ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛУКОЯНОВА ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ГОРОД ЛУКОЯНОВ»

ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ОТ 15.05.2020 Г. № 14

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛУКОЯНОВА ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2019 ГОД

Руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области за 2019 год по доходам в сумме 45873,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 45094,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

- по доходам бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год (приложение 1);

- по доходам бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год (приложение 2);

- по исполнению расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета за 2019 год (приложение 3);

- по исполнению расходов по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов городского бюджета за 2019 год (приложение 4);

- по исполнению расходов по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год (приложение 5);

- по источникам финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год (приложение 6);

- по источникам финансирования дефицита городского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2019 год (приложение 7).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления

города Лукоянов С.А. Котиков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Доходы

Бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовые исполнения

Администра тора поступлений

доходов бюджета города Лукоянова

1

2

3

4

Управление федерального казначейства по Нижегородской области

100

2488,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1030223001 0000 110

1132,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1030224001 0000 110

8,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1030225001 0000 110

1513,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1030226001 0000 110

-165,8

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

143

1,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

143

1110501313 0000 120

1,8

Федеральная налоговая служба

182

28441,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному))

182

1010201001 1000 110

15550,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пени по соответствующему платежу))

182

1010201001 2100 110

10,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1010201001 3000 110

44,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182

1010202001 1000 110

376,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному))

182

1010203001 1000 110

36,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пени по соответствующему платежу))

182

1010203001 2100 110

1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1010203001 3000 110

1,9

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1010205001 1000 110

-5,0

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

10503010011000110

2,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182

1060103013 1000 110

4367,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

182

1060103010 2100 110

10,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1060603313 1000 110

3826,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1060603313 2100 110

47,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182

1060603313 3000 110

0,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1060604313 1000 110

4095,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1060604313 2100 110

75,9

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Лукояновского муниципального района Нижегородмкой области

366

921,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

366

1110501313 0000 120

921,1

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области

487

13999,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

487

1110501313 0000 120

294,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

1110502513 0000 120

9,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

1110503513 0000 120

859,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

487

11105314130000120

2,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

487

11109045130000120

194,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

487

1130299513 0000 130

334,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

487

1140601313 0000 430

447,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

1140602513 0000 430

498,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

487

1169005013 0000 140

82,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

487

20245160130000150

220,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

487

20249999130000150

10355,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

487

20705030130000150

701,1

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области

798

22,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

798

11651040020000140

22,5

ИТОГО

45873,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА,

ЗА 2019 год

тыс.руб

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

План на

2019 г

Исполнено за

2019 г

% исполнения

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

32469,0

34597,1

109,9

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15986,2

16016,2

100,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15986,2

16016,2

100,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15878,2

15604,8

98,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

67,0

376,7

562,2

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

41

39,7

96,8

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-5,0

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на территории Российской Федерации

2255,0

2488,0

110,3

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

850,0

1132,5

133,2

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8,0

8,3

103,7

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1397,0

1513,0

108,3

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-165,8

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,3

2,8

933,3

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,3

2,8

933,3

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

11464,0

12422,1

108,4

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

3690,4

4377,6

118,6

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

3812,3

3873,4

101,6

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

3961,3

4171,1

105,3

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1848,0

2283,7

123,6

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1260,0

1217,5

96,6

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,4

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

450,0

859,5

191

1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

2,7

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

138,0

194,6

141

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

322,0

334,3

103,8

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

322,0

334,3

103,8

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

550,0

945,4

171,9

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

550,0

945,4

171,9

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

43,5

104,6

240,5

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

40,0

22,5

56,3

1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

3,5

82,1

2345,7

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11286,7

11276,8

99,9

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

10583,6

10575,7

99,9

2 02 40000 00 0000 000

Иные межбюджетные трансферты

10583,6

10355,0

97,8

2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

220,7

220,7

100

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

10362,9

10355,0

99,9

2 07 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

703,1

701,1

99,7

ИТОГО

43755,7

45873,9

104,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Исполнение расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

План на 2019 год

Исполнено за 2019г

Целевая статья расходов

Вид расходов

Муниципальная программа «Управление муниципальным образованием – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

0100000000

000

8379,6

8379,6

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

0110000000

000

718,3

718,3

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов

0110100000

000

718,3

718,3

Прочие выплаты по обязательствам государства

0110126000

000

403,2

403,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110126000

200

403,2

403,2

Расходы по землеустройству и землепользованию

0110140030

000

30,0

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110140030

200

30,0

30,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0110101000

000

114,3

114,3

Иные бюджетные ассигнования

0110101000

800

114,3

114,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0110196010

000

170,8

170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110196010

200

170,8

170,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

0120000000

000

7661,3

7661,3

Обеспечение деятельности Администрации города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области

0120100000

000

7661,3

7661,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0120100190

000

6493,3

6493,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

0120100190

100

5391,0

5391,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120100190

200

1102,3

1102,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0120108000

000

1168,0

1167,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

0120108000

100

1168,0

1168,0

Муниципальная программа «Развитие дорожной, инженерной инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

0200000000

000

25018,6

24620,7

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»

0210000000

000

1377,5

1377,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0210105000

000

904,0

904,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0210105000

200

904,0

904,0

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат

0210205000

000

473,5

473,5

Иные бюджетные ассигнования

0210205000

800

473,5

473,5

Подпрограмма «Благоустройство»

0220000000

000

16236,3

15846,3

Уличное освещение

0220100000

000

5559,2

5559,2

Содержание уличного освещения

0220101020

000

5559,2

5559,2

Иные бюджетные ассигнования

0220101020

800

5559,2

5559,2

Организация и содержание мест захоронений

0220200000

000

447,1

447,1

Содержание мест захоронений

0220204030

000

447,1

447,1

Иные бюджетные ассигнования

0220204030

800

447,1

447,1

Прочие мероприятия по благоустройству

0220300000

000

10230,0

9840,0

Содержание объектов благоустройства

0220305030

000

10230,0

9840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220305030

200

1961,4

1571,4

Иные бюджетные ассигнования

0220305030

800

8268,6

8268,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

0230000000

000

7404,8

7396,9

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

0230100000

000

3819,0

3819,0

Поддержка дорожного хозяйства

0230102030

000

3819,0

3819,0

Иные бюджетные ассигнования

0230102030

800

3819,0

3819,0

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове»

0230500000

000

2076,9

2076,9

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове» за счет средств областного бюджета

02305S2600

000

1023.8

1023,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02305S2600

200

1023.8

1023,8

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове» за счет средств местного бюджета, средств населения, организаций и других спонсоров

0230522600

000

1053,1

1053,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230522600

200

1053,1

1053,1

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Мая в селе Ульяново Лукояновского района»

0230600000

000

1508,9

1501,0

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Мая в селе Ульяново Лукояновского района» за счет средств областного бюджета

02306S2600

000

788,2

780,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02306S2600

200

788,2

780,3

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. 1Мая в селе Ульяново Лукояновского района» за счет средств местного бюджета, средств населения, организаций и других спонсоров

0230622600

000

720,7

720,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230622600

200

720,7

720,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Лукоянова Нижегородской области на 2018-2022гг»

0400000000

000

6946,1

6946,1

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды города Лукоянова»

0410000000

000

6946,1

6946,1

Благоустройство общественных территорий в городе Лукоянове

041F25555А

000

6946,1

6946,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

041F25555А

200

6946,1

6946,1

Непрограммные расходы

7700000000

000

5148,2

5148,2

Непрограммное направление деятельности

7770000000

000

5148,2

5148,2

Содержание аппарата управления

7770100000

000

1727,2

1727,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

7770100190

000

676,0

676,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

7770100190

100

529,5

529,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7770100190

200

146,5

146,5

Председатель представительного органа муниципального образования

7770103000

000

1051,2

1051,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

7770103000

100

1051,2

1051,2

Резервные фонды органов местного самоуправления

7770200000

000

441,4

441,4

Резервный фонд Администрации города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области

7770221000

000

441,4

441,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7770221000

200

441,4

441,4

Другие общегосударственные вопросы

7770300000

000

581,1

581,1

Прочие выплаты по обязательствам государства

7770326000

000

581,1

581,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7770326000

200

31,1

31,1

Иные бюджетные ассигнования

7770326000

800

550,0

550,0

Пенсионное обеспечение и иные выплаты

7770400000

000

485,2

485,2

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

7770429980

000

485,2

485,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

7770429980

300

485,2

485,2

Прочие непрограммные расходы

7770500000

000

1913,3

1913,3

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий

7770505000

000

764,2

764,2

Иные бюджетные ассигнования

7770505000

800

764,2

764,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения «Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»

7770506010

000

33,3

33,3

Межбюджетные трансферты

7770506010

500

33,3

33,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения «О передаче части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства»

7770506030

000

4,5

4,5

Межбюджетные трансферты

7770506030

500

4,5

4,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»

7770506050

000

301,0

301,0

Межбюджетные трансферты

7770506050

500

301,0

301,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения в части, касающейся обеспечения условий для формирования городской среды

7770506080

000

694,6

694,6

Межбюджетные трансферты

7770506080

500

694,6

694,6

Расходы за счет средств фонда поддержки территорий

7770522000

000

115,7

115,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7770522000

200

115,7

115,7

ИТОГО РАСХОДОВ

45492,5

45094,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Исполнение расходов по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов городского бюджета за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раз-дел

Под-раздел

Вид расходов

Всего расходов

45094,6

Общегосударственные вопросы

01

00

000

10406,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

01

03

000

1727,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

100

1580,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

200

146,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

000

7661,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

100

6559,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

200

1102,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

01

06

000

33,3

Межбюджетные трансферты

01

06

500

33,3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

000

984,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

200

434,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

800

550,0

Национальная экономика

04

00

000

7431,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды»

04

09

000

7396,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

200

3577,9

Иные бюджетные ассигнования

04

09

800

3819,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

200

30,0

Межбюджетные трансферты

04

12

500

4,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000

26470,9

Жилищное хозяйство

05

01

000

285,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

200

170,8

Иные бюджетные ассигнования

05

01

800

114,3

Коммунальное хозяйство

05

02

000

2583,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

200

904,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

800

1679,1

Благоустройство

05

03

000

23602,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

200

8633,2

Межбюджетные трансферты

05

03

500

694,6

Иные бюджетные ассигнования

05

03

800

14274,9

Социальная политика

10

00

000

485,2

Пенсионное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

000

485,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

300

485,2

Физическая культура и спорт

11

00

000

301,0

Массовый спорт

11

02

000

301,0

Межбюджетные трансферты

11

02

500

301,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год

(тыс. руб.)

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План на 2019 год

Исполнено за 2019г

% исполнения

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района нижегородской области

487

43765,3

43367,4

99,1

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000000

000

8678,9

8678,9

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

0000000000

000

7661,3

7661,3

100

Муниципальная программа «Управление муниципальным образованием – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

01

04

0100000000

000

7661,3

7661,3

100

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01

04

0120000000

000

7661,3

7661,3

100

Обеспечение деятельности Администрации города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области

01

04

0120100000

000

7661,3

7661,3

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

0120100190

000

6493,3

6493,3

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

01

04

0120100190

100

5391,0

5391,0

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

0120100190

200

1102,3

1102,3

100

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

0120108000

000

1168,0

1168,0

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

01

04

0120108000

100

1168,0

1168,0

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

01

06

0000000000

000

33,3

33,3

100

Непрограммные расходы

01

06

7700000000

000

33,3

33,3

100

Непрограммное направление деятельности

01

06

7770000000

000

33,3

33,3

100

Прочие непрограммные расходы

01

06

7770500000

000

33,3

33,3

100

Межбюджетные трансферты

01

06

7770506010

500

33,3

33,3

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

984,3

984,3

100

Муниципальная программа «Управление муниципальным образованием – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

01

13

0100000000

000

403,2

403,2

100

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

01

13

0110000000

000

403,2

403,2

100

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов

01

13

0110100000

000

403,2

403,2

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

0110126000

000

403,2

403,2

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0110126000

200

403,2

403,2

100

Непрограммные расходы

01

13

7700000000

000

581,1

581,1

100

Непрограммное направление деятельности

01

13

7770000000

000

581,1

581,1

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

7770300000

000

581,1

581,1

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

7770326000

000

581,1

581,1

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

7770326000

200

31,1

31,1

100

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7770326000

800

550,0

550,0

100

Национальная экономика

04

00

0000000000

000

7439,3

7431,4

99,9

Муниципальная программа «Развитие дорожной, инженерной инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

04

00

0200000000

000

7404,8

7396,9

99,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

04

09

0230000000

000

7404,8

7396,9

99,9

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

04

09

0230102030

000

3819,0

3819,0

100

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

0230102030

000

3819,0

3819,0

100

Иные бюджетные ассигнования

04

09

0230102030

800

3819,0

3819,0

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове»

04

09

0230500000

000

2076,9

2076,9

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове» за счет средств областного бюджета

04

09

02305S2600

000

1023.8

1023.8

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

02305S2600

200

1023.8

1023.8

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове» за счет средств местного бюджета, средств населения, организаций и других спонсоров

04

09

0230522600

000

1053.1

1053.1

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0230522600

200

1053.1

1053.1

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Мая в селе Ульяново Лукояновского района»

04

09

0230600000

000

1508,9

1501,0

99,5

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Мая в селе Ульяново Лукояновского района» за счет средств областного бюджета

04

09

02306S2600

000

788.2

780,3

99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

02306S2600

200

788.2

780,3

99

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт автомобильной дороги по ул. 1Мая в селе Ульяново Лукояновского района» за счет средств местного бюджета, средств населения, организаций и других спонсоров

04

09

0230622600

000

720,7

720,7

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0230622600

200

720,7

720,7

100

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000000

000

34,5

34,5

100

Муниципальная программа «Управление муниципальным образованием – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

04

12

0100000000

000

30,0

30,0

100

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

04

12

0110000000

000

30,0

30,0

100

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов

04

12

0110100000

000

30,0

30,0

100

Расходы по землеустройству и землепользованию

04

12

011014003

000

30,0

30,0

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

011014003

200

30,0

30,0

100

Непрограммные расходы

04

12

7700000000

000

4,5

4,5

100

Непрограммное направление деятельности

04

12

7770000000

000

4,5

4,5

100

Прочие непрограммные расходы

04

12

7770500000

000

4,5

4,5

100

Межбюджетные трансферты, передавемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения «О передаче части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства»

04

12

7770506030

000

4,5

4,5

100

Межбюджетные трансферты

04

12

7770506030

500

4,5

4,5

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

26860,9

26470,9

98,5

Жилищное хозяйство

05

01

0000000000

000

285,1

285,1

100

Муниципальная программа «Управление муниципальным образованием – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

05

01

0100000000

000

285,1

285,1

100

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

05

01

0110000000

000

285,1

285,1

100

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов

05

01

0110100000

000

285,1

285,1

100

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

01

0110101000

000

114,3

114,3

100

Иные бюджетные ассигнования

05

01

0110101000

800

114,3

114,3

100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05

01

0110196010

000

170,8

170,8

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

0110196010

200

170,8

170,8

100

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000000

000

2583,1

2583,1

100

Муниципальная программа «Развитие дорожной, инженерной инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

05

02

0200000000

000

1377,5

1377,5

100

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство

05

02

0210000000

000

1377,5

1377,5

100

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

0210105000

000

904,0

904,0

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0210105000

200

904,0

904,0

100

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат

05

02

0210205000

000

473,5

473,5

100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0210205000

800

473,5

473,5

100

Непрограммные расходы

05

02

7700000000

000

1205,6

1205,6

100

Непрограммное направление деятельности

05

02

7770000000

000

1205,6

1205,6

100

Резервные фонды органов местного самоуправления

05

02

7770200000

000

441,4

441,4

100

Резервный фонд Администрации города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области

05

02

7770221000

000

441,4

441,4

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

7770221000

200

441,4

441,4

100

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий

05

02

7770505000

000

764,2

764,2

100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

7770505000

800

764,2

764,2

100

Благоустройство

05

03

0000000000

000

23992,7

23602,7

98,4

Муниципальная программа «Развитие дорожной, инженерной инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области»

05

03

0000000000

000

16236,3

15846,3

97,6

Подпрограмма «Благоустройство»

05

03

0220000000

000

16236,3

15846,3

97,6

Уличное освещение

05

03

0220100000

000

5559,2

5559,2

100

Содержание уличного освещения

05

03

0220101020

000

5559,2

5559,2

100

Иные бюджетные ассигнования

05

03

0220101020

800

5559,2

5559,2

100

Организация и содержание мест захоронений

05

03

0220200000

000

447,1

447,1

100

Содержание мест захоронений

05

03

0220204030

000

447,1

447,1

100

Иные бюджетные ассигнования

05

03

0220204030

800

447,1

447,1

100

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

0220300000

000

10230,0

9840,0

96,2

Содержание объектов благоустройства

05

03

0220305030

000

10230,0

9840,0

96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

0220305030

200

1961,4

1571,4

80,1

Иные бюджетные ассигнования

05

03

0220305030

800

8268,6

8268,6

100

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Лукоянова Нижегородской области на 2018-2022гг»

05

03

0400000000

000

6946,1

6946,1

100

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды города Лукоянова»

05

03

0410000000

000

6946,1

6946,1

100

Благоустройство общественных территорий в городе Лукоянове

05

03

041F25555А

000

6946,1

6946,1

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

04101L5550

200

6946,1

6946,1

100

Непрограммные расходы

05

03

7700000000

000

810,3

810,3

100

Непрограммное направление деятельности

05

03

7770000000

000

810,3

810,3

100

Прочие непрограммные расходы

05

03

7770500000

000

810,3

810,3

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения в части, касающейся обеспечения условий для формирования городской среды

05

03

7770506080

000

694,6

694,6

100

Межбюджетные трансферты

05

03

7770506080

500

694,6

694,6

100

Расходы за счет средств фонда поддержки территорий

05

03

7770522000

000

115,7

115,7

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7770522000

200

115,7

115,7

100

Социальная политика

10

01

0000000000

000

485,2

485,2

100

Непрограммные расходы

10

01

7700000000

000

485,2

485,2

100

Непрограммное направление деятельности

10

01

7770000000

000

485,2

485,2

100

Пенсионное обеспечение и иные выплаты

10

01

7770400000

000

485,2

485,2

100

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

10

01

7770429980

000

485,2

485,2

100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

7770429980

300

485,2

485,2

100

Физическая культура и спорт

11

00

0000000000

000

301,0

301,0

100

Массовый спорт

11

02

0000000000

000

301,0

301,0

100

Непрограммные расходы

11

02

7700000000

000

301,0

301,0

100

Непрограммное направление деятельности

11

02

7770000000

000

301,0

301,0

100

Прочие непрограммные расходы

11

02

7770500000

000

301,0

301,0

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые в соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения поселения «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»

11

02

7770506050

000

301,0

301,0

100

Межбюджетные трансферты

11

02

7770506050

500

301,0

301,0

100

Городская Дума муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов Лукояновского района Нижегородской области»

488

1727,2

1727,2

100

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000000

000

1727,2

1727,2

100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

01

03

0000000000

000

1727,2

1727,2

100

Непрограммные расходы

01

03

7700000000

000

1727,2

1727,2

100

Непрограммное направление деятельности

01

03

7770000000

000

1727,2

1727,2

100

Содержание аппарата управления

01

03

7770100000

000

1727,2

1727,2

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

7770100190

000

676,0

676,0

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

01

03

7770100190

100

529,5

529,5

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

7770100190

200

146,5

146,5

100

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

7770103000

000

1051,2

1051,2

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов

01

03

7770103000

100

1051,2

1051,2

100

ИТОГО РАСХОДОВ

45492,5

45094,6

99,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование
показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое
исполнение

администратора
источника
финансирования

источника
финансирования

1

2

3

4

Источники финансирования
дефицита бюджета города Лукоянова
Всего

779,3

в том числе:

источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Лукоянова

779,3

из них:

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

487

779,3

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

487

01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов

487

01 05 00 00 00 0000 500

-45873,9

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

487

01 05 02 00 00 0000 500

-45873,9

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

487

01 05 02 01 00 0000 510

-45873,9

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

487

01 05 02 01 13 0000 510

-45873,9

Уменьшение остатков средств бюджетов

487

01 05 00 00 00 0000 600

45094,6

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

487

01 05 02 00 00 0000 600

45094,6

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

487

01 05 02 01 00 0000 610

45094,6

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

487

01 05 02 01 13 0000 610

45094,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам групп,

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета

классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

за 2019 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

5

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств

-1736,8

779,3

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

-1736,8

779,3

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-43755,7

-45873,9

104,8

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-43755,7

-45873,9

104,8

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-43755,7

-45873,9

104,8

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-43755,7

-45873,9

104,8

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

45492,5

45094,6

99,1

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

45492,5

45094,6

99,1

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

45492,5

45094,6

99,1

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

45492,5

45094,6

99,1

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

-1736,8

779,3

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области за 2019 год

ДОХОДЫ

За 2019 год в бюджет города Лукоянова поступило 45873,9 тыс. рублей, что составляет 104,8% годового плана (план – 43755,7 тыс. руб.).

в том числе:

1) Налоговые доходы – 30929,1 тыс. руб.

Наименование источника доходов

Годовой план

Сумма поступлений

тыс. руб.

Процент исполнения

Налог на доходы физических лиц

15986,2

16016,2

100,2

Налог на имущество физических лиц

3690,4

4377,6

118,6

Земельный налог с организаций

3812,3

3873,4

101,6

Земельный налог с физических лиц

3961,3

4171,1

105,3

Доходы от уплаты акцизов на ГСМ

2255,0

2488,0

110,3

Единый с/х налог

0,3

2,8

933,3

2) Неналоговые доходы – 3668,0 тыс. руб.

Наименование источника доходов

Годовой план

Сумма поступлений

тыс. руб.

Процент исполнения

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

1260,0

1226,9

97,4

Доходы от продажи земельных участков

550,0

945,4

171,9

Доходы от компенсации затрат

322,0

334,3

103,8

Доходы от сдачи в аренду имущества

450,0

859,5

191

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

43,5

104,6

240,5

Прочие поступления от использования имущества (соц. найм помещений)

138,0

194,6

141

Плата за размещение объектов на земельных участках

2,7

3) Безвозмездные поступления - 11276,8 тыс. рублей

Наименование источника доходов

Годовой план

Сумма поступлений

тыс. руб.

Процент исполнения

Межбюджетные трансферты (ремонт элементов детского пляжа на пруду «Казенный» - средства фонда поддержки территорий)

115,7

115,7

100

Межбюджетные трансферты (материалы на ремонт водопровода по переулку Советскому – средства резервного фонда администрации Лукояновского муниципального района)

220,7

220,7

100

Межбюджетные трансферты (подготовительные работы для благоустройства сквера в микрорайоне №1 – средства бюджета Лукояновского муниципального района)

1189,1

1189,1

100

Межбюджетные трансферты (изготовление эскизного проекта концепции благоустройства Казенного пруда – средства бюджета Лукояновского муниципального района)

300

300

100

Межбюджетные трансферты (средства федерального бюджета на реализацию программы «Формирование современной городской среды на 2019г)

6001,4

6001,4

100

Межбюджетные трансферты (средства областного бюджета на реализацию программы «Формирование современной городской среды на 2019г)

250,1

250,1

100

Средства областного бюджета на ремонт автомобильной дороги по ул. 1Мая в селе Ульяново Лукояновского района

788,2

780,3

99

Средства населения на ремонт автомобильной дороги по ул. 1Мая в селе Ульяново Лукояновского района

76,0

76,0

100

Средства организаций и других спонсоров на ремонт автомобильной дороги по ул. 1Мая в селе Ульяново Лукояновского района

197,1

195,1

99

Средства областного бюджета на ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове

1023,8

1023,8

100

Средства населения на ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове

160,0

160,0

100

Средства организаций и других спонсоров на ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в г. Лукоянове

270,0

270,0

100

Средства районного бюджета на реализацию программы «Формирование современной городской среды»

694,6

694,6

100

РАСХОДЫ

По расходам бюджет за 2019 год выполнен в сумме 45094,6 тыс. руб. что составляет 99,1% годового плана (годовой план 45492,5 тыс. руб.)

Раздел «Общегосударственные вопросы» – 10406,1 тыс. руб.

1) Расходы на содержание администрации города - 7661,3 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Расходы на оплату труда

5054,5

Начисления на оплату труда

1504,4

Услуги связи

101

Пересылка почтовых отправлений

16

Коммунальные услуги (газ, эл. энергия, вода, водоотведение,вывоз ТКО)

168,3

Установка и обновление программ

145,2

Курсы повышения квалификации

15,6

Услуги вневедомственной охраны

89,6

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля

30,4

Страхование автомобиля

4

Техобслуживание систем сигнализации

13,4

Техобслуживание системы АПС

12

Приобретение бензина, канцтоваров, почетных грамот, запасных частей и сопутствующих материалов к автомобилю

274,6

Техобслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание газового хозяйства

12,3

Пробивка канализации

2,1

Приобретение основных средств

33,7

Дератизация здания администрации

3,6

Ремонт и заправка картриджей

16,1

Мойка автомобиля

4,1

Проверка дымоходов и вентканалов

2,1

Инструктаж по газовому оборудованию

1,8

Подписка на газеты

6,5

Ремонт коридора в здании администрации

150

2) Расходы на содержание Городской Думы - 1727,2 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Расходы на оплату труда

1270,1

Начисления на оплату труда

379,2

Услуги связи

17,9

Пересылка почтовых отправлений

0,9

Обновление программ

36,7

Благодарственные письма, удостоверение

7,9

Вывоз ТКО

2,9

Заправка картриджей

1,3

Канцелярские товары

10,3

3) Другие общегосударственные вопросы – 984,3 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Коммунальные услуги (здание по ул. Коммунистической, д.13)

283

Содержание и техническое обслуживание газовой котельной (здание по ул. Коммунистическая, д.13, техническое обслуживание газового ШРП по ул. Короленко)

119,7

Проведение общегородских мероприятий (Масленица, День Победы, День города, новогодние мероприятия)

418,8

Представительские расходы (встреча делегаций, новогодние подарки детям-инвалидам)

54,5

Исполнение судебных решений

76,7

Технологическое присоединение к электросетям, выписка из реестровой записи

1,2

Услуги связи (вай-фай на общественных пространствах)

30,4

4) Межбюджетные трансферты – 33,3 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Передача полномочий в области финансов

33,3

2. Раздел «Национальная экономика» – 7431,4 тыс. руб.

1) Дорожное хозяйство 7396,9 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Субсидия на ремонт и содержание дорог

3819,0

Ремонт автомобильной дороги по ул. Деманова в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив

2076,9

Ремонт автомобильной дороги по ул. 1Мая в с. Ульяново в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив

1501,0

2) Другие вопросы в области национальной экономики 34,5 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Расходы по землеустройству и землепользованию (кадастровые работы)

30

Передача части полномочий в области архитектуры

4,5

3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 26470,9 тыс. руб.

1) Жилищное хозяйство – 285,1 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Субсидия управляющим компаниям и ТСЖ на возмещение части платы за ремонт и содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

114,3

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья

170,8

2) Коммунальное хозяйство – 2583,1 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Субсидия на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги общих отделений бани по тарифам, установленным органами местного самоуправления

473,5

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий

764,2

Ремонт канализационных колодцев на пл. Мира, ул. Горького

50

Приобретение материалов для ремонта магистрального водопровода по переулку Советскому

441,4

Ремонт водопроводных сетей на ул. Кирова

854

3) Благоустройство – 23602,7 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту уличного освещения

5559,2

Субсидия на возмещение затрат на содержание мест захоронений

447,1

Субсидия на возмещение затрат на проведение работ по благоустройству

8268,6

Экспертиза сметной документации

35,2

Печать и сканирование документов

1,6

Подготовительные работы для благоустройства сквера в микрорайоне №1

1183,1

Ремонт элементов и благоустройство детского пляжа на пруду Казенный

115,7

Ремонт уличного видеонаблюдения

101,5

Приобретение детского игрового оборудования

250

Расходы на реализацию программы «Формирование современной городской среды»:

-благоустройство общественной территории микрорайона №1 – 6231,7

-монтаж навеса сцены – 194,6

-приобретение скамеек, урн -73,5

-приобретение искусственной ели и украшений -226,3

-оборудование для игровой площадки – 220

6946,1

Межбюджетные трансферты в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды»

694,6

4. Раздел «Социальная политика» 485,2 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

485,2

5. Раздел «Физическая культура и спорт» – 301,0 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма

тыс. руб.

Передача полномочий в области физической культуры и спорта

301