Об оценке деятельности главы Атласовского сельского поселения по результатам его ежегодного отчёта за 2019 год



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АТЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3-го созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020                           № 245

45-я очередная сессия

Об оценке деятельности главы Атласовского сельского поселения по результатам его ежегодного отчёта за 2019 год

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчёт главы Атласовского сельского поселения о проделанной работе за 2019 год,

Собрание депутатов Атласовского сельского поселения                      

Р Е Ш И Л О:

1. Признать деятельность главы Атласовского сельского поселения за 2019 год удовлетворительной, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Глава Атласовского сельского поселения,

исполняющий полномочия председателя

Собрания депутатов Атласовского сельского

поселения                                                                                             В.В. Артемьев

Приложение № 1

к решению Собрания депутатов

Атласовского сельского поселения

3-го созыва 45-й сессии

от 23.06.2020 № 245

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АТЛАСОВСКОГО СП ЗА 2019 ГОД

Организационная структура Атласовского сельского поселения

              Атласовское сельское поселение, включающее административный центр поселения поселок Атласово, а также поселок Лазо, поселок Таежный, образовано Законом Камчатской области "Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Мильковского района Камчатской области и о наделении их статусом муниципального района, сельского поселения".

Субъектом бюджетной отчётности Атласовского сельского поселения является администрация Атласовского сельского поселения. Это исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Атласовского сельского поселения, полномочиями по решению вопросов местного значения и отдельными государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления федеральными законами и законами Камчатского края.

В соответствии с Постановлением главы Атласовского сельского поселения от 29.12.2011 года № 46 "Об изменении типа муниципальных учреждений Атласовского сельского поселения" с 01.01.2012 года учреждению Администрация Атласовского сельского поселения определён тип – казённое учреждение.

Распорядителем средств бюджета Атласовского сельского поселения является глава Атласовского сельского поселения.

Юридический почтовый адрес и адрес места нахождения : 684309 п.Атласово, ул. Льва Толстого д.3, Мильковский район, Камчатский край.

Финансирование расходов бюджета поселения, в соответствии с переданными полномочиями, осуществлялось Финансовым управлением администрации Мильковского муниципального района.

Общая численность населения, проживающего на территории поселения, на 01.01.2020 года составила  1,1 тыс. человек.

К основным направлениям деятельности Атласовского сельского поселения относятся:

- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения ;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения ( земельный налог; налог на имущество физических лиц; торговый сбор);

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- формирование архивных фондов поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и т. д.

Результаты деятельности администрации  Атласовского сельского поселения

Штатная численность работников Атласовского сельского поселения по плану в 2019 году составила  41,5 штатные единицы.

              Фактическая численность работников Атласовского сельского поселения на конец отчетного периода составила 40,5 человека, в том числе по разделам классификации расходов бюджетов:

              Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - 33 , в том числе:

 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности – 5 человек;

 работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 4 человек;

 работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Атласовского сельского поселения и её органов – 24 человека.

              Раздел 0200 "Национальная оборона" - 0,5 человек.

              Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации"

7 человек, в том числе: работники домов культуры - 7 человек.

Средняя заработная плата по поселению составила фактически 42 984,87 руб., в том числе по разделам классификации расходов бюджета:

1) раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 38 479,17 руб.;

2) раздел 0200 «Национальная оборона» - 13 268,04 руб. (занято 0,5 ставки);

3) раздел 0800 «Культура, кинематография» - 66 044,27 руб.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств были приняты следующие меры:

- для соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в поселении утвержден план - закупок и план - график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг от 28.12.2018 № 1.

- в связи с установкой приборов учета воды и тепловой энергии снижены расходы на оплату коммунальных услуг:

экономии от эксплуатации приборов учета воды

Сумма, руб.

План по контракту

12 874,46

Факт

7 407,86

Экономия

5 466,60

экономии от эксплуатации приборов учета тепла (ДК п. Атласово)

Гкал

Сумма, руб.

План

124

1 910 989,03

Факт

106,79

1 656 178,31

Экономия

254 810,72

Анализ отчета об исполнении бюджета Атласовского сельского поселения

В течение отчетного финансового года решениями Собрания депутатов Атласовского сельского поселения было внесено 7 изменений в решение  от 21.12.2018 г. № 63 «О  бюджете  Атласовского  сельского  поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В результате внесенных изменений основные характеристики бюджета поселения по отношению к первоначально  утвержденным, изменились в следующем объёме:

- доходная часть бюджета увеличена на 10 239 104,97 руб., или на 12,7%;

- расходная часть бюджета увеличена на 11 299 104,97. руб., или на 13,0%;

- дефицит бюджета увеличен на 1 060 000  руб.

Анализ доходов бюджета

Доходы бюджета Атласовского сельского поселения утверждены в сумме 48 018 660 руб. 72 коп. исполнено с начала года 47 591 624 руб. 09 коп., что составляет 99,1%, в том числе: исполнение собственных доходов составило 86,7%,  поступление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мильковского муниципального района и бюджета Камчатского края выполнено на 100%,  44 812 327 руб. 73 коп.

В структуре доходов бюджета поселения за 2019 год удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 5,8 %, безвозмездные поступления - 94,2,0 %.

Анализ расходной части бюджета

Наименование показателя

Уточненная роспись/план (руб)

Исполнено (руб.)

Отклонение (руб.)

% исполнения

1

2

3

4

5

Расходы - всего, в том числе

49 078 660,69

48 638 576,71

440 083,98

99,1

Общегосударственные вопросы

247 496 711,67

27 264 090,52

232 621,15

99,2

Национальная оборона

224 900,33

224 900,33

0,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

559 380,84

559 380, 84

0,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 723 736,08

6 550 896,11

34 622,89

97,4

Культура, кинематография

11 587 398,47

11 587 398,47

0,0

100,0

Физическая культура и спорт

38 687,36

38 687,36

0,0

100,0

Общегосударственные вопросы:

По данному разделу отражаются расходы на общегосударственные вопросы по руководству и управлению в сфере установленных функций, в том числе расходы на обеспечение деятельности главы поселения, расходы на обеспечение соответствующих органов местного самоуправления, а также учреждений, обеспечивающих деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления, расходы на переданные полномочий сельских поселений и расходы по реализации муниципальных программ.

              Доля расходов по этому разделу от общей суммы составляет 19,3 %. При плане 9 436 255 руб. 94 коп. исполнение составило 9 384 858 руб. 47 коп. или 99,5 %:

по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  51 397 руб. 47 коп. в том числе: на исполнение переданных полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения - 42835 руб. 09 коп. (содержание органов МСУ), а также в части возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам собрания, для которых депутатская деятельность не является основной - 8 562 руб. 38 коп.

по подразделу 0106 " Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" - исполнение переданных полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюджета поселения - при плане 1102 626 рублей, выполнение составило 100%.

по подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" экономия возникла на исполнение переданных полномочий  по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации - 10194 руб. 85 коп. (заработная плата специалиста, исполняющего полномочия).

Национальная оборона раздел:

"Мобилизационная  и вневойсковая подготовка", раздел 0203.

              По данному разделу подлежат отражению расходы, связанные с боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, обеспечением воинского учёта и призыва в армию, в том числе расходы на выполнение полномочий России по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

              Доля расходов по этому разделу от общей суммы расходов составила 0,05 %, при плане 224 900 рублей 33 коп.,  исполнение составило 224 900 рублей 33 коп., или 100 %.

              Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона", раздел 0309 - по данному разделу отражены расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при плане 559 380 руб. 84 коп., выполнение составило 100%.

              Национальная экономика:

По данному разделу отражаются расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной и муниципальной поддержки в целях развития национальной экономики, а так же развитие животноводства, транспортной инфраструктуры, организация дорожной деятельности.

              Расходы составили на общую сумму 2 413 223 руб. 08 коп., при плане 2 447 845 руб. 97 коп. , что составляет 98,6 %.

"Сельское хозяйство и рыболовство", раздел 0405 - при плане 278 632 руб. 8 коп., исполнение составило 100 %. По этому подразделу произведены расходы на содержание пункта искусственного осеменения.

 "Транспорт", раздел 0408 - при плане 768 558 руб.69 коп. были произведены расходы на закупку товаров, работ, услуг в размере 100%.

 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", раздел 0409 - включает расходы на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования, расходы на государственную и муниципальную поддержку в указанной сфере,. при плане. 1 365 654, руб.48 коп исполнение составило 1 331 031 руб. 59 коп., или 97,5% (подрядчиком не были предоставлены акты выполненных работ).

 "Другие вопросы в области национальной экономики", 0412 - при плане 35 000 руб. 75 исполнение составило 100 %., по данному разделу произведены расходы на выполнение переданных полномочий  по владению, пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

              В этом разделе отражены расходы на обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли.

              Расходы составили на общую сумму 411 350 697 руб. 34 коп. при плане 417 347 807 руб. 04 коп. или 98,6 %. Доля расходов по данному разделу составила 23,5 %, в том числе:

 "Жилищное хозяйство", раздел 0501 - по этому подразделу вошли расходы на управление услугами в области жилищного хозяйства, обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий  по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. При плане 1 465 419 руб.10 коп., исполнение составила 1 415 419 руб. 10 коп. Разница плана от исполнения составила  50 000 руб. Не выполнен план по передаче  иных межбюджетных трансфертов (администрацией Мильковского муниципального района не были затребованы средства на выполнение переданных полномочий).

 "Коммунальное хозяйство", раздел 0502 в данном подразделе отражены расходы в сумме    2 346 284 руб. 01 коп. при плане 2 469 123 руб. 98 коп. или 95,0%. Осуществлялись расходы, связанные с вопросами коммунального развития, предоставлением субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, на проведение мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей, по капитальному ремонту водопроводных сетей, по внепрограммным направлениям деятельности. По расчетам КГУ "Водоканал" на возмещение части затрат по сбору и вывозу сточных вод потребителям Атласовского сельского поселения были запланированы средства в сумме 746 855,58 руб., фактически сумма выпадающих доходов составила 624 015,61 руб., т.е. на 122 839,97 руб. меньше запланированного.

 "Благоустройство", раздел 0503 - по данному разделу производились расходы на выполнение муниципальной программы "Благоустройство территории Атласовского сельского поселения  на 2019-2021 годы" , при плане 2 474 335 руб. 40 коп., выполнение составило 100%.

 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", раздел 0505 -  в данному подразделу отражены расходы на выполнение муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Атласовского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству  на 2018-2020 годы" в сумме 314 857 руб. 60 коп., что составило 100% от плана.

Культура, кинематография, раздел 0800.

По данному разделу отражаются расходы на предоставление услуг в сфере культуры, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию, проведение или поддержку культурных мероприятий, предоставление грантов, на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, расходы на обеспечение деятельности библиотек сельских поселений, на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", финансируемых из местных бюджетов, на поддержку отрасли культуры, создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав поселения, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Кассовый расход по данному разделу составил  11 587 398 руб. 47 коп., что составило 100% от плана.

"Массовый спорт", раздел 1102 -  по данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере массового спорта, проведения массовых спортивных мероприятий, а также государственную и муниципальную поддержку развития массового спорта в сельском поселении. Исполнение составило 100 %, 38 687 руб. 36 коп.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ

В 2019 году в бюджете поселения были заложены ассигнования на выполнение 3  муниципальных программ:

1) Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Атласовского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству  на 2018-2020 годы":

- обеспечение жителей населенных пунктов Атласовского сельского поселения коммунальными услугами при плане 1 722 268, 40руб., в т.ч. за счет местного бюджета 34 445,4 руб.

- приобретение, доставка материалов для капитального ремонта участка ветхих тепловых сетей протяженностью 139 м.п. израсходовано 314 857, 6 руб., в т.ч. за счет местного бюджета 102 387,6 руб.

2) Муниципальная программа "Содействие занятости населения Атласовского сельского поселения на 2019-2021 годы", подпрограмма "Содействие занятости населения Атласовского сельского поселения" при плане 173 090 руб. выполнена на 100%.

- основное мероприятие "Организация общественных работ" - организовано 3 рабочих места по благоустройству населенных пунктов поселения с 01.07.2019 по 05.09.2019.При плане 129 00 руб. , исполнение составило 100%.

- На мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" были созданы временные 5 рабочих мест в период с 18.06. по 01.07. 2019 г., для трудоустройства несовершеннолетних граждан и выполнения ими , следующие работы :

-мелкие подсобные работы, работы по благоустройству села, уборка мусора в общественных местах. На это мероприятие было использовано 44 090 руб. что составило к плану 100 %.

3) Муниципальная программа "Благоустройство территории Атласовского сельского поселения  на 2019-2021 годы" включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма "Организация уличного освещения в населённых пунктах Атласовского сельского поселения" при плане 1 041 635 руб. исполнение составило 100% (приобретены сопутствующие материалы, произведен ремонт и замена светильников, оплачены расходы уличного освещения).

- Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в Атласовском сельском поселении" выполнена на 100%  - 228 201 руб.

- Подпрограмма "Благоустройство населённых пунктов Атласовского сельского поселения" также исполнена в полном объёме - 1 204 499 руб. 40 коп. (по сбор и вывоз мусора, бытовых отходов, очистка свалки бытовых отходов ; демонтаж бесхозных строений, минерализация бесхозных огородов, заливка катка, скашивание травы , погрузка, вывозка и отсыпка гравием мест общего пользования, приобретение ГСМ для выполнения работ по благоустройству; оплата налога на имущество)

           В 2019 году в районе было приобретено основных средств на 1 100 350 рублей, в том числе:

- жилые помещения 170 000,0 рублей (приобретение жилья сельским специалистам;

- нежилые помещения 321 308 рублей (поставлено на учет здание пожарного депо в п. Таежный);

- машины и оборудование 124 012,0 рублей (ноутбук, МФУ, водонагреватель и т др.);

- транспортные средства 314 000,0 рублей (приобретена моторно-гребная лодка и лодочный прицеп на период отсутствия переправы);

-производственный и хозяйственный инвентарь – 65 740,0 (мотопомпа, сценические костюмы);

- прочие основные средства 105 290,0 руб. (баян, микшер с усилителем, искусственная елка).

Дефицит бюджета  и муниципальный долг

             

При планируемом дефиците 1 060 000 руб.  бюджет поселения исполнен с профицитом 701 903,19 руб.

Остаток средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 года составил 701 903,19. руб.

Муниципальный долг у поселения отсутствует.                                         

В целях составления годовой бюджетной отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств, приказ от 16.12.2019 № 11. По результатам инвентариции, расхождений не установлено.