Основная информация
| Дата опубликования: | 18 декабря 2017г. |
| Номер документа: | RU76000201701800 |
| Текущая редакция: | 5 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. РЫБИНСКА В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 – 2022 ГОДЫ
(заголовок в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
(в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 14.05.2019 № 50-ви, от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании решения правления департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2017
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Установить с 01.01.2018 тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района на 2018 – 2022 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 1.
(пункт 1 в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
2. Установить с 01.01.2018 долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границахс использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района на 2018 – 2022 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 2.
(пункт 2 в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
3. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 – 2022 годы согласно приложению 3.
4. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2018 – 2022 годы согласно приложению 4.
5. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района в сфере водоотведения на 2018 – 2022 годы согласно приложению 5.
6. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.
Директор департамента
А.И. Лукашов
Приложение 1
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
(в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
ТАРИФЫ
на питьевую, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района на 2018 – 2022 годы (с разбивкой на календарные периоды)
№
п/п
Вид тарифа
Налого-обложение
Тариф, руб./ куб. м
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Тариф на питьевую воду
без НДС
24,28
25,20
25,20
26,50
26,50
27,83
27,83
30,64
30,64
26,84
с НДС*
28,65
29,74
30,24
31,80
31,80
33,40
33,40
36,77
36,77
32,21
2.
Тариф на техническую воду
без НДС
5,33
5,44
5,44
5,80
5,80
5,88
5,88
6,72
6,72
6,25
с НДС*
6,29
6,42
6,53
6,96
6,96
7,06
7,06
8,06
8,06
7,50
3.
Тариф на водоотведение
без НДС
17,55
18,42
18,42
18,75
18,75
19,67
19,67
19,74
19,74
18,23
с НДС*
20,71
21,74
22,10
22,50
22,50
23,60
23,60
23,69
23,69
21,88
* НДС с 01.01.2019 принят по ставке 20 процентов.
Приложение 2
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. РЫБИНСКА В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 – 2022 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
(наименование в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду
№ п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1.
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
142558,55
153347,20
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Индекс эффектив-ности операционных расходов
%
-
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Уровень потерь воды
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4.
Удельный расход электрической энергии
кВт×ч/куб.м
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
II. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду
№ п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1.
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
5583,55
5876,45
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Уровень потерь воды
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4.
Удельный расход электрической энергии
кВт×ч/куб.м
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
III. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение
№ п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1.
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
98259,00
102839,55
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Удельный расход электрической энергии
кВт×ч/куб. м
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
Приложение 3
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА 2018 – 2022 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реалии-зацию меро-приятия – всего
В том числе
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
145108,0
13315,1
13797,0
13797,0
14205,5
14205,5
14626,0
14626,0
15515,6
15515,6
15504,7
1.1.
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
66754,5
6049,5
6291,5
6291,5
6477,7
6477,7
6669,4
6669,4
7378,9
7378,9
7070,1
1.2.
Капитальный ремонт электрооборудования, запорной арматуры очистных сооружений водопровода № 1
тыс. руб.
7618,5
724,6
727,8
727,8
749,4
749,4
771,7
771,7
789,0
789,0
818,1
1.3.
Капитальный ремонт электрооборудования, запорной арматуры очистных сооружений водопровода № 2
тыс. руб.
22682,7
2097,5
2173,4
2173,4
2237,8
2237,8
2304,0
2304,0
2356,2
2356,2
2442,4
1.4.
Капитальный ремонт водопроводных сетей, колодцев, запорной арматуры в г. Рыбинске
тыс. руб.
34932,8
3230,3
3347,2
3347,2
3446,3
3446,3
3548,3
3548,3
3628,7
3628,7
3761,4
1.5.
Капитальный ремонт электрооборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения микрорайона Заволжье
тыс. руб.
5050,9
467,1
484,0
484,0
498,3
498,3
513,0
513,0
524,7
524,7
543,8
1.6.
Капитальный ремонт электрооборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения пос. Волжского
тыс. руб.
8068,6
746,1
773,1
773,1
796,0
796,0
819,6
819,6
838,1
838,1
868,9
2.
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
19801,4
1831,1
1897,4
1897,4
1953,5
1953,5
2011,3
2011,3
2056,9
2056,9
2132,1
2.1.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений водопровода № 1
тыс. руб.
11356,9
1050,2
1088,2
1088,2
1120,4
1120,4
1153,6
1153,6
1179,7
1179,7
1222,9
2.2.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений водопровода № 2
тыс. руб.
6727,2
622,1
644,6
644,6
663,7
663,7
683,3
683,3
698,8
698,8
724,3
2.3.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений водопровода
пос. Волжского
тыс. руб.
1717,2
158,8
164,5
164,5
169,4
169,4
174,4
174,4
178,4
178,4
184,9
3.
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
1658,4
152,6
159,0
159,0
163,7
163,7
168,5
168,5
172,4
172,4
178,6
Проведение обязательного энергетического обследования
тыс. руб.
1658,4
152,6
159,0
159,0
163,7
163,7
168,5
168,5
172,4
172,4
178,6
4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
Объем подачи воды
тыс. куб. м
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
8009,45
8009,45
9007,95
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год – 445694,1 тыс. рублей;
2019 год – 465692,1 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви)
2020 год – 489344,35 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви)
2021 год – 496108,40 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
2022 год – 487232,15 тыс. рублей.
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год (факт)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не соответствую-щих установленным требованиям, в общем
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
- после водоподготовки
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- в распределительной сети
%
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, пов-реждений и иных техно-логических нарушений на объектах централизо-ванной системы холод-ного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
ед./км
0,850
0,425
0,425
0,425
0,415
0,415
0,405
0,405
0,400
0,400
0,380
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
27,9
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
кВт×ч/
куб.м
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 445694,1 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 4,5 процента, в 2020 году – на 5,1 процента, в 2021 году – на 1,4 процента, в 2022 году снижаются на 1,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2018 году составляет 27122,1 тыс. рублей, мероприятий по улучшению качества питьевой воды – 3728,5 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 1660,6 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2019 – 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в подразделах 1 – 3 раздела V производственной программы. В течение периода реализации производственной программы планируется снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в 2019 году – на 1,2 процента, в 2020 году – на 2,4 процента, в 2021 году – на 1,8 процента, в 2022 году – на 3,1 процента.
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
VII. Отчет об исполнении производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2016 год
1
2
3
4
1.
Объем подачи воды
тыс. куб. м
18015,9
2.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
413584,6
2.1.
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
24164,2
2.2.
По улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
2.3.
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4.
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0
Приложение 4
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) НА 2018 – 2022 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реали-зацию меро-приятия – всего
В том числе
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
4340,2
349,8
421,4
421,4
433,8
433,8
446,6
446,6
456,7
456,7
473,5
1.1.
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
824,0
76,0
79,0
79,0
81,3
81,3
83,7
83,7
85,6
85,6
88,8
1.2.
Капитальный ремонт водопроводных сетей
тыс. руб.
3516,3
273,9
342,4
342,4
352,5
352,5
362,9
362,9
371,1
371,1
384,7
2.
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
Объем подачи воды
тыс. куб. м
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1517,4
1517,4
1792,8
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год – 19310,9 тыс. рублей;
2019 год – 20154,90 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви)
2020 год – 20947,30 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви)
2021 год – 20742,30 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
2022 год – 21397,25 тыс. рублей.
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год (факт)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не соответствую-щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
- после водоподготовки
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- в распределительной сети
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, пов-реждений и иных техно-логических нарушений на объектах централизо-ванной системы холод-ного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
ед./км
0,630
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
кВт×ч/
куб.м
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 19310,9 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 4,4 процента, в 2020 году – на 3,9 процента, в 2021 году – на 1,0 процента, в 2022 году – на 3,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (техническая вода) в 2018 году составляет 771,2 тыс. рублей, в 2019 – 2022 годах стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
Значения показателей надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в подразделах 2 и 3 раздела V производственной программы.
(раздел в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
VII. Отчет об исполнении производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2016 год
1
2
3
4
1.
Объем подачи воды
тыс. куб. м
3585,6
2.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
14429,4
2.1.
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
487,2
2.2.
По улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
2.3.
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4.
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0
Приложение 5
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2018 – 2022 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реалии-зацию меро-приятия – всего
В том числе
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
83065,60
9584,00
7693,05
7693,05
7920,90
7920,90
8155,40
8155,40
8648,80
8648,80
8645,30
1.1.
Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
11259,60
975,80
1014,85
1014,85
1055,40
1055,40
1086,60
1086,60
1409,10
1409,10
1151,90
1.2.
Капитальный ремонт электрооборудования очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево
тыс. руб.
13279,10
1590,70
1234,10
1234,10
1270,60
1270,60
1308,20
1308,20
1337,90
1337,90
1386,80
1.3.
Капитальный ремонт электрооборудования, зданий и сооружений насосных станций
тыс. руб.
14953,40
1791,30
1389,70
1389,70
1430,80
1430,80
1473,20
1473,20
1506,50
1506,50
1561,70
1.4.
Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Рыбинске
тыс. руб.
42240,10
5066,50
3930,50
3930,50
4036,50
4036,50
4156,00
4156,00
4261,00
4261,00
4405,60
1.5.
Капитальный ремонт электрооборудования очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций в пос. Волжском, микрорайоне Заволжье
тыс. руб.
1333,40
159,70
123,90
123,90
127,60
127,60
131,40
131,40
134,30
134,30
139,30
2.
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
17631,20
2112,10
1638,60
1638,60
1687,00
1687,00
1736,90
1736,90
1776,40
1776,40
1841,30
2.1.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево
тыс. руб.
5276,50
632,10
490,40
490,40
504,90
504,90
519,80
519,80
531,60
531,60
551,00
2.2.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений канализации в микрорайоне Заволжье
тыс. руб.
776,80
93,10
72,20
72,20
74,30
74,30
76,50
76,50
78,30
78,30
81,10
2.3.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений канализации в пос. Волжском, пос. ГЭС
тыс. руб.
11577,90
1386,90
1076,00
1076,00
1107,80
1107,80
1140,60
1140,60
1166,50
1166,50
1209,20
3.
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
1742,30
159,80
166,15
166,15
172,80
172,80
177,90
177,90
180,10
180,10
188,60
Проведение обязательного энергетического обследования
тыс. руб.
1742,30
159,80
166,15
166,15
172,80
172,80
177,90
177,90
180,10
180,10
188,60
4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
8670,2
8670,2
9129,1
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год – 328380,8 тыс. рублей;
2019 год – 339340,1 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви)
2020 год – 350710,90 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви)
2021 год – 350708,95 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
2022 год – 337606,45 тыс. рублей.
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год (факт)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасы-ваемых сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети
ед./км
0,150
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе очистки (транспортиров-ки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод
кВт×ч/
куб. м
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 328380,8 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 3,3 процента, в 2020 году – на 3,4 процента, в 2021 году снижаются на 0,001 процента, в 2022 году – на 3,7 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2018 году составляет 17277,05 тыс. рублей, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, – 3750,7 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 1748,50 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2019 – 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
Значения показателей качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в подразделах 1 – 3 раздела V производственной программы.
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
VII. Отчет об исполнении производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2016 год
1.
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
18258,2
2.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
274347,6
2.1.
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
11007,6
2.2.
По улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
0,00
2.3.
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,00
2.4.
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. РЫБИНСКА В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 – 2022 ГОДЫ
(заголовок в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
(в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 14.05.2019 № 50-ви, от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании решения правления департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2017
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Установить с 01.01.2018 тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района на 2018 – 2022 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 1.
(пункт 1 в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
2. Установить с 01.01.2018 долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границахс использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района на 2018 – 2022 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 2.
(пункт 2 в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
3. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 – 2022 годы согласно приложению 3.
4. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2018 – 2022 годы согласно приложению 4.
5. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района в сфере водоотведения на 2018 – 2022 годы согласно приложению 5.
6. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.
Директор департамента
А.И. Лукашов
Приложение 1
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
(в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
ТАРИФЫ
на питьевую, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Рыбинска в границах городского округа г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района на 2018 – 2022 годы (с разбивкой на календарные периоды)
№
п/п
Вид тарифа
Налого-обложение
Тариф, руб./ куб. м
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
с 01 января
по 30 июня
с 01 июля
по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Тариф на питьевую воду
без НДС
24,28
25,20
25,20
26,50
26,50
27,83
27,83
30,64
30,64
26,84
с НДС*
28,65
29,74
30,24
31,80
31,80
33,40
33,40
36,77
36,77
32,21
2.
Тариф на техническую воду
без НДС
5,33
5,44
5,44
5,80
5,80
5,88
5,88
6,72
6,72
6,25
с НДС*
6,29
6,42
6,53
6,96
6,96
7,06
7,06
8,06
8,06
7,50
3.
Тариф на водоотведение
без НДС
17,55
18,42
18,42
18,75
18,75
19,67
19,67
19,74
19,74
18,23
с НДС*
20,71
21,74
22,10
22,50
22,50
23,60
23,60
23,69
23,69
21,88
* НДС с 01.01.2019 принят по ставке 20 процентов.
Приложение 2
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. РЫБИНСКА В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 – 2022 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
(наименование в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 14.05.2019 № 50-ви)
I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду
№ п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1.
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
142558,55
153347,20
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Индекс эффектив-ности операционных расходов
%
-
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Уровень потерь воды
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4.
Удельный расход электрической энергии
кВт×ч/куб.м
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
II. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду
№ п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1.
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
5583,55
5876,45
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Уровень потерь воды
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4.
Удельный расход электрической энергии
кВт×ч/куб.м
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
III. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение
№ п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1.
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
98259,00
102839,55
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Удельный расход электрической энергии
кВт×ч/куб. м
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
Приложение 3
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА 2018 – 2022 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реалии-зацию меро-приятия – всего
В том числе
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
145108,0
13315,1
13797,0
13797,0
14205,5
14205,5
14626,0
14626,0
15515,6
15515,6
15504,7
1.1.
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
66754,5
6049,5
6291,5
6291,5
6477,7
6477,7
6669,4
6669,4
7378,9
7378,9
7070,1
1.2.
Капитальный ремонт электрооборудования, запорной арматуры очистных сооружений водопровода № 1
тыс. руб.
7618,5
724,6
727,8
727,8
749,4
749,4
771,7
771,7
789,0
789,0
818,1
1.3.
Капитальный ремонт электрооборудования, запорной арматуры очистных сооружений водопровода № 2
тыс. руб.
22682,7
2097,5
2173,4
2173,4
2237,8
2237,8
2304,0
2304,0
2356,2
2356,2
2442,4
1.4.
Капитальный ремонт водопроводных сетей, колодцев, запорной арматуры в г. Рыбинске
тыс. руб.
34932,8
3230,3
3347,2
3347,2
3446,3
3446,3
3548,3
3548,3
3628,7
3628,7
3761,4
1.5.
Капитальный ремонт электрооборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения микрорайона Заволжье
тыс. руб.
5050,9
467,1
484,0
484,0
498,3
498,3
513,0
513,0
524,7
524,7
543,8
1.6.
Капитальный ремонт электрооборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения пос. Волжского
тыс. руб.
8068,6
746,1
773,1
773,1
796,0
796,0
819,6
819,6
838,1
838,1
868,9
2.
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
19801,4
1831,1
1897,4
1897,4
1953,5
1953,5
2011,3
2011,3
2056,9
2056,9
2132,1
2.1.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений водопровода № 1
тыс. руб.
11356,9
1050,2
1088,2
1088,2
1120,4
1120,4
1153,6
1153,6
1179,7
1179,7
1222,9
2.2.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений водопровода № 2
тыс. руб.
6727,2
622,1
644,6
644,6
663,7
663,7
683,3
683,3
698,8
698,8
724,3
2.3.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений водопровода
пос. Волжского
тыс. руб.
1717,2
158,8
164,5
164,5
169,4
169,4
174,4
174,4
178,4
178,4
184,9
3.
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
1658,4
152,6
159,0
159,0
163,7
163,7
168,5
168,5
172,4
172,4
178,6
Проведение обязательного энергетического обследования
тыс. руб.
1658,4
152,6
159,0
159,0
163,7
163,7
168,5
168,5
172,4
172,4
178,6
4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
Объем подачи воды
тыс. куб. м
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
9007,95
8009,45
8009,45
9007,95
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год – 445694,1 тыс. рублей;
2019 год – 465692,1 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви)
2020 год – 489344,35 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви)
2021 год – 496108,40 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
2022 год – 487232,15 тыс. рублей.
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год (факт)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не соответствую-щих установленным требованиям, в общем
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
- после водоподготовки
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- в распределительной сети
%
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, пов-реждений и иных техно-логических нарушений на объектах централизо-ванной системы холод-ного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
ед./км
0,850
0,425
0,425
0,425
0,415
0,415
0,405
0,405
0,400
0,400
0,380
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
27,9
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
кВт×ч/
куб.м
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
0,6443
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 445694,1 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 4,5 процента, в 2020 году – на 5,1 процента, в 2021 году – на 1,4 процента, в 2022 году снижаются на 1,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2018 году составляет 27122,1 тыс. рублей, мероприятий по улучшению качества питьевой воды – 3728,5 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 1660,6 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2019 – 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в подразделах 1 – 3 раздела V производственной программы. В течение периода реализации производственной программы планируется снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в 2019 году – на 1,2 процента, в 2020 году – на 2,4 процента, в 2021 году – на 1,8 процента, в 2022 году – на 3,1 процента.
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
VII. Отчет об исполнении производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2016 год
1
2
3
4
1.
Объем подачи воды
тыс. куб. м
18015,9
2.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
413584,6
2.1.
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
24164,2
2.2.
По улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
2.3.
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4.
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0
Приложение 4
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) НА 2018 – 2022 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реали-зацию меро-приятия – всего
В том числе
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
4340,2
349,8
421,4
421,4
433,8
433,8
446,6
446,6
456,7
456,7
473,5
1.1.
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
824,0
76,0
79,0
79,0
81,3
81,3
83,7
83,7
85,6
85,6
88,8
1.2.
Капитальный ремонт водопроводных сетей
тыс. руб.
3516,3
273,9
342,4
342,4
352,5
352,5
362,9
362,9
371,1
371,1
384,7
2.
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
Объем подачи воды
тыс. куб. м
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1792,8
1517,4
1517,4
1792,8
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год – 19310,9 тыс. рублей;
2019 год – 20154,90 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви)
2020 год – 20947,30 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви)
2021 год – 20742,30 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
2022 год – 21397,25 тыс. рублей.
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год (факт)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не соответствую-щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
- после водоподготовки
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- в распределительной сети
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, пов-реждений и иных техно-логических нарушений на объектах централизо-ванной системы холод-ного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
ед./км
0,630
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
кВт×ч/
куб.м
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
0,3051
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 19310,9 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 4,4 процента, в 2020 году – на 3,9 процента, в 2021 году – на 1,0 процента, в 2022 году – на 3,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (техническая вода) в 2018 году составляет 771,2 тыс. рублей, в 2019 – 2022 годах стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
Значения показателей надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в подразделах 2 и 3 раздела V производственной программы.
(раздел в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
VII. Отчет об исполнении производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2016 год
1
2
3
4
1.
Объем подачи воды
тыс. куб. м
3585,6
2.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
14429,4
2.1.
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
487,2
2.2.
По улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
2.3.
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4.
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0
Приложение 5
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 № 270-вс/во
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ» В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2018 – 2022 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реалии-зацию меро-приятия – всего
В том числе
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
83065,60
9584,00
7693,05
7693,05
7920,90
7920,90
8155,40
8155,40
8648,80
8648,80
8645,30
1.1.
Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
11259,60
975,80
1014,85
1014,85
1055,40
1055,40
1086,60
1086,60
1409,10
1409,10
1151,90
1.2.
Капитальный ремонт электрооборудования очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево
тыс. руб.
13279,10
1590,70
1234,10
1234,10
1270,60
1270,60
1308,20
1308,20
1337,90
1337,90
1386,80
1.3.
Капитальный ремонт электрооборудования, зданий и сооружений насосных станций
тыс. руб.
14953,40
1791,30
1389,70
1389,70
1430,80
1430,80
1473,20
1473,20
1506,50
1506,50
1561,70
1.4.
Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Рыбинске
тыс. руб.
42240,10
5066,50
3930,50
3930,50
4036,50
4036,50
4156,00
4156,00
4261,00
4261,00
4405,60
1.5.
Капитальный ремонт электрооборудования очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций в пос. Волжском, микрорайоне Заволжье
тыс. руб.
1333,40
159,70
123,90
123,90
127,60
127,60
131,40
131,40
134,30
134,30
139,30
2.
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
17631,20
2112,10
1638,60
1638,60
1687,00
1687,00
1736,90
1736,90
1776,40
1776,40
1841,30
2.1.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево
тыс. руб.
5276,50
632,10
490,40
490,40
504,90
504,90
519,80
519,80
531,60
531,60
551,00
2.2.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений канализации в микрорайоне Заволжье
тыс. руб.
776,80
93,10
72,20
72,20
74,30
74,30
76,50
76,50
78,30
78,30
81,10
2.3.
Капитальный ремонт технологического оборудования очистных сооружений канализации в пос. Волжском, пос. ГЭС
тыс. руб.
11577,90
1386,90
1076,00
1076,00
1107,80
1107,80
1140,60
1140,60
1166,50
1166,50
1209,20
3.
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
1742,30
159,80
166,15
166,15
172,80
172,80
177,90
177,90
180,10
180,10
188,60
Проведение обязательного энергетического обследования
тыс. руб.
1742,30
159,80
166,15
166,15
172,80
172,80
177,90
177,90
180,10
180,10
188,60
4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
9129,1
8670,2
8670,2
9129,1
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год – 328380,8 тыс. рублей;
2019 год – 339340,1 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви)
2020 год – 350710,90 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2018 № 296-ви, от 18.12.2019 № 292-ви)
2021 год – 350708,95 тыс. рублей;
(абзац в редакции приказов департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 292-ви, от 17.12.2020 № 223-ви)
2022 год – 337606,45 тыс. рублей.
(абзац в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2016 год (факт)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
первое полу-годие
второе полу-годие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасы-ваемых сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
29,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети
ед./км
0,150
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-гическом процессе очистки (транспортиров-ки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод
кВт×ч/
куб. м
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 328380,8 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 3,3 процента, в 2020 году – на 3,4 процента, в 2021 году снижаются на 0,001 процента, в 2022 году – на 3,7 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2018 году составляет 17277,05 тыс. рублей, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, – 3750,7 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 1748,50 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2019 – 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
Значения показателей качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в подразделах 1 – 3 раздела V производственной программы.
(раздел в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 223-ви)
VII. Отчет об исполнении производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2016 год
1.
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
18258,2
2.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
274347,6
2.1.
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
11007,6
2.2.
По улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
0,00
2.3.
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,00
2.4.
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.11.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
