О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2012 № 1065



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 № 207

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2012 № 1065

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 №129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" и в целях эффективного использования средств федерального и областного бюджетов постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора области от 25.09.2012 № 1065 "Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области" изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации области:

- от 01.04.2019 № 236 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.09.2012 №1065";

- от 19.08.2019 № 585 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.09.2012 №1065";

- от 28.12.2019 № 952 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.09.2012 №1065".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы промышленности и экономической политики.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

В.В. Сипягин

Приложение

к постановлению

администрации области

от 31.03.2020 № 207

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области

Паспорт
государственной программы Владимирской области

Наименование государственной программы Владимирской области

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области (далее - Программа).

Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Ответственный исполнитель программы

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области.

Соисполнители программы (подпрограмм)

1. Департамент ветеринарии администрации Владимирской области.

2. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области.

3. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

Участники программы

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов, сельских поселений области (по согласованию).

2. Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых департамент ветеринарии администрации Владимирской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

4. Ассоциация содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - К(Ф)Х) и другим сельхозтоваропроизводителям Владимирской области "Возрождение села" (по согласованию).

Подпрограммы программы

1. "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров".

2. "Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса".

Цели программы

1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в области, воспроизводство и повышение эффективности использования земельных ресурсов и развитие экспортного потенциала региона.

2. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

Задачи программы

1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса (далее – АПК).

2. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

Целевые индикаторы и показатели программы

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года.

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года.

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года.

4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года.

5. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года.

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню предыдущего года.

7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий).

8. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) Программы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.

Этапы и сроки реализации программы

1 этап – 2013-2019 годы

2 этап – 2020 - 2025 годы.

Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 2 этапа Программы в целом составляет 11 200 664,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 968 938,2 тыс. руб.;

- областного бюджета – 7 231 726,2 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам:

подпрограмма 1 – 10 685 372,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 968 938,2 тыс. руб.;

- областного бюджета – 6 716 434,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 515 291,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- областного бюджета – 515 291,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований 2 этапа Программы по годам и источникам финансирования:

Годы

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1

2

3

4

2020

1 958 858,9

750 494,9

1 208 364,0

2021

1 840 640,9

637 037,9

1 203 603,0

2022

1 866 760,8

659 360,9

1 207 399,9

2023

1 881 061,1

676 216,1

1 204 845,0

2024

1 883 097,8

678 212,1

1 204 885,7

2025

1 770 244,9

567 616,3

1 202 628,6

Итого

11 200 664,4

3 968 938,2

7 231 726,2

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы представлен в приложении № 3 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации программы

К концу 2025 года обеспечить:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года - не менее 100,45 процента;

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - не менее 104,5 процента, напитков - 100 процентов;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году - не менее 100 процентов;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - не ниже 15,2 процента;

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса - не менее 0,3134 млрд. долларов.

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

АПК и его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются важными сферами экономики области, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

С момента начала реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Госпрограмма) в области улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций. В 2018 году к уровню 2013 года

сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), основными получателями государственной поддержки был обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 24,5 и 37,8 процента, соответственно.

В К(Ф)Х, включая ИП, отмечается значительный рост поголовья крупного рогатого скота (177,5 процента к 2013 году), в том числе коров (166,7 процента), что повлияло на производство молока в указанной категории хозяйств. Валовые надои молока в К(Ф)Х за 2018 год по сравнению с 2013 годом увеличились на 92,1 процента.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2018 году к уровню 2013 года увеличилось на 15,1 процента, яиц на 12,6 процента. Доля племенного скота в молочном стаде выросла до 58,6 процента. Производство зерна выросло на 55,9 процента. Активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий: построено почти 600 километров распределительных газовых сетей, 67 километров локальных водопроводов, реализовано 27 проектов местных инициатив граждан.

Вместе с тем проблемы обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняются. Мировой финансовый и экономический кризис, а также нехарактерные для региона погодные условия (проливные дожди 2017 года и засушливое лето 2018 года) негативно отразились на инвестиционном климате в АПК, динамике развития сельскохозяйственного производства. Из числа проблем следует выделить:

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства области из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, слабое развитие альтернативных видов деятельности, недостаток квалифицированных кадров - результат низкой общественной оценки сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

Динамика развития АПК на период до 2025 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и вступлением страны во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО), что усиливает вероятность рисков для устойчивого развития АПК.

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как:

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для наращивания производства мяса и молока;

- обновление технической базы агропромышленного производства;

- экологизация и биологизация производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов;

- развитие экспортного потенциала региона.

Прогноз реализации мероприятий Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей, а также частных показателей (индикаторов) по соответствующим подпрограммам, включенным в Программу.

В части основных показателей (индикаторов) Программы прогнозируются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года - не менее 100,45 процента;

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - не менее 104,5 процента, напитков - 100 процентов;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году - не менее 100 процентов;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - не ниже 15,2 процента;

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса - не менее 0,3134 млрд. долларов.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений, выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур.

В животноводстве оптимистические тенденции развития связаны с молочным животноводством и птицеводством. Наращивание производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в период до 2025 года должен составить не менее 0,9 процента, пищевых продуктов - 1,2 процента. Более высокие темпы намечены по группе молока и молокопродуктов.

Прогнозируемые объемы производства большинства видов продукции позволят обеспечить питание населения области по рациональным нормам и таким образом приблизиться к решению задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (далее - Доктрина).

Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме кондитерских изделий на внешний рынок область сможет поставлять мясо птицы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Законами Владимирской области от 27.04.2011 № 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных", от 27.04.2011 № 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области", от 08.05.2015 № 54-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Владимирской области", Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года".

Программа предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей АПК. Одновременно выделены два направления государственной поддержки:

К первому направлению относится стимулирование четырех приоритетных отраслей АПК региона:

- в области растениеводства – производство продовольственного и фуражного зерна, а также масличных культур (рапс);

- в области животноводства – развитие молочного и мясного скотоводства;

- развития малых форм хозяйствования.

Ко второму направлению относится компенсирующая поддержка:

- в области животноводства: поддержка собственного производства молока и мяса, развитие генетического потенциала животных;

- развития товарной аквакультуры;

- в области растениеводства: элитного семеноводства, овощеводства, садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями, оказание несвязанной поддержки растениеводства;

- воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;

- кредитования в отрасли животноводства и растениеводства;

- стимулирования инвестиционной деятельности и технической модернизации в АПК;

- обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия;

- развития кооперации, интеграционных связей в АПК;

- кадрового и научного обеспечение;

- минимизации логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

2. Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в области;

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:

общие - в целом для Программы;

частные - по каждой из подпрограмм Программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов;

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Частные показатели (индикаторы) отражены в каждой подпрограмме Программы.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено увеличение вклада АПК области в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.

Валовой сбор зерна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, повысится и в 2025 году достигнет 249,6 тыс. тонн против 165,6 тыс. тонн в 2018 году, или в 1,5 раза. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводства, увеличения внесения минеральных удобрений до 68 - 70 кг д. в. на 1 га посева.

Производство молока в хозяйствах всех категорий к концу 2025 года возрастет до 424 тыс. тонн. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и развития новых производств.

Для этих целей предполагается:

- обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 0,5 процента;

- создать условия для достижения рентабельности в сельскохозяйственных организациях (с учетом субсидий) к концу 2025 года не менее 15,2 процента;

- обеспечить ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мелиоративных мероприятий, не менее 4,8 тыс. тонн кормовых единиц.

Всё это позволит повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке, осуществлять замещение ввозимой в область продукции, увеличить вывоз сельскохозяйственной продукции.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы

1. Перечень подпрограмм

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих достижение показателей продовольственной безопасности, поступательное экономическое развитие АПК на основе его модернизации, позитивное влияние на макроэкономические показатели области.

1. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров" включает следующие основные мероприятия:

1.1. Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства" включает следующие направления государственной поддержки:

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования;

- поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

- развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;

- поддержка производства овощей защищенного грунта;

- поддержка племенного животноводства;

- поддержка производства мяса;

- поддержка товарной аквакультуры;

- поддержка К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК);

- поддержка кредитования в отрасли растениеводства;

- поддержка кредитования в отрасли животноводства;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

1.2. Основное мероприятие "Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов" включает следующие направления государственной поддержки:

- восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений;

- комплексная геоинформационная оценка состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения;

- воспроизводство плодородия почв.

1.3. Основное мероприятие "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" включает следующие направления государственной поддержки:

- поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе;

- реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

1.4. Основное мероприятие "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" включает следующие направления государственной поддержки:

- обновление парка сельскохозяйственной техники;

- взнос в уставный капитал АО "Владагролизинг". Развитие лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе осуществляется в соответствии с Законом Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области".

Бюджетные инвестиции в уставный капитал АО "Владагролизинг" в целях обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией, используемой для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, племенным скотом, а также объектами недвижимости, используемыми для производства продукции животноводства, начиная с 01.01.2018 года, направляются на финансирование затрат по приобретению товаров, в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав без включения в состав таких затрат предъявленных сумм налога на добавленную стоимость и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

1.5. Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" включает следующие направления государственной поддержки:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений;

- противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными;

- мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными;

- государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий.

В случае благополучия территории Владимирской области по африканской чуме свиней либо наличия остатков материальных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по африканской чуме свиней, допускается расходование этих средств на проведение прочих противоэпизоотических мероприятий.

1.6. Основное мероприятие "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" включает следующие направления государственной поддержки:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений;

- привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов;

- проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных, презентационных и иных мероприятиях по сельскохозяйственной тематике.

1.7 Основное мероприятие "Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области" и включает следующие направления государственной поддержки:

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- субсидии автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Владимирской области" на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержку фермеров.

2. Подпрограмма "Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса" включает следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства" включает направление государственной поддержки: обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства, в том числе приобретение материально-технических средств, программного оборудования и информационное обеспечение отрасли.

2.2. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии" включает направления государственной поддержки: обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии.

2.3. Основное мероприятие "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" включает направления государственной поддержки: обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и направлений государственной поддержки подпрограмм представлен в приложении № 2 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов области

Основные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления муниципальных районов области (далее - ОМС), в рамках реализации Программы обеспечивают достижение ее целей и задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования районных АПК и реализуются на основе разработки, принятия и реализации программ развития АПК с 2020 года по 2025 год, финансируемых из средств ОМС и внебюджетных источников (далее - Муниципальные программы).

3. Обоснование выделения подпрограмм

Перечень подпрограмм определен для достижения целей и выполнения задач в части развития АПК, а именно: увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижения показателей Доктрины по тем направлениям сельскохозяйственного производства, по которым рентабельность недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные производственные, экономические и социальные сферы АПК: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и финансовое обеспечение, управление реализацией Программы.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК и его основных сфер, получение высокого эффекта в целом по экономике области.

IV. Ресурсное обеспечение государственной программы

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за последние 10 лет и прогноз до 2025 года, а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Объем инвестиционных затрат на реализацию Программы определен исходя из необходимости выполнения целевых показателей, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов.

Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального и областного бюджетов с учетом фактического выполнения программных мероприятий. При этом в приоритетном порядке средства областного бюджета направляются на обеспечение софинансирования мероприятий, реализация которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета и выполнением целевых показателей, определенных Соглашениями, заключенными с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств утверждаются законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета, могут быть скорректированы в процессе исполнения областного бюджета в установленном порядке по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок и условия предоставления субсидий, грантов в форме субсидий за счет средств федерального бюджета определяются постановлениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями, приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, из областного бюджета - постановлениями администрации Владимирской области, постановлениями департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее - Департамент).

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется соисполнителями мероприятий Программы (администраторами средств) на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной год в пределах объемов финансового обеспечения и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Соисполнители мероприятий Программы взаимодействуют с органами местного самоуправления для планирования расходов областного бюджета и обоснования объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по соответствующим мероприятиям.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам представлен в приложении № 3 к Программе.

V. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы

В качестве значимых тенденций, определенных Программой в прогнозном периоде, будут следующие.

В отрасли растениеводства:

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для наращивания объемов производства продукции растениеводства на основе выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур, увеличения внесения минеральных удобрений;

В отрасли животноводства - создание условий для наращивания производства мяса и молока на основе стабилизации и увеличения поголовья скота и птицы, роста их продуктивности за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных и птицы, развития нетрадиционных отраслей животноводства.

Прогноз конечных результатов реализации мероприятий Программы основывается на достижении основных показателей (индикаторов). К концу 2025 года обеспечить:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего года - не менее 100,45 процента;

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - не менее 104,5 процента, напитков - 100 процентов;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году - не менее 100 процентов;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - не ниже 15,2 процента;

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса - не менее 0,3134 млрд. долларов.

VI. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования - на степень решения социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки АПК.

Для оценки эффективности выполнения показателей (индикаторов) Программы Департамент на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области ежегодно проводит анализ достигнутых результатов, который предоставляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, Счетную палату Владимирской области, а также размещает на сайте администрации Владимирской области.

В случае если в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводителем или организацией АПК не достигнуты значения целевых показателей (индикаторов), Департамент вправе принимать решение о сокращении размера субсидий в очередном финансовом году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к Программе, по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0";

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0".

- степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Программы (процентов);

- фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Программы;

- установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия Программы.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

, где

- коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы);

- сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия Программы;

- сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия Программы.

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

, где

- коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).

4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

VII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам относятся:

- макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

- финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в регионе, которое может привести к недофинансированию мероприятий Программы, в том числе за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в закон Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей Программы. Изменение федерального законодательства;

- организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками Программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, низкому качеству реализации мероприятий Программы на региональном уровне. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга;

- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

- природно-климатические риски, которые приводят к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- подготовки анализа о ходе и результатах реализации Программы, а при необходимости, внесения предложений о ее корректировке.

VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)

Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусматривается в рамках реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров".

Прогноз сводных показателей (индикаторов) государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями Владимирской области по этапам реализации Программы приведен в приложении № 4 к Программе.

Паспорт
подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров"

Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области

Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров.

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)

1. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (ответственный исполнитель).

2. Департамент ветеринарии администрации Владимирской области.

3. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

Участники подпрограммы

1. Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Государственные ветеринарные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых департамент ветеринарии администрации Владимирской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. Ассоциация содействия К(Ф)Х и другим сельхозтоваропроизводителям Владимирской области "Возрождение села" (по согласованию).

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Не предусмотрены.

Цели подпрограммы

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Задачи подпрограммы

1. Стимулирование роста объемов производства основных видов продукции растениеводства и животноводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

2. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

3. Комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и животноводства.

4. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования.

5. Профилактика возникновения и предупреждение распространения особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий и обеспечения лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения.

6. Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов.

7. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

8. Увеличение объемов экспорта продукции АПК.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап – 2013-2019 годы

2 этап – 2020 - 2025 годы.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации 2 этапа подпрограммы в целом составит 10 685 372,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 968 938,2 тыс. руб.;

- областного бюджета – 6 716 434,3 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в приложении № 3 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечить к концу 2025 года:

- прирост производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - 100,8 процента к уровню предыдущего года;

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 316,2 тыс. га;

- площадь закладки многолетних насаждений - 0,02 тыс. га;

- долю площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, до 12 процентов;

- уровень интенсивности использования посевных площадей не менее 1,7 тонны зерновых единиц на гектар;

- ежегодный сбор картофеля не менее 70 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 17,2 тыс. тонн;

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, не мене 249,6 тыс. тонн;

- известкование кислых почв - 20 га;

- производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, – 58,9 тыс. тонн;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП – не менее 400 тыс. тонн;

- производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, - 245 тонн.

Довести к концу 2025 года:

- удельный вес мяса скота и птицы, произведенного в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая ИП, в общем объеме производства мяса скота и птицы, до 93,3 процента;

- поголовье племенных лошадей до 50 голов;

- численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) до 34,5 тыс. условных голов;

- долю застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 7,5 процента;

- долю застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) до 0,7 процента;

- производство овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, до 13,5 тыс. тонн;

- остаток ссудной задолженности до 179,9 млн. руб.;

- объем экспорта продукции АПК до 0,3134 млрд. долларов.

Сведения об ожидаемых непосредственных результатах реализации Подпрограммы по годам и направлениям государственной поддержки представлены в приложении № 2 к Программе.

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса"

Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области

Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса.

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)

1. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (ответственный исполнитель).

2. Департамент ветеринарии администрации Владимирской области.

3. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области.

Участники подпрограммы

Не предусмотрены.

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Не предусмотрены.

Цели подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.

2. Разработка и выполнение плана противоэпизоотических мероприятий, а также осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.

3. Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием транспорта, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования, соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, нормативными документами и документацией.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап – 2013 - 2019 годы

2 этап – 2020 - 2025 годы.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 2 этапа подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 515 291,9 тыс. руб., в том числе:

- департамент сельского хозяйства и продовольствия – 242 955,0 тыс. руб.;

- департамент ветеринарии – 112 968,9 тыс. руб.;

- государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – 159 368,0 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в приложении № 3 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечить к концу 2025 года:

- выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реализации Программы;

- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития сельского хозяйства;

- снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных;

- увеличение количества самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших технический осмотр.

Сведения об ожидаемых непосредственных результатах реализации подпрограммы по годам и направлениям государственной поддержки представлены в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1 к Программе

Сведения
об индикаторах и показателях государственной программы,

подпрограммы, ведомственной целевой

программы и их значениях

N
п/п

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов)

базовый год (2018)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области

1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

101,4

101,1

100,1

100,2

100,1

100,2

100,45

2

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

107,2

100,6

100,1

100,1

100,2

100,2

100,8

3

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

98

101,6

100

100,2

100,1

100,2

100,2

4

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

107

102

102,5

103

103,5

104

104,5

5

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

85,7

100,1

100

100

100

100

100

6

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году

процент

109,8

100

100

100

100

100

100

7

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процент

8,7

15

15

15,1

15,1

15

14

8

Объем экспорта продукции АПК

млрд. долларов

-

0,1441

0,1636

0,2165

0,2782

0,3134

0,3134

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров"

9

Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока

тыс. тонн

-

21,6

16,5

12,5

12,5

12,5

12,5

10

Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, за отчетный год по отношению к предыдущему году

тыс. голов

-

0,012

0,05

0,012

0,05

0,05

0,012

11

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тыс. тонн

165,5

230,6

240,1

245

247

249,6

249,6

12

Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тыс. тонн

-

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

13

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году К(Ф)Х, включая ИП, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году

процент

66,5

10

10

10

10

10

10

14

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая 7 отчетный год), по отношению к предыдущему году

процент

11,1

10

10

10

10

10

10

15

Количество К(Ф)Х, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки

единица

-

12

14

14

14

14

14

16

Количество СПоК, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки

единица

-

1

2

2

2

2

2

17

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тыс. тонн

384,0

387,5

390

392

395

398

400

18

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)

тыс. голов

33,3

33,8

30,2

30,2

30,7

31

31,5

19

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных

процент

-

3

3,6

4,3

5,2

6,2

7,5

20

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)

процент

-

0,2

0,3

0,3

0,4

0,6

0,7

21

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощными культурами открытого грунта

тыс. га

-

301,7

310,19

312,5

314,2

316,2

316,2

22

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений

процент

15,8

15

12

12

12

12

12

23

Площадь закладки многолетних насаждений

тыс. гектаров

0,046

0,015

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

24

Объем производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тыс. тонн

9,3

8,5

8,5

9,0

10,0

10,0

10,0

25

Получено живых телят на 100 коров

голов

-

80

80

80

80

81

81

26

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тыс. тонн

54,47

55,4

57,3

58,9

58,9

58,9

58,9

27

Реализовано молодняка КРС для дальнейшего откорма

тыс. голов

6906

5000

5000

5000

5000

5000

5000

28

Производство (выращивание) товарной рыбы, включая рыбопосадочный материал в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тонна

644

469

474

478

483

486

490

29

Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х, СПоК производственных помещений

единица

7

1

1

1

1

1

1

30

Количество приобретенной К(Ф)Х, СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования

единица

43

11

11

11

11

11

11

31

Объем остатка субсидируемой ссудной задолженности по кредитным договорам, направленным на растениеводство

тыс. рублей

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

32

Объем остатка субсидируемой ссудной задолженности по кредитным договорам, направленным на животноводство

тыс. рублей

50,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

33

Количество проведенных исследований (бонитировка сельскохозяйственных животных)

единица

76592

75000

75000

75000

75000

75000

75000

34

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий

тыс. га

1,116

3,3

2,086

1,660

1,100

1,200

1,200

35

Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв

тыс. га

8,2

10,2

15,2

15,5

16,0

18,0

20,0

36

Проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения

тыс. га

108,6

100,6

117,8

117,5

119,5

118,3

115,5

37

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий

тыс. га

-

8

8

8

8

8

8

38

Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)

млн. рублей

2471,98

1506,1

930,8

604,7

406,1

259,9

179,9

39

Производство продукции птицеводства (мяса птицы) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП

тыс. тонн

23,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

40

Количество энергонасыщенной техники, приобретенной сельскохозяйственными организациями, К(Ф)Х, включая ИП

единица

35

28

28

28

28

28

28

41

Темп роста объемов действующих договоров АО "Владагролизинг" в денежном выражении на поставку сельхозтоваропроизводителям машиностроительной продукции, используемой для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, племенного скота, а также объектов недвижимости, используемых для производства продукции животноводства по отношению к предыдущему году

процент

10

10

10

10

10

10

10

42

Количество плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), (количество проб)

штука

39521

53815

54657

54657

54657

54657

54657

43

Количество плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество исследований)

единица

179900

147519

150431

150431

150431

150431

150431

44

Количество плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)(количество вакцинаций)

единица

505192

448852

443319

443319

443319

443319

443319

45

Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов (количество документов)

штука

712230

658903

617670

658903

658903

658903

658903

46

Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество исследований)

единица

251641

234391

248298

248298

248298

248298

248298

47

Количество обследованных скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество исследований)

единица

199

152

156

156

156

156

156

48

Количество поголовья свиней в хозяйствах, имеющих низкий уровень биологической защиты

единица

-

2204

1983

1983

1983

1983

1983

49

Количество очагов африканской чумы свиней

единица

2

1

0

0

0

0

0

50

Количество мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках, состояние которых соответствует ветеринарному законодательству

единица

21

21

23

23

23

23

25

51

Количество безнадзорных животных (животных без владельца), подлежащих отлову

единица

2229

3776

3776

3776

3776

3776

3776

52

Организация приюта для содержания животных

единица

-

1

0

0

0

0

0

53

Количество ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти, аккредитованных в национальной системе аккредитации

единица

6

6

6

7

7

7

7

54

Поголовье племенных лошадей (среднегодовое)

единица

42

50

50

50

50

50

50

55

Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство

человек

11

8

8

8

8

8

8

56

Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников предприятий агропромышленного комплекса, ярморочно-выставочных мероприятий

единица

5

4

4

4

4

4

4

57

Среднегодовой контингент учащихся, получающих среднее профессиональное образование

человек

537

468

468

468

468

468

468

58

Количество К(Ф)Х и СПоК, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

единица

-

12

14

19

33

33

-

Подпрограмма "Обеспечение условного функционирования агропромышленного комплекса"

59

Сохранение существующего уровня участия области в реализации Госпрограммы

процент

100

100

100

100

100

100

100

60

Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции

рублей

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

61

Количество автоматизированных рабочих мест локально-вычислительной сети департамента сельского хозяйства и продовольствия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при обработке в информационных системах

единица

2

2

2

2

2

2

2

62

Организация выполнения плана противоэпизоотических мероприятий в области

процент

100

100

100

100

100

100

100

63

Доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, к прошедшим технический осмотр

процент

62

60

61

62

63

64

65

Приложение № 2 к Программе

Перечень
основных мероприятий государственной программы,

подпрограммы, ведомственной целевой программы

N п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров"

1.

Основное мероприятие 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"

1.1.

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Стимулирование роста объемов производства основных видов продукции растениеводства и животноводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

1.1.1.

стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве

2020 г.

2025 г.

Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тыс. тонн

1.1.2.

Стимулирование производства мяса

2020 г.

2025 г.

Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов

1.1.3.

Стимулирование производства продукции растениеводства

2020 г.

2025 г.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тыс. тонн

2020 г.

2025 г.

Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тыс. тонн

1.1.4.

Стимулирование развития малых форм хозяйствования

2020 г.

2025 г.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году К(Ф)Х, включая ИП, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов

Количество К(Ф)Х, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

Количество СПоК, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц

1.2.

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

1.2.1.

Поддержка собственного производства молока

2020 г.

2025 г.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тыс. тонн

1.2.2.

Поддержка племенного животноводства

2020 г.

2025 г.

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов

1.2.3.

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

2020 г.

2025 г.

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), процентов

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощными культурами открытого грунта, тыс. га

1.2.4.

Поддержка элитного семеноводства

2020 г.

2025 г.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов

1.3.

Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров

1.4.

Поддержка производства овощей защищенного грунта

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Объем производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тыс. тонн

1.5.

Поддержка племенного животноводства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Получено живых телят на 100 коров, голов

1.6.

Поддержка производства мяса

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тыс. тонн

Реализовано молодняка КРС для дальнейшего откорма, тыс. голов

1.7.

Поддержка товарной аквакультуры

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Производство (выращивание) товарной рыбы, включая рыбопосадочный материал в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тонн

1.8.

Поддержка К(Ф)Х и СПоК

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х, СПоК производственных помещений, единиц

Количество приобретенной К(Ф)Х, СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования, единиц

1.9.

Поддержка кредитования в отрасли растениеводства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Объем остатка субсидируемой ссудной задолженности по кредитным договорам, направленным на растениеводство, тыс. руб.

1.10.

Поддержка кредитования в отрасли животноводства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Объем остатка субсидируемой ссудной задолженности по кредитным договорам, направленным на животноводство, тыс. руб.

1.11.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество проведенных исследований (бонитировка сельскохозяйственных животных), единиц

2.

Основное мероприятие 2 "Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов"

2.1.

Восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га

Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, тыс. га

2.2.

Комплексная геоинформационная оценка состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га

2.3.

Воспроизводство плодородия почв

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, тыс. га

3.

Основное мероприятие 3 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

3.1.

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и животноводства

Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), млн. руб

3.2.

Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Производство продукции птицеводства (мяса птицы) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тыс.тонн

4.

Основное мероприятие 4 "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"

4.1.

Обновление парка сельскохозяйственной техники

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, племенного скота, а также объектов недвижимости, используемых для производства продукции животноводства

Количество энергонасыщенной техники, приобретенной сельскохозяйственными организациями, К(Ф)Х, включая ИП, единиц

4.2.

Взнос в уставный капитал АО "Владагролизинг"

Департамент имущественных и земельных отношений администрации области

2020 г.

2025 г.

Темп роста объемов действующих договоров АО "Владагролизинг" в денежном выражении на поставку сельхозтоваропроизводителям машиностроительной продукции, используемой для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, племенного скота, а также объектов недвижимости, используемых для производства продукции животноводства по отношению к предыдущему году, процентов

5.

Основное мероприятие 5 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области"

5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Профилактика возникновения и предупреждение распространения особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий и обеспечения лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения

Количество плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), (количество проб), штук

Количество проведенных плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество исследований), единиц

Количество проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций), единиц

Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов (количество документов), штук

Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество исследований), единиц

Количество обследованных скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество исследований), единиц

5.2.

Противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество поголовья свиней в хозяйствах, имеющих низкий уровень биологической защиты, единиц

Количество очагов африканской чумы свиней, единиц

5.3.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках, состояние которых соответствует ветеринарному законодательству, единиц

5.4.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество безнадзорных животных (животных без владельца), подлежащих отлову, единиц

5.5.

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Организация приюта для содержания животных, единиц

5.6.

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти, аккредитованных в национальной системе аккредитации, единиц

6.

Основное мероприятие 6 "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта"

6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Подготовка, привлечение и закрепление молодых специалистов со средним профессиональным образованием в сельскохозяйственном производстве. Сохранение поголовья жеребцов-производителей владимирской породы.

Среднегодовое поголовье племенных лошадей, единиц

6.2.

Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство, человек

6.3.

Проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных, презентационных и иных мероприятиях по сельскохозяйственной тематике

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников предприятий агропромышленного комплекса, ярмарочно-выставочных мероприятий, единиц

6.4.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2025 г.

Среднегодовой контингент учащихся, получающих среднее профессиональное образование, человек

7.

Основное мероприятие 7 "Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

7.1.

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г

2024 г.

Создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Количество К(Ф)Х и СПоК, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", единиц

7.2.

Субсидии автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Владимирской области" на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

2024 г.

Подпрограмма "Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса"

8.

Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства"

8.1.

Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2020 г.

.

2025 г.

Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства

Сохранение существующего уровня участия области в реализации Госпрограммы, процентов

Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб.

Количество автоматизированных рабочих мест локально-вычислительной сети департамента сельского хозяйства и продовольствия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при обработке в информационных системах, единиц

9.

Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии"

9.1.

Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии

Департамент ветеринарии администрации области

2020 г.

2025 г.

Разработка и выполнение плана противоэпизоотических мероприятий, а также осуществление регионального государственного надзора в области обращения с животными

Организация выполнения плана противоэпизоотических мероприятий в области, процентов

10.

Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники"

10.1.

Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

Инспекция Гостехнадзора

2020 г.

2025 г.

Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием транспорта, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования, соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, нормативными документами и документацией.

Доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, к прошедшим технический осмотр, процентов

Приложение № 4 к Программе

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

областными государственными учреждениями Владимирской области

в рамках государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, государственной программы

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание государственной услуги

(выполнение работы), тыс. руб.

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

I. Государственные услуги

1. Предоставление услуг в области животноводства (количество проведенных исследований - единица)

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

3 323,7

3 316,0

3 316,0

3 316,0

3 316,0

3 316,0

2. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению:

- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (количество проб, штука);

53 815

54 657

54 657

54 657

54 657

54 657

4135,5

4348,7

4348,7

4348,7

4348,7

4348,7

- проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество исследований, единица);

147 519

150 431

150 431

150 431

150 431

150 431

27261,8

27545,1

27545,1

27545,1

27545,1

27545,1

- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций, единица).

448 852

443 319

443 319

443 319

443 319

443 319

60300,6

59388,6

59388,6

59388,6

59388,6

59388,6

3. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов:

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество документов, штука).

658 903

617 670

658 903

658 903

658 903

658 903

29865,1

28974,7

28974,7

28974,7

28974,7

28974,7

4. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений:

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество исследований, единица);

234 391

248 298

248 298

248 298

248 298

248 298

15536,4

16471,8

16471,8

16471,8

16471,8

16471,8

- проведение учета и контроля за состоянием

скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество исследований, единица);

152

156

156

156

156

156

66,5

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

5. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (число обучающихся, человек):

468

468

468

468

468

468

40 632,5

40 582,0

40 582,0

40 582,0

40 582,0

40 582,0

- агрономия на базе среднего общего образования

72

72

72

72

72

72

-

- земельно-имущественные отношения на базе среднего общего образования

30

30

30

30

30

30

- коммерция на базе среднего общего образования

22

22

22

22

22

22

- право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования

19

19

19

19

19

19

- зоотехния на базе среднего общего образования

72

72

72

72

72

72

- ветеринария на базе основного общего образования

107

107

107

107

107

107

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе основного общего образования

76

76

76

76

76

76

- земельно-имущественные отношения на базе основного общего образования

61

61

61

61

61

61

- право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования

9

9

9

9

9

9

II. Государственные работы

Разведение племенных лошадей (поголовье племенных лошадей, единица)

50

50

50

50

50

50

11 654,1

11 640,0

11 640,0

11 640,0

11 640,0

11 640,0

Приложение №3 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий, направлений государственной поддержки

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета

Код бюджетной классификации

Источник финансирования

Итого 2020-2025 годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области

Всего по программе

000

0000

0100000000

000

Всего

6 993 986,2

6 844 818,0

6 870 037,9

6 881 938,2

6 883 874,9

6 777 222,0

41 251 877,2

000

0000

0100000000

000

Федеральный бюджет

750 494,9

637 037,9

659 360,9

676 216,1

678 212,1

567 616,3

3 968 938,2

000

0000

0100000000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

80 905,8

68 522,4

78 074,4

75 519,5

75 560,2

73 303,1

451 885,4

000

0000

0100000000

000

Областной бюджет

1 127 458,2

1 135 080,6

1 129 325,5

1 129 325,5

1 129 325,5

1 129 325,5

6 779 840,8

х

х

х

х

Внебюджетный источник

5 035 127,3

5 004 177,1

5 003 277,1

5 000 877,1

5 000 777,1

5 006 977,1

30 051 212,8

Ответственный исполнитель Программы - департамент сельского хозяйства и продовольствия

582

0000

0100000000

000

Всего

6 382 213,1

6 230 972,1

6 227 782,9

6 268 092,3

6 270 029,0

6 163 376,1

37 542 465,5

582

0000

0100000000

000

Федеральный бюджет

750 494,9

637 037,9

634 360,9

676 216,1

678 212,1

567 616,3

3 943 938,2

582

0000

0100000000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

80 905,8

68 522,4

74 665,3

75 519,5

75 560,2

73 303,1

448 476,3

582

0000

0100000000

000

Областной бюджет

668 984,6

675 836,2

670 081,1

670 081,1

670 081,1

670 081,1

4 025 145,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

4 881 827,8

4 849 575,6

4 848 675,6

4 846 275,6

4 846 175,6

4 852 375,6

29 124 905,8

Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии

584

0405

0100000000

000

Всего

378 794,1

357 568,1

385 977,2

357 568,1

357 568,1

357 568,1

2 195 043,7

584

0405

0100000000

000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

584

0405

0100000000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

0,0

3 409,1

0,0

0,0

0,0

3 409,1

584

0405

0100000000

000

Областной бюджет

225 494,6

202 966,6

202 966,6

202 966,6

202 966,6

202 966,6

1 240 327,6

х

х

Внебюджетный источник

153 299,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

926 307,0

Соисполнитель 2 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

583

0405

0100000000

000

Всего

27 979,0

26 277,8

26 277,8

26 277,8

26 277,8

26 277,8

159 368,0

583

0405

0100000000

000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

583

0405

0100000000

000

Областной бюджет

27 979,0

26 277,8

26 277,8

26 277,8

26 277,8

26 277,8

159 368,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель 3 - департамент имущественных и земельных отношений

566

0405

0100000000

000

Всего

205 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

1 355 000,0

566

0405

0100000000

000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

566

0405

0100000000

000

Областной бюджет

205 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

1 355 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров"

Всего по подпрограмме 1

000

0000

0110000000

000

Всего

6 901 217,3

6 758 553,4

6 785 973,3

6 797 873,6

6 799 810,3

6 693 157,4

40 736 585,3

000

0000

0110000000

000

Федеральный бюджет

750 494,9

637 037,9

659 360,9

676 216,1

678 212,1

567 616,3

3 968 938,2

000

0000

0110000000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

80 905,8

68 522,4

78 074,4

75 519,5

75 560,2

73 303,1

451 885,4

000

0000

0110000000

000

Областной бюджет

1 034 689,3

1 048 816,0

1 045 260,9

1 045 260,9

1 045 260,9

1 045 260,9

6 264 548,9

х

х

х

х

Внебюджетный источник

5 035 127,3

5 004 177,1

5 003 277,1

5 000 877,1

5 000 777,1

5 006 977,1

30 051 212,8

Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия

582

0000

0110000000

000

Всего

6 337 266,6

6 189 610,4

6 188 621,2

6 228 930,6

6 230 867,3

6 124 214,4

37 299 510,5

582

0000

0110000000

000

Федеральный бюджет

750 494,9

637 037,9

634 360,9

676 216,1

678 212,1

567 616,3

3 943 938,2

582

0000

0110000000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

80 905,8

68 522,4

74 665,3

75 519,5

75 560,2

73 303,1

448 476,3

582

0000

0110000000

000

Областной бюджет

624 038,1

634 474,5

630 919,4

630 919,4

630 919,4

630 919,4

3 782 190,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

4 881 827,8

4 849 575,6

4 848 675,6

4 846 275,6

4 846 175,6

4 852 375,6

29 124 905,8

Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии

584

0405

0110000000

000

Всего

358 950,7

338 943,0

367 352,1

338 943,0

338 943,0

338 943,0

2 082 074,8

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

584

0405

0110000000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

0,0

0,0

3 409,1

0,0

0,0

0,0

3 409,1

584

0405

0110000000

000

Областной бюджет

184 341,5

184 341,5

184 341,5

184 341,5

184 341,5

1 127 358,7

х

х

х

х

Внебюджетный источник

153 299,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

926 307,0

Соисполнитель 3 - департамент имущественных и земельных отношений

566

0405

0110000000

000

Всего

205 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

1 355 000,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

566

0405

0110000000

000

Областной бюджет

205 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

1 355 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"

Ответственный исполнитель - департамент сельского хозяйства и продовольствия

х

х

х

х

Всего

5 169 713,1

5 173 467,8

5 185 260,3

5 185 260,3

5 185 260,3

5 185 260,3

31 084 222,1

582

0405

0110100000

000

Федеральный бюджет

527 002,6

514 390,6

515 204,4

515 204,4

515 204,4

515 204,4

3 102 210,8

582

0405

0110100000

000

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

65 135,2

63 576,5

70 255,2

70 255,2

70 255,2

70 255,2

409 732,5

582

0405

0110100000

000

Областной бюджет

392 038,9

402 031,0

406 331,0

406 331,0

406 331,0

406 331,0

2 419 393,9

х

х

х

х

Внебюджетный источник

4 185 536,4

4 193 469,7

4 193 469,7

4 193 469,7

4 193 469,7

4 193 469,7

25 152 884,9

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

582

0405

0110100000

800

Всего

283 813,3

286 801,1

290 168,2

290 168,2

290 168,2

290 168,2

1 731 287,2

582

0405

01101R5020

800

Федеральный бюджет

205 592,9

208 252,0

208 875,2

208 875,2

208 875,2

208 875,2

1 249 345,7

582

0405

01101R5020

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

25 410,4

25 739,1

28 483,0

28 483,0

28 483,0

28 483,0

165 081,5

х

х

х

х

Внебюджетный источник

52 810,0

52 810,0

52 810,0

52 810,0

52 810,0

316 860,0

Стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве

582

0405

0110100000

800

Всего

144 216,0

146 809,5

148 299,8

148 299,8

148 299,8

148 299,8

884 224,7

582

0405

01101R5021

800

Федеральный бюджет

87 876,3

88 200,5

88 200,5

88 200,5

88 200,5

526 246,5

582

0405

01101R5021

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

10 861,2

12 027,3

12 027,3

12 027,3

12 027,3

69 546,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

48 072,0

48 072,0

48 072,0

48 072,0

48 072,0

288 432,0

Стимулирование производства мяса

582

0405

0110100000

800

Всего

16 853,9

16 853,9

17 045,5

17 045,5

17 045,5

17 045,5

101 889,8

582

0405

01101R5022

800

Федеральный бюджет

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

90 000,0

582

0405

01101R5022

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

1 853,9

2 045,5

2 045,5

2 045,5

2 045,5

11 889,8

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

Стимулирование производства продукции растениеводства

582

0405

0110100000

800

Всего

55 299,8

55 721,9

56 641,0

56 641,0

56 641,0

56 641,0

337 585,7

582

0405

01101R5023

800

Федеральный бюджет

45 375,7

45 674,7

45 674,7

45 674,7

45 674,7

273 074,5

582

0405

01101R5023

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

5 608,2

6 228,3

6 228,3

6 228,3

6 228,3

36 083,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

4 738,0

4 738,0

4 738,0

4 738,0

4 738,0

28 428,0

Стимулирование развития малых форм хозяйствования

582

0405

0110100000

800

Всего

67 443,6

67 415,8

68 181,9

68 181,9

68 181,9

68 181,9

407 587,0

582

0405

01101R5024

800

Федеральный бюджет

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

360 024,7

582

0405

01101R5024

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

7 415,8

8 181,9

8 181,9

8 181,9

8 181,9

47 562,3

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

582

0405

0110100000

800

Всего

1 058 356,8

1 041 198,1

1 045 323,5

1 045 323,5

1 045 323,5

1 045 323,5

6 280 848,9

582

0405

01101R5080

800

Федеральный бюджет

321 409,7

306 138,6

306 329,2

306 329,2

306 329,2

306 329,2

1 852 865,1

582

0405

01101R5080

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

39 724,8

37 837,4

41 772,2

41 772,2

41 772,2

41 772,2

244 651,0

582

0405

0110165080

800

Областной бюджет

140 000,2

140 000,0

140 000,0

140 000,0

140 000,0

140 000,0

840 000,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

557 222,1

557 222,1

557 222,1

557 222,1

557 222,1

3 343 332,6

Поддержка собственного производства молока

582

0405

0110100000

800

Всего

236 134,6

232 459,1

234 465,0

234 465,0

234 465,0

234 465,0

1 406 453,7

582

0405

01101R5081

800

Федеральный бюджет

140 138,6

140 329,2

140 329,2

140 329,2

140 329,2

844 865,1

582

0405

01101R5081

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

17 320,5

19 135,8

19 135,8

19 135,8

19 135,8

111 588,4

582

0405

0110165081

800

Областной бюджет

75 000,0

75 000,0

75 000,0

75 000,0

75 000,0

450 000,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

Поддержка племенного животноводства

582

0405

0110100000

800

Всего

151 770,0

145 028,5

146 445,7

146 445,7

146 445,7

146 445,7

882 581,3

582

0405

01101R5082

800

Федеральный бюджет

111 000,0

111 000,0

111 000,0

111 000,0

111 000,0

672 000,0

582

0405

01101R5082

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

13 719,2

15 136,4

15 136,4

15 136,4

15 136,4

88 725,5

х

х

х

х

Внебюджетный источник

20 309,3

20 309,3

20 309,3

20 309,3

20 309,3

121 855,8

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

582

0405

0110100000

800

Всего

660 339,8

656 969,0

657 594,6

657 594,6

657 594,6

657 594,6

3 947 687,2

582

0405

01101R5083

800

Федеральный бюджет

49 000,0

49 000,0

49 000,0

49 000,0

49 000,0

297 000,0

582

0405

01101R5083

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

6 056,2

6 681,8

6 681,8

6 681,8

6 681,8

39 210,4

582

0405

0110165083

800

Областной бюджет

65 000,0

65 000,0

65 000,0

65 000,0

65 000,0

390 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

536 912,8

536 912,8

536 912,8

536 912,8

536 912,8

3 221 476,8

Поддержка элитного семеноводства

582

0405

0110100000

800

Всего

10 112,4

6 741,5

6 818,2

6 818,2

6 818,2

6 818,2

44 126,7

582

0405

01101R5084

800

Федеральный бюджет

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

39 000,0

582

0405

01101R5084

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

741,5

818,2

818,2

818,2

818,2

5 126,7

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями

582

0405

0110160910

800

Всего

86 192,0

86 192,0

86 192,0

86 192,0

86 192,0

86 192,0

517 152,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110160910

800

Областной бюджет

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

30 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

81 192,0

81 192,0

81 192,0

81 192,0

81 192,0

81 192,0

487 152,0

Поддержка производства овощей защищенного грунта

582

0405

0110160360

800

Всего

644 614,0

644 614,0

644 614,0

644 614,0

644 614,0

644 614,0

3 867 684,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110160360

800

Областной бюджет

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

600 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

544 614,0

544 614,0

544 614,0

544 614,0

544 614,0

544 614,0

3 267 684,0

Поддержка племенного животноводства

582

0405

0110161110

800

Всего

130 092,3

130 092,3

130 092,3

130 092,3

130 092,3

130 092,3

780 553,8

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110161110

800

Областной бюджет

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

90 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

115 092,3

115 092,3

115 092,3

115 092,3

115 092,3

115 092,3

690 553,8

Поддержка производства мяса

582

0405

0110160320

800

Всего

2 737 061,0

2 737 061,0

2 737 061,0

2 737 061,0

2 737 061,0

2 737 061,0

16 422 366,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110160320

800

Областной бюджет

75 565,0

75 565,0

75 565,0

75 565,0

75 565,0

75 565,0

453 390,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

2 661 496,0

2 661 496,0

2 661 496,0

2 661 496,0

2 661 496,0

2 661 496,0

15 968 976,0

Поддержка товарной аквакультуры

582

0405

0110161040

800

Всего

41 710,0

41 710,0

41 710,0

41 710,0

41 710,0

41 710,0

250 260,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110161040

800

Областной бюджет

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

60 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

31 710,0

31 710,0

31 710,0

31 710,0

31 710,0

31 710,0

190 260,0

Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

582

0405

0110160440

800

Всего

27 000,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

162 000,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110160440

800

Областной бюджет

8 100,0

8 100,0

8 100,0

8 100,0

8 100,0

8 100,0

48 600,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

18 900,0

18 900,0

18 900,0

18 900,0

18 900,0

18 900,0

113 400,0

Поддержка кредитования в отрасли растениеводства

582

0405

0110160380

800

Всего

72 500,0

82 433,3

83 333,3

83 333,3

83 333,3

83 333,3

488 266,5

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110160380

800

Областной бюджет

13 000,0

15 000,0

15 900,0

15 900,0

15 900,0

15 900,0

91 600,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

59 500,0

67 433,3

67 433,3

67 433,3

67 433,3

67 433,3

396 666,5

Поддержка кредитования в отрасли животноводства

582

0405

0110161100

800

Всего

85 000,0

93 000,0

96 400,0

96 400,0

96 400,0

96 400,0

563 600,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110161100

800

Областной бюджет

22 000,0

30 000,0

33 400,0

33 400,0

33 400,0

33 400,0

185 600,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

63 000,0

63 000,0

63 000,0

63 000,0

63 000,0

63 000,0

378 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

582

0405

0110100590

600

Всего

3 373,7

3 366,0

3 366,0

3 366,0

3 366,0

3 366,0

20 203,7

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110100590

611

Областной бюджет

3 323,7

3 316,0

3 316,0

3 316,0

3 316,0

3 316,0

19 903,7

582

0405

0110100590

612

Областной бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2 "Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов"

582

0405

0110200000

800

Всего

237 432,7

108 334,9

110 858,8

110 858,8

110 858,8

110 858,8

789 202,8

582

0405

01102R5680

800

Федеральный бюджет

74 684,0

1 248,0

3 455,0

3 455,0

3 455,0

3 455,0

89 752,0

582

0405

01102R5680

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

9 230,6

154,3

471,2

471,2

471,2

471,2

11 269,7

582

0405

0110200000

800

Областной бюджет

36 500,0

36 500,0

36 500,0

36 500,0

36 500,0

36 500,0

219 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

117 018,1

70 432,6

70 432,6

70 432,6

70 432,6

70 432,6

469 181,1

Восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений

582

0405

0110200000

800

Всего

134 432,7

5 334,9

7 858,8

7 858,8

7 858,8

7 858,8

171 202,8

582

0405

01102R5680

800

Федеральный бюджет

74 684,0

1 248,0

3 455,0

3 455,0

3 455,0

3 455,0

89 752,0

582

0405

01102R5680

800

Областной бюджет (на условиях софинансирования)

9 230,6

154,3

471,2

471,2

471,2

471,2

11 269,7

х

х

х

х

Внебюджетный источник

50 518,1

3 932,6

3 932,6

3 932,6

3 932,6

3 932,6

70 181,1

Комплексная геоинформационная оценка состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения

582

0405

0110223490

200

Всего

11 666,7

11 666,7

11 666,7

11 666,7

11 666,7

11 666,7

70 000,2

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110223490

200

Областной бюджет

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

21 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

8 166,7

8 166,7

8 166,7

8 166,7

8 166,7

8 166,7

49 000,2

Воспроизводство плодородия почв

582

0405

0110260500

800

Всего

91 333,3

91 333,3

91 333,3

91 333,3

91 333,3

91 333,3

547 999,8

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110260500

800

Областной бюджет

33 000,0

33 000,0

33 000,0

33 000,0

33 000,0

33 000,0

198 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

58 333,3

58 333,3

58 333,3

58 333,3

58 333,3

58 333,3

349 999,8

Основное мероприятие 3 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

582

0405

0110300000

800

Всего

280 718,0

247 911,4

215 097,8

212 697,8

212 597,8

218 797,8

1 387 820,6

582

0405

01103R4330

800

Федеральный бюджет

108 712,3

71 812,5

48 956,9

48 956,9

48 956,9

48 956,9

376 352,4

582

0405

01103R4330

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

5 721,7

3 779,6

2 576,7

2 576,7

2 576,7

2 576,7

19 808,1

582

0405

0110360000

800

Областной бюджет

60 884,0

60 519,3

52 664,2

52 664,2

52 664,2

52 664,2

332 060,1

х

х

х

х

Внебюджетный источник

105 400,0

111 800,0

110 900,0

108 500,0

108 400,0

114 600,0

659 600,0

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе

582

0405

0110300000

800

Всего

199 533,7

124 082,0

91 730,5

91 730,5

91 730,5

91 730,5

690 537,7

582

0405

01103R4330

800

Федеральный бюджет

108 712,3

71 812,5

48 956,9

48 956,9

48 956,9

48 956,9

376 352,4

582

0405

01103R4330

800

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

5 721,7

3 779,6

2 576,7

2 576,7

2 576,7

2 576,7

19 808,1

582

0405

0110364330

800

Областной бюджет

39 599,7

25 489,9

17 196,9

17 196,9

17 196,9

17 196,9

133 877,2

х

х

х

х

Внебюджетный источник

45 500,0

23 000,0

23 000,0

23 000,0

23 000,0

23 000,0

160 500,0

Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

582

0405

0110361200

800

Всего

81 184,3

123 829,4

123 367,3

120 967,3

120 867,3

127 067,3

697 282,9

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110361200

800

Областной бюджет

21 284,3

35 029,4

35 467,3

35 467,3

35 467,3

35 467,3

198 182,9

х

х

х

х

Внебюджетный источник

59 900,0

88 800,0

87 900,0

85 500,0

85 400,0

91 600,0

499 100,0

Основное мероприятие 4 "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"

Ответственный исполнитель - департамент сельского хозяйства и продовольствия

000

0405

0110400000

800

Всего

745 550,0

771 415,9

771 415,9

771 415,9

771 415,9

771 415,9

4 602 629,5

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000

0405

0110400000

800

Областной бюджет

278 000,0

303 865,9

303 865,9

303 865,9

303 865,9

303 865,9

1 797 329,5

х

х

х

х

Внебюджетный источник

467 550,0

467 550,0

467 550,0

467 550,0

467 550,0

467 550,0

2 805 300,0

Обновление парка сельскохозяйственной техники

582

0405

0110461030

800

Всего

540 550,0

541 415,9

541 415,9

541 415,9

541 415,9

541 415,9

3 247 629,5

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110461030

800

Областной бюджет

73 000,0

73 865,9

73 865,9

73 865,9

73 865,9

73 865,9

442 329,5

х

х

х

х

Внебюджетный источник

467 550,0

467 550,0

467 550,0

467 550,0

467 550,0

467 550,0

2 805 300,0

Взнос в уставный капитал акционерного общества "Владагролизинг"

Соисполнитель 3 - департамент имущественных и земельных отношений

566

0405

0110460150

400

Всего

205 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

1 355 000,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

566

0405

0110460150

400

Областной бюджет

205 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

1 355 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области"

Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии

584

0405

0110500000

000

Всего

358 950,7

338 943,0

367 352,1

338 943,0

338 943,0

338 943,0

2 082 074,8

584

0405

0110500000

000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

584

0405

0110500000

000

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

0,0

0,0

3 409,1

0,0

0,0

0,0

3 409,1

584

0405

0110500000

000

Областной бюджет

184 341,5

184 341,5

184 341,5

184 341,5

184 341,5

1 127 358,7

х

х

х

х

Внебюджетный источник

153 299,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

926 307,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии

584

0405

0110500590

600

Всего

294 957,0

295 893,4

295 893,4

295 893,4

295 893,4

295 893,4

1 774 424,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

584

0405

0110500590

611

Областной бюджет

137 165,9

136 796,8

136 796,8

136 796,8

136 796,8

136 796,8

821 149,9

584

0405

0110500590

612

Областной бюджет

4 491,6

4 495,1

4 495,1

4 495,1

4 495,1

4 495,1

26 967,1

х

х

х

х

Внебюджетный источник

153 299,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

154 601,5

926 307,0

Противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия

584

0405

0110520000

800

Всего

24 947,6

24 947,6

24 947,6

24 947,6

24 947,6

24 947,6

149 685,6

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

584

0405

0110523990

800

Областной бюджет

3 797,7

3 797,7

3 797,7

3 797,7

3 797,7

3 797,7

22 786,2

584

0405

0110524000

600

Областной бюджет

17 450,0

17 450,0

17 450,0

17 450,0

17 450,0

17 450,0

104 700,0

584

0405

0110524010

800

Областной бюджет

3 699,9

3 699,9

3 699,9

3 699,9

3 699,9

3 699,9

22 199,4

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных

584

0405

0110570120

500

Всего

882,0

882,0

882,0

882,0

882,0

882,0

5 292,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

584

0405

0110570120

500

Областной бюджет

882,0

882,0

882,0

882,0

882,0

882,0

5 292,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными

584

0405

0110570920

500

Всего

17 220,0

17 220,0

17 220,0

17 220,0

17 220,0

17 220,0

103 320,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

584

0405

0110570920

500

Областной бюджет

17 220,0

17 220,0

17 220,0

17 220,0

17 220,0

17 220,0

103 320,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными

584

0405

0110524700

200

Всего

20 944,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 944,1

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

584

0405

0110524700

200

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 944,1

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий

584

0405

01105R2510

600

Всего

0,0

0,0

28 409,1

0,0

0,0

0,0

28 409,1

584

0405

01105R2510

600

Федеральный бюджет

0,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

584

0405

01105R2510

600

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

0,0

3 409,1

0,0

0,0

0,0

3 409,1

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6 "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта"

Ответственный исполнитель департамент сельского хозяйства и продовольствия

582

0000

0110600000

000

Всего

67 938,5

67 881,6

67 881,6

67 881,6

67 881,6

67 881,6

407 346,5

582

0000

0110600000

000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0000

0110600000

000

Областной бюджет

61 615,2

61 558,3

61 558,3

61 558,3

61 558,3

61 558,3

369 406,7

х

х

х

х

Внебюджетный источник

6 323,3

6 323,3

6 323,3

6 323,3

6 323,3

6 323,3

37 939,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

582

0405

0110600590

600

Всего

11 855,6

11 841,5

11 841,5

11 841,5

11 841,5

11 841,5

71 063,1

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110600590

600

Областной бюджет

11 654,1

11 640,0

11 640,0

11 640,0

11 640,0

11 640,0

69 854,1

х

х

х

х

Внебюджетный источник

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

1 209,0

Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов

582

0405

0110661090

800

Всего

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

3 780,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110661090

800

Областной бюджет

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

3 780,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных, презентационных и иных мероприятиях по сельскохозяйственной тематике

582

0405

0110620050

000

Всего

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

4 600,0

27 600,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0110620050

200

Областной бюджет

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

18 000,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

9 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

582

0704

0110600590

600

Всего

50 852,9

50 810,1

50 810,1

50 810,1

50 810,1

50 810,1

304 903,4

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0704

0110600590

611

Областной бюджет

40 632,5

40 582,0

40 582,0

40 582,0

40 582,0

40 582,0

243 542,5

582

0704

0110600590

612

Областной бюджет

5 698,6

5 706,3

5 706,3

5 706,3

5 706,3

5 706,3

34 230,1

х

х

х

х

Внебюджетный источник

4 521,8

4 521,8

4 521,8

4 521,8

4 521,8

4 521,8

27 130,8

Основное мероприятие 7 "Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации " национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

582

0405

011I754800

000

Всего

40 914,3

50 598,8

68 106,8

110 816,2

112 852,9

0,0

383 289,0

582

0405

011I754800

000

Федеральный бюджет

40 096,0

49 586,8

66 744,6

108 599,8

110 595,8

0,0

375 623,0

582

0405

011I754800

000

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

818,3

1 012,0

1 362,2

2 216,4

2 257,1

0,0

7 666,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

582

0405

011I754801

000

Всего

38 873,3

48 557,8

66 065,8

108 775,2

110 811,9

0,0

373 084,0

582

0405

011I754801

812

Федеральный бюджет

38 095,8

47 586,6

64 744,4

106 599,6

108 595,6

0,0

365 622,0

582

0405

011I754801

812

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

777,5

971,2

1 321,4

2 175,6

2 216,3

0,0

7 462,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субсидии автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Владимирской области" на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

582

0405

011I754802

000

Всего

2 041,0

2 041,0

2 041,0

2 041,0

2 041,0

0,0

10 205,0

582

0405

011I754802

633

Федеральный бюджет

2 000,2

2 000,2

2 000,2

2 000,2

2 000,2

0,0

10 001,0

582

0405

011I754802

633

Областной бюджет

(на условиях софинансирования)

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

0,0

204,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса"

Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия

582

0405

0120000000

000

Всего

92 768,9

86 264,6

84 064,6

84 064,6

84 064,6

84 064,6

515 291,9

х

х

х

000

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000

0405

0120000000

000

Областной бюджет

92 768,9

86 264,6

84 064,6

84 064,6

84 064,6

84 064,6

515 291,9

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства"

582

0405

0120100000

000

Всего

44 946,5

41 361,7

39 161,7

39 161,7

39 161,7

39 161,7

242 955,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

582

0405

0120100110

100

Областной бюджет

35 106,6

35 005,2

35 005,2

35 005,2

35 005,2

35 005,2

210 132,6

582

0405

0120100190

100

Областной бюджет

418,5

86,0

83,9

83,9

83,9

83,9

840,1

582

0405

0120100190

200

Областной бюджет

5 098,3

2 948,2

2 951,2

2 951,2

2 951,2

2 951,2

19 851,3

582

0405

0120100190

800

Областной бюджет

24,1

23,3

22,4

22,4

22,4

22,4

137,0

582

0405

0120122110

200

Областной бюджет

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

594,0

582

0405

0120124070

200

Областной бюджет

4 200,0

3 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

11 400,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии"

Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии

584

0405

0120200000

000

Всего

19 843,4

18 625,1

18 625,1

18 625,1

18 625,1

18 625,1

112 968,9

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

584

0405

0120200110

100

Областной бюджет

16 934,1

16 884,8

16 884,8

16 884,8

16 884,8

16 884,8

101 358,1

584

0405

0120200190

100

Областной бюджет

52,3

52,3

52,3

52,3

52,3

52,3

313,8

584

0405

0120200190

200

Областной бюджет

2 837,5

1 668,5

1 668,5

1 668,5

1 668,5

1 668,5

11 180,0

584

0405

0120200190

800

Областной бюджет

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

117,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники"

Соисполнитель 2 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

583

0405

0120300000

000

Всего

27 979,0

26 277,8

26 277,8

26 277,8

26 277,8

26 277,8

159 368,0

х

х

х

х

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

583

0405

0120300110

100

Областной бюджет

17 647,1

17 596,8

17 596,8

17 596,8

17 596,8

17 596,8

105 631,1

583

0405

0120300190

100

Областной бюджет

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

270,0

583

0405

0120300190

200

Областной бюджет

8 940,9

7 290,0

7 290,0

7 290,0

7 290,0

7 290,0

45 390,9

583

0405

0120300190

800

Областной бюджет

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

276,0

583

0405

0120322110

200

Областной бюджет

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

7 800,0

х

х

х

х

Внебюджетный источник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0