Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский ...



ПРОЕКТ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОЛОНЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«07»мая 2020 года №1

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год.

В соответствии с решениями земского собрания Солонцинского сельского поселения: №1 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Солонцинского сельского поселения», №2 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», земское собрание решило:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019год (приложение на 33листах).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Солонцинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Солонцинского сельского поселения

муниципального района» Вейделевский район»

Белгородской области Н.А. Мазурова

Приложение №1

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальных

программ Солонцинского

сельского поселения

Форма титульного листа отчета о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения.

Утверждаю:

Руководитель

(структурного подразделения

администрации Солонцинского сельского поселения)

_______________

«07» мая 2020г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения за 2019 год

Наименование муниципальной программы: «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» _________________________________________________

Ответственный

исполнитель: Администрация Солонцинского сельского поселения ________ __________________________________

Дата формирования отчета: 07 мая 2020г.

Приложение №2

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальной

программы Солонцинского

сельского поселения

Формы представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2019 год.

№п/п

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

Статус меропри-ятия

Плановый срок реализации мероприятия

Фактический срок реализации мероприятия

Расходы на реализацию муниципальной программы

Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

дата начала

дата окончания

дата начала

дата окончания

План

тыс. руб.

кассо-вый план, тыс. руб.

кассо-вый расход тыс. руб.

откло-нение от плана, %

откло-нение от кассо-вого плана, %

заключено, тыс. руб.

опла-чено, тыс. руб.

откло-нение, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по

муниципальной

программе «Социально-экомическоеразвитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»

Администрация Солонцинского сельского поселения, органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения

X

X

X

X

X

1410

1864, 4

1768, 6

125, 4

94, 9

1766, 5

1766, 5

100

1.1.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Солонцинского сельского поселения муниципального район «Вейделевский район» Белгородской области»

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

X

X

X

X

X

403

440, 2

391, 9

97, 2

89, 0

389, 8

389, 8

100

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1.1

Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление культуры

администрации Вейделевского района

завершено

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

367

409, 1

360, 8

98, 3

88, 0

358, 7

358, 7

100

1.1.2.

Основное мероприятие 1.1.2 Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление культуры

администрации Вейделевского района

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

36

31, 1

31, 1

86, 4

100

31, 1

31, 1

100

2.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.

X

X

X

X

X

211

501, 6

501, 6

237, 7

100

501, 6

501, 6

100

2.1.1

Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

34

290, 7

290, 7

855

100

290, 7

290, 7

100

2.1.2

Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

завершено

01.04.

2019 г.

31.12.

2019 г.

01.04.

2019 г.

31.12.

2019 г.

42

42

42

100

100

42

42

100

2.1.3

Основное мероприятие 3.3.1.

Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;

Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

135

168, 9

168, 9

125, 1

100

168, 9

168, 9

100

3.

Подпрограмма 4

«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района.

X

X

X

X

X

615

835, 8

793, 2

125, 0

95

793, 2

793, 2

100

3.1.1

Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения

Обустройство зоны отдыха в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

-устройство дорожки из камня

- устройство фонтана

- приобретение, устройство фонарей и МАФ

- приобретение и установка беседки

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района.

завершено

01.04.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

147, 8

152, 4

37, 1

48, 9

19

47, 4

329, 4

152, 4

37, 1

48, 9

19

47, 4

306, 7

152, 4

37, 1

48, 9

19

47, 4

207, 5

100

100

100

100

100

93, 1

100

100

100

100

100

306, 7

152, 4

37, 1

48, 9

19

47, 4

306, 7

152, 4

37, 1

48, 9

19

47, 4

100

100

100

100

100

100

3.1.2

Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,

очистка от снега в зимнее время

завершено

01.04.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

83

80, 5

80, 5

97

100

80, 5

80, 5

100

3.1.3

Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов

Установка памятного знака землякам участникам ВОВ

в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

-приобретение материалов для установки

- приобретение символики

Реализация обязательств по отлову бродячих животных

Реализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов: текущий ремонт, покраска

Прочее (свалки, контейнера, ТОСы)

завершено

01.04.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

75

5

32, 8

17, 3

15, 5

14

5

100

73

4, 7

32, 8

17, 3

15, 5

0

4, 2

158, 8

73

4, 7

32, 8

17, 3

15, 5

0

4, 2

138, 9

97, 3

94

100

100

100

0

84

138, 9

100

100

100

100

100

0

100

87, 5

73

4, 7

32, 8

17, 3

15, 5

0

4, 2

138, 9

73

4, 7

32, 8

17, 3

15, 5

0

4, 2

138, 9

100

100

100

100

100

0

100

100

4.

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальное унитарное предприятие.

X

X

X

X

X

181

86, 8

81, 9

45, 2

94, 4

81, 9

81, 9

100

4.1.1

Основное мероприятие5.1.1. Улучшение материальных условий жизнедеятельнос

ти многодетных семей.

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальное унитарное предприятие.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019г.

31.12.

2019 г.

181

86, 8

81, 9

45, 2

94, 4

81, 9

81, 9

100

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 год.

№п/п

Наименование целевого показателя

Вид целевого

показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя

Обоснование отклонения фактического от планового значения

Базовый период (факт)

Отчетный период

план

факт

откло-нение,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»

Подпрограмма 1»Развитие культуры и библиотечного дела Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.

1.1.1

Количество посещений

Прогрессирующий

Шт.

16423

16235

16476

101, 5

Увеличение потребности в услугах

1.1.2.

Количество мероприятий

Прогрессирующий

Шт.

656

633

684

104, 3

Увеличение потребности в услугах

Основное мероприятие 1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.

1.2.1

Размер платных услуг

Руб.

33000

31100

31100

100

1.2.2.

Доля платных услуг

Прогрессирующий

%

8, 4

7, 0

7, 9

112, 3

Увеличение потребности в услугах

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Основное мероприятие3.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети

2.1.1

Проведение ямочного ремонта, тыс. руб.

Прогрессирующий

Тыс.руб

0

34

290, 7

855

Увеличение потребности в услугах

Основное мероприятие 3.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

2.2.1

Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб.

Тыс.руб

40

42

42

100

Основное мероприятие 3.3. Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период

2.3.1

Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.руб

Прогрессирующий

Тыс.руб

276, 5

133

166, 9

125, 5

Увеличение потребности в услугах

2.3.2

Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс.руб

Тыс.руб

2

2

2

100

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения

3.1.1.

Обслуживание парков натерриторийпоселения (га.)

Га

1, 15

1, 15

1, 15

100

Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время

3.2.1.

Содержание кладбищ на территории, 3, 2 тыс. кв.м

Регрессирующий

Тыс.руб

65, 6

83

80, 5

97, 0

Уменьшение потребности в услугах

Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, Реализация обязательств по отлову бродячих животных, Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска, Прочее (свалки, контейнера)

3.3.1.

Содержание пляжей

(тыс.руб)

Тыс.руб

74, 5

73

73

100

3.3.2.

Содержание памятника площадью 48 кв.м. (тыс.руб) и фонтана

Тыс.руб

10

41, 7

41, 7

100

3.3.3

Отлов бродячих животных (тыс.руб.)

Тыс.руб

0

0

0

0

3.3.4

Содержание двух детских площадок (тыс.руб)

Регрессирующий

Тыс.руб.

15, 4

5

4, 2

84

Уменьшение потребности в услугах

3.3.5

Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, прочее ТОСы

(тыс. руб.)

Регрессирующий

Тыс.руб.

147, 9

158, 8

138, 9

87, 5

Уменьшение потребности в услугах

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Основное мероприятие5.1. Улучшение материальных условий жизнедеятельности многодетных семей.

4.1.1

Льготное питание учащихся общеобразовательных школ (тыс.руб.)

Регрессирующий

Тыс.руб.

152

86, 8

81, 9

94, 4

Уменьшение потребности в услугах

4.1.2.

Приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных школ, (тыс. руб.)

Регрессирующий

Тыс.руб.

0

0

0

0

Уменьшение потребности в услугах

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 год.

№п/п

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного

мероприятия,

мероприятия

Ответственный

исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы местного бюджета

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план, тыс. рублей

кассовый план, тыс. рублей

кассовый расход, тыс. рублей

отклонение от плана, %

отклонение от кассового плана, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Муниципальная программ «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

всего, в том числе:

X

X

X

X

1410

1864, 4

1768, 6

125, 4

94, 9

ответственный исполнитель, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

соисполнитель 1, всего

X

X

X

Органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения

X

X

X

участник 1, всего

X

X

X

органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения

X

X

X

1.1.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

всего, в том числе

Х

X

X

X

403

440, 2

391, 9

97, 2

89

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

X

X

X

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др

всего, в том числе

X

X

X

X

367

409, 1

360, 8

98, 3

88

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

X

X

X

11.1.2

Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

всего, в том числе

X

X

X

X

36

31, 1

31, 1

86, 4

100

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление культуры

администрации Вейделевского района

X

X

X

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

2.1.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

всего, в том числе

Х

X

X

X

211

501, 6

501, 6

237, 7

100

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

2.1.1.

Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети

всего, в том числе

X

X

X

X

34

290, 7

290, 7

855

100

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

12.1.2.

Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

всего, в том числе

X

X

X

X

42

42

42

100

100

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

12.1.3.

Основное мероприятие 3.3.1.

Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;

Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период

всего, в том числе

X

X

X

X

135

168, 9

168, 9

125, 1

100

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

33.1.

Подпрограмма 4

«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

всего, в том числе

Х

X

X

X

615

835, 8

793, 2

125, 0

95, 0

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района.

X

X

X

33.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения ,

Обустройство зоны отдыха в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

-устройство дорожки из камня,

устройство фонтана,

приобретение и устройство фонарей, МАФ,

приобретение и установка беседки

всего, в том числе

X

X

X

X

147, 8

329, 4

306, 7

207, 5

93, 1

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района.

X

X

X

152, 4

152, 4

152, 4

100

100

43.1.2.

Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,

очистка от снега в зимнее время

83

80, 5

80, 5

97

100

43.1.3.

Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

75

73

73

97, 3

100

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов

5

4, 7

4, 7

94

100

Установка памятного знака землякам участникам ВОВ

в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

приобретение материалов для установки

приобретение символики

32, 8

32, 8

32, 8

100

100

Реализация обязательств по отлову бродячих животных

14

0

0

0

0

Реализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов: текущий ремонт, покраска

5

4, 2

4, 2

84

100

Прочее (свалки, контейнера, ТОСы)

100

158, 8

138, 9

138, 9

87, 5

34.1.

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2020 годы»

всего, в том числе

Х

X

X

X

181

86, 8

81, 9

45, 2

94, 4

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальное унитарное предприятие.

X

X

X

34.1.1

Основное мероприятие5.1.1. Улучшение материальных условий жизнедеятельнос

ти многодетных семей.

всего, в том числе

X

X

X

X

181

86, 8

81, 9

45, 2

94, 4

соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальное унитарное предприятие.

X

X

X

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за 2019 год

№

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

План, тыс. рублей

Кассовый расход, тыс. рублей

Отклонение, %

1

2

3

4

5

6

1.

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»

всего, в том числе:

1410

1768, 6

125, 4

федеральный бюджет

областной бюджет

181

81, 9

45, 2

местный бюджет (бюджет поселения)

1193

1655, 8

138, 8

территориальные внебюджетные фонды

иные источники (Платные услуги)

36

31, 1

86, 4

1.1.

Подпрограмма 1

«Развитие культуры и библиотечного дела Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»

всего, в том числе:

403

391, 9

97, 2

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

367

360, 8

98, 3

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

36

31, 1

86, 4

1.1.1.

1.1.2.

Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др

Основное мероприятие1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

всего, в том числе:

403

391, 9

97, 2

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

367

360, 8

98, 3

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

всего, в том числе:

36

31, 1

86, 4

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

36

31, 1

86, 4

2.1.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район Белгородской области»

всего, в том числе:

211

501, 6

237, 7

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

211

501, 6

237, 7

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

2.1.1.

Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети

Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

Основное мероприятие 3.1.3

Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.

всего, в том числе:

211

501, 6

237, 7

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

211

501, 6

237, 7

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

3.1.

Подпрограмма 4

«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район Белгородской области»

всего, в том числе:

615

793, 2

129

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

615

793, 2

129

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

3.1.1

Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения

Обустройство зоны отдыха в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

устройство дорожки из камня, устройствофонтана, приобретение и устройство фонарей, МАФ, приобретение и установка беседки

Основное мероприятие

4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,

очистка от снега в зимнее время

Основное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,

Установка памятного знака землякам участникам ВОВ в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

приобретение материалов для установки,

приобретение символики

Реализация обязательств по отлову бродячих животных

Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска

Прочее (свалки, контейнера)

всего, в том числе:

615

793, 2

129

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

615

793, 2

129

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.1.

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении

муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»

всего, в том числе:

181

81, 9

45, 2

федеральный бюджет

областной бюджет

181

81, 9

45, 2

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.1.1

Основное мероприятие5.1.1. Улучшение материальных условий жизнедеятельности многодетных семей.

всего, в том числе:

181

81, 9

45, 2

федеральный бюджет

областной бюджет

181

81, 9

45, 2

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

--------------------------------

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2019 год

№

Вид, наименование нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

Срок принятия

Примечание

план

факт

результат

причины невыполнения

1

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Солонцинского сельского поселения

28.12.

2018 г.

28.12.

2018 г.

Принят в срок

1.1

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

1.1.1

Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление

культуры

администрации

Вейделевского района

28.12.

2018 г.

28.12.

2018 г.

Принят в срок

1.2

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

1.2.1

Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации

28.12.

2018 г.

28.12.

2018 г.

Принят в срок

1.3

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

1.3.1

Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района.

28.12.

2018 г.

28.12.

2018 г.

Принят в срок

1.4

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

1.4.1

Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Солонцинского

сельского поселения,

28.12.

2018 г.

28.12.

2018 г.

Принят в срок

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий по муниципальной программе за 2019 год

№п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

План, тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

отклонение, %

причины отклонений

1

2

3

4

5

6

1

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

403

391, 9

97, 2

1.1

Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др

367

360, 8

98, 3

Уменьшение потребности в бюджетных средствах

1.2

Основное мероприятие 2.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

36

31, 1

86, 4

Передача бюджета по платным услугам в Управление культуры

2

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

211

501, 6

237, 7

2.1

Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети

Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

Основное мероприятие 3.1.3

Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.

211

501, 6

237, 7

Увеличение потребности в услугах

3

Подпрограмма 4»Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

615

793, 2

129, 0

3.1

Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения

Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,

очистка от снега в зимнее время

4.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,

Установка памятного знака землякам участникам ВОВ в соответствии с утвержденным проектом

В том числе:

приобретение материалов для установки,

приобретение символики

Реализация обязательств по отлову бродячих животных

Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска

Прочее (свалки, контейнера)

615

793, 2

129

Увеличение потребности в услугах

4

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении

муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

181

81, 9

45, 2

4.1

Основное мероприятие5.1.1. Улучшение материальных условий жизнедеятельности многодетных семей.

181

81, 9

45, 2

Уменьшение потребности в услугах

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2019 год

№п/п

Наименование муниципальной программы

Критерии оценки эффективности

Вывод об оценке эффективности реализации программы

1. Достижение показателей конечного результата

2. Достижение показателей непосредственного результата

3. Освоение местного бюджета

4.Реализация проектов

Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов

Количество целеевых показателей

в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)

Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов

Количе-ство целевых показа-телей

в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)

Оценка по 2 критерию, баллов

Оценка освоения средств местного бюджета, %

Оценка по 3 критерию, баллов

Качество реализации проектов

Реализация переходящих проектов

Оценка по 4 критерию

100% или выше/100% или ниже

более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%

от 50% до 80%/

от 120% до 150%

менее 50%/ более 150%

100% или выше/100%или ниже

более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%

от 50% до 80%/от 120% до 150%

менее 50%/более 150%

Количество целеевых показателей

Проект реализован успешно

Проект реализован с незначительными отклонениями

проект реализован со значительными отклонениями

Проект не реализовани

Оценка по 1 значению

Количество выполненных блоков работ

100 %

Более 80%, но менее 100 %

Более 50%, но менее 80%

Менее 50 %

Оценка по 2 значению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»

15

10

4

0

1

132

14

8

6

0

0

128

94, 9

8

6

3

0

0

0

30

-

-

-

-

-

-

-

10, 46

Муниципальная программа реализуется эффективно

2

Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

4

4

0

0

0

40

2

1

1

0

0

18

97, 2

10

68

3

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

3

3

0

0

0

30

4

4

0

0

0

40

237, 7

10

1

1

0

0

0

10

-

-

-

-

-

-

-

90

4

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселениямуниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

6

3

3

0

0

54

7

3

4

0

0

62

129

10

5

2

0

0

0

20

-

-

-

-

-

-

-

146

5

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Солонцинском сельском поселении

муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

2

0

1

0

1

8

1

0

1

0

0

8

94, 4

8

24