Об утверждении Ведомственной целевой программы Администрации Мундыбашского городского поселения на 2021 – 2023 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020г. № 33 - п

пгт Мундыбаш

Об утверждении Ведомственной целевой программы Администрации Мундыбашского городского поселения на 2021 – 2023 годы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ в Мундыбашском городском поселении, Администрация Мундыбашского городского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу Администрации Мундыбашского городского поселения на 2021 – 2023 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по экономическим вопросам Администрации Мундыбашского городского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации Мундыбашского городского поселения и на официальном сайте администрации Мундыбашского городского поселения.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2021г. Постановление администрации Мундыбашского городского поселения от 27.09.2019г. № 25 - п «Об утверждении Ведомственной целевой программы Администрации Мундыбашского городского поселения на 2020 - 2022 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021г.

Глава Мундыбашского

городского поселения

В.В. Камольцев

Ведомственная целевая программа Администрации Мундыбашского городского поселения на 2021 – 2023 годы

“Администрация Мундыбашского городского поселения как исполнительный орган

МО “Мундыбашское городское поселение”

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы Администрации Мундыбашского городского поселения

Наименование программы

Ведомственная целевая программа Администрации Мундыбашского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Заказчик программы

Администрация Мундыбашского городского поселения

Разработчик программы

Финансово-экономический отдел Администрации Мундыбашского городского поселения

Руководитель программы

Глава Мундыбашского городского поселения

Цель и задачи программы.

Стратегическая цель

Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения в целях повышения уровня и качества жизни населения Мундыбашского городского поселения.

Задача 1. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета Мундыбашского городского поселения.

Задача 2. Обеспечение функционирования администрации Мундыбашского городского поселения.

Задача 3. Финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда.

Задача 4. Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления Мундыбашского городского поселения.

Задача 5. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в интересах населения городского поселения.

Задача 6. Эффективное расходование средств местного бюджета.

Важнейшие целевые индикаторы

Полное соответствие законам Кемеровской области - Кузбасса, решениям Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на очередной год и плановый период», требованиям законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса

Ответственный исполнитель программы

Глава Мундыбашского городского поселения

Исполнители основных мероприятий

Финансово-экономический отдел администрации Мундыбашского городского поселения

Сроки реализации

2021 - 2023 годы

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программы – 17520,8 тыс. рублей в том числе по годам:

2021г. – 5854,6 тыс. руб.

2022г. – 5823,6 тыс. руб.

2023г. – 5842,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- комплексное социально-экономическое развитие Мундыбашского городского поселения;

- повышение уровня и качества исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;

- оптимизация расходования средств местного бюджета, обеспечение прозрачности расходов в решении вопросов местного значения, через органы местного самоуправления, исходя из интересов населения;

- эффективное функционирование аппарата администрации Мундыбашского городского поселения, улучшение имиджа администрации как органа исполнительной власти.

Основные механизмы реализации программы

Оперативное управление и координацию работ по выполнению программы осуществляет Администрация Мундыбашского городского поселения.

Показатели социально-экономической эффективности

Повышение уровня и качества жизни населения поселения

Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала.

Рост качества среды обитания.

Основные механизмы мониторинга реализации программы

Мониторинг реализации программы осуществляется Главным специалистом по экономическим вопросам администрации Мундыбашского городского поселения ежеквартально и ежегодно путем сбора информации по показателям.

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения.

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для проведения работ по повышению результативности и эффективности бюджетных расходов в рамках внедрения модели среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат. Ведутся работы по составлению, утверждению и применению в бюджетном процессе ведомственных целевых программ. Необходимость подобного регулирования обусловлена не только текущими потребностями повышения четкости организации деятельности Администрации как исполнительного органа, но также потребностью в создании условий для формирования прозрачных процедур, позволяющих отслеживать расходование бюджетных средств, а в перспективе – принимать решения о возможном расширении полномочий по управлению бюджетными средствами для достижения лучших результатов деятельности и для повышения их ответственности за результаты собственной деятельности.

Программа способствует осуществлению государственной политики в отношении местного самоуправления, активному проведению социально-экономической и политической реформ на муниципальном уровне.

Стратегические цели и задачи программы

Стратегическая цель: Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения в целях повышения уровня и качества жизни населения Мундыбашского городского поселения.

Показатель выполнения стратегической цели: 1. Деятельность администрации Мундыбашского городского поселения в соответствии с федеральными, региональными и местными законами.

Администрация должна руководствоваться в своей работе Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, Уставом МО «Мундыбашское городское поселение» и др. документами.

Управление средствами местного бюджета представляет собой важную часть бюджетной политики Мундыбашского городского поселения. Администрация составляет, рассматривает и исполняет бюджет городского поселения, а также осуществляет контроль за его исполнением.

Тактическая задача 1. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета Мундыбашского городского поселения:

Показатель задачи 1.1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов, населения Мундыбашского городского поселения по исполнению бюджета поселения, по качественному, своевременному выполнению сотрудниками администрации своих обязанностей в интересах жителей поселения.

Показатель задачи 1.2. Качественное и своевременное выполнение сотрудниками администрации своих обязанностей в интересах населения поселения.

Тактическая задача 2. Обеспечение функционирования аппарата администрации Мундыбашского городского поселения:

Показатель задачи 2.1. Своевременное начисление и выплата заработной платы главы Мундыбашского городского поселения;

Показатель задачи 2.2. Своевременное начисление и выплата заработной платы сотрудникам аппарата администрации Мундыбашского городского поселения;

Показатель задачи 2.3. Материально-техническое обеспечение аппарата администрации Мундыбашского городского поселения;

Показатель задачи 2.4. Содержание здания администрации Мундыбашского городского поселения (своевременная оплата коммунальных услуг, услуг связи, проведение ремонтно-строительных работ);

Показатель задачи 2.5. Своевременное начисление и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей (налог на имущество, транспортный налог, госпошлины и т.п.)

Тактическая задача 3. Финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда. Средства резервного фонда могут использоваться: на проведение отдельных мероприятий по обеспечению систем безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержку неотложных восстановительных работ на объектах социального значения и т.д.

Показатель задачи 3.1. Целевое или нецелевое использование средств резервного фонда.

Тактическая задача 4. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия), органами местного самоуправления либо должностными лицами.

Показатель задачи 4.1. Своевременная оплата исковых требований, недопущение возникновения исковых требований.

Тактическая задача 5. Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления Мундыбашского городского поселения.

Показатель задачи 6.1. Объем финансового обеспечения проведения выборов в органы местного самоуправления.

Показатель задачи 6.2. Признание выборов состоявшимися.

Период реализации ведомственной программы

Срок реализации программы 2021 - 2023 гг.

Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет собственных средств бюджета Мундыбашского городского поселения в размере 17520,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021г. – 5854,6 тыс. руб.

2022г. – 5823,6 тыс. руб.

2023г. – 5842,6 тыс. руб..

В том числе объем средств по основным направлениям: (в тыс. рублях)

2021г. 2022г. 2023г.

- общегосударственные вопросы – 5854,6 5823,6 5842,6

Ожидаемые конечные результаты

- Комплексное социально-экономическое развитие Мундыбашского городского поселения;

- Повышение уровня и качества исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;

- Оптимизация расходования средств местного бюджета, обеспечение прозрачности расходов в решении вопросов местного значения, через органы местного самоуправления, исходя из интересов населения;

- Эффективное функционирование аппарата администрации Мундыбашского городского поселения, улучшение имиджа администрации как органа исполнительной власти.

- Улучшение условий проживания граждан, формирование привлекательного эстетического облика муниципального образования, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения поселения.

Механизм реализации программы.

Реализацией ВЦП управляет Администрация Мундыбашского городского поселения. Основные направления реализации ВЦП:

- анализ основных показателей деятельности исполнительного органа Мундыбашского городского поселения;

- подготовка отчетов о реализации программы;

- мониторинг направлений расходования средств местного бюджета;

- разработка проектов, планов и программ социально-экономического развития городского поселения.

Механизм мониторинга и контроля.

В течение периода реализации программы осуществляется ежегодный мониторинги реализации программы.

Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает анализ и оценку:

- расходования средств местного бюджета;

- достижения запланированных непосредственных и конечных результатов программы;

Ежегодный мониторинг осуществляется путем составления администратором программы в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации программы.

Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем) средств бюджета Мундыбашского городского поселения

(тыс. рублей)

N

Вид дохода (наименование)

Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией

Отчетный период

Очередной финансовый 2021 год

Плановый период

п/п

Год, предшествующий отчетному году 2018г.

Отчетный 2019 год

Текущий 2020 год

1-й финансовый 2022 год

2-й финансовый 2023 год

Объем фактически начисленных платежей

Запланированный объем поступления платежей

Фактический объем поступления платежей

Недоимка (задолженность) на начало года <*>

Объем фактически начисленных платежей

Запланированный объем поступления платежей

Фактический объем поступления платежей

Недоимка (задолженность) на начало года <*>

Планируемый объем поступления платежей

Недоимка (задолженность), ожидаемая на начало года <*>

Планируемый объем поступления платежей

Недоимка (задолженность),ожидаемая на начало года <*>

Планируемый объем поступления платежей

Недоимка (задолженность),ожидаемая на начало года <*>

Планируемый объем поступления платежей

Недоимка , задолженность), ожидаемая на конец года <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Налоговые доходы

-

5 572,90

5 358,41

5 948,70

5 783,64

6 187,50

6 400,0

6 450,0

6 500,0

Итого:

5 572,90

5 358,41

5 948,70

5 783,64

6 187,50

6 400,0

6 450,0

6 500,0

2.

Неналоговые доходы

-

883,10

882,90

977,50

967,31

702,90

710,0

730,0

750,0

Итого:

883,10

882,90

977,50

967,31

702,90

710,0

730,0

750,0

3.

Безвозмездные поступления

-

72 543,59

61 274,30

45 408,05

45 373,54

40 710,47

24 957,5

24 681,6

24 681,6

Итого:

72 543,59

61 274,30

45 408,05

45 373,54

40 710,47

24 957,5

24 681,6

24 681,6

Всего:

78 999,59

67 515,61

52 334,25

52 124,49

47 600,87

32 067,5

31 861,6

31 931,6

Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы Администрации Мундыбашского городского поселения

Код бюджетной классификации

Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение программы ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Текущий финансовый год 2020г.

Очередной финансовый год 2021г.

Плановый период (1-й год) 2022г.

Плановый период (2-й год) 2023г.

Программа

Подпрограмма

Основные мероприятия

Мероприятие

БДО

БПО

Итого

БДО

БПО

Итого

БДО

БПО

Итого

БДО

БПО

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

01

02

70

1

00

20010

121

622,2

622,2

622,2

622,2

01

02

70

1

00

20010

129

187,9

187,9

187,9

187,9

810,1

810,1

810,1

810,1

01

04

70

1

00

20050

121

2 800,7

2 800,7

2 800,7

2 800,7

01

04

70

1

00

20050

122

2,0

10,0

10,0

10,0

01

04

70

1

00

20050

129

845,8

845,8

845,8

845,8

01

04

70

1

00

20050

242

448,4

470,0

480,0

490,0

01

04

70

1

00

20050

244

764,0

800,0

810,0

820,0

01

04

70

1

00

20050

851

10,0

9,0

8,0

7,0

01

04

70

1

00

20050

852

8,0

8,0

8,0

8,0

01

04

70

1

00

20050

853

1,0

1,0

1,0

1,0

4 879,9

4 944,5

4 963,5

4 982,5

01

07

70

1

00

20060

880

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

01

11

70

1

00

20070

870

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

01

13

70

1

00

20080

853

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

5 740,0

5 854,6

5 823,6

5 842,6