Основная информация
Дата опубликования: | 26 мая 2020г. |
Номер документа: | RU38059105202000026 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Наратайского МО (Братский район) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
26.05.2020 г. №100
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НАРАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАРАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Наратайского сельского поселения за 2018 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Наратайского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Наратайском сельском поселении, Дума Наратайского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 10229,5 тыс. руб., по расходам в сумме 10239,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Наратайского сельского поселения) в сумме 10,3 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Наратайского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Наратайского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Наратайского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Наратайского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Наратайского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Наратайского сельского поселения.
Глава Наратайского
сельского поселения С.Д. Попова
ПРОЕКТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Наратайского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Наратайского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 10233,6 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 598,3 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9635,3 тыс. руб.
- по расходам – 10540,6 тыс. руб.
Дефицит бюджета Наратайского сельского поселения сформирован в размере 307,0 тыс. руб., или 51,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 285,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 22,0 тыс. руб. или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 10229,5 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 597,0 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9632,5 тыс. руб.
- по расходам – 10239,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере -10,3 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1888,4 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Наратайского сельского поселения за 2019г. составило 597,0 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 30,7 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 5,8%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 365,8 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,6%. Увеличение к 2018 году - на 48,2 тыс. руб. или 15,2%
При плане на год 9635,3 тыс. руб., в бюджет Наратайского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 9632,5тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 827,3 тыс. руб., из бюджета Братского района – 8805,2 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Наратайского сельского поселения в 2019 году составила 94,2 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2010,3 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 5 муниципальных программ, объем программных расходов составил 9960,5 тыс. руб. (97,3 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 279,3 тыс. руб.
Расходы бюджета Наратайского сельского поселения в 2019 году составили 10239,8 тыс. руб. или 97,1 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 5964,3 тыс. руб. или 58,3 % всех расходов бюджета Наратайского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
5971,8
Фонд оплаты труда учреждений
111
1894,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
760,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
2529,0
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений, суточные)
122
7,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4 тыс.руб.)
129
780,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
3827,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
165,0
Услуги интернета
242
89,6
Заправка картриджей
242
2,5
Прочие материальные запасы
242
11,3
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района 0,2 тыс.руб.)
242
1,2
Услуги в области информационных технологий
242
29,1
Электронно-вычислительная и оргтехника ( в т.ч. НИ-31,0(обл))
242
31,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
3662,6
ГСМ
244
127,6
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1473,2
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-5,0;, дорожный фонд-19,0)
244
230,1
Другие работы, услуги по содержанию имущества ( в т.ч. дорожный фонд- 311,6)
244
415,7
Запасные части автотранспорта (в т.ч. МБТ из района 1,6)
244
24,8
Изготовление бланков
244
2,9
Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 3,5)
244
9,2
Мягкий инвентарь (в т.ч. доходы от плат.услуг-1,0
244
4,4
Отопление (кредиторская задолженность)
244
690,2
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
2,1
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
6,1
Предрейсовый осмотр водителей
244
2,8
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 80,8; НИ-30,2(обл))
244
195,4
Прочие основные средства (в т.ч. за счет МБТ из района – 42,0; НИ-3,2(обл); доходы от оказ.плат.услуг-8,5)
244
90,1
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
108,0
Содержание зданий (электротехнические работы, сантехработы, услуги слесаря)
244
31,5
СТРАХОВАНИЕ
244
3,0
Строительные материалы
244
5,3
Технический осмотр автотранспортного средства
244
0,8
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
0,4
Услуги нотариуса
244
2,5
Электроэнергия (кредиторская задолженность)
244
199,5
Электротовары (в т.ч. МБТ из района-36,0)
244
37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
280,9
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
280,9
Иные бюджетные ассигнования
800
24,3
Уплата транспортного налога
852
7,8
Иные выплаты организациям
853
4,2
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
12,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 4114,9 тыс. руб. или 40,2% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
- исполнительные листы- 8,6 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
4119,3
4114,9
99,98
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
4074,4
4073,8
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0
0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0
0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
41,1
95,1
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 383,3 тыс. руб. или 3,7% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
652,1
383,3
58,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
652,1
383,3
58,8
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 704,9 тыс. руб. или 6,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 122,9 тыс. руб.;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 66,3 тыс.руб., средств местного бюджета – 0,6 тыс. руб., всего – 66,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
705,1
704,9
99,97
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
122,9
122,9
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
582,2
582,0
99,9
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 3896,2 тыс. руб. или 38,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
-Доходы от оказания платных услуг (работ) – 85,4 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
3915,6
3896,2
99,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
517,0
516,8
99,96
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
3398,6
3379,4
99,4
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 861,2 тыс. руб. или 8,4 % от общей суммы расходов
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
861,2
861,2
100
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
861,2
861,2
100
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 279,3 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
287,3
279,3
98,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
5,9
5,9
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наратайского сельского поселения в 2019 году составили +10,3 тыс. руб. при плановом показателе + 307,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +10,3 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 211,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
1002,4
1671,2
+668,8
Работы, услуги по содержанию имущества
83,5
86,3
+2,8
Прочие работы, услуги
242,9
421,1
+178,2
Прочие расходы
55,7
172,8
+117,1
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
1384,5
2351,4
+966,9
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 966,9 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 122,8 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 104,6 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
210,3
+210,3
Услуги связи
8,3
8,3
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
31,9
20,0
-11,9
ВСЕГО:
40,2
238,6
+198,4
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 198,4 тыс. руб.
Глава Наратайского
сельского поселения С.Д. Попова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
26.05.2020 г. №100
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НАРАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАРАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Наратайского сельского поселения за 2018 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Наратайского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Наратайском сельском поселении, Дума Наратайского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 10229,5 тыс. руб., по расходам в сумме 10239,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Наратайского сельского поселения) в сумме 10,3 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Наратайского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Наратайского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Наратайского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Наратайского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Наратайского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Наратайского сельского поселения.
Глава Наратайского
сельского поселения С.Д. Попова
ПРОЕКТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Наратайского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Наратайского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 10233,6 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 598,3 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9635,3 тыс. руб.
- по расходам – 10540,6 тыс. руб.
Дефицит бюджета Наратайского сельского поселения сформирован в размере 307,0 тыс. руб., или 51,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 285,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 22,0 тыс. руб. или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 10229,5 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 597,0 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9632,5 тыс. руб.
- по расходам – 10239,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере -10,3 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1888,4 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Наратайского сельского поселения за 2019г. составило 597,0 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 30,7 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 5,8%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 365,8 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,6%. Увеличение к 2018 году - на 48,2 тыс. руб. или 15,2%
При плане на год 9635,3 тыс. руб., в бюджет Наратайского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 9632,5тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 827,3 тыс. руб., из бюджета Братского района – 8805,2 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Наратайского сельского поселения в 2019 году составила 94,2 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Наратайского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2010,3 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 5 муниципальных программ, объем программных расходов составил 9960,5 тыс. руб. (97,3 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 279,3 тыс. руб.
Расходы бюджета Наратайского сельского поселения в 2019 году составили 10239,8 тыс. руб. или 97,1 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 5964,3 тыс. руб. или 58,3 % всех расходов бюджета Наратайского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
5971,8
Фонд оплаты труда учреждений
111
1894,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
760,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
2529,0
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений, суточные)
122
7,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4 тыс.руб.)
129
780,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
3827,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
165,0
Услуги интернета
242
89,6
Заправка картриджей
242
2,5
Прочие материальные запасы
242
11,3
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района 0,2 тыс.руб.)
242
1,2
Услуги в области информационных технологий
242
29,1
Электронно-вычислительная и оргтехника ( в т.ч. НИ-31,0(обл))
242
31,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
3662,6
ГСМ
244
127,6
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1473,2
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-5,0;, дорожный фонд-19,0)
244
230,1
Другие работы, услуги по содержанию имущества ( в т.ч. дорожный фонд- 311,6)
244
415,7
Запасные части автотранспорта (в т.ч. МБТ из района 1,6)
244
24,8
Изготовление бланков
244
2,9
Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 3,5)
244
9,2
Мягкий инвентарь (в т.ч. доходы от плат.услуг-1,0
244
4,4
Отопление (кредиторская задолженность)
244
690,2
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
2,1
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
6,1
Предрейсовый осмотр водителей
244
2,8
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 80,8; НИ-30,2(обл))
244
195,4
Прочие основные средства (в т.ч. за счет МБТ из района – 42,0; НИ-3,2(обл); доходы от оказ.плат.услуг-8,5)
244
90,1
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
108,0
Содержание зданий (электротехнические работы, сантехработы, услуги слесаря)
244
31,5
СТРАХОВАНИЕ
244
3,0
Строительные материалы
244
5,3
Технический осмотр автотранспортного средства
244
0,8
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
0,4
Услуги нотариуса
244
2,5
Электроэнергия (кредиторская задолженность)
244
199,5
Электротовары (в т.ч. МБТ из района-36,0)
244
37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
280,9
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
280,9
Иные бюджетные ассигнования
800
24,3
Уплата транспортного налога
852
7,8
Иные выплаты организациям
853
4,2
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
12,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 4114,9 тыс. руб. или 40,2% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
- исполнительные листы- 8,6 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
4119,3
4114,9
99,98
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
4074,4
4073,8
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0
0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0
0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
41,1
95,1
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 383,3 тыс. руб. или 3,7% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
652,1
383,3
58,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
652,1
383,3
58,8
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 704,9 тыс. руб. или 6,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 122,9 тыс. руб.;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 66,3 тыс.руб., средств местного бюджета – 0,6 тыс. руб., всего – 66,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
705,1
704,9
99,97
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
122,9
122,9
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
582,2
582,0
99,9
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 3896,2 тыс. руб. или 38,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
-Доходы от оказания платных услуг (работ) – 85,4 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
3915,6
3896,2
99,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
517,0
516,8
99,96
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
3398,6
3379,4
99,4
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 861,2 тыс. руб. или 8,4 % от общей суммы расходов
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
861,2
861,2
100
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
861,2
861,2
100
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 279,3 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
287,3
279,3
98,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
5,9
5,9
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наратайского сельского поселения в 2019 году составили +10,3 тыс. руб. при плановом показателе + 307,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +10,3 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 211,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
1002,4
1671,2
+668,8
Работы, услуги по содержанию имущества
83,5
86,3
+2,8
Прочие работы, услуги
242,9
421,1
+178,2
Прочие расходы
55,7
172,8
+117,1
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
1384,5
2351,4
+966,9
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 966,9 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 122,8 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 104,6 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
210,3
+210,3
Услуги связи
8,3
8,3
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
31,9
20,0
-11,9
ВСЕГО:
40,2
238,6
+198,4
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 198,4 тыс. руб.
Глава Наратайского
сельского поселения С.Д. Попова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень № 5 от 29.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: