Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Нижегородской области на 2011-2012 годы"



Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

УТРАТИЛ СИЛУ- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО от 31.10.2017 № 136

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

ПРИКАЗ

от 14.02.2011 № 15

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Нижегородской области на 2011-2012 годы"

В целях создания условий развития отрасли молочного скотоводства, увеличения объемов производства молока и в соответствии с Положением о порядке отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ, утвержденным Приказом Минсельхоза РФ от 17 декабря 2010 года № 437 приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока  в Нижегородской области на 2011-2012 годы", (далее - Программа).

2. Отделу развития животноводства и племенной работы обеспечить представление Программы в Министерство сельского хозяйства РФ, в целях участия в отборе экономически значимых программ для субсидирования из федерального бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.И. Морозов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского

хозяйства и продовольственных ресурсов

Нижегородской области

от 14.02 2011 года № 15

Ведомственная целевая программа

"Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока в Нижегородской области

на 2011-2012 годы"

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Паспорт программы

3

Раздел 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

5

Раздел 2

Основные цели и задачи программы

10

Раздел 3

Целевые индикаторы программы

10

Раздел 4

Перечень и описание программных мероприятий

11

Раздел 5

Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

15

Раздел 6

Ресурсное обеспечение программы

17

Раздел 7

Описание системы управления реализацией программы

21

Раздел 8

Оценка рисков программы

22

Раздел 9

Сроки реализации программы

23

Паспорт программы

Наименование программы

Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Нижегородской области на 2011-2012 годы (далее - Программа)

Разработчик программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Цель программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в Нижегородской области с 592,6 тыс. тонн в 2010 г. до 616,7 тыс. тонн в 2012 году.

Основные задачи

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- Укрепление племенной базы молочного скотоводства;

- Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства

Основные мероприятия программы

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного  скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного  молока:

- укрепление племенной базы и увеличение численности племенных животных;

- увеличение охвата искусственным осеменением  и контролем молочной продуктивности сельскохозяйственных животных;

- стимулирование производства молока и сохранение численности маточного поголовья;

- укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов;

- укрепление материально-технической базы отрасли;

- повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока;

- обеспечение ветеринарного благополучия сельскохозяйственных животных.

Сроки реализации программы

2011 - 2012 годы

Исполнитель программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, сельхозтоваропроизводители.

Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели Программы:

Производство молока во всех категориях хозяйств:

2011г. - 604,5  тыс. тонн;

2012 г. - 616,7 тыс. тонн

Средний надой от 1 коровы во всех категориях хозяйств:

2011 г. - 4422  кг

2012 г. - 4502  кг

Поголовье коров во всех категориях хозяйств:

2011 г. - 136,7  тыс.голов

2012 г. - 137 тыс.голов

- Удельный вес племенного поголовья в общей численности  крупного рогатого скота  в 2012 г. - 19,5 %;

- Приобретение племенного молодняка не менее 2000 тыс. голов ежегодно в течение 2 лет.

- Объемы реализации племенного молодняка 2011-12 г. -7400 голов.

Создание пунктов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных - с 45 до 58 в 2012 году;

Выход телят на 100 коров довести с 79 до 81 голов в 2012 году.

Объем и источники финансирования

Объем финансирования из средств областного бюджета на реализацию программы на период 2011-2012г.г. составляет в ценах соответствующих лет 1878,4 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 - 904,6 млн. руб.

2012 -  973,8 млн. руб.

в т.ч. на стимулирование производства молока и сохранения численности маточного поголовья 1535,8 млн.рублей:

2011 - 740,5 млн.руб.

2012 - 795,3 млн.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности

1. Увеличение надоев коров к 2012 году во всех категориях хозяйств до 4502 кг, валового производства молока - до  616,7 тыс. тонн.

2. Доведение поголовья коров во всех категориях хозяйств к 2012 году до 137 тыс.голов

3. Доведение производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения до 186 кг в год.

4. Повышение  производительности труда на 50%.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Нижегородской области на 2011-2012 годы" (далее - Программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость страны от импортных поставок, а так же обеспечить население Нижегородской области качественными молочными продуктами.

Программа разработана в развитие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446.

1.1 Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство Нижегородской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства намечалась тенденция к  сокращению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Предпринятые в 2006-2007 гг. меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства, а так же принятые в 2009-2010 годах. Правительством Нижегородской области меры, позволили приостановить процесс дестабилизации скотоводства, наметилась тенденция его оживления.

Надой молока на корову в 2010 году достиг в сельхозпредприятиях Нижегородской области максимального уровня - 4100 кг, что на 1238 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом.

Изменился породный состав коров в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота. Активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств.

За 2010 год проведена модернизация на 115 объектах, реконструкция 81 животноводческого помещения и построено 4 новых двора.  Всего по области переоборудовано 25 тысяч скотомест, в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению.

В настоящий момент в Нижегородской области имеется 323,3 тысячи голов крупного рогатого скота, что по сравнению с 2009 годом на 5,6 тыс. голов меньше (98,3%). Поголовье коров составляет 136,7 тыс. голов (99,3% от уровня 2009 года) или минус 995 голов.

Всеми категориями хозяйств области за 2010 год произведено 592,6 тысяч тонн молока, что меньше прошлогоднего на 12,3 тысяч тонн (98%). Доля хозяйств населения в общем объеме производства молока составляет 27,6% в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 72,4%.

Снижение валового производства молока произошло за счет уменьшения численности коров в личных подсобных хозяйствах населения. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства Нижегородской области увеличили поголовье коров на 1,86 тыс. голов и валовое производство молока на 4,6 тыс. тонн к уровню прошлого года.

Качество закупаемого молока предприятиями молочной промышленности из года в год улучшается. Доля молока высшего сорта увеличилась с 23,7% до 30% от всего закупаемого молока, доля молока первого сорта составляет 74 %. Закупка молока 2 сорта и не сортового сократилась с 5,7%  до 3,7 %.

В Нижегородской области имеется 51 племенное предприятие (согласно свидетельствам, выданным Минсельхозом РФ), занимающихся молочным скотоводством. Статус племенных заводов имеют 29 предприятий: 23 - по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 5 - по швицкой породе и 1 - по красной горбатовской. Статус племенных репродукторов имеют 23 сельскохозяйственных предприятия, из них: 19 - по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 2 - по швицкой породе. В области имеется 1 генофондное хозяйство по разведению крупного рогатого скота красной горбатовской породы. Кроме этого, в области действует ряд организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, организация по племенной работе и лаборатория по иммуногенетическому тестированию животных.

В племенных хозяйствах содержится 25,9 тыс. коров, что составляет 18,9% от всех коров имеющихся в области. Средний надой молока на корову по племенным хозяйствам за 2010 год составил 5842 килограмма. Племенные заводы за прошлый год в среднем надоили на корову по 6216 кг, что в 1,5 раза выше среднеобластного показателя.

В племенных хозяйствах области ведется целенаправленная селекционно-племенная работа, налажено воспроизводство стада. За 2010 год ими получено в среднем по 87 телят на 100 коров, в племенных заводах -  91 теленок. В сельхозпредприятиях области этот показатель составляет 79 голов.

Во всех племенных заводах проводится 100% искусственное осеменение коров и телок.

Охват искусственным осеменением в среднем по области за 2010 год составил 85% (+ 3%) от всего маточного поголовья крупного рогатого скота.

Анализ состояния молочного скотоводства в Нижегородской области

Показатели

Ед. изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

% 2010 г. к 2008 г.

1. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств

тыс.

голов

145,8

137,7

136,7

93,8

2. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

629,0

604,96

592,6

94,2

2. Надой на корову в год:

во всех категориях хозяйств

кг

4314

4393

4335

100,4

в сельхозпредприятиях

кг

3965

4000

4100

103,4

4. Производство молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения

кг

189

182

178

94,2

5. Покупка племенного  молодняка крупного рогатого скота молочных пород

гол.

2191

2212

2302

105

6. Выход телят на 100 маток

гол.

78

78

79

101,2

7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород

%

14,2

18,2

18,9

х

9. Рентабельность производства молока:

-с господдержкой

%

18,1

11,5

37*

х

- без господдержки

%

13

1,8

16,1*

х

* по ожидаемым данным

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему общерегионального значения, решение которой позволит в перспективе научно-обосновано и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт отечественного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, в перспективе Нижегородская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

- апробированные в ведущих хозяйствах технологии интенсивного молочного животноводства;

- наличие высокопродуктивных пород молочного скота интенсивного типа (чёрно-пёстрая, голштинская, швицкая).

1.2. Характеристика проблемы

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- недостаточный охват контролем продуктивности (48,5% по области вместо оптимальных 55-60%);

- низкий выход телят в расчёте на 100 коров (79 голов);

- недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями  и оборудованием (25-30 %);

- низкий уровень механизации технологических процессов;

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

- недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами, негативно влияющими на проблемы рентабельности молочного скотоводства, являются:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю сельхозтоваропроизводителей приходится 40-42% от розничной цены на молоко вместо 50-55% в западных странах;

б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена настоящая Программа.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Цель Программы

Целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 592,6 тыс. тонн в 2010 г. до 616,7 тыс. тонн в 2012 году.

2.2. Задачи Программы

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление племенной базы молочного скотоводства;

- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства;

- укрепление материально-технической базы отрасли молочного животноводства.

3. Целевые индикаторы Программы

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор

Ед. изм.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

% 2012 г. к

2010 г.

1. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

592,6

604,5

616,7

104,1

2. Поголовье коров во всех категориях хозяйств

тыс.гол.

136,7

136,7

137

100,2

3. Надой на корову в год:

во всех категориях хозяйств

кг

4335

4422

4502

103,8

в сельхозорганизациях

кг

4100

4180

4270

104,1

4. Производство молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения

кг

178

182

186

104,5

5. Покупка племенного  молодняка крупного рогатого скота молочных пород

гол.

2302

2350

2400

104,3

6. Выход телят на 100 маток

гол.

79

80

81

102,5

7. Удельный вес племенных  коров в общей численности коров

%

18,9

19,2

19,5

103,1

8. Объём реализации племенного молодняка

гол.

3002

3450

3950

131,5

9. Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству с/х животных

ед.

45

53

58

128,8

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач в Нижегородской области предусматривается следующий комплекс программных мероприятий:

С целью укрепления племенной базы и увеличения численности племенных животных предусматривается следующая финансовая поддержка из областного бюджета:

- предоставление субсидий на содержание маточного поголовья молочного скота в племенных заводах, репродукторах и генофондных хозяйствах - 1100 руб. на голову;

- предоставление субсидий на закупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных в размере 40% стоимости приобретенных животных;

С целью увеличения охвата искусственным осеменением и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных предусматривается:

- предоставление субсидий организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на содержание быков-производителей, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества - 16500 руб. на голову;

- предоставление субсидий организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на покупку быков-производителей - 40% стоимости приобретенных животных;

- предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям за каждую искусственно осемененную голову, подтвержденную актом ректального исследования или УЗИ - 55 рублей.

- создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота.

С целью увеличения охвата контроля молочной продуктивности предусматривается:

- предоставление субсидии организациям по племенной работе за каждую пробонитированую голову сельскохозяйственных животных в размере 11 рублей;

- предоставление субсидий лабораториям иммуногенетической экспертизы за каждое протестированное животное - 330 рублей.

С целью стимулирования производства молока и сохранения численности маточного поголовья предусматривается:

- предоставление субсидий на один килограмм реализованного молока собственного производства по сумме зачетного и физического веса - 2 рубля. Кроме того, получателям, увеличившим поголовье дойного стада на 5 процентов к уровню поголовья на 1 января 2009 года, субсидия увеличивается на 1 рубль;

- предоставление субсидий  на один килограмм реализованного молока собственного производства по сумме зачетного и физического веса получателям, начавшим в 2010 - 2012 годах:

а) модернизацию животноводческих объектов по производству молока- 1 рубль;

б) реконструкцию животноводческих объектов по производству молока - 2 рубля;

в) строительство животноводческих объектов по производству молока -  3 рубля;

- предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям не имеющим поголовья дойного стада и начавшим в 2011 - 2012 годах строительство животноводческих объектов для его содержания - 20 тысяч рублей на одно скотоместо, а начавшим в 2011 - 2012 годах реконструкцию помещений для содержания дойного стада - в размере 15 тысяч рублей на одно скотоместо.

Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов будет проводиться на основе следующих мероприятий:

-стабилизации площадей и повышения урожайности кормовых культур;

-увеличения в кормопроизводстве объемов заготовок сенажа и силоса;

-расширения в структуре укосных площадей многолетних трав удельного веса клевера, люцерны и других бобовых травосмесей с 65 до 75-80%;

-внедрения новых высокобелковых культур (козлятник восточный, рапс, соя, кукуруза на зерно);

-совершенствования системы элитного семеноводства на базе существующих элитносеменоводческих хозяйств;

-создания ДКП для коров молочного скота на прифермерских землях;

-увеличения доли зернобобовых культур на пашне;

Для создания достаточной по количеству и соответствующей по качеству планируемой продуктивности коров кормовой базы к 2012 году намечается:

-использовать для производства кормов для молочного стада 22,1 тыс. га естественных кормовых угодий, 73 тыс. га пастбищ, 363 тыс. га многолетних трав и 131,3 тыс. га других кормовых культур;

- довести производство сена до 202,5 тыс. тонн, сенажа - 315,6 тыс. тонн, силоса 425,5 тыс. тонн, зеленой массы 1281,1 тыс. тонн;

- заготовить на 1 условную голову скота молочных коров 44,2 центнеров кормовых единиц;

-увеличить производство концентрированных кормов до 284,2 тыс. тонн.

-сбалансировать рационы кормления животных по переваримому протеину, довести содержание белка в одной кормовой единицы до 105-110 граммов;

-провести обновление старовозрастных трав до 40,9 тыс. га (21,6%);

-довести производство семян многолетних. трав до 1,144 тыс. тонн;

-создать долголетние культурные пастбища на площади до 3,5 тыс. га, что позволит обеспечить молочное животноводство высококачественным зеленым кормом.

Предусмотрено с 2011 года скармливание в высокопродуктивных стадах 100% концентратной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов.

Потребность в комбикормах для высокопродуктивных стад

Годы

Потребность в комбикормах, тыс.тонн

Затраты, млн.руб.*

2011

105,2

946,8

2012

126,1

1134,9

2011-2012

382,2

2081,7

*При стоимости комбикорма-концентрата - 9 рублей за 1 кг.

С целью улучшения технической оснащенности и модернизации животноводческих объектов из областного бюджета на условиях софинансирования с федеральным бюджетом выделяется субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на покупку кормоприготовительной техники и животноводческого оборудования для молочного животноводства и для переработки молока, в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ.

С целью подготовки и повышения квалификации кадров в области разработана подпрограмма "Кадровое обеспечение стратегического развития агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2010-2012 годы".

Для обеспечения ветеринарного благополучия комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области на 2011 год разработаны и утверждены:

- план противоэпизоотических  мероприятий;

- план мероприятий по профилактике незаразных заболеваний крупного рогатого скота;

- планы работ ветеринарной службы по проведению ветеринарных мероприятий на зимовку и летне-пастбищный периоды.

Вышеуказанные планы ежегодно пересматриваются и корректируются.

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Основным условием обеспечения экономической эффективности программы является окупаемость инвестиций в период её реализации с учетом стоимости капитала во времени. Влияние структуры капитала учитывается через стоимость капитала, задействованного в программе.

Расчет показателей экономической и социальной эффективности программы осуществляется на основе фактически сложившихся цен в 2010 году, а в последующие годы с учетом индексов-дефляторов.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице.

Показатели

2010

2011

2012

% 2012 г. к 2010 г

1. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств, тыс. гол

136,7

136,7

137

100,2

2. Надой на корову в год:

Во всех категориях хозяйств, кг

4335

4222

4502

103,8

в сельскохозяйственных организациях, кг

4100

4420

4510

104,1

3. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн

592,6

604,5

616,7

104,1

4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.

7484

8550

9769

130,5

5. Валовой доход отрасли, млн. руб.

1572,9

1777,8

1994,9

126,8

6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.

653,5

686

720

110,2

7. Рабочие места, чел.

8000

7600

7100

88,8

При условии увеличения поголовья дойного стада на 0,2% и продуктивности на 4,1% валовое производство молоко во всех категориях хозяйств увеличится на 4,1%.

С учетом роста цен на молочную продукцию валовой продукт отрасли увеличится с 7,5  млрд. руб. до 9,8 млрд. руб. За период реализации Программы планируется увеличить размер среднемесячной заработной платы по сравнению с 2010 годом на 50%, прибыль отрасли довести до 720 млн. руб. в год.

В молочном животноводстве в сельскохозяйственных организациях занято около 8 тыс. человек, что составляет 20% от числа занятых в сельскохозяйственном производстве. В связи со строительством новых животноводческих помещений и модернизации производственных процессов количество занятых в данной отрасли сократится на 900 человек, или на 11%.

Несмотря на то, что численность работников в молочном животноводстве за два года реализации программы сократится на 11%, реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития отрасли, увеличения производства и снабжения населения молоком и молочными продуктами.

Реализация Программы за счет механизации и модернизации трудоемких процессов обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 50%.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе.

Показатели

Ед.изм.

2011

2012

Всего за 2 года

Выручка от реализации молока (ТП)

млн. руб.

7268

8304

15572

Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП)

млн. руб.

907

1036

1943

Финансирование программы из областного бюджета - всего (Ф)

млн. руб.

740,5

795,3

1835,8

Показатели эффективности - Э общ.

%

129

130

х

На реализацию программных мероприятий за два года будет направлено из областного бюджета 1878,4 млн. рублей. Выручка от реализации молока составит  15572 млн. рублей, с ростом к уровню 2010 года 1943 млн.руб. Эффективность использования бюджетных средств составит  129 %  в 2011 году и достигнет 130 % к 2012 году.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

С целью реализации намеченной Программы предполагается привлечь следующие финансовые ресурсы из областного бюджета:

На поддержку развития племенного животноводства в 2011 году:

Вид поддержки

Ед. изм.

Объем финансирования

Ставка, руб.

Всего, тыс.руб.

Содержание племенного маточного поголовья

гол.

25 867

1 100

28 454

Покупка племенного скота

тыс.руб.

67 200

40%

26880

Содержание быков-производителей в организациях по искусственному осеменению

усл.гол.

40

16 500

660

Покупка быков-производителей в организации по искусственному осеменению

тыс.руб.

2 640

40%

1 056

На искусственно осемененную голову крупного рогатого скота

гол.

105 369

55

5 795

За каждую пробонитированую голову

гол.

55 000

11

605

За протестированное животное в иммуногенетической лаборатории

гол.

5000

330

1650

Итого:

65 100

С учетом последующей индексации финансовая поддержка данного направления составит:

2011 г.

2012 г.

всего

Областной бюджет, млн. руб.

65,1

69,9

135

На стимулирование производства молока и сохранения численности маточного поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйства и сельхозорганизациях предусмотрена поддержка в 2011 году: 

- на один килограмм реализованного молока собственного производства по сумме зачетного и физического веса - 2 рубля;

- получателям, увеличившим поголовье дойного стада на 5 процентов к уровню поголовья на 1 января 2009 года, субсидия увеличивается на 1 рубль;

- получателям, начавшим в 2010 - 2012 годах:

а) модернизацию животноводческих объектов по производству молока - 1 рубль на один килограмм реализованного молока собственного производства по сумме зачетного и физического веса;

б) реконструкцию животноводческих объектов по производству молока - 2 рубля;

в) строительство животноводческих объектов по производству молока -  3 рубля;

- субсидия сельхозтоваропроизводителям, не имеющим поголовья дойного стада и начавшим в 2011 - 2012 годах строительство животноводческих объектов для его содержания - 20 тысяч рублей на одно скотоместо, а начавшим в 2011 - 2012 годах реконструкцию помещений для содержания дойного стада - 15 тысяч рублей на одно скотоместо.

Общая сумма выплат по данному направлению в 2011 году составит -  740,5 млн.рублей. Ставки ежегодно будут пересматриваться в сторону увеличения.

2011 год

2012 год

всего

Областной бюджет, млн. руб.

740,5

795,3

1535,8

Потребность в финансовых ресурсах на приобретение семян многолетних трав составляет:

Показатель

2011 год

2012 год

Подсев многолетних трав, тыс.га

36,2

40,9

Требуется семян, тонн

595,4

669,5

В том числе: бобовых

416,8

468,7

злаковых

178,6

200,9

Требуется денежных средств, млн. руб.

83,5

104,6

Требуется семян кукурузы, тонн

700

750

Требуется денежных средств на покупку, млн. руб.

45,6

60,1

На предлагаемые мероприятия по улучшению эффективности кормопроизводства направленного на развитие молочного животноводства в областном бюджете предусмотрен следующий объем финансовых средств:

2011 год

2012 год

всего

Областной бюджет, млн. руб.

9,2

10

19,2

Для обеспечения полноценными кормами и модернизации животноводческих комплексов планируется приобретение следующей техники и технологического оборудования.

Наименование техники и оборудования, ед.

2011 год

2012 год

Итого

Комбайны кормоуборочные

35

40

75

Косилки

28

34

62

Пресс-подборщики

29

38

67

Доильные залы и установки

47

52

99

Охладители молока

37

45

82

Миксеры-кормораздатчики

50

45

95

Плющилки зерна

5

5

10

Объемы и источники финансирования, млн. руб.

Годы

2011 год

2012 год

Итого

Требуется средств, всего

300

350

650

В том числе из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам

13,6

15,8

29,4

В рамках развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в области планируется ввод следующих объектов:

Наименование

2011 год

2012 год

Итого

Ввод жилья в сельской местности, тыс. кв. м

12,47

13,1

25,57

Строительство жилых домов, ед.

130

140

270

Развитие газификации в сельской местности:

ввод газопроводов, км

193

202

395

газификация квартир, ед.

3000

3000

6000

Строительство объектов водоснабжения в сельской местности, км

47,5

52

99,5

На развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в областном бюджете предусмотрен следующий объем финансовых средств:

2011 год

2012 год

всего

Областной бюджет, млн. руб.

43,4

46,6

90

На обучение и переподготовку кадров по подпрограмме "Кадрового обеспечения стратегического развития АПК Нижегородской области" в областном бюджете предусмотрен следующий объем финансовых средств:

2011 год

2012 год

всего

Областной бюджет, млн. руб.

32,8

36,2

69

Данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице.

Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его источники, млн. руб.

№

п/п

Мероприятия

Источник

2011

2012

Всего за 2010-2012 гг.

1

Поддержка племенного животноводства

областной бюджет

65,1

69,9

135

2

Стимулирование производства молока и сохранения численности маточного поголовья

областной бюджет

740,5

795,3

1535,8

3

Приобретение семян многолетних трав

областной бюджет

9,2

10

19,2

4

На возмещение части процентной ставки по кредитам на покупку техники и животноводческого оборудования

областной бюджет

13,6

15,8

29,4

5

На развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села

областной бюджет

43,4

46,6

90

6

Кадровое обеспечение

областной бюджет

32,8

36,2

69

Всего:

904,6

973,8

1878,4

* - финансирование ведомственной программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Нижегородской области на 2011-2012 год" будет вестись в рамках ОЦП "Развитие АПК Нижегородской области" на период 2008-2012 годов

7. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Система управления реализацией  Программы:

- ответственным за реализацию и координацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

- финансирование программных мероприятий осуществляет министерство финансов Нижегородской области;

- мониторинг реализации и формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Положениями о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области для финансового обеспечения поддержки племенного животноводства, стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого скота в 2011 году утвержденными Постановлением Правительства Нижегородской области от 2 декабря 2010 года № 860.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и Правительством Нижегородской области, которые разработают и представят после прохождения отбора региональных программ.

8. Оценка рисков реализации Программы

К возможным внешним факторам риска относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

неблагоприятные погодные условия, а также пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника.

Расчёты возможных рисков представлены в таблице

Виды рисков

2011 г.

2012 г.

От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)

0

0

От невыхода на плановое поголовье коров, гол.

3000

3000

Общая оценка рисков: тыс. тонн

17,1

17,1

млн. руб.

241,86

270,88

По оценке специалистов министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области невыход на плановую продуктивность молока на корову не прогнозируется. Однако за счет сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения может быть снижено валовое производство молока, недобор которого к 2012 году может составить 34,2  тыс. тонн и как следствие снижение стоимости валовой продукции на сумму 512,74 млн. рублей.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение господдержки из средств областного бюджета, заключение соглашений о сотрудничестве между Минсельхозпродом и органами местного самоуправления в Нижегородской области.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

9. Сроки реализации Программы

График реализации Программы

№ п/п

Мероприятия

Ответственные за исполнение

Срок исполнения

1

Создание рабочей группы по разработке программы

Минсельхозпрод Нижегородской области

Январь 2011 г.

2

Анализ ситуации  и разработка программы

Минсельхозпрод Нижегородской области

Январь 2011 г. -февраль 2011 г.

3

Утверждение программы

Минсельхозпрод Нижегородской области

Февраль 2011 г.

4

Представление программы в Минсельхоз РФ на конкурс

Минсельхозпрод Нижегородской области

Февраль 2011 г.

Работа по разделам программы:

5

Укрепление племенной базы и увеличение численности племенных животных

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

6

Качественное ведение  племенной работы, с привлечением лучшей мировой генетики для высокопродуктивных стад

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

7

Увеличение охвата контроля молочной продуктивности

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

8

Создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота

Минсельхозпрод Нижегородской области

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

2011-2012 гг.

9

Укрепление кормовой базы с внедрением новых высокоэнергетических  белковых культур и улучшение качества кормов.

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

10

Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

11

Приобретение техники и оборудования для молочного животноводства и его переработки

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

12

Подготовка и повышение квалификации специалистов зоотехнической и ветеринарной служб

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

13

Подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий отрасли животноводства.

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.

10

Финансирование программных мероприятий

Минсельхозпрод Нижегородской области

Министерство финансов Нижегородской области

2011-2012 гг.

11

Мониторинг выполнения целевых показателей программы

Минсельхозпрод Нижегородской области

2011-2012 гг.