Основная информация
| Дата опубликования: | 21 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU38032305202000005 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Дума Черчетского МО |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
21.04.2020Г № 76
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»
ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД»
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Черчетского муниципального образования за 2019 г., руководствуясь ст.ст.264.1, 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст.31, 46, 56, 68 Устава Черчетского муниципального образования, ст.24 Положения о бюджетном процессе в Черчетском муниципальном образовании, Дума Черчетского муниципального образования
РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета Черчетского муниципального образования за 2019 год по доходам в сумме 5599622,82 руб., по расходам в сумме 5197243,76 руб. с профицитом бюджета в сумме 402379,06 руб. со следующими показателями:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2019 год (приложение №5).
3.Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2019 год (приложение № 6).
4.Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом муниципального образования.
Глава администрации
Черчетского муниципального образования
С.Н.Чичёв
Приложение № 1
к решению Думы Черчетского муниципального
образования
№ 76 от «21»апреля 2020г.
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов.
Единица измерения руб.
Наименование Гл. администратор
Код бюджетной классификации
Исполнено
Гл. администратор
КВД
КОСГУ
Федеральное казначейство
100
438 989,69
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
10302231010000
110
199 820,71
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
10302241010000
110
1 468,72
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
10302251010000
110
266 961,16
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
100
10302261010000
110
-29 260,90
Федеральная налоговая служба
182
278 523,42
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
10102010011000
110
198 403,66
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
10102010012100
110
1,18
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
10102030011000
110
18,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
10102030012100
110
0,04
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
10601030101000
110
31 656,13
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
10601030102100
110
150,98
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
10606033100000
110
21 453,21
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
10606043100000
110
26 840,02
Финансовое управление администрации Тайшетского района
908
4 641 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
908
20215001100000
150
2 926 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908
20215002100000
150
1 715 000,00
Уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения
960
241 009,71
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
960
10804020011000
110
3 500,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельскихпоселений
960
11301995100000
130
6 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
960
20229999100000
150
100 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
960
20235118100000
150
115 100,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
960
21860010100000
150
16 409,71
Итого
5 599 622,82
Приложение№2
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Черчетское сельское поселение» за 2019 год
Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Черчетского сельского поселения
(рублей)
Наименование кода
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
960
2 964 501,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
960
561 279,39
Функционирование органов местного самоуправления
960
0102
9100000000
561 279,39
Органы местного самоуправления
960
0102
9120000000
561 279,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
960
0102
9120082110
561 279,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0102
9120082110
100
561 279,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
960
0102
9120082110
120
561 279,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
960
2 402 322,39
Функционирование органов местного самоуправления
960
0104
9100000000
2 402 322,39
Органы местного самоуправления
960
0104
9120000000
2 402 322,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
960
0104
9120082110
1 655 140,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0104
9120082110
100
1 655 140,08
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
960
0104
9120082110
120
1 655 140,08
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
960
0104
9120082190
292 251,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0104
9120082190
200
292 251,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0104
9120082190
240
292 251,79
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
960
0104
9120080950
453 383,52
Межбюджетные трансферты
960
0104
9130080950
500
453 383,52
Иные межбюджетные трансферты
960
0104
9130080950
540
453 383,52
Иные бюджетные ассигнования
960
0104
9120082190
800
1 547,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
960
0104
9120082190
850
1 547,00
Другие общегосударственные вопросы
960
900,00
Функционирование органов местного самоуправления
960
01 13
9100000000
900,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
01 13
4600089999
900,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
01 13
4600189999
240
900,00
Национальная оборона
960
115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
960
115 100,00
Функционирование органов местного самоуправления
960
0203
9100000000
115 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
960
0203
9120051180
115 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0203
9120051180
100
106 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
960
0203
9120051180
120
106 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0203
9120051180
200
8 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0203
9120051180
240
8 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
960
18 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
960
18 160,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
0309
4700089999
9 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
0309
4700189999
240
9 000,00
Прочие непрограммные расходы
960
0309
9130000000
9 160,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
960
0309
9130080150
9 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0309
9130080150
200
9 160,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0309
9130080150
240
9 160,00
Национальная экономика
960
43 855,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
960
33 355,00
Дорожная деятельность
960
0409
9440000000
33 355,00
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
960
0409
9440080990
33 355,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0409
9440080990
200
33 355,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0409
9440080990
240
33 355,00
Другие вопросы в области национальной экономики
960
10 500,00
Национальная экономика
960
9400000000
10 500,00
Прочая деятельность в национальной экономике
960
9450000000
10 500,00
Землеустройство и землепользование
960
9450080190
10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
9450080190
200
10 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0412
9450080190
240
10 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
960
93 962,92
Жилищное хозяйство
960
47 014,20
Мероприятия в области коммунального хозяйства
960
0502
9520000000
47 014,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0502
9520081000
200
47 014,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0502
9520081010
240
47 014,20
Благоустройство
960
46 948,72
Уличное освещение
960
0503
9530081021
20 530,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081021
200
20 530,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081021
240
20 530,31
Прочие мероприятия по благоустройству
960
0503
9530081024
26 418,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081024
200
19 569,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081024
240
19 569,20
Иные бюджетные ассигнования
960
0503
9530081024
800
6 849,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей
960
0503
9530081024
850
6 849,21
Культура, кинематография
960
1 706 482,98
Культура
960
1 706 482,98
Культура
960
0801
9310000000
1 483 303,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0801
9310089999
100
851 055,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
960
0801
9310089999
110
851 055,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0801
9310089999
200
528 248,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0801
9310089999
240
528 248,05
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
960
0801
93100S2370
104 000,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
960
0801
93100S2370
240
104 000,00
Обеспечение деятельности библиотек
960
0801
9320000000
223 179,19
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
0801
9320089999
223 179,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0801
9320089999
100
223 179,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
960
0801
9320089999
110
223 179,19
Социальная политика
960
255 181,08
Пенсионное обеспечение
960
255 181,08
Функционирование органов местного самоуправления
960
9100000000
255 181,08
Прочие непрограммные расходы
960
9130000000
255 181,08
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
960
9130080210
255 181,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
960
9130080210
300
255 181,08
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
960
1001
9130080210
310
255 181,08
Итого расходов
960
5 197 243,76
Приложение №3
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ
( рублей)
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
2 964 501,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
561 279,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2 402 322,39
Другие общегосударственные вопросы
0113
900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
115 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
18 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
18 160,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
43 855,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
33 355,00
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
10 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
93 962,92
Коммунальное хозяйство
0502
47 014,20
Благоустройство
0503
46 948,72
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 706 482,98
Культура
0801
1 706 482,98
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
255 181,08
Пенсионное обеспечение
1001
255 181,08
ИТОГО:
5 197 243,76
Приложение № 4
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Единица измерения руб.
Наименование Гл. администратор
Гл. администратор
КВИ
КОСГУ
Зачислено
Передано
Остаток зачисления
Администрация сельского муниципального образования
960
Администрация сельского муниципального образования
960
01050201100000
510
-5 694 463,59
-5 694 463,59
Администрация сельского муниципального образования
960
01050201100000
610
5 292 084,53
5 292 084,53
Итого
-5 694 463,59
5 197 448,73
-402 379,06
5 292 084,53
Приложение № 5
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Черчетского муниципального образования за 2019 год.
Единица измерения: руб.
Раздел, подраздел
Основные направления расходования средств
Утверждено на 2019 год
Исполнено
Процент исполнения
0111
Резервный фонд местной администрации по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
10 000
0
0
Приложение № 6
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Черчетского муниципального образования за 2019 год.
Раздел 1. Объемы поступлений средств в бюджет Черчетского муниципального образования,
учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда по направлениям
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
За отчетный период
2019г.
1
2
5
Всего учтено при формировании дорожного фонда, в том числе:
01
439,0
Налоговые и иные поступления в бюджет, всего, в том числе:
03
439,0
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет
04
439,0
транспортный налог
05
Х
иные налоговые доходы, установленные законодательством, учитываемые при формировании дорожных фондов
06
0,0
доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования
07
0,0
доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
08
0,0
Раздел 2. Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
Муниципальный дорожный фонд
1
2
3
Израсходовано средств за отчетный период – всего, в том числе на:
01
33,4
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – всего, из них на:
02
33,4
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
03
0,0
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
04
0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
05
33,4
иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда
06
0,0
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них – всего, из них на:
07
0,0
разработку документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания,
проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации,
08
0,0
Раздел 3. Сводные сведения о доходах и расходах муниципального дорожного фонда
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
На начало отчетного периода 2019г.
На конец отчетного периода 2019г.
1
2
3
4
Остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году на 1 января текущего финансового года
01
713,6
1 119,2
Объемы поступлений в бюджет бюджетной системы и иных средств, учитываемых при формировании дорожных фондов
02
439,0
Объем ассигнований дорожных фондов в соответствии с законом о бюджете
03
1 154,2
Израсходовано средств – всего, в том числе:
04
33,4
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
05
33,4
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ
Форма по ОКУД
0503160
на 1 января 2020 г.
Дата
01.01.2020
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
по ОКПО
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета Черчетское сельское поселение
Глава по БК
960
Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет сельских поселений
по ОКТМО
25636455
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Основные показатели исполнения бюджета Черчетского муниципального образования за 2019 год нашли отражение в следующих формах пояснительной записки:
Код формы по ОКУД
Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица 1
Сведения о количестве подведомственных участниках бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий
0503161
Сведения об исполнении текстовых статей (решения) о бюджете
Таблица 3
Отчет об исполнения бюджета
0503164
Сведения о движении нефинансовых активов
0503168
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
0503169
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Таблица 4
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности».
Черчетское муниципальное образование входит в состав муниципального образования "Тайшетский район", расположено по адресу Иркутская область Тайшетский район село Черчет, улица Ленина, дом 57. Черчетское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004г. № 100-оз "О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области". В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г.№ 131-ФЗ «Об общи принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения. В своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области, уставом Черчетского муниципального образования.
Структуру органов местного самоуправления составляют: глава Черчетского муниципального образования, Дума Черчетского муниципального образования, администрация Черчетского муниципального образования.
Администрация Черчетского муниципального образования самостоятельно решает вопросы управления, отнесенные к ее ведению, взаимодействует с подведомственными муниципальными учреждениями. Функции и полномочия администрации Черчетского муниципального образования, а также организация и порядок ее деятельности определены Положением, утвержденным решением Думы Черчетского муниципального образования. Администрация Черчетского муниципального образования является главным администратором доходов бюджета Черчетского муниципального образования.
Сведения об основных направлениях деятельности учреждений Черчетского муниципального образования предоставлены в Таблице 1(прилагается).
По состоянию на 01.01.2020г. числятся 2 муниципальных учреждения, по сравнению с началом отчетного периода их количество не изменилось и отражены в ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участниках бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (прилагается).
В соответствии с соглашением о передачи осуществления части полномочий № 45 от 14.11.2018Г., ведение бухгалтерского учета Черчетского Муниципального образования, осуществляет Централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселения при Финансовом управлении Администрации Тайшетского района. Бухгалтерская отчетность за 2019г. предоставлена ведущим бухгалтером Минчагиной Юлией Юрьевной, ведущим экономистом Каровой Татьяной Геннадьевной.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».
По состоянию на 01.01.2020г. численность работников администрации Черчетского муниципального образования согласно штатного расписания составила 8,1 штатных единиц. Фактически занято 5.60 штатных единицы. Штатная численность работников муниципального казенного учреждения культуры « Черчетский Дом Досуга и Творчества» составила 5 штатных единиц. Фактически занято 1,75 штатных единиц.
За 2019 год затраты администрации Черчетского муниципального образования на обучение сотрудников не производились.
На балансе учреждения числятся основные средства на начало года на сумму 966941.39 рублей, на конец года – 966941.39 рублей. В оперативном учете числятся объекты недвижимого имущества (здания):
- здание администрации расположенное по адресу Иркутская область, Тайшетский район, с. Черчет, ул. Ленина, дом 57 (договор безвозмездного пользования имуществом с Департаментом Управления Муниципального Имущества Тайшетского района б/н от 30.12.2005г.)
- здание СДК расположенное по адресу Иркутская область, Тайшетский район, с. Черчет, ул. Ленина, дом 37 (договор безвозмездного пользования имуществом с Департаментом Управления Муниципального Имущества Тайшетского района б/н от 30.12.2011г.). Техническое состояние зданий не требует капитального ремонта.
На конец отчетного периода на балансе администрации Черчетского муниципального образования числится одна единица автотранспортных средств на общую стоимость 267 000,00 рублей. Автомобиль находятся в технически исправном состоянии.
Рабочие места сотрудников администрации Черчетского муниципального образования и муниципального казенного учреждения культуры «Черчетский Дом досуга и Творчества» полностью укомплектованы вычислительной техникой, оргтехникой и др. необходимым оборудованием. Морально устаревшее и полностью изношенное оборудование своевременно обновляется. В 2019 году администрацией Черчетского муниципального образования затраты на приобретение орг.техники не производилось. Для улучшения состояния основных
средств производится текущий ремонт, своевременно приобретаются материалы для ремонта, производственный и хозяйственный инвентарь, расходные материалы к оргтехнике и вычислительной технике.
По состоянию на 01 января 2020г. остаток материальных запасов составляет 394489.51 рублей, что соответствует реальной потребности администрации Черчетского муниципального образования в данных средствах. Для обеспечения сохранности основных средств и материальных запасов в администрации Черчетского муниципального образования и муниципального казенного учреждения культуры «Черчетский Дом Досуга и Творчества» проводится ежегодно инвентаризация основных средств, материальных запасов с целью соответствия фактического наличия данным бухгалтерского учета и технического состояния.
Исполнение доходной части бюджета
Согласно решения Думы Черчетского муниципального образования от 26.12.2018г. № 34 " О бюджете Черчетского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" план по доходам был принят в сумме 2 445 400 рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 555 900 рублей, по безвозмездным поступлениям в сумме 1 889 500 рублей.
В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть бюджета увеличилась на 2 645 800 рублей и составила 5 091 200 рублей.
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 20 825,82 рублей, в том числе значительное увеличение акцизов по подакцизным товаром на 19 800 рублей, по остальным собственным налогам, план увеличен на 1 025,82 рублей, на основании данных о динамике поступлений на 01.01.2019 года.
Безвозмездные поступления увеличены на 2 624 974,18 рублей, в том числе:
-субсидия на реализацию мероприятий по проекту народные инициативы на 100 000 рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 473 600 рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 026 200 рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 12 500 рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 12 674,18 рублей.
План по доходам за 2018 год выполнен на 100,5% (при плане 5 091 200 рублей, поступило 5 115 957,07 рублей).
Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 11,8%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,4%, (при плане 576 725,82 рублей, поступило 602 182,89 рублей).
Основным собственным доходным источником является акцизы по подакцизным товарам. Удельный вес налога на акцизы по подакцизным товарам в собственных доходах составляет 52,7%, при плане 313 700 рублей, получено 317 567,93 рублей, исполнение – 101,2%.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах составляет 28,7% при плане 156 500 рублей, получено 172 681,90 рублей, исполнение 110,3%.
Удельный вес налога на имущество физических лиц в структуре собственных доходов составляет 5,3%, при плане 31 000 рублей, получено 31 655,14 рублей, исполнение – 102,1%.
Удельный вес дохода в виде земельного налога в структуре собственных доходов составляет 11,4%, при плане 64 025,82 рублей, получено 68 777,92 рублей, исполнение – 107,4%.
Доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов составляют 1%, при плане 6 000 рублей, получено 6 000 рублей, исполнение – 100%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в структуре собственных доходов составляют 0,9%, при плане 5 500 рублей, получено 5 500 рублей, исполнение – 100%.
Безвозмездные поступления в общей сумме доходов от других бюджетов бюджетной системы в общей сумме поступивших доходов составляет 88,2%. План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9%, при плане 4 514 474,18 рублей, поступило 4 513 774,18 рублей.
Из областного бюджета поступили:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 54 100 рублей (план 54 100 рублей);
-субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 100 000 рублей (план 100 000 рублей).
Из районного бюджета поступили:
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 12 674,18 рублей (план 12 674,18 рублей);
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 717 200 рублей (план 1 717 200 рублей);
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 629 800 рублей (план 2 629 800 рублей).
В результате план по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9%, при этом в бюджет сельского поселения не поступала субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях при плане 700 рублей, из-за отсутствия потребности (протоколы об административных правонарушениях не составлялись).
В связи с отсутствием, установленных в соответствующем порядке показателей результативнос-
ти деятельности получателей бюджетных средств, информация о результатах деятельности
по ф.0503162 не предоставлена.
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств:
- мероприятия по оптимизации расходов по заработной плате учреждения культуры путем
заключения договора гражданско-правового характера по уборке помещений здания СДК на
период декретного отпуска основного работника – экономия составила 40 520,32 рублей.
Исполнение расходной части бюджета
Объем фактических расходов бюджета Черчетского муниципального образования за 2020г. составил 5197243,76 рублей или 79 % к плановым назначениям 6581300,00 рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Общие расходы по разделу 01 сложились в сумме 2964501,78 рублей или 95.2% при плане 3112690,44 рублей.
По подразделам 02,04 расходы на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда составили 2216419,47 рублей (план 2323900,00 рублей, исполнение 95,4%).
Расходы по закупке товаров, работ и услуг для нужд Черчетского муниципального образования составили 1948938,87 рублей (план 2092806,92 рублей, исполнение 93.1 %).
По подразделу 04 вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Черчетского муниципального образования в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на осуществление части полномочий в общей сумме 416215,81 рублей, фактическое исполнение составило 416215,81 рублей или 100 %, из них перечислены межбюджетные трансферты:
- по внешнему (муниципальному) финансовому контролю в соответствии с заключенными соглашением в сумме 37167,71 рублей исполнение составило 100%.
По подразделу 11 «Резервные фонды» Средства резервного фонда были запланированные в сумме 1 000,00 руб. не востребованы. Непредвиденные расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не осуществлялись.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы запланированные в сумме 700,00 рублей на приобретение канцелярских принадлежностей, за счет средств субвенции из областного бюджета для осуществления областного государственного полномочия по определению должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности не востребованы по причине отсутствия составления протоколов об административных правонарушениях.
Расходы по муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории» на приобретение бумаги и фотобумаги запланированы в сумме 900,00руб исполнение 100%
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». За 2019г. расходы составили 115100,00 рублей (план 115100,00 рублей, исполнение 100%). Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работника военно-учетного стола составили 115100,00 рублей.
расходы на приобретение материальных запасов (канцелярские товары) 8400.00руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
Расходы по муниципальной программе «По вопросам обеспечения пожарной безопасности» запланированы в сумме 9000,00рублей на приобретение пожарного инвентаря исполнены на 100%.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу 04 всего расходы составили 33355,00 рублей (план 1154154,56 рублей, исполнение 2,9 %).
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» за счет средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет, предусмотрены расходы в сумме 1154154,56 рублей. Исполнение составило 33355,00 рублей или 2,9%. Расходы производились:
- расходы на приобретение материальных запасов (прожектора) в сумме 33355,00руб.
Не использованные средства запланированы для проведения более объемных работ по содержанию и ремонту автодорог в 2020г.(отсыпка и гредирование дорог, частично капитальный ремонт участка дороги до клабища, расчиска дорог от снега , а так же планируется программа по демонтажу уличного освещения за счет средств дорожного фонта)
По подразделу 09 «Другие вопросы в области национальной экономики» общая сумма плановых назначений составила 10500,00рублей фактически расход составил 10500,00рубей или 100% .Средства направлены на оплату расходов по составлению локально -сметного расчета.
Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство"
По разделу 05 всего расходы составили 93962,92 рублей (план 119601,00 рублей, исполнение 78,6%).
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» расходы за 2019 год составили 47014,209 рублей (план 53000,00 рублей, исполнение 88,7%). Производились расходы:
- на оплату электрической энергии в сумме 47014,20рублей (содержание водоколонки)
По подразделу 03 «Благоустройство» общая сумма плановых назначений составила 66601,00 рублей, фактически расход 46948,72 рублей или 70,5%. Средства направлены на оплату расходов :
- на поставку электрической энергии (уличное освещение) в сумме 20530,31 рублей
- на оплату земельного налога за 2018г. в сумме 6849,21 руб.
-на оплату по договору оказания услуг(демонтаж фонарей) в сумме 6609,20рублей
-на оплату по изготовлению знаков 12960,00рублей
Раздел 08 «Культура и кинематография»
По подразделу 01 «Культура» общая сумма расходов составила 1483303,79 рублей, что составило 95,1% от плана 1558954,00 рублей.
Содержание сельского клуба.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда плату работникам учреждения культуры составили 851055,74 рублей (план 921 000,00 рублей, исполнение 92,4%)
Расходы по оплате коммунальных услуг составили 371198,05 рублей (план 379700,00 рублей, исполнение 99,6%).
- приобретение неисключительных прав системы Контур-Экстерн в сумме 5360,00 рублей.
- прочие расходы в сумме 2820,00 рублей.
- расходы на оплату услуг по договору подряда (уборка помещения) в сумме 132438,00руб.
- расходы по приобретению хоз.товаров в сумме 22294,00 руб.
-расходы на приобретение новогодних подарков и сувениров в сумме 10000,00руб.
За счет субсидии, выделенной из областного бюджета, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив запланированы и произведены расходы в сумме 93468,00 руб. расходы на приобретение ноутбука. МФУ, стол бильярдный, столы, стулья офисные .
В целях софинансирования вышеуказанных расходов за счет собственных средств, произведены расходы в сумме 3338,00 руб. Исполнение 100%.
Содержание библиотек.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждения библиотеки составили 223179,19 рублей (план 233 000,00 рублей, исполнение 95,8%).
Раздел 10 «Социальная политика»
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» Расходы в 2019 году составили 255181,08 рублей (план 255300,00 рублей, исполнение 99,9%). Средства направлены на выплату доплаты к трудовой пенсии лицу, замещавшего должность главы.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности».
Показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов за отчетный период приведены в ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
Состояние расчетов на 1 января 2019г. в бюджетной сфере характеризуются показателями, отраженными в ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности».
По состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность составляет 7830,00 рублей, в т.ч.:
- оплата по договору денежное вознаграждение внештатного сотрудника (уборка помещений)
По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность составляет 86302,56 рублей:
- задолженность Фонда социального страхования Российской Федерации для выплаты страхового обеспечения за 2019г.- 86302,56 руб.
По данным федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2020г. числится кредиторская задолженность по налогам в сумме 21019,31руб., дебиторская задолженность в сумме 19256,02руб.,(данные отражены в ф.0503169 согласно п.274 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системе РФ, утвежденный приказом Минфина России от 28.12.2010г. №191н).
Сведения о принятых и неисполненных бюджетных обязательствах получателя бюджетных средств ф.0502175 предоставлены.
В связи с отсутствием отчетных данных сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ф.0503171, , не предоставлены, «сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» ф.0503174, «сведения о государственном(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитов» ф.0503172 , «сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» ф.0503178, «сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» ф.0503190.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
Таблица 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» характеризует использованные особенности отражения операций в бюджетном учете.
В связи с отсутствием отчетных данных, "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета" ф.0503296 не представлена.
Глава администрации Черчетского
Муниципального образования
С.Н.Чичёв
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
21.04.2020Г № 76
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»
ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД»
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Черчетского муниципального образования за 2019 г., руководствуясь ст.ст.264.1, 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст.31, 46, 56, 68 Устава Черчетского муниципального образования, ст.24 Положения о бюджетном процессе в Черчетском муниципальном образовании, Дума Черчетского муниципального образования
РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета Черчетского муниципального образования за 2019 год по доходам в сумме 5599622,82 руб., по расходам в сумме 5197243,76 руб. с профицитом бюджета в сумме 402379,06 руб. со следующими показателями:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2019 год (приложение №5).
3.Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2019 год (приложение № 6).
4.Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом муниципального образования.
Глава администрации
Черчетского муниципального образования
С.Н.Чичёв
Приложение № 1
к решению Думы Черчетского муниципального
образования
№ 76 от «21»апреля 2020г.
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов.
Единица измерения руб.
Наименование Гл. администратор
Код бюджетной классификации
Исполнено
Гл. администратор
КВД
КОСГУ
Федеральное казначейство
100
438 989,69
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
10302231010000
110
199 820,71
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
10302241010000
110
1 468,72
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
10302251010000
110
266 961,16
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
100
10302261010000
110
-29 260,90
Федеральная налоговая служба
182
278 523,42
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
10102010011000
110
198 403,66
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
10102010012100
110
1,18
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
10102030011000
110
18,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
10102030012100
110
0,04
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
10601030101000
110
31 656,13
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
10601030102100
110
150,98
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
10606033100000
110
21 453,21
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
10606043100000
110
26 840,02
Финансовое управление администрации Тайшетского района
908
4 641 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
908
20215001100000
150
2 926 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908
20215002100000
150
1 715 000,00
Уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения
960
241 009,71
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
960
10804020011000
110
3 500,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельскихпоселений
960
11301995100000
130
6 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
960
20229999100000
150
100 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
960
20235118100000
150
115 100,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
960
21860010100000
150
16 409,71
Итого
5 599 622,82
Приложение№2
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Черчетское сельское поселение» за 2019 год
Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Черчетского сельского поселения
(рублей)
Наименование кода
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
960
2 964 501,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
960
561 279,39
Функционирование органов местного самоуправления
960
0102
9100000000
561 279,39
Органы местного самоуправления
960
0102
9120000000
561 279,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
960
0102
9120082110
561 279,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0102
9120082110
100
561 279,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
960
0102
9120082110
120
561 279,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
960
2 402 322,39
Функционирование органов местного самоуправления
960
0104
9100000000
2 402 322,39
Органы местного самоуправления
960
0104
9120000000
2 402 322,39
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
960
0104
9120082110
1 655 140,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0104
9120082110
100
1 655 140,08
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
960
0104
9120082110
120
1 655 140,08
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
960
0104
9120082190
292 251,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0104
9120082190
200
292 251,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0104
9120082190
240
292 251,79
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
960
0104
9120080950
453 383,52
Межбюджетные трансферты
960
0104
9130080950
500
453 383,52
Иные межбюджетные трансферты
960
0104
9130080950
540
453 383,52
Иные бюджетные ассигнования
960
0104
9120082190
800
1 547,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
960
0104
9120082190
850
1 547,00
Другие общегосударственные вопросы
960
900,00
Функционирование органов местного самоуправления
960
01 13
9100000000
900,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
01 13
4600089999
900,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
01 13
4600189999
240
900,00
Национальная оборона
960
115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
960
115 100,00
Функционирование органов местного самоуправления
960
0203
9100000000
115 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
960
0203
9120051180
115 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0203
9120051180
100
106 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
960
0203
9120051180
120
106 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0203
9120051180
200
8 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0203
9120051180
240
8 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
960
18 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
960
18 160,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
0309
4700089999
9 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
0309
4700189999
240
9 000,00
Прочие непрограммные расходы
960
0309
9130000000
9 160,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
960
0309
9130080150
9 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0309
9130080150
200
9 160,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0309
9130080150
240
9 160,00
Национальная экономика
960
43 855,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
960
33 355,00
Дорожная деятельность
960
0409
9440000000
33 355,00
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
960
0409
9440080990
33 355,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0409
9440080990
200
33 355,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0409
9440080990
240
33 355,00
Другие вопросы в области национальной экономики
960
10 500,00
Национальная экономика
960
9400000000
10 500,00
Прочая деятельность в национальной экономике
960
9450000000
10 500,00
Землеустройство и землепользование
960
9450080190
10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
9450080190
200
10 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0412
9450080190
240
10 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
960
93 962,92
Жилищное хозяйство
960
47 014,20
Мероприятия в области коммунального хозяйства
960
0502
9520000000
47 014,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0502
9520081000
200
47 014,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0502
9520081010
240
47 014,20
Благоустройство
960
46 948,72
Уличное освещение
960
0503
9530081021
20 530,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081021
200
20 530,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081021
240
20 530,31
Прочие мероприятия по благоустройству
960
0503
9530081024
26 418,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081024
200
19 569,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0503
9530081024
240
19 569,20
Иные бюджетные ассигнования
960
0503
9530081024
800
6 849,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей
960
0503
9530081024
850
6 849,21
Культура, кинематография
960
1 706 482,98
Культура
960
1 706 482,98
Культура
960
0801
9310000000
1 483 303,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0801
9310089999
100
851 055,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
960
0801
9310089999
110
851 055,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0801
9310089999
200
528 248,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
960
0801
9310089999
240
528 248,05
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
960
0801
93100S2370
104 000,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
960
0801
93100S2370
240
104 000,00
Обеспечение деятельности библиотек
960
0801
9320000000
223 179,19
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
960
0801
9320089999
223 179,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
960
0801
9320089999
100
223 179,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
960
0801
9320089999
110
223 179,19
Социальная политика
960
255 181,08
Пенсионное обеспечение
960
255 181,08
Функционирование органов местного самоуправления
960
9100000000
255 181,08
Прочие непрограммные расходы
960
9130000000
255 181,08
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
960
9130080210
255 181,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
960
9130080210
300
255 181,08
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
960
1001
9130080210
310
255 181,08
Итого расходов
960
5 197 243,76
Приложение №3
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ
( рублей)
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
2 964 501,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
561 279,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2 402 322,39
Другие общегосударственные вопросы
0113
900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
115 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
18 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
18 160,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
43 855,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
33 355,00
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
10 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
93 962,92
Коммунальное хозяйство
0502
47 014,20
Благоустройство
0503
46 948,72
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 706 482,98
Культура
0801
1 706 482,98
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
255 181,08
Пенсионное обеспечение
1001
255 181,08
ИТОГО:
5 197 243,76
Приложение № 4
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Единица измерения руб.
Наименование Гл. администратор
Гл. администратор
КВИ
КОСГУ
Зачислено
Передано
Остаток зачисления
Администрация сельского муниципального образования
960
Администрация сельского муниципального образования
960
01050201100000
510
-5 694 463,59
-5 694 463,59
Администрация сельского муниципального образования
960
01050201100000
610
5 292 084,53
5 292 084,53
Итого
-5 694 463,59
5 197 448,73
-402 379,06
5 292 084,53
Приложение № 5
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Черчетского муниципального образования за 2019 год.
Единица измерения: руб.
Раздел, подраздел
Основные направления расходования средств
Утверждено на 2019 год
Исполнено
Процент исполнения
0111
Резервный фонд местной администрации по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
10 000
0
0
Приложение № 6
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
№ 76 от «21» апреля 2020г.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Черчетского муниципального образования за 2019 год.
Раздел 1. Объемы поступлений средств в бюджет Черчетского муниципального образования,
учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда по направлениям
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
За отчетный период
2019г.
1
2
5
Всего учтено при формировании дорожного фонда, в том числе:
01
439,0
Налоговые и иные поступления в бюджет, всего, в том числе:
03
439,0
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет
04
439,0
транспортный налог
05
Х
иные налоговые доходы, установленные законодательством, учитываемые при формировании дорожных фондов
06
0,0
доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования
07
0,0
доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
08
0,0
Раздел 2. Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
Муниципальный дорожный фонд
1
2
3
Израсходовано средств за отчетный период – всего, в том числе на:
01
33,4
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – всего, из них на:
02
33,4
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
03
0,0
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
04
0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
05
33,4
иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда
06
0,0
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них – всего, из них на:
07
0,0
разработку документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания,
проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации,
08
0,0
Раздел 3. Сводные сведения о доходах и расходах муниципального дорожного фонда
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
На начало отчетного периода 2019г.
На конец отчетного периода 2019г.
1
2
3
4
Остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году на 1 января текущего финансового года
01
713,6
1 119,2
Объемы поступлений в бюджет бюджетной системы и иных средств, учитываемых при формировании дорожных фондов
02
439,0
Объем ассигнований дорожных фондов в соответствии с законом о бюджете
03
1 154,2
Израсходовано средств – всего, в том числе:
04
33,4
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
05
33,4
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ
Форма по ОКУД
0503160
на 1 января 2020 г.
Дата
01.01.2020
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
по ОКПО
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета Черчетское сельское поселение
Глава по БК
960
Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет сельских поселений
по ОКТМО
25636455
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Основные показатели исполнения бюджета Черчетского муниципального образования за 2019 год нашли отражение в следующих формах пояснительной записки:
Код формы по ОКУД
Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица 1
Сведения о количестве подведомственных участниках бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий
0503161
Сведения об исполнении текстовых статей (решения) о бюджете
Таблица 3
Отчет об исполнения бюджета
0503164
Сведения о движении нефинансовых активов
0503168
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
0503169
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Таблица 4
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности».
Черчетское муниципальное образование входит в состав муниципального образования "Тайшетский район", расположено по адресу Иркутская область Тайшетский район село Черчет, улица Ленина, дом 57. Черчетское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004г. № 100-оз "О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области". В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г.№ 131-ФЗ «Об общи принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения. В своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области, уставом Черчетского муниципального образования.
Структуру органов местного самоуправления составляют: глава Черчетского муниципального образования, Дума Черчетского муниципального образования, администрация Черчетского муниципального образования.
Администрация Черчетского муниципального образования самостоятельно решает вопросы управления, отнесенные к ее ведению, взаимодействует с подведомственными муниципальными учреждениями. Функции и полномочия администрации Черчетского муниципального образования, а также организация и порядок ее деятельности определены Положением, утвержденным решением Думы Черчетского муниципального образования. Администрация Черчетского муниципального образования является главным администратором доходов бюджета Черчетского муниципального образования.
Сведения об основных направлениях деятельности учреждений Черчетского муниципального образования предоставлены в Таблице 1(прилагается).
По состоянию на 01.01.2020г. числятся 2 муниципальных учреждения, по сравнению с началом отчетного периода их количество не изменилось и отражены в ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участниках бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (прилагается).
В соответствии с соглашением о передачи осуществления части полномочий № 45 от 14.11.2018Г., ведение бухгалтерского учета Черчетского Муниципального образования, осуществляет Централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселения при Финансовом управлении Администрации Тайшетского района. Бухгалтерская отчетность за 2019г. предоставлена ведущим бухгалтером Минчагиной Юлией Юрьевной, ведущим экономистом Каровой Татьяной Геннадьевной.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».
По состоянию на 01.01.2020г. численность работников администрации Черчетского муниципального образования согласно штатного расписания составила 8,1 штатных единиц. Фактически занято 5.60 штатных единицы. Штатная численность работников муниципального казенного учреждения культуры « Черчетский Дом Досуга и Творчества» составила 5 штатных единиц. Фактически занято 1,75 штатных единиц.
За 2019 год затраты администрации Черчетского муниципального образования на обучение сотрудников не производились.
На балансе учреждения числятся основные средства на начало года на сумму 966941.39 рублей, на конец года – 966941.39 рублей. В оперативном учете числятся объекты недвижимого имущества (здания):
- здание администрации расположенное по адресу Иркутская область, Тайшетский район, с. Черчет, ул. Ленина, дом 57 (договор безвозмездного пользования имуществом с Департаментом Управления Муниципального Имущества Тайшетского района б/н от 30.12.2005г.)
- здание СДК расположенное по адресу Иркутская область, Тайшетский район, с. Черчет, ул. Ленина, дом 37 (договор безвозмездного пользования имуществом с Департаментом Управления Муниципального Имущества Тайшетского района б/н от 30.12.2011г.). Техническое состояние зданий не требует капитального ремонта.
На конец отчетного периода на балансе администрации Черчетского муниципального образования числится одна единица автотранспортных средств на общую стоимость 267 000,00 рублей. Автомобиль находятся в технически исправном состоянии.
Рабочие места сотрудников администрации Черчетского муниципального образования и муниципального казенного учреждения культуры «Черчетский Дом досуга и Творчества» полностью укомплектованы вычислительной техникой, оргтехникой и др. необходимым оборудованием. Морально устаревшее и полностью изношенное оборудование своевременно обновляется. В 2019 году администрацией Черчетского муниципального образования затраты на приобретение орг.техники не производилось. Для улучшения состояния основных
средств производится текущий ремонт, своевременно приобретаются материалы для ремонта, производственный и хозяйственный инвентарь, расходные материалы к оргтехнике и вычислительной технике.
По состоянию на 01 января 2020г. остаток материальных запасов составляет 394489.51 рублей, что соответствует реальной потребности администрации Черчетского муниципального образования в данных средствах. Для обеспечения сохранности основных средств и материальных запасов в администрации Черчетского муниципального образования и муниципального казенного учреждения культуры «Черчетский Дом Досуга и Творчества» проводится ежегодно инвентаризация основных средств, материальных запасов с целью соответствия фактического наличия данным бухгалтерского учета и технического состояния.
Исполнение доходной части бюджета
Согласно решения Думы Черчетского муниципального образования от 26.12.2018г. № 34 " О бюджете Черчетского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" план по доходам был принят в сумме 2 445 400 рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 555 900 рублей, по безвозмездным поступлениям в сумме 1 889 500 рублей.
В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть бюджета увеличилась на 2 645 800 рублей и составила 5 091 200 рублей.
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 20 825,82 рублей, в том числе значительное увеличение акцизов по подакцизным товаром на 19 800 рублей, по остальным собственным налогам, план увеличен на 1 025,82 рублей, на основании данных о динамике поступлений на 01.01.2019 года.
Безвозмездные поступления увеличены на 2 624 974,18 рублей, в том числе:
-субсидия на реализацию мероприятий по проекту народные инициативы на 100 000 рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 473 600 рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 026 200 рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 12 500 рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 12 674,18 рублей.
План по доходам за 2018 год выполнен на 100,5% (при плане 5 091 200 рублей, поступило 5 115 957,07 рублей).
Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 11,8%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,4%, (при плане 576 725,82 рублей, поступило 602 182,89 рублей).
Основным собственным доходным источником является акцизы по подакцизным товарам. Удельный вес налога на акцизы по подакцизным товарам в собственных доходах составляет 52,7%, при плане 313 700 рублей, получено 317 567,93 рублей, исполнение – 101,2%.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах составляет 28,7% при плане 156 500 рублей, получено 172 681,90 рублей, исполнение 110,3%.
Удельный вес налога на имущество физических лиц в структуре собственных доходов составляет 5,3%, при плане 31 000 рублей, получено 31 655,14 рублей, исполнение – 102,1%.
Удельный вес дохода в виде земельного налога в структуре собственных доходов составляет 11,4%, при плане 64 025,82 рублей, получено 68 777,92 рублей, исполнение – 107,4%.
Доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов составляют 1%, при плане 6 000 рублей, получено 6 000 рублей, исполнение – 100%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в структуре собственных доходов составляют 0,9%, при плане 5 500 рублей, получено 5 500 рублей, исполнение – 100%.
Безвозмездные поступления в общей сумме доходов от других бюджетов бюджетной системы в общей сумме поступивших доходов составляет 88,2%. План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9%, при плане 4 514 474,18 рублей, поступило 4 513 774,18 рублей.
Из областного бюджета поступили:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 54 100 рублей (план 54 100 рублей);
-субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 100 000 рублей (план 100 000 рублей).
Из районного бюджета поступили:
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 12 674,18 рублей (план 12 674,18 рублей);
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 717 200 рублей (план 1 717 200 рублей);
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 629 800 рублей (план 2 629 800 рублей).
В результате план по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9%, при этом в бюджет сельского поселения не поступала субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях при плане 700 рублей, из-за отсутствия потребности (протоколы об административных правонарушениях не составлялись).
В связи с отсутствием, установленных в соответствующем порядке показателей результативнос-
ти деятельности получателей бюджетных средств, информация о результатах деятельности
по ф.0503162 не предоставлена.
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств:
- мероприятия по оптимизации расходов по заработной плате учреждения культуры путем
заключения договора гражданско-правового характера по уборке помещений здания СДК на
период декретного отпуска основного работника – экономия составила 40 520,32 рублей.
Исполнение расходной части бюджета
Объем фактических расходов бюджета Черчетского муниципального образования за 2020г. составил 5197243,76 рублей или 79 % к плановым назначениям 6581300,00 рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Общие расходы по разделу 01 сложились в сумме 2964501,78 рублей или 95.2% при плане 3112690,44 рублей.
По подразделам 02,04 расходы на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда составили 2216419,47 рублей (план 2323900,00 рублей, исполнение 95,4%).
Расходы по закупке товаров, работ и услуг для нужд Черчетского муниципального образования составили 1948938,87 рублей (план 2092806,92 рублей, исполнение 93.1 %).
По подразделу 04 вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Черчетского муниципального образования в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на осуществление части полномочий в общей сумме 416215,81 рублей, фактическое исполнение составило 416215,81 рублей или 100 %, из них перечислены межбюджетные трансферты:
- по внешнему (муниципальному) финансовому контролю в соответствии с заключенными соглашением в сумме 37167,71 рублей исполнение составило 100%.
По подразделу 11 «Резервные фонды» Средства резервного фонда были запланированные в сумме 1 000,00 руб. не востребованы. Непредвиденные расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не осуществлялись.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы запланированные в сумме 700,00 рублей на приобретение канцелярских принадлежностей, за счет средств субвенции из областного бюджета для осуществления областного государственного полномочия по определению должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности не востребованы по причине отсутствия составления протоколов об административных правонарушениях.
Расходы по муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории» на приобретение бумаги и фотобумаги запланированы в сумме 900,00руб исполнение 100%
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». За 2019г. расходы составили 115100,00 рублей (план 115100,00 рублей, исполнение 100%). Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работника военно-учетного стола составили 115100,00 рублей.
расходы на приобретение материальных запасов (канцелярские товары) 8400.00руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
Расходы по муниципальной программе «По вопросам обеспечения пожарной безопасности» запланированы в сумме 9000,00рублей на приобретение пожарного инвентаря исполнены на 100%.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу 04 всего расходы составили 33355,00 рублей (план 1154154,56 рублей, исполнение 2,9 %).
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» за счет средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет, предусмотрены расходы в сумме 1154154,56 рублей. Исполнение составило 33355,00 рублей или 2,9%. Расходы производились:
- расходы на приобретение материальных запасов (прожектора) в сумме 33355,00руб.
Не использованные средства запланированы для проведения более объемных работ по содержанию и ремонту автодорог в 2020г.(отсыпка и гредирование дорог, частично капитальный ремонт участка дороги до клабища, расчиска дорог от снега , а так же планируется программа по демонтажу уличного освещения за счет средств дорожного фонта)
По подразделу 09 «Другие вопросы в области национальной экономики» общая сумма плановых назначений составила 10500,00рублей фактически расход составил 10500,00рубей или 100% .Средства направлены на оплату расходов по составлению локально -сметного расчета.
Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство"
По разделу 05 всего расходы составили 93962,92 рублей (план 119601,00 рублей, исполнение 78,6%).
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» расходы за 2019 год составили 47014,209 рублей (план 53000,00 рублей, исполнение 88,7%). Производились расходы:
- на оплату электрической энергии в сумме 47014,20рублей (содержание водоколонки)
По подразделу 03 «Благоустройство» общая сумма плановых назначений составила 66601,00 рублей, фактически расход 46948,72 рублей или 70,5%. Средства направлены на оплату расходов :
- на поставку электрической энергии (уличное освещение) в сумме 20530,31 рублей
- на оплату земельного налога за 2018г. в сумме 6849,21 руб.
-на оплату по договору оказания услуг(демонтаж фонарей) в сумме 6609,20рублей
-на оплату по изготовлению знаков 12960,00рублей
Раздел 08 «Культура и кинематография»
По подразделу 01 «Культура» общая сумма расходов составила 1483303,79 рублей, что составило 95,1% от плана 1558954,00 рублей.
Содержание сельского клуба.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда плату работникам учреждения культуры составили 851055,74 рублей (план 921 000,00 рублей, исполнение 92,4%)
Расходы по оплате коммунальных услуг составили 371198,05 рублей (план 379700,00 рублей, исполнение 99,6%).
- приобретение неисключительных прав системы Контур-Экстерн в сумме 5360,00 рублей.
- прочие расходы в сумме 2820,00 рублей.
- расходы на оплату услуг по договору подряда (уборка помещения) в сумме 132438,00руб.
- расходы по приобретению хоз.товаров в сумме 22294,00 руб.
-расходы на приобретение новогодних подарков и сувениров в сумме 10000,00руб.
За счет субсидии, выделенной из областного бюджета, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив запланированы и произведены расходы в сумме 93468,00 руб. расходы на приобретение ноутбука. МФУ, стол бильярдный, столы, стулья офисные .
В целях софинансирования вышеуказанных расходов за счет собственных средств, произведены расходы в сумме 3338,00 руб. Исполнение 100%.
Содержание библиотек.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждения библиотеки составили 223179,19 рублей (план 233 000,00 рублей, исполнение 95,8%).
Раздел 10 «Социальная политика»
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» Расходы в 2019 году составили 255181,08 рублей (план 255300,00 рублей, исполнение 99,9%). Средства направлены на выплату доплаты к трудовой пенсии лицу, замещавшего должность главы.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности».
Показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов за отчетный период приведены в ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
Состояние расчетов на 1 января 2019г. в бюджетной сфере характеризуются показателями, отраженными в ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности».
По состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность составляет 7830,00 рублей, в т.ч.:
- оплата по договору денежное вознаграждение внештатного сотрудника (уборка помещений)
По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность составляет 86302,56 рублей:
- задолженность Фонда социального страхования Российской Федерации для выплаты страхового обеспечения за 2019г.- 86302,56 руб.
По данным федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2020г. числится кредиторская задолженность по налогам в сумме 21019,31руб., дебиторская задолженность в сумме 19256,02руб.,(данные отражены в ф.0503169 согласно п.274 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системе РФ, утвежденный приказом Минфина России от 28.12.2010г. №191н).
Сведения о принятых и неисполненных бюджетных обязательствах получателя бюджетных средств ф.0502175 предоставлены.
В связи с отсутствием отчетных данных сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ф.0503171, , не предоставлены, «сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» ф.0503174, «сведения о государственном(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитов» ф.0503172 , «сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» ф.0503178, «сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» ф.0503190.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
Таблица 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» характеризует использованные особенности отражения операций в бюджетном учете.
В связи с отсутствием отчетных данных, "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета" ф.0503296 не представлена.
Глава администрации Черчетского
Муниципального образования
С.Н.Чичёв
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальные вести № 21(171) от 28.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
