу армии

В.Ф. Маргелову

Прочие

расходы

2017 г

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

2767,0

2767,0

2.1.3.

Ремонтные работы зала кикбоксинга. Приобретение сопутствующего материала для ремонта и оснащения зала.

Прочие

расходы

2016г.

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Димитрова»

100,0

100,0

2.1.4.

Приобретение звуковой аппаратуры

Прочие

расходы

2017г.

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Димитрова»

3,0

3,0

2.1.5

Приобретение оргтехники

Прочие

расходы

2017г.

УК, Т и МД

МБУК «Шеляуховский СДК»

25,0

25,0

2.1.6.

Проектно-сметные затраты: топографо-геодезические работы, инженерно - геологические изыскания и др. (строительство дома культуры в р.п.Б.Козино)

Прочие

расходы

2017 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК 1 Мая»

608,5

608,5

2.1.7.

Приобретение оборудования для Музея стекла МБУК «БМИХК»

Прочие

расходы

2017г.

УК, Т и МД МБУК «БМИХК»

5,3

5,262

2.1.8

Проектно-сметные затраты (строительство дома культуры в р.п.Б.Козино)

Прочие

расходы

2017г.

2018 г.

Администрация БМР

160,6

418,3

578,9

2.1.9

Комплектование книжных фондов библиотеки

Прочие

расходы

2017г.-2020

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «ЦБС»

1,2

0,3

2,0

3.9

7,4

2.1.10

Строительство дома культуры в д.ШеляуховоБалахнинского района

Прочие

расходы

2017г.

2018 г.

Администрация БМР

3943,9

747,2

4691,1

2.1.11

Проектно-сметные затраты (строительство дома культуры в д.Шеляухово)

Прочие

расходы

2017г

Администрация БМР

58,0             

58,0

2.1.12

Приобретение звуковой аппаратуры

Прочие

расходы

2017г.

УК, Т и МД МБУК «Коневский ДК»

7,0

7,0

2.1.13.

Приобретение оборудования

Прочие

расходы

2018г.

УК, Т и МД МБУК «Шеляуховский СДК»

13,9

13,9

2.1.14

Приобретение оборудования

Прочие

расходы

2018г.

УК, Т и МД МБУК «Кочергинский КСК»

1,4

1,4

2.1.15

Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Жилой дом, 1-я пол. XIX в., расположенного по адресу: г. Балахна.ул. Карла Маркса, д.6., литер А.

Прочие

расходы

2018г.

УК, Т и МД МБУК «БМИХК»

23,3

23,3

2.1.16

Установка видеонаблюдения в филиале «Дом Плотникова» МБУК «БМИХК»

Прочие

расходы

2018 г.

УК, Т и МД МБУК «БМИХК»

81,5

81,5

2.1.17

Приобретение оборудования для структурного подразделения МБУК «БМИХК» в р.п. Большое Козино

Прочие

расходы

2018г.

УК, Т и МД МБУК «БМИХК»

39,2

39,2

2.1.18

Приобретение фан-барьеров (за счет средств фонда поддержки территорий)

Прочие

расходы

2018г.

УК, Т и МД МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

2.1.19

Ремонт кровли здания Большекозинской поселковой библиотеки (за счет средств фонда поддержки территорий)

Прочие

расходы

2018г.

УК, Т и МД МБУК «ЦБС»

0,0

0,0

2.1.20

Приобретение оборудования (световое оборудование)

Прочие

расходы

2019г.

2020 г.

УК и МП МБУК «ЦКС»

87.5

27,3

114,8

2.1.21

Приобретение оборудования

Прочие

расходы

2019г.

УК и МП МБУК «ДК «Волга»

15.2

15.2

2.1.22

Расходы на укрепление МТБ муниципальных домов и дворцов культуры

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «ЦКС»

245.3

245.3

2.1.23

Расходы на укрепление МТБ муниципальных музеев и постоянных выставок

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «БМИХК»

159,9

159,9

2.1.24

Расходы на укрепление МТБ муниципальных библиотек

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «ЦБС»

84.5

84.5

2.1.25

Оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда»

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУДО «ДМШ №2»

53,3

53,3

2.1.26

Экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонтно-реставрационные работы здания «Усадьба А.А. Худякова»; Ремонтно-реставрационные работы «Дом Плотникова» цоколь

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «БМИХК»

60,1

60,1

2.1.27

Проект «Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения здания филиала детский музей «Солоница»

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «БМИХК»

10,0

10,0

2.1.28

Инженерное обследование пристроя здания «Усадьба А.А. Худякова»

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «БМИХК»

100,0

100,0

2.1.29

Проектно-сметная документация пристроя здания «Усадьба А.А. Худякова»

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «БМИХК»

150,0

150,0

2.1.30

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы МБУК «БМИХК»

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП МБУК «БМИХК»

296,6

296,6

2.1.31

Модернизация муниципальных ДШИ по видам искусств ДХШ №1

Прочие

расходы

2020г.

УК и МП

МБУДО «ДХШ №1»

9,1

9,1

Мероприятие 2. 2. Подготовка проектно-сметной документации, строительство муниципальных домов и дворцов культуры

2956.9

7076,8

10033,7

2.2.1

Подготовка проектно-сметной документации (строительство дома культуры в р.п.Б.Козино)

Прочие

расходы

2019 г.

Администрация БМР

367,4

367,4

2.2.2.

Подготовка проектно-сметной документации (строительство дома культуры в д. Шеляухово)

Прочие

расходы

2019 г.

2020 г.

Администрация БМР

1089.5

360,1

1449,6

2.2.,3.

ДК Шеляухово благоустройство

Прочие расходы

2019г

Администрация БМР

1500,0

1500,0

2.2.4.

Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района

Прочие расходы

2020г

Администрация БМР

6716,7

6716, 7

Мероприятие 2. 3. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры

2400,8

2400,8

2.3.1.

Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры

Прочие расходы

2020 г

Администрация БМР

2400,8

2400,8

3.Подпрограмма

«Проведение районных мероприятий»

1671,3

1276,0

1128,6

1042,8

1314,5

358.4

6791.6

Мероприятие 3.1. Проведение районных мероприятий

3.1.1

Митинг в День памяти и скорби

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

1,5

6,0

2,0

2,0

2,0

5,0

18,5

3.1.2

Районное торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 8 Марта

Прочие

расходы

2016-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

-

26,0

15,0

-

15,0

-

56,0

3.1.3

Районное торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

Прочие

расходы

2015 г.

УК, МП и С

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

3,0

-

-

5,0

-

30.0

38,0

3.1.4

Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015 г.-2020 г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

207,703

24,481

78,671

14,8

41,0

67,8

434,455

3.1.5

День памяти К.Минина

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

1,5

3,5

2,0

4,0

3,0

20,0

34,0

3.1.6

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню воинской славы балахнинцев

Прочие

расходы

2016-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «БМИХК»

-

3,28

-

-

12,4

-

15,68

3.1.7

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015-2019 гг.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК» МБУК «ЦКС»

174,874

333,102

107, 047

47,4

89,0

-

751,423

3.1.8

День народного Единства

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

1,545

4,0

2,0

4,5

3,0

5,0

20,045

3.1.9

День защиты детей

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

3,0

4,0

3,0

8,0

5,0

4,0

27,0

3.1.

10

Поздравление жителей с Новым годом

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

20,0

21,0

20,0

21,0

31,0

30,0

143,0

3.1.

11

Народное гуляние «Масленица»

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

15,0

17,0

15,0

17,0

22,5

30,0

116,5

3.1.

12

День России

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

2,0

4,0

2,0

4,0

3,0

4,0

21,0

3.1.

13

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню УЖКХ

Прочие

расходы

2015, 2016,

2018.

УК, Т и МД

МБУК «РДК»

3,0

6,0

-

6,0

-

4,0

19,0

3.1.

14

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления

Прочие

расходы

2015,

2016,

2017,

2019

УК, Т и МД

МБУК «РДК»

МБУК «ЦКС»

2,0

2,72

3,0

-

3,0

4,0

14,72

3.1.

15

Районное торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 8 Марта

Прочие

расходы

2015г.

УК, МП и С

МБУК «ДК «Волга»

13,0

-

-

-

-

-

13,0

3.1.

16

Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015 г. 2017 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

53,857

29,963

-

-

-

-

83,82

3.1.

17

День защиты детей

Прочие

расходы

2015г

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

3,0

-

-

3,0

3.1.

18

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской (5 сентября)

Прочие расходы

2015 г.

УК, МП и С

МБУК «ДК «Волга»

99,852

-

-

-

-

-

99,852

3.1.

19

Поздравление жителей с Новым годом (по микрорайонам)

Прочие

расходы

2015 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

20,0

-

-

20,0

3.1.

20

Народное гуляние «Масленица»

Прочие

расходы

2015 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

18,0

-

-

18,0

3.1.

21

День России

Прочие

расходы

2015 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

2,0

-

-

2,0

3.1.

22

День пожилого человека

Прочие

расходы

2015 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

2,0

-

-

2,0

3.1.

23

Декада инвалидов

Прочие

расходы

2015 г.

УК, Т и МД

МБУК «ДК «Волга»

2,0

-

-

2,0

3.1.

24

Неделя детской книги

Прочие

расходы

2015-2018г.г.

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

8,0

5,0

10,0

6,0

9,0

38,0

3.1.

25

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015-2020г.

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

29,233

9,912

31,99

61,3

10,0

142,435

3.1.

26

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015 -2019гг.

УК, Т и МД

МБУК «ЦБС»

104,3

39,0

106,3

139,3

170,2

-

559,1

3.1.

27

День пожилого человека (чествование ветеранов учреждений культуры района)

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «ЦБС»

8,0

4,0

12,0

6,0

12,0

10,0

52,0

3.1.

28

Районный фестиваль искусств «Волжская жемчужина»

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «ИМО»

МБУК «ЦКС»

22,18

20,0

25,0

25,0

25,0

30,0

129.18

3.1.

29

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015 г. -2018 г.

УК, Т и МД

МБУК «ИМО»

187,47

121,69

67,687

22,6

-

-

399,447

3.1.

30

Районный праздник «Умники и умницы» (в сфере культуры)

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, Т и МД

УК и МП

МБУК «ИМО»

МБУК «ЦКС»

31,0

30,0

35,0

38,5

38,5

55,0

228,0

3.1.

31

День работников культуры

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

УК, ТиМД

УК и МП

МБУК «ИМО»

МБУК «ЦКС»

1,7

6,7

12,0

10,0

10,0

10,0

                            50,4

3.1.

32

День России

Прочие

расходы

2015 г.

УК, МП и С

МБУК «ИМО»

1,9

-

-

-

-

-

1,9

3.1.

33

Проведение районного смотра – конкурса работы муниципальных учреждений культуры по организации летнего отдыха

Прочие

расходы

2016 г.

УК, Т и МД

МБУК «ИМО»

-

6,5

-

-

-

-

6,5

3.1.

34

Траурный Митинг (перезахоронение останков воина Я. Золотова)

Прочие

расходы

2015 г.

УК, МП и С

МБУК «ИМО»

14,22

-

-

-

-

-

14,22

3.1.

35

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015-2018 гг.

УК, Т и МД

МБУК «ИМО»

13,23

26,3

176,657

286,0

-

-

502,187

3.1.

36

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015г. -2019г.

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

151,86

205,944

102,0

99,0

98,2

-

657,004

3.1.

37

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015 -2020 гг.

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

75,15

267,0

110,7

141,2

158,3

30,6

782,95

3.1.

38

Организация поездки поискового отряда во Всероссийской Вахте памяти (транспортные расходы на перевозку отряда в Ленинградскую область)

Прочие расходы

2017г.

УК, Т и МД

МБУК «БМИХК»

100,0

100,0

3.1.

39

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015 г. 2017 г

2019 г.

УК, Т и МД

МБОУ ДОД «ДХШ №2»

6,36

3,8

3,0

-

5,0

-

18,16

3.1.

40

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015г.

2018 г.

2019 г.

УК, МП и С

МБОУ ДОД «ДХШ №1»

6,0

-

-

2,9

10,1

-

19,0

3.1.

41

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015 г. 2017 г.

2019

УК, Т и МД

МБОУ ДОД «ДХШ №1»

6,195

3,8

2,944

3,6

-

16,539

3.1.

42

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015г.

2019

УК, МП и С

МБОУ ДОД «ДХШ №2»

29,1

-

-

7,8

-

36,9

3.1.

43

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие

расходы

2015г.

УК, МП иС

4,406

-

-

-

-

-

4,406

3.1.

44

Районное мероприятие «Леди Поволжье»

Прочие

расходы

2015г.

УК, МП и С

20,0

-

-

-

-

-

20,0

3.1.

45

Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)

Прочие расходы

2016 г.

УК, Т и МД

0,41

0,41

3.1.

46

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской (5 сентября)

Прочие расходы

2015г.

2016г.

УК, Т и МД

44,0

18,0

-

-

-

-

62,0

3.1.

47

Поздравление жителей с Новым годом (по микрорайонам)

Прочие

расходы

2016-

2018

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Димитрова»

МБУК «ЦКС»

-

6,3

8,0

9,0

-

-

23,3

3.1.

48

Народное гуляние «Масленица»

Прочие

расходы

2017-2018

УК, Т и МД

МБУК «КСК им. Димитрова»

10,0

10,0

-

-

20,0

3.1.

49

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015г.

2019 г.

УК, МП и С

МБОУ ДОД «ДМШ №2»

70,588

-

-

-

99,0

-

169,588

3.1.

50

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015г.

2019

УК, МП и С

МБОУ ДОД «ДМШ №1»

19,619

-

-

-

99,0

-

118,619

3.1.

51

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015-

219гг.

Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

24,993

16,598

16,6

22,0

16,1

-

96,291

3.1.

52

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской (5 сентября)

Прочие расходы

2015 г.

Администрация г.Балахна

87,25

-

-

-

-

-

87,25

3.1.

53

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2015 г.

МБУ «ФОК «Олимпийский»»

20,716

-

-

-

-

20,716

3.1.

54

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие расходы

2017 г.

2019 г.

Администрация БМР

23,358

106,0

129,358

3.1.

55

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2017 г.

2018 г.

2019гг

Администрация БМР

5,686

8,0

73,9

87,586

3.1.

56

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской

Прочие расходы

2017 г.

2018 г.

МКУ «Департамент ЖКХиКС»

20,0

20,0

3.1.

57

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской (5 сентября)

Прочие расходы

2015г.

МБУ «Редакция газеты «Рабочая Балахна»

35,0

-

-

-

-

-

35,0

3.1.

58

Районное мероприятие по празднованию 100-летия организации ВЛКСМ

Прочие расходы

2018 г.

МБУ «НТБ»

0,0

0

3.1.

59

Районное мероприятие по празднованию 100-летия организации ВЛКСМ

Прочие расходы

2018 г.

МБУК «ИМО»

36,8

36,8

3 3.1.

60

Районное мероприятие по празднованию 100-летия организации ВЛКСМ

Прочие расходы

2018 г.

МБУК «ЦКС»

46,9

46,9

3.1.

61

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие расходы

2019 г.

УК, Т и МД

МБУ ДО«ДМШ №1»

6,0

6,0

3.1.62

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие расходы

2019 г.

МБОУ «СОШ №4»

10,0

10,0

3.1.63

Районное мероприятие, посвященное Дню победы (9 Мая)

Прочие расходы

2019 г.

МБУ ДО «ЦВР»

5,0

5,0

4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

68491,6

101955,6

100874,8

132890,8

143307.6

105112.5

652632.9

Мероприятие 4.1 Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги

68491,6

101955,6

100874,8

131676,1

140843.9

104882.5

648724.5

4.1.1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

МБУ ДО «ДМШ»

МБУ ДО «ДХШ»

25328,8

37745,7

31425,9

44197,3

41906.2

44428.9

225032.8

4.1.2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

МБУК «ЦКС»МБУК «РДК»

МБУК «ДК «Волга»» МБУК «ДК 1 Мая»

МБУК «КСК Димитрова»

МБУК «КСК им. Горького», МУК «КСК «Возрождение»

22582,4

36367,4

45074,8

53397,6

59951.4

22010,8

239384.4

4.1.3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

МБУК «БМИХК»

7719,5

10341,8

9839,8

13866,5

13832.1

14785,8

70385.5

4.1.4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

МБУК «ЦБС»

12860,9

17500,7

14534,3

20214,7

25154,2

23657

113921.8

Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы

-

-

-

1082,8

2463,7

-

3546,5

4.2.1

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годымуниципальным учреждениям дополнительного образования

Прочие

расходы

2018 г.

МБУ ДО «ДМШ»

МБУ ДО «ДХШ»

177,4

3,4

180,8

4.2.2

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным домам культуры

Прочие

расходы

2018 г.

МБУК «РДК»

МБУК «ДК 1 Мая»

МБУК «КСК Димитрова»

449,2

2221,6

2670,8

4.2.3

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным музеям

Прочие

расходы

2018 г.

МБУК «БМИХК»

208,6

124,4

333,0

4.2.4

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным библиотекам

Прочие

расходы

2018 г.

МБУК «ЦБС»

247,6

114,3

361,9

Мероприятие 4.3 Предоставление субсидии на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений

-

-

-

131,9

-

-

131,9

Мероприятие 4.3.1. Предоставление субсидии на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений

131,9

131,9

Мероприятие 4.4. Предоставление субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры

100,0

100,0

4.4.1.

Предоставление субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры

Прочие

расходы

2020 г.

МБУК «ЦБС», МБУК «ЦКС», МБУК «БМИХК», МБУК «ДК «Волга»

100,0

100,0

Мероприятие 4.5. Предоставление субсидии на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числе выпускников начального и среднего проф. образования в возрасте от 18 до 20 лет ищущих работу впервые) в муниципальных учреждениях культуры

130,0

130,0

4.5.1

Предоставление субсидии на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числе выпускников начального и среднего проф. образования в возрасте от 18 до 20 лет ищущих работу впервые) в муниципальных учреждениях культуры

Прочие

расходы

2020 г.

МБУК «ЦБС», МБУК «ЦКС», МБУК «БМИХК», МБУК «ДК «Волга»

130,0

130,0

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

7311,2

9523,2

9129,8

11024,0

7360,2

8240,6

52589.0

5.1

Содержание аппарата управления

Прочие

расходы

2015-2019г.г.

2019-2020

УК, Т и МД

УК и МП

3629,4

2885,4

2874,5

2874,5

2837,7

3594,7

18696.2

5.2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

Прочие

расходы

2015-2020 г.г.

МБУК «ИМО»

МКУ «ЦБУК»

3681,8

6637,8

6255,3

8149,5

4522,5

4645,9

33892.8

6. Подпрограмма «Развитие туризма в Балахнинском районе»

-

-

15,0

15,0

Мероприятие 6.1. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Балахнинском районе»

15,0

15,0

6.1.1

Реализация мероприятий по продвижению туристического потенциала Балахнинского района на областном, российском, международном туристских рынках (участие в форумах, семинарах, конференциях и др., издание буклетов туристической привлекательности Балахнинского района и приобретение туристического оборудования)

Прочие расходы

2017-2020

МБУК «ДК «Волга» МБУК «БМИХК»

15,0

15,0

8.Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

170,3

170,3

340,6

Мероприятие 8.1. «Проведение мероприятий в области молодежной политики»»

170,3

170,3

340,6

8.1.

Проведение мероприятий в области молодежной политики

Прочие расходы

2019-2020

УК и МП

МБУК «ДК «Волга» МБУК «ЦКС»

170,3

170,3

340,6

9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование показателя программы

Ед. измерения

Плановые значения целевых показателей программы

Фактическое значение целевых показателей за 2015 год

2016

2017

2018

2019

2020

год

год

год

год

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Учреждения культуры

Индикаторы достижения цели

1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

кВтч/кв.м.

17,73

17,95

17,72

17,52

17,36

17,22

Объем потребления электрической энергии в муниципальном учреждении

кВтч

406 385

411 430

406 389

401 701

398 025

394 858

Площадь помещений муниципального учреждения

кв.м.

22 927,21

22 927,19

22 927,46

22 927,46

22 927,46

22 927,48

2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

Гкал/кв.м.

0,15

0,15

0,14

0,13

0,13

0,13

Объем потребления тепловой энергии в муниципальном учреждении

Гкал

3 433,55

3 372,06

3 213,75

3 094,98

3 051,39

3 018,61

Площадь помещений муниципального учреждения

кв.м.

22 927,21

22 927,21

22 927,48

22 927,48

22 927,48

22 927,48

3.

Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека)

Куб.м/чел.

5,17

5,28

5,15

5,13

5,08

5,08

Объем потребления холодной воды в муниципальном учреждении

Куб.м.

2 817,07

2 890,28

2 823,74

2 819,70

2 795,66

2 792,62

Количество работников муниципального учреждения

чел.

545

547

548

550

550

550

4.

Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека)

Куб.м/чел.

2,93

3,01

3,00

2,99

2,89

2,89

Объем потребления горячей воды в муниципальном учреждении

Куб.м.

1 596,73

1 645,95

1 643,61

1 642,61

1 591,61

1 590,61

Количество работников муниципального учреждения

чел.

545

547

548

550

550

550

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№
п/п

Наименование мероприятия программы

2016 год

2017 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Экономия электроэнергии

1

замена систем освещениеявна более энергоэффективные в МБУК "ДК "Волга""

Средства от приносящей доход деятельности

8

500

кВт

3

местный бюджет

0

0

квт

0

2

перекладка эл. сетей в здании МБУК "ДК "Волга""

местный бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

Итого по мероприятиям в МБУК "ДК "Волга""

8

500

0

3

0

0

0

0

0

3

Замена светильников на энергоэффективные в МБУК "РДК"

Средства от приносящей доход деятельности

18

400

кВт

2,3

Средства от приносящей доход деятельности

9

200

квт

1,2

4

Разработка и введение в действие системы поощрения работников за снижение потерь энергоносителей с одновременным введением мер административной ответственности за неэффективное потребление электроэнергии в МБУК "РДК"

Средства от приносящей доход деятельности

100

кВт

0,6

Средства от приносящей доход деятельности

100

квт

0,6

Итого по мероприятиям в МБУК "РДК"

18

500

0

2,9

0

9

300

0

1,8

5

Замена электро проводки в МБУДО "ДМШ №1"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

6

Замена электрических ламп (накаливания) на энергосберегающие носители в МБУДО "ДМШ №1"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДМШ №1"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Реконструкция системы внутреннего освещения в МБУДО "ДМШ №2"

местный бюджет

0

50

кВт

0

местный бюджет

0

50

квт

0,332

8

Замена электрическаих ламп (накаливания) на энергосберегающие носители в МБУДО "ДМШ №2"

местный бюджет

0

50

кВт

0

местный бюджет

0

50

квт

0,332

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДМШ №2"

0

100

0

0

0

25

100

0

0,664

9

Реконструкция системы внутреннего освещения в МБУДО "ДХШ №1"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

10

Замена электрических ламп (накаливания) на энергосберегающие носители в МБУДО "ДХШ №1"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДХШ №1"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Замена ламп на более энергоэффективные в МБУДО "ДХШ №2"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

квт

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

20

16

кВт

0,096

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДХШ №2"

20

16

0,096

0

0

0

12

Замена ламп на более энергоэффективные в МБУК "ЦБС"

местный бюджет

0

500

кВт

0

местный бюджет

8

500

кВт

3

Итого по мероприятиям в МБУК "ЦБС"

0

500

0

8

500

3

13

Замена ламп на более энергоэффективные в МБУК "ИМО"

местный бюджет

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

Итого по мероприятиям в МБУК "ИМО"

0

0

0

0

0

0

0

0

#########

14

замена систем освещениея в на более энергоэффективные в МБУК "КСК им.Димитрова"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

Итого по мероприятиям в МБУК "КСК им.Димитрова"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

замена систем освещениея в на более энергоэффективные в МУК "КСК "Возрождение""

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

Итого по мероприятиям вМУК "КСК "Возрождение""

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Замена ламп на более энергоэффективные в МБУК "Кочергинский КСК"

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

17

реконструкция системы освещения в МБУК "Кочергинский КСК"

Средства от приносящей доход деятельности

15

154

кВт

0,66

местный бюджет

0

0

кВт

0

Итого по мероприятиям в МБУК "Кочергинский КСК"

15

154

0,66

0

0

0

18

замена систем освещениея на более энергоэффективные в МБУК "ДК 1 Мая"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

19

замена ламп на более энергоэффективные в МБУК "ДК 1 Мая"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

20

перекладка эл. сетей в здании в МБУК "ДК 1 Мая"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

Итого по мероприятиям в МБУК "ДК 1 Мая"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Замена ламп на более энергоэффективные в МБУК "Коневский ДК"

местный бюджет

0

20

кВт

0

местный бюджет

0

20

квт

0

Итого по мероприятиям в МБУК "Коневский ДК"

0

20

0

0

0

0

20

0

0

Экономия теплоэнергии

1

Установка термостатических клапанов на радиаторы отопления в МБУК "ДК "Волга""

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

2

Замена остекления здания в МБУК "ДК "Волга""

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям в МБУК "ДК "Волга""

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Утепление стены за сценой в танцевальном зале в МБУК "РДК"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

4

Замена окон с деревянными рамами на энергосберегающими в МБУК "РДК"

5

Замена дверей в танцевальном зале в МБУК "РДК"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям в МБУК "РДК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Замена в классах батареи отопления на биометаллические в МБУДО "ДМШ №1"

Средства от приносящей доход деятельности

100

3

Гкал

6,51

местный бюджет

0

0

Гкал

0

7

Замена окон в классах (с деревянных на пластиковые) в МБУДО "ДМШ №1"

Средства от приносящей доход деятельности

150

3

Гкал

6,51

местный бюджет

0

0

Гкал

0

8

Утепление фасада в МБУДО "ДМШ №1"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДМШ №1"

250

6

0

13,02

0

0

0

0

0

9

Заизолирование трубы опопления на улице отприямки до стены здания (86 п. метров) в МБУДО "ДМШ №2"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

10

Замена в классах батареи отпления на биометаллические (25 шт.) в МБУДО "ДМШ №2"

Средства от приносящей доход деятельности

30

3

Гкал

0,9

местный бюджет

0

0

Гкал

0

11

Замена окон в классах (с деревянных на пластиковые) (24 шт.) в МБУДО "ДМШ №2"

Средства от приносящей доход деятельности

100

3

Гкал

3

местный бюджет

0

0

Гкал

0

12

Утеплить подвал в МБУДО "ДМШ №2"

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДМШ №2"

130

6

0

3,9

0

0

0

0

0

13

Замена остекления здания в МБУК "ЦБС"

местный бюджет

Гкал

Итого по мероприятиям в МБУК "ЦБС"

0

0

0

0

0

0

0

14

Теплоизоляция труб отопления в МБУК "БМИХК"

Итого по мероприятиям в МБУК "БМИХК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Установка термостатических клапанов на радиаторы отопления в МБУК "КСК им.Димитрова"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

16

Замена остекления здания в МБУК "КСК им.Димитрова"

местный бюджет

0

0

Итого по мероприятиям в МБУК "КСК им.Димитрова"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Замена окон(филиал) в МБУК "КСК им.Горького"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

18

Ремонт системы отопления (с установкой теплорегуляторов) в МБУК "КСК им.Горького"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям в МБУК "КСК им.Горького"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Замена газовых котлов вМУК "КСК "Возрождение""

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

20

Замена остекления здания вМУК "КСК "Возрождение""

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

21

Замена труб внутри здания вМУК "КСК "Возрождение""

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям вМУК "КСК "Возрождение""

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Замена радиаторов отопления в МБУК "Кочергинский КСК"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

23

Замена остекления здания в МБУК "Кочергинский КСК"

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям в МБУК "Кочергинский КСК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Утепление пола в кабинете директора в МБУК "Шеляуховский СДК"

Итого по мероприятиям в МБУК "Шеляуховский СДК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Экономия холодной воды

1

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное в МБУК "ДК "Волга""

местный бюджет

0

0

куб.м.

0

Итого по мероприятиям в МБУК "ДК "Волга""

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Замена вентильных кранов на шаровые в МБУК "РДК"

Средства от приносящей доход деятельности

10

50

куб.м.

1,15

Итого по мероприятиям в МБУК "РДК"

10

50

0

1,15

0

0

0

0

0

3

замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное в МБУДО "ДХШ №1"

местный бюджет

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

Итого по мероприятиям в МБУДО "ДХШ №1"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное в МБУК "ЦБС"

местный бюджет

0

куб.м.

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

Итого по мероприятиям в МБУК "ЦБС"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное в МБУК "КСК им.Димитрова"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

Итого по мероприятиям в МБУК "КСК им.Димитрова"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Установка приборов учета холодной воды( филиал) в МБУК "КСК им.Горького"

местный бюджет

0

0

местный бюджет

0

0

м³

0

Итого по мероприятиям в МБУК "КСК им.Горького"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное в МБУК "Кочергинский КСК"

местный бюджет

0

0

куб.м.

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

Итого по мероприятиям в МБУК "Кочергинский КСК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Экономия горячей воды

1

Замена вентильных кранов на шаровые в МБУК "РДК"

Средства от приносящей доход деятельности

10

50 или 3

куб.м. Или Гкал

5,76

Итого по мероприятиям в МБУК "РДК"

10

0

0

5,76

0

0

0

0

0

Экономия газа

1

Доведение до сотрудников ФЗ 261 "Об энергосбережении" в МБУК "Кочергинский КСК"

местный бюджет

0

0

куб.м.

0

местный бюджет

0

куб.м.

0

Итого по мероприятиям в МБУК "Кочергинский КСК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

2019 год

2020 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства от приносящей доход деятельности

9

200

квт

1,2

Средства от приносящей доход деятельности

8

180

квт

1

Средства от приносящей доход деятельности

9

180

квт

1

Средства от приносящей доход деятельности

0

100

квт

0,6

Средства от приносящей доход деятельности

100

квт

0,6

Средства от приносящей доход деятельности

100

квт

0,6

0

9

300

0

1,8

0

8

280

0

1,6

0

9

280

0

1,6

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

50

квт

0

местный бюджет

0

50

квт

0

местный бюджет

0

50

квт

0

местный бюджет

0

50

квт

0

местный бюджет

8

50

квт

0

местный бюджет

0

50

квт

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

500

кВт

0

местный бюджет

0

500

кВт

3

местный бюджет

0

500

кВт

0

0

500

0

0

500

3

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

местный бюджет

0

0

квт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

3,75

Гкал

0

местный бюджет

0

3,75

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

3,75

0

0

0

0

3,75

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

Гкал

местный бюджет

Гкал

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

кВт

0

0

0

кВт

0

0

0

кВт

0

0

0

кВт

0

местный бюджет

0

0

м

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

местный бюджет

0

0

Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

1

куб.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

куб.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

местный бюджет

0

0

куб.м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства от приносящей доход деятельности

10

50 или 3

куб.м или Гкал

5,76

0

0

0

0

0

0

10

0

0

5,76

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

куб.м.

0

местный бюджет

0

куб.м.

0

местный бюджет

0

куб.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов Программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N

п/п

Наименование

индикатора/

непосредственного

результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»

1

Индикатор 1

Средняя заработная плата работников культуры

Руб.

18746,01

18746,01

22795,15

27 029,04

29 546,34

26594,8

2

Индикатор 2

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по Нижегородской области, %

%

73,7

82,4

91,2

100

100

100

3

Индикатор 3

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

23,9

24,1

24,3

14,0

14,5

14,5

4

Индикатор 4

Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой Интернет-сайт от общего числа учреждений культуры

%

87

90

93

96

98

100

5

Индикатор 5.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг

%

99,2

99,4

99,6

99,7

99,8

99,9

1.Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»

6

Индикатор 1.1.

Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка

%

14,2

2,3

4,7

11,1

7,6

11,1

7

Индикатор 1.2.

Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения

%

2,3

2,3

4,7

33,3

15,3

8

Индикатор 1.3.

Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита

%

7,1

2,3

2,3

-

7,6

-

9

Индикатор 1.4.

Ремонт и замена электропроводки

%

2,3

4,7

2,3

-

-

10

Непосредственный результат 1.1

Огнезащитная обработка

Ед.

6

1

2

3

1

1

11

Непосредственный результат 1.2

Установка речевого и звукового оповещения

Ед.

1

1

2

3

2

1

12

Непосредственный результат 1.3

Установленамолниезащита

Ед.

3

1

1

-

1

-

13

Непосредственный результат 1.4

Ремонт и замена электропроводки

Ед.

1

2

1

-

-

2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры

14

Индикатор 2.1

Доля отремонтированных зданий

%

-

7,6

15

Индикатор 2.2.

Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)

%

-

7,6

44,4

22,2

22,2

16

Непосредственный результат 2.1

Отремонтированныезданий

Ед.

-

1

17

Непосредственный результат 2.2

Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)

Ед.

-

1

4

2

2

3.Подпрограмма «Проведение районных мероприятий»

18

Индикатор 3.1

Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России

% (от общего числа мероприятий)

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

19

Индикатор 3.2

Мероприятия патриотического характера

% (от общего числа мероприятий патриотического характера)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

20

Непосредственный результат 3.1

Количество мероприятия, посвященные знаменательным датам России

Ед.

17

17

17

17

17

17

21

Непосредственный результат 3.2

Количество мероприятий патриотического характера

Ед.

6

6

6

6

6

6

4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

22

Индикатор 4.1

Количество музейных экспозиций и выставок.

Ед.

115

115

115

110

110

110

23

Индикатор 4.2

Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда.

%

3

3,3

10

12

15

18

24

Индикатор 4.3

Количество музейных культурно-досуговых мероприятий

Ед.

226

300

125

127

129

131

25

Индикатор 4.4

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

Чел.

994

1033

2500

1014

960

960

26

Индикатор 4.5

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

%

13,3

14

15

66,1

66,9

57,5

27

Индикатор 4.6

Число читателей библиотек

Ед.

15000

15500

22000

22132

25195

23500

28

Индикатор 4.7

Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем библиотечном фонде

%

35

36

37

37

37

37

29

Индикатор 4.8

Количество внесенных записей электронного каталога (библиографических записей)

Ед.

900

1500

1200

1250

1881

1300

30

Индикатор 4.9

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотек района

Ед.

1856

3000

1950

2269

2379

2300

31

Индикатор 4.10

Количество организованных коллективов со званием «Народный», «Образцовый» учреждений культурно - досугового типа

Ед.

18

18

18

18

17

17

32

Индикатор 4.11

Количество кружков учреждений культурно -досугового типа

Чел.

80

85

90

125

121

120

33

Индикатор 4.12

Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий

Чел.

203 853

300 000

201800

177062

176401

176000

34

Индикатор 4.13

Доля посетителей культурно досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве посетителей

%

19,5

21

21,5

27,8

31,4

27,8

35

Индикатор 4.14

Количество культурно-досуговых мероприятий

Ед.

1869

2062

2100

1561

1593

1500

36

Индикатор 4.15

Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета

Шт.

9

10

10

11

11

11

37

Непосредственный результат 4.1

Количество массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа

Ед.

1869

2062

2100

2062

2097

2060

38

Непосредственный результат 4.2

Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий

Чел.

203 853

300 000

201800

177062

176401

176000

39

Непосредственный результат 4.3

Количество посещений библиотек

Чел.

193722

217 694

217700

227481

230985

227400

5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

40

Индикатор 5.1

Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»

%

70

72

80

100

100

100

41

Индикатор 5.2

Оказание методической, справочно - информационной помощи учреждениям культуры (семинарские занятия)

Ед.

12

24

9

6

6

6

42

Индикатор 5.3

Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры

Ед.

65

130

195

200

200

200

43

Непосредственный результат 5.1

Количество проведенных семинарских занятий (методическая помощь)

Ед.

12

24

9

6

6

6

44

Непосредственный результат 5.2

Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры

Ед.

65

130

195

200

200

200

6. Подпрограмма «Развитие туризма в Балахнинском районе»

45

Индикатор 6.1

Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,014

46

Индикатор 6.2.

Прирост количества созданных рекламных изданий о турпотенциалеБалахнинского района (по отношению к уровню 2017 года)

%

2,9

47

Непосредственный результат 6.1

Количество экскурсантов в Балахнинском районе в год

Чел.

25630

48

Непосредственный результат 6.2

Количество объектов, входящих в состав музейного комплекса, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы

Ед.

1

7. Подпрограмма «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

49

Индикатор 7.1

Проведение мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах

%

7,2

8,1

50

Индикатор 7.2

Участие Балахнинских мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах

Ед.

8

9

51

Непосредственный результат 7.1

Проведение мероприятий (мастер-классы, фестивали, конкурсы) по сохранению и развитию местного традиционного народного художественного творчества

Ед.

8

9

8. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

52

Индикатор 8.1

Количество молодых семей в районе

чел.

1885

1891

53

Индикатор 8.2

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

%

47,5

50

54

Непосредственный результат 8.1

%

17

19,0

55

Непосредственный результат 8.2.

%

56

59

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.1 Мероприятие Проведение противопожарных работ в учреждениях культуры»

1

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 2 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

Основное мероприятие 2.1 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

2

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Основное мероприятие 2.2. «Подготовка проектно-сметной документации, строительство муниципальных домов и дворцов культуры»

3

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 3 «Проведение районных мероприятий»

Основное мероприятие 3.1. «Проведение районных мероприятий»

4

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

5

Приказ УК, Т и МД

О проведении районных мероприятий

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 4. «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Основное мероприятие 4.1. «Субсидия на оказание муниципальной услуги по организации культурно-досуговой деятельности»

6

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Основное мероприятие 4.2. «Межбюджетные трансферты при передаче полномочий из МО М.Козино, р.п. Гидроторф, Б.Козино»

7

Решение Земского собрания БМР

О принятии администрацией Балахнинского муниципального района осуществления части полномочий из МО М.Козино, р.п. Гидроторф, Б.Козино

УК и МП

Ежегодно

8

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Основное мероприятие 4.3. Субсидия на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

9

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Основное мероприятие 4.4. Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Балахнинского района

10

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Основное мероприятие 4.5. Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей

11

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации муниципальной программы

12

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Балахнинском районе»

Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма в Балахнинском районе

13

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

Основное мероприятие 6.2.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Балахнинского района

14

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

15

Приказ УК, Т и МД

О проведении выставки

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 8 «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

Основное мероприятие 8.1. Проведение мероприятий в области молодежной политики

16

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП

Ежегодно

2.7. Оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам

Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование

услуги,

показателя

объема

услуги,

подпрограммы

Значение показателя объема

услуги

Расходы бюджета района на

оказание муниципальной

услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование и содержание услуги:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3 «Проведение районных мероприятий»

Основное мероприятие 3.1. «Проведение районных мероприятий»

26

20

17

21

21

21

1671,3

1276,0

1128,6

556,5

255,0

176,0

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Основное мероприятие 1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся - человек)

1005

676

578

-

-

-

25328,8

22574,3

18792,7

-

-

-

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся человек)

-

330

448

-

-

-

-

15171,4

12633,2

-

-

-

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)

-

-

-

237144

237144

237144

-

-

-

27208,0

29672,8

29672,8

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (количество человеко-часов)

-

-

-

279180

279180

279180

-

-

-

18290,3

19947,2

19947,2

Основное мероприятие 2. Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Балахнинского района

- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме (количество экспонатов и выставок)

18

-

-

-

-

-

3090,9

-

-

-

-

-

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (количество посещений- человек)

-

25500

25630

10000

10000

10000

-

7721,2

7345,4

10259,9

11094,0

11094,0

- формирование , учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. (количество предметов)

14700

14900

14900

14900

14900

14900

1826,4

914,2

869,8

1215,0

1313,7

1313,7

-создание экспозиций (выставок) музеев (количество экспозиций – единиц)

-

115

115

115

115

115

-

1706,4

1624,6

2269,1

2453,6

2453,6

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий (количество культурно досуговых мероприятий)

18

-

-

-

-

-

2802,2

Основное мероприятие

4. Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений –человек)

-

180000 ЦБС без Б.Козино

200900

180000

180000

180000

-

15855,6

13167,9

18283,2

19525,2

19524,8

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

(количество книговыдач)

420659

-

-

-

-

-

6757,1

-

-

-

-

-

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (количество документов-единиц)

260000

325800

ЦБС без Б.Козино

317000

287000

287000

287000

1193,5

1645,1

1366,4

1897,2

2025,8

2025,8

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов (количество записей электронного каталога)

900

-

-

-

-

-

1418,6

-

-

-

-

-

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждений (количество мероприятий)

1400

-

-

-

-

-

3491,7

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

5. Оказание муниципальной услуги по организации культурно-досуговой деятельности:

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований -единиц)

49 РДК, Волга

115

РДК

1 Мая

Горького

Возрождение

КСК Димитрова

104

РДК

1 Мая

КСК Димитрова

104

104

104

14080,1

22656,9

28081,6

33355,0

34211,9

34211,9

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (количество проведенных мероприятий -единиц)

727 РДК, Волга

1204

РДК

1 Мая

Горького

Возрождение

КСК Димитрова

1150

РДК

1 Мая

КСК Димитрова

1150

1150

1150

8502,3

13710,5

16993,2

20184,4

20702,9

20702,9

Подпрограмма 5«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (количество проведенных мероприятий –единиц)

-

6 ИМО

6

6

6

6

-

3197,6

2432,1

3653,1

3968,0

3968,0

Методическая работа в сфере культурно – досуговой деятельности (методические и координационно – учебные мероприятия)

12

-

-

-

-

-

910,9

-

-

-

-

-

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждений.(количество мероприятий)

15

-

-

-

-

-

910,9

-

-

-

-

-

2.7. Взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений для достижения целей и конечных результатов Программы

Реализация Программы предусматривает осуществление деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района как заказчика - координатора Программы во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений в рамках своих полномочий.

2.8. Участие муниципальных предприятий в реализации мероприятий Программы.

Участие муниципальных предприятий в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет

средств бюджета Балахнинского муниципального района

Статус

Подпрограмма

муниципальной

Программы

Муниципальный

заказчик-

координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Всего

78130,6

11340

4,8

119879,4

146793,8

155809,6

124955.6

Бюджет района

78130,6

11340

4,8

119879,4

146793,8

155809,6

124955.6

Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

Всего

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

Бюджет района

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

Подпрограмма 2

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

Всего

0,0

100,0

8216,2

1325,1

3296.9

10677.6

Бюджет района

00,0

100,0

8216,2

1325,1

3296.9

10677.6

Подпрограмма 3

«Проведение районных мероприятий»

Всего

1671,3

1276,0

1128,6

1042,8

1314.5

358.4

Бюджет района

1671,3

1276,0

1128,6

1042,8

1314.5

358.4

Подпрограмма 4

«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Всего

68491,6

101955,6

100874,8

132890,8

143307.6

105112.5

Бюджет района

68491,6

101955,6

100874,8

132890,8

143307.6

105112.5

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

7311,2

9523,2

9129,8

11024,0

7360,2

8240,6

Бюджет района

7311,2

9523,2

9129,8

11024,0

7360,2

8240,6

Подпрограмма 6

«Развитие туризма в Балахнинском районе»

Всего

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет района

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

Всего

0,0

0,0

Бюджет района

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

Всего

170,3

170,3

Бюджет района

170,3

170,3

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Статус:

Наименование программы и подпрограммы

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Всего

125 396,9

127 244,1

173400,8

185658,7

183250.8

185878.5

Расходы бюджета района

78130,6

113404,8

119879,4

146793,8

155809.6

124955.6

Расходы областного бюджета

47103,0

13305,8

53 160,3

38864,9

25362.9

57878.1

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

163,3

72,5

352,1

434,9

1998.8

2937.3

Средства от приносящей доход деятельности

461,0

9,0

9,0

79,5

107,5

Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

Всего

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

Расходы бюджета района

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Проведение противопожарных работ в учреждениях культуры

Всего

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

Расходы бюджета района

656,5

550,0

515,0

511,1

360,1

396,2

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

Всего, в т.ч.

320,0

1024,9

21497,146

4789,3

9081.1

46357.1

Расходы бюджета района

-

100,0

8216,2

1325,1

3296.9

10677.6

Расходы областного бюджета

320,0

924,9

12 928,846

3029,3

3785.4

32742.2

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

352,1

434,9

1998.8

2937.3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2 А 1.

Расходы на поддержку отрасли культуры

Всего, в т.ч.

2500,0

Расходы бюджета района

237,3

Расходы областного бюджета

597.7

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

1665

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.

Укрепление материально – технической базы учреждений культуры»

Всего, в т.ч.

320,0

1024,9

21497,146

4789,3

1625.7

18416.6

Расходы бюджета района

-

100,0

8216,2

1325,1

102.7

1560.1

Расходы областного бюджета

320,0

924,9

12 928,846

3029,3

1189.2

13919.2

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

352,1

434,9

333.8

2937.3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.1

Сохранение и развитие материально – технической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района (проектно-сметная документация музея «Солоница», изготовление мемориального комплекса В.Ф. Маргелову)

Всего, в т.ч.

-

100,0

3403,7

Расходы бюджета района

-

100,0

3403,7

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.2.

Приобретение светового оборудования МБУК «РДК»

Всего, в т.ч.

320,0

-

-

-

-

-

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

320,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.3.

Приобретение материала для ремонта танцевального зала МБУК «РДК»

Всего, в т.ч.

249,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

249,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.4.

Реставрация икон МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

25,0

109,4

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

25,0

109,4

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.5.

Ремонтные работы, приобретение оборудования и материалов для ремонта в «Музее стекла», проект установка системы пожарной сигнализации МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

650,0

600,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

650,0

600,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.6.

Строительство дома культуры в д.ШеляуховоБалахнинского района (проектно-сметные затраты)

Всего, в т.ч.

15572,3

747,2

Расходы бюджета района

4001,9

747,2

Расходы областного бюджета

11570,4

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.7.

Приобретение звуковой аппаратуры МБУК «Коневский дом культуры»

Всего, в т.ч.

229,7

Расходы бюджета района

7,0

Расходы областного бюджета

48,5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

174,2

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.8.

Приобретение звуковой аппаратуры МБУК «КСК им. Димитрова»

Всего, в т.ч.

74,2

Расходы бюджета района

3,0

Расходы областного бюджета

15,5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

55,7

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.9

Проектно-сметные затраты (строительство дома культуры в р.п.Б.Козино)

Всего, в т.ч.

769,1

2854,2

Расходы бюджета района

769,1

427,6

Расходы областного бюджета

2426,6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.10

Приобретение оборудования для Музея стекла МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

180,662

Расходы бюджета района

5,262

Расходы областного бюджета

75,4

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

100,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.11

Комплектование книжных фондов библиотеки

Всего, в т.ч.

40,170

32,7

63.9

Расходы бюджета района

1,170

2,0

3.9

Расходы областного бюджета

16,8

8,0

15.6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

22,2

22,7

44.4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.12

Ремонт фасада здания филиала «Музея стекла «Черный лебедь» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

327,067

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

327,067

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.13

Приобретение экспонатов для экспозиции для филиалов «Музея стекла «Черный лебедь» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

275,179

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

275,179

Расходы поселений Балахнинскогомуниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.14.

Приобретение оргтехники МБУК «Шеляуховский СДК»

Всего, в т.ч.

25,0

Расходы бюджета района

25,0

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.15

Приобретение оборудования МБУК «Шеляуховский СДК»

Всего, в т.ч.

461,5

Расходы бюджета района

13,9

Расходы областного бюджета

136,5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

311,1

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.16

Приобретение оборудования МБУК «Кочергинский КСК»

Всего, в т.ч.

136,5

Расходы бюджета района

1,4

Расходы областного бюджета

35,1

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

100,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.17

Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Жилой дом, 1-я пол. XIX в., расположенного по адресу: г. Балахна. Ул. Карла Маркса, д.6., литер А.

Всего, в т.ч.

45,3

Расходы бюджета района

45,3

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.18

Установка видеонаблюдения в филиале «Дом Плотникова» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

81,5

Расходы бюджета района

81,5

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.19

Приобретение оборудования для филиала МБУК «БМИХК» в р.п. Большое Козино

Всего, в т.ч.

39,2

142,8

Расходы бюджета района

39,2

Расходы областного бюджета

142,8

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.20

Приобретение фан-барьеров для МБУК «БМИХК» (за счет фонда поддержки территорий)

Всего, в т.ч.

95,4

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

95,4

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.21

Ремонт кровли здания Большекозинской поселковой библиотеки (за счет средств фонда поддержки территорий)

Всего, в т.ч.

359,5

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

359,5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.22

Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС» (за счет средств фонда поддержки территорий)

Всего, в т.ч.

30,3

99,5

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

30,3

99,5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.23

Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС» (световое, проект «Культура малой Родины»)

Всего, в т.ч.

306.4

447,7

Расходы бюджета района

87.5

27,3

Расходы областного бюджета

46.8

109,3

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

172,1

311,1

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.24

Приобретение оборудования для МБУК «ДК «Волга»

Всего, в т.ч.

517.8

Расходы бюджета района

15,2

Расходы областного бюджета

363.6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

139,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.25

Ремонт кровли здания филиала «РДК» МБУК «ЦКС»

Всего, в т.ч.

350,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

350,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.26

Оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДМШ №2» (в рамках федерального проекта «Культурная среда»)

Всего, в т.ч.

2717,8

Расходы бюджета района

53,3

Расходы областного бюджета

213,2

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

2451,3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.27

Проектно-сметная документация филиалов музея: «Усадьба Худякова», «Дом Плотникова», «Солоница»

Всего, в т.ч.

320,1

Расходы бюджета района

320,1

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.28

Расходы на укрепление МТБ муниципальных домов и дворцов культуры, музеев, библиотек

Всего, в т.ч.

444.6

Расходы бюджета района

444.6

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.29

Приобретение танцевальных костюмов МБУК «ЦКС» (фонд Поддержки территории)

Всего, в т.ч.

100,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

100,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.30

Приобретение танцевальных костюмов МБУК «ДК «Волга» (фонд Поддержки территории)

Всего, в т.ч.

109,7

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

109,7

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.31

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы МБУК «БМИХК» (АИП)

Всего, в т.ч.

9130.4

Расходы бюджета района

456.5

Расходы областного бюджета

8673,9

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.32

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы МБУК «ЦКС» (АИП)

Всего, в т.ч.

4906.3

Расходы бюджета района

245.3

Расходы областного бюджета

4 661,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.33

Модернизация муниципальных ДШИ по видам искусств ДХШ №1

Всего, в т.ч.

176.1

Расходы бюджета района

9.1

Расходы областного бюджета

36.5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

130.5

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.2.

Подготовка проектно-сметной документации, строительство муниципальных домов культуры и дворцов культуры

Всего, в т.ч.

4955.4

25539,7

Расходы бюджета района

2956.9

6716,7

Расходы областного бюджета

1998,5

18823,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.2.1

Подготовка проектно-сметной документации (строительство дома культуры в р.п.Б.Козино)

Всего, в т.ч.

2069,6

Расходы бюджета района

71,1

Расходы областного бюджета

1998,5

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.2.3.

Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района

Всего, в т.ч.

25539, 7

Расходы бюджета района

6716,7

Расходы областного бюджета

18823,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.2.4.

Подготовка проектно-сметной документации (строительство дома культуры в д. Шеляухово)

Всего, в т.ч.

2885.8

360,1

Расходы бюджета района

2885.8

360,1

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.3

Выполнение проектно-изыскательных работ на строительство муниципальных домов и дворцов культуры

Всего, в т.ч.

2400,8

Расходы бюджета района

2400,8

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 3

«Проведение районных мероприятий»

Всего, в т.ч.

1671,3

1276,0

1128,6

1185,6

1314.5

358.4

Расходы бюджета района

1671,3

1276,0

1128,6

1185,6

1314.5

358.4

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

             

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Проведение районных мероприятий

Всего, в т.ч.

1671,3

1276,0

1128,6

1185,6

1314.5

358.4

Расходы бюджета района

1671,3

1276,0

1128,6

1185,6

1314.5

358.4

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Всего, в т.ч.

112719,1

114110,2

138411,6

168037,4

164048.8

129155.1

Расходы бюджета района

68491,6

101955,6

100874,8

132890,8

143307.6

105112.5

Расходы областного бюджета

44064,2

12132,1

37536,8

35122,8

20741.2

24042,6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

163,3

22,5

-

23,8

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1

Предоставление субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги

Всего, в т.ч.

68491,6

114087,7

138411,6

166987,2

160459.3

128925.1

Расходы бюджета района

68491,6

101955,6

100874,8

131808,0

140843.9

104882.5

Расходы областного бюджета

12132,1

37536,8

35155,4

19615.4

24042,6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

23,8

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования

Всего, в т.ч.

25328,8

37745,7

31425,9

44197,3

41906.2

44428.9

Расходы бюджета района

25328,8

37745,7

31425,9

44197,3

41906.2

44428.9

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры

Всего, в т.ч.

22582,4

36367,4

48769,1

53397,6

59951.4

22010,8

Расходы бюджета района

22582,4

36367,4

45074,8

53397,6

59951.4

22010,8

Расходы областного бюджета

3694,3

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок

Всего, в т.ч.

7719,5

10341,8

9839,8

13866,5

13832.1

14785,8

Расходы бюджета района

7719,5

10341,8

9839,8

13866,5

13832.1

14785,8

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Всего, в т.ч.

12860,9

17500,7

14534,3

20247

25154,2

23657,0

Расходы бюджета района

12860,9

17500,7

14534,3

20214,7

25154,2

23657,0

Расходы областного бюджета

8,5

Расходы поселений Балахнинскогомуниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

23,8

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета(МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», учреждения доп.образования, МБУК «РДК» )

Всего, в т.ч.

12132,1

33842,5

34619,4

17870,7

24042,6

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

12132,1

33842,5

34619,4

17870,7

24042,6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.6

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений

Всего, в т.ч.

659,4

-

-

Расходы бюджета района

131,9

Расходы областного бюджета

527,5

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.7

Субсидия на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры находящимися на территории сельских поселений

Всего, в т.ч.

100,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

100,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.8

Расходы на повышении оплаты труда педагогическим работникам

Всего, в т.ч.

714,8

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

714,8

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1.9

Расходы на повышении оплаты труда работникам культуры

Всего, в т.ч.

1029,9

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

1029,9

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.2

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Всего, в т.ч.

1082,8

2492,4

Расходы бюджета района

1082,8

2463,7

Расходы областного бюджета

28,7

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.2.1

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным учреждениям дополнительного образования

Всего, в т.ч.

177,4

3,4

Расходы бюджета района

177,4

3,4

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.2.2

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным домам культуры

Всего, в т.ч.

449,2

2221,6

Расходы бюджета района

449,2

2221,6

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.2.3

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным музеям

Всего, в т.ч.

208,6

124,4

Расходы бюджета района

208,6

124,4

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.2.4

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы муниципальным библиотекам

Всего, в т.ч.

247,6

114,3

Расходы бюджета района

247,6

114,3

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.3

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности за текущий год

Всего, в т.ч.

1097,1

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

1097,1

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.4

Предоставление субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры

Всего, в т.ч.

100,0

Расходы бюджета района

100,0

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.5

Предоставление субсидии на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числе выпускников начального и среднего проф. образования в возрасте от 18 до 20 лет ищущих работу впервые) в муниципальных учреждениях культуры

Всего, в т.ч.

130,0

Расходы бюджета района

130,0

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в т.ч.

10030,0

10472,0

11824,5

11722,0

8196,5

9333,9

Расходы бюджета района

7311,2

9523,2

9129,8

11024,0

7360,2

8240,6

Расходы областного бюджета

2718,8

898,8

2694,7

698,0

836,3

1093,3

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

50,0

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 5.1.

Содержание аппарата управления

Всего, в т.ч.

3629,4

2885,4

2874,5

2874,5

2837,7

3594,7

Расходы бюджета района

3629,4

2885,4

2874,5

2874,5

2837,7

3594,7

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 5.2.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Всего, в т.ч.

6400,6

7536,6

8950,0

8847,5

5342,2

5739,2

Расходы бюджета района

3681,8

6637,8

6255,3

8149,5

4522,5

4645,9

Расходы областного бюджета

2718,8

898,8

2694,7

698,0

819,7

1093,3

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 5.3.

Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Всего, в т.ч.

50,0

-

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

50,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 5.4.

Субсидии на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы

Всего, в т.ч.

16,6

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

16,6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 6

«Развитие туризма в Балахнинском районе»

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

Расходы бюджета района

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 6.1.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Балахнинском районе

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

Расходы бюджета района

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 7

«Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества».

Всего, в т.ч.

61,5

107,5

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

61,5

107,5

Мероприятие 7.1.

Участие и проведение фестивалей, конкурсов и мастер-классов

Всего, в т.ч.

61,5

107,5

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Мероприятие 7.1.1.

Проведение районного конкурса «Балахнинские кудесники» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

5,0

5,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

5,0

5,0

Мероприятие 7.1.2.

Проведение фестиваля кружева «Кружевная рапсодия» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

20,0

50,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

20,0

50,0

Мероприятие 7.1.3.

Проведение фестиваля мастеров народных художественных промыслов «Новогодняя фантазия» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

6,0

8,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

6,0,

8,0

Мероприятие 7.1.4.

Проведение мастер-классов по кружевоплетению, по изготовлению жбанниковской свистульке, по резьбе по дереву МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

5,0

5,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

5,0

5,0

Мероприятие 7.1.5.

Участие балахнинских мастеров в областном конкурсе «Нижегородские кудесники» МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

2,0

2,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

2,0

2,0

Мероприятие 7.1.6.

Участие в Международном фестивале кружева «VITA LACE» ( г. Вологда) МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

14,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

14,0

Мероприятие 7.1.7.

Участие в Международном фестивале народных художественных промыслов «Золотая хохлома» г. Семенов МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

2,0

2,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

2,0

2,0

Мероприятие 7.1.8

Участие во Всероссийском фестивале народных художественных промыслов «Мастеров народных братство» (г. Городец) МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

1,5

1,5

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

1,5

1,5

Мероприятие 7.1.9.

Участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья» (г. Москва) МБУК «БМИХК»

Всего, в т.ч.

20,0

20,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

20,0

20,0

Подпрограмма 8

«Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

Всего, в т.ч.

170,3

170,3

Расходы бюджета района

170,3

170,3

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Мероприятие 8.1.

Проведение мероприятий в области молодежной политики

Всего, в т.ч.

170,3

170,3

Расходы бюджета района

170,3

170,3

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

Всего, в т.ч.

461,0

9,0

9,0

18,0

0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Средства от приносящей доход деятельности

-

461,0

9,0

9,0

18,0

0

2.10. Анализ рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

(далее – подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы 1

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 1

МБУК «РДК», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУК «ИМО», МБУК «Коневский СДК», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «Дом культуры 1 Мая» МБУК «КСК Возрождение», МБУК «КСК им. Горького», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК «Шеляуховский СДК», МБУК «Замятинский СДК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2»

Цели

подпрограммы 1

- Реализация прав населения Балахнинского муниципального района на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты;

- создание предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов культуры;

- сокращение размера материальных потерь от пожаров;

- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры.

Задачи

Подпрограммы 1

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Балахнинского муниципального района путем:

- повышения уровня противопожарной защиты объектов;

- укрепления материально – технической базы;

- уменьшения размера материального ущерба от пожаров.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в течение 2015 – 2020 годов.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» 2988,9тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 656,5тыс. рублей;

2016 год - 550,0 тыс.рублей;

2017 год – 515,0 тыс.рублей;

2018 год – 511,1тыс.рублей;

2019 год – 360,1тыс.рублей;

2020 год – 396,2тыс.рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 1

Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка

%

23,8

Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения

%

14,2

Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита

%

16,6

Ремонт и замена электропроводки

%

12

Непосредственные результаты:

Реализации всех мероприятий позволят повысить уровень противопожарной защищённости объектов, укрепить материально – техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причинённого ущерба от пожаров.

В т.ч. в 10 учреждениях произойдет огнезащитная обработка здания

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры» разработана управлением культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района на основе анализа ситуации по выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам культурно – массового назначения; выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры предписаний отдела надзорной деятельности по Балахнинскому району; исполнения приказов отдела в области пожарной безопасности.

Необходимость разработки подпрограммы 1 связана с увеличением числа пожаров на объектах культуры в целом по России и в Нижегородской области в частности.

На сегодняшний день объекты культуры Балахнинского муниципального района не оборудованы системой передачи сигнала о пожаре на центральный узел связи «01»; в домах культуры отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений зрительных залов, предназначенных для массового пребывания людей и не имеющих естественного освещения; дренчерные установки водяного пожаротушения в отдельных домах культуры в течение ряда лет находятся в неисправном состоянии; не все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; существует необходимость установки или ремонта насосов-повысителей давления в сетях внутреннего противопожарного водопровода. Проверки показывают, что в учреждениях культуры остаются невыполненными мероприятия, предлагаемые к исполнению предписаниями ГПН с 2015 года.

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность выделяемых целевых ассигнований на выполнение противопожарных мероприятий.

Реализация подпрограммы 1 позволит решить поставленные задачи и повысить пожарную защищённость учреждений культуры Балахнинского муниципального района.

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Цели:

- Реализация прав населения Балахнинского муниципального района на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты;

- создание предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов культуры;

- сокращение размера материальных потерь от пожаров;

- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры.

Задачи:

- Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Балахнинского муниципального района путем:

- повышения уровня противопожарной защиты объектов;

- укрепления материально – технической базы;

- уменьшения размера материального ущерба от пожаров.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2015 – 2020 годах в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

- Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка

- Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения

- Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита

- Ремонт и замена электропроводки.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели

и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.

Индикаторы:

1. Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка – 23,8%;

2. Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения – 14,2%;

3. Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащиты– 16,6%;

4. Ремонт и замена электропроводки – 12 %.

Непосредственные результаты:

Реализации всех мероприятий позволят повысить уровень противопожарной защищённости объектов, укрепить материально – техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причинённого ущерба от пожаров.

В т.ч. в 10 учреждениях произойдет огнезащитная обработка здания.

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений для достижения

целей и конечных результатов подпрограммы 1

Механизм реализации подпрограммы 1 предусматривает осуществление деятельности управления культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района как заказчика – координатора подпрограммы 1 во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений в рамках своих полномочий.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1 .

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий подпрограммы 1.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 1, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2

«Укрепление материально – технической базы

учреждений культуры»

(далее – подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы 2

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 2

МБУК «РДК», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУК «ИМО», МБУК «Коневский СДК», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «Дом культуры 1 Мая» МБУК «КСК Возрождение», МБУК «КСК им. Горького», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК «Шеляуховский СДК», МБУК «Замятинский СДК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», администрация БМР

Цели

подпрограммы 2

Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района.

Задачи

подпрограммы 2

1. Сокращение объемов незавершенного строительства

2. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры как городского, так и сельского населения Балахнинского района.

3. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в течение 2015 – 2020 годов.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района

Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» - 23615,8тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс.рублей;

2016 год - 100,0 тыс. рублей;

2017 год - 8216,2 тыс.рублей;

2018 год - 1325,1тыс.рублей;

2019 год – 3296.9тыс.рублей;

2020 год – 10677,6тыс.рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 2

Доля отремонтированных зданий

%

50

Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)

%

26,1

Непосредственные результаты:

В 20 учреждениях культуры будет выполнен декоративный ремонт, в т.ч. в 8 домах культуры, 3 учебных учреждениях, 8 филиалах библиотек, 1 музее.

В 11 учреждениях будет улучшена материально-техническая база, приобретено звуковое оборудование, мебель, сценический материал.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Балахнинского района, особенно детей и молодежи.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в учреждениях культуры негативно сказывается на его востребованность, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Вместе с тем, состояние материально-технической базы учреждений культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Ежегодно растет число зданий этих учреждений находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры была сформирована в 1970-80-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-50 лет.

Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

По данным за 2014 год 3 Дома культуры требуют капитального ремонта.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием

Планируется выполнение работ в 23 учреждениях культуры Балахнинского района, в том числе ремонты в МБУК «ДК «Волга» и ремонтно-реставрационные работы в музее «Дом купца Худякова».

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Главной целью реализации подпрограммы 2 является сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сокращение объемов незавершенного строительства

2. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры как городского, так и сельского населения.

3. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2015-2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:

- Ремонт в муниципальных учреждениях культуры;

- Приобретено оборудование.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в таблице 1 текстовой муниципальной Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

подпрограммы 2.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.

Индикаторы:

1. Доля отремонтированных учреждений, 50 % к общему числу учреждений.

2. Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) 26,1% от общего числа учреждений.

Непосредственные результаты:

1. В 20 учреждении культуры будет выполнен декоративный ремонт, в т.ч. в 8 домах культуры, 3 учебных учреждения, 8 филиалах библиотек, 1 музее.

2. В 11 учреждении будет улучшена материально-техническая база, приобретено звуковое оборудование, мебель, сценический материал.

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части Программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений для достижения

целей и конечных результатов подпрограммы 2

Механизм реализации подпрограммы 2 предусматривает осуществление деятельности управления культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района как заказчика – координатора подпрограммы 2 во взаимодействии с поселковыми администрациями в рамках своих полномочий.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 2. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 2.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 2 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий подпрограммы 2.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 2, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 2, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 2;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма 3

«Проведение районных мероприятий»

(далее – подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы 3

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 3

МБУК «РДК», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУК «ИМО», МБУК «Коневский СДК», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «Дом культуры 1 Мая» МБУК «КСК Возрождение», МБУК «КСК им. Горького», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК «Шеляуховский СДК», МБУК «Замятинский СДК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», администрация БМР, МБУ «ФОК «Олимпийский», МБУ «Редакция газеты «Рабочая Балахна», Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Цели

подпрограммы 3

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района в ее лучших традициях и достижениях, создание единого культурного пространства, организация досуга населения.

Задачи

подпрограммы 3

-Повышение творческого потенциала района, создание единого культурного пространства.

- Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям.

-Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

-Увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015 – 2020 годов.

Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Всего на реализацию подпрограммы «Проведение районных мероприятий» - 6791.6тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 1671,3 тыс.рублей;

2016 год – 1276,0 тыс.рублей;

2017 год – 1128,6 тыс.рублей;

2018 год –1042,8тыс.рублей;

2019 год –1314,5тыс.рублей;

2020 год – 358.4тыс.рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 3

Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам и памятным России

шт.

17

Мероприятия патриотического характера

шт.

6

Непосредственные результаты:

В течение года в учреждениях культуры для жителей города Балахны и Балахнинского муниципального района пройдет 23 крупных мероприятия. В том числе патриотического характера – 6, праздничные мероприятия к знаменательным датам России – 17

3.3.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 3 «Проведение районных мероприятий» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия района, организация досуга населения, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 3 охватывает:

- проведение массовых мероприятий к знаменательным и памятным датам России;

- мероприятия патриотического характера;

- развитие социально-культурной деятельности.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 01.01.16 года составляет:

-клубные учреждения – 9 стационарных;

- Централизованная библиотечная система; Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, 15 филиалов;

- Школы:

- художественные – 2;

- музыкальные – 2;

- Музеи: Балахнинский музейный историко-художественный комплекс»,

включающий филиалы: краеведческий музей «Усадьба А.А.Худякова», «Детский музей «Солоница»; «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова», военно-патриотический музей «Глобус»

- Инновационно– методическое объединение – 1

- Централизованная бухгалтерия учреждений культуры – 1

Приоритетные тематические направления в деятельности учреждений культуры:

- Гражданско-патриотическое воспитание;

- Правовое просвещение;

- Духовно-нравственное воспитание;

- Обслуживание жителей с ограниченными возможностями здоровья;

- Поддержка семьи, семейных ценностей. Помощь в организации семейного досуга;

- Информационная поддержка образования;

- Экологическое просвещение населения;

- Формирование здорового образа жизни;

- Художественно-эстетическое образование;

- Эстетическое воспитание подрастающего поколения через систему обучения в музыкальных и художественных школах;

- Развитие сети платных услуг;

- Укрепление материально-технической базы учреждений, выполнение правил и норм технической и пожарной безопасности.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

-увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;

-повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;

-расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Главной целью реализации подпрограммы 3 является создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района в ее лучших традициях и достижениях, создание единого культурного пространства, организация досуга населения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-Повышение творческого потенциала Балахнинского муниципального района, создание единого культурного пространства;

- Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям;

- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры;

- Увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2015-2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия:

- Торжественные мероприятия к знаменательным и памятным датам России – 17;

- Мероприятия патриотического характера – 6.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

Подпрограммы 3.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

Индикаторы:

1. Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам и памятным датам России – 17.

2. Мероприятия патриотического характера – 6.

Непосредственные результаты:

В течение года в учреждениях культуры для жителей города Балахны и Балахнинского муниципального района пройдет 23 крупных мероприятия. В том числе патриотического характера – 6, праздничные мероприятия к знаменательным датам России – 17

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части Программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 3, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограмма 4

«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

(далее – подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 4

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 4

МБУК «РДК», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУК «ИМО», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «ЦКС»

Цели подпрограммы 4

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, создание условий для реализации подпрограммы 4

Задачи подпрограммы 4

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015-2020 годов.

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 652632.9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 68491,6 тыс. рублей;

2016 год – 101955,6 тыс.рублей;

2017 год – 100874,8 тыс.рублей;

2018 год – 132890,8тыс.рублей;

2019 год – 143307,6тыс.рублей;

2020 год – 105112.5тыс.рубле.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 4

Количество музейных экспозиций и выставок.

Единиц

450

Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда.

%

18

Количество музейных культурно-досуговых мероприятий

единиц

1200

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

6204

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

%

18

Число читателей библиотек

единиц

163800

Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем библиотечном фонде

%

40

Количество внесенных записей электронного каталога (библиографических записей)

единиц

5400

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотек района

единиц

11400

Количество организованных коллективов со званием «Народный», «Образцовый» учреждений культурно –досугового типа

единиц

20

Количество кружков учреждений культурно –досугового типа

группы

100

Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий

человек

420000

Доля посетителей культурно досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве посетителей

%

23

Количество культурно-досуговых мероприятий

Ед.

3786

Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета

Шт.

12

Непосредственные результаты:

В течение года в учреждениях культуры культурно – досугового типа для жителей города Балахны и Балахнинского муниципального района проводится свыше 600 массовых мероприятий. Количество посетителей в год культурно – досуговых и культурно-просветительских мероприятий составляет свыше 70 тыс. человек. В течение года библиотеки района посещает 27300 человек

3.5. Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 5

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 5

МБУК «ИМО», МКУ «ЦБУК»

Цели подпрограммы 5

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, создание условий для реализации подпрограммы 5

Задачи подпрограммы 5

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2020 годов.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 52589.0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7311,2 тыс. рублей;

2016 год - 9523,2 тыс.рублей;-

2017 год – 9129,8 тыс.рублей;

2018 год – 11024,0тыс.рублей;

2019 год – 7360,2тыс.рублей;

2020 год – 8240,6тыс.рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 5

Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»

%

100

Оказание методической, справочно - информационной помощи учреждениям культуры (семинарские занятия)

Ед.

72

Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры

единиц

390

Непосредственные результаты:

В течение года инновационно-методическое объединение проводит – 12 семинарских занятий.

Консультативная помощь специалистам культуры – 65.

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации Программы (содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района).

3.6. Подпрограмма 6

«Развитие туризма в Балахнинском районе»

(далее – подпрограмма 6)

3.6.1. Паспорт подпрограммы 6

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 6

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 6

МБУК «БМИХК», администрация БМР, МБУК «ДК «Волга»

Цели подпрограммы 6

Создание условий устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, сохранения и поддержки народных художественных промыслов района

Задачи подпрограммы 6

- Развитие индустрии туризма на территории Балахнинского района;

- Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Балахнинского района

Этапы и сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в течение 2017-2020 годов.

Подпрограмма 6 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Балахнинском районе» предполагает финансирование за счет средств бюджета района в сумме –15,0рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 15,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 5

Индикаторы

Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,090

Прирост количества созданных рекламных изданий о турпотенциалеБалахнинского района (по отношению к уровню 2017 года)

%

3,1

Непосредственные результаты

Количество экскурсантов в Балахнинском районе в год

Чел.

30000

Количество объектов, входящих в состав музейного комплекса, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы

Ед.

1

3.6.2. Текстовая часть подпрограммы 6

3.6.2.1. Характеристика текущего состояния

Балахнинский муниципальныйрайон(далее – район) расположен на правом берегу Волги в 35 км.От г. Нижнего Новгорода. Площадь района – 95840 га. На территории района находятся 47 населенных пунктов, из них – один город, пять поселков городского типа, пять поселков сельского типа и 36 деревень. На территории района расположены три государственных памятника природы. Озеро Боровское, площадью 49 га, находится в 9 км к юго-западу от поселка Лукино Балахнинского района.

Центр района – город Балахна (далее-город), основанный как поселение солеваров в конце XIV в. И как крепость и центр обширного уезда в 1536 г., относится к числу малых исторических городов России.

На территории г. Балахны расположено:

- 4 памятника федерального значения, один из них – Никольский храм – самая древняя церковь Нижегородской области (1552 г.);

- 16 памятников регионального значения, 19 ценных объектов исторической среды (гражданского строительства), ров бывшей балахнинской крепости (большинство памятников и построек требуют проведения реставрации и капитального ремонта).В городе возрождается мужской Покровский монастырь, основанный иеромонахом Пафнутием в начале XVI века.

Особое место в общественной жизни района занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. На начало 2017 года в районе действует 4 филиала МБУК «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» (Музеи «Усадьба А.А.Худякова», «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова», музей стекла «Черный лебедь» в д. Конево), численность сотрудников которых составляет 51 человек. Музейный фонд составляет около 19 тыс. единиц хранения. За время работы музея в его фондах собраны богатые коллекции, отражающие историю Балахнинского края. Среди них коллекции кружева, изразцы, самовары, археология, предметы декоративно-прикладного творчества, коллекция икон XV-XX веков. В Балахнинском районе уже образовалась устойчивая традиция организации праздников и фестивалей (праздник города, город мастеров, народные гуляния, фольклорные праздники, организация камерных музыкальных вечеров Нижегородского театра оперы и балета в Александровском зале музея Дом Плотникова, проведение абонементных спектаклей Нижегородского театра оперы и балета на концертных площадках города др.). Это необыкновенно важная и актуальная форма туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристских рынках мира.

За последние годы активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность, значительно выросло число посетителей: с 13 тысяч человек в 2003 году до 26 тысяч в 2016.Благодаря реализации Программы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Балахнинский муниципальный район, до 30 тыс. человек к 2020 году. Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма с 500 тыс. до 1 мил.руб.

Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района: увеличение туристского потока, развитие инфраструктуры, появление новых рабочих мест, мультипликативный эффект развития экономики района, развитие сопутствующих услуг и предпринимательства.

3.6.2.2 Цели, задачи

Целью Программы является создание условий устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, сохранения и поддержки народных художественных промыслов района.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

- Развитие индустрии туризма на территории Балахнинского района;

-Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Балахнинского района

3.6.2.3. Этапы реализации муниципальной программы 6

Программа реализуется с 2017 по 2020 годы в один этап.

3.6.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6

В рамках реализации подпрограммы 6 будут проведены следующие мероприятия:

- улучшится состояние объектов туристического показа (ремонтно-реставрационные работы);

- издание буклетов;

- реставрация икон;

- проектные работы этногорода «Жемчужина Нижегородского края».

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 6 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 6 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 6.

Индикаторы:

- Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе – 1,09

- Прирост количества созданных рекламных изданий о турпотенциале Балахнинского района – 3,1

Непосредственные результаты:

Количество экскурсантов в Балахнинском районе – 30 тыс. чел.

Количество объектов, входящих в состав музейного комплекса, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы– 1.

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 6, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части Программы.

3.6.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 6

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 6 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 6, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 6 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 6. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 6.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 6 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере туризма.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 6, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 6, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 6, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 6, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 6.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 6;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 6;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 6;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 6;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 6;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 6.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 6.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.8. Подпрограмма 8

«Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

(далее – подпрограмма 8)

3.8.1. Паспорт подпрограммы 8

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 8

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 8

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга»

Цели подпрограммы 8

Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района

Задачи подпрограммы 8

Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 8

Подпрограмма 8 реализуется в течение 2019-2020 годов.

Подпрограмма 8 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Подпрограмма8 «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе» предполагает финансирование за счет средств бюджета района в сумме –340,6рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 170,3 тыс. рублей;

2020год – 1703тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы 5

Индикаторы

Количество молодых семей в районе

чел.

1891

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

%

50

Непосредственные результаты

Доля молодых семей, участвующих в районных и областных семейных соревнованиях

%

19

Доля молодых людей, участвующих в организации и проведении мероприятий и акций в Балахнинском районе

%

59

3.8.2. Текстовая часть подпрограммы 6

3.8.2.1. Характеристика текущего состояния

Сфера молодежной политики включает в себя работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде, содействию профориентации и вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, формированию системы волонтерской деятельности, взаимодействию с общественными организациями и движениями, оказанию юридической и психологической помощи, поддержке одаренной и талантливой молодежи, содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу, развитию межрегионального сотрудничества. Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие Балахнинского муниципального района во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает и принимает цели и задачи развития территории, связывает с ней свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности балахнинской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, увеличение добровольческих объединений.

За последние годы значительно расширились возможности в районе для самореализации творческой молодежи, активно растет популярность фестивалей, акций, слетов и занятий непрофессиональными видами спорта, в том числе экстремальными; расширяется взаимодействие работников отрасли и средств массовой информации.

Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению интеллектуального и экономического потенциала района:

- отток талантливой и инициативной молодежи в областной центр и центральные города России;

- ограниченность инфраструктуры муниципальных учреждений для молодежи, направлений их деятельности, адекватно отвечающих потребностям, интересам и проблемам молодежи, низкий уровень их оснащения и кадрового обеспечения;

- отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему;

- снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформированной культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне заболеваемости молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения, низкие репродуктивные установки.

3.8.2.2 Цели, задачи

Целью Программы является - Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района Достижение цели возможно при решении следующих задач:

- Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

3.8.2.3. Этапы реализации муниципальной программы 8

Программа реализуется с 2019 по 2020 годы в один этап.

3.8.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6

В рамках реализации подпрограммы 8 будут проведены следующие мероприятия для молодежи.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 8 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.8.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 8.

Индикаторы:

Количество молодых семей в районе – 1891 чел.

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений – 50 %.              

Непосредственные результаты:

Доля молодых семей, участвующих в районных и областных семейных соревнованиях – 19 %               1

Доля молодых людей, участвующих в организации и проведении мероприятий и акций в Балахнинском районе – 59 %.             

3.8.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 6

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 8 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 8, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.Врамках реализации подпрограммы 8 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 8. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 8.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 6 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере туризма.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 8, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 8, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 8, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 8, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 8, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 8.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 8;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 8;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 8;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 8;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 8;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 8.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таблица 7. Распределение средств бюджета района на

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной

классификации

Расходы (тыс. руб.),

годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная

программа (всего)

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 – 2020 г.г.»

057

0801

02 0 00

00000

000

78130,6

113404,8

119879,4

146793,8

155809,6

124955.6

Подпрограмма 5 (всего)

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

057

08 04

02 5 00 00000

000

7311,2

9523,2

9129,8

11024,0

7360,2

8240,6

Основное мероприятие 5.1.

Содержание аппарата управления

057

08 04

02 5 01 00190

000

3629,4

2885,4

2874,5

2874,5

2837,7

3594,7

Основное мероприятие 5.2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

057

08 04

02 5 02 27590

000

3681,8

6637,8

6255,3

8149,5

4522,5

4645,9

Код бюджетной классификации будет присвоен при внесении мероприятий в Решение Земского собрания БМР «О бюджете Балахнинского муниципального района»

4. Оценка планируемой эффективности Программы.

При условии полного финансирования Программы:

1. Выполнение текущего и декоративного ремонта в муниципальных учреждениях культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа образовательных услуг населению.

2. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;

3. Повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;

4. Расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

5. Сокращение объемов незавершенного строительства.

6. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры как городского, так и сельского населения Балахнинского района.

7. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.

8. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

9. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона.

10. Повышения уровня противопожарной защиты объектов.

11. Укрепления материально – технической базы.

12. Уменьшения размера материального ущерба от пожаров.

13. Повышение доступности и качества услуг в сфере туризма и музейного дела.

14. Развитие народных художественных промыслов в Балахнинском районе.

15. Развитие индустрии туризма на территории Балахнинского района.

16. Создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма.

17. Сохранение объектов культурного наследия.

18.. Популяризация объектов культурного наследия.

19. Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Балахнинского района.

20.Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений и проведении молодежных просветительских, общественно-полезных мероприятий.

Список сокращений

УК, МП и С

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района

УК, Т и МД

Управление культуры, туризма и музейного дела

Администрации Балахнинского муниципального района

УК и МП

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

МБУК «ЦКС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»

МБУК «ЦБС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

МБУК «БМИХК»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс»

МБУК «РДК»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры»

СДК

Сельский Дом культуры

МО

Муниципальное образование

МОУ ДОД «ДХШ»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»

МОУ ДОД «ДМШ»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»

МБУК «ИМО»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Инновационно – методическое объединение»

ТК РФ

Трудовой Кодекс Российской Федерации

ЗС

Земское собрание

БМР

Балахнинский муниципальный район

Исполнители мероприятий Программы, не находящиеся в подчинении управления культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района, принимают участие в реализации Программы по согласованию.

_________________________________________