ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕМБИЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД



Сельский Совет

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЧЕМБИЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.04.2020 №6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕМБИЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД

Сельский Совет Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области р е ш и л:

1.Одобрить проект отчета об исполнении бюджета Чембилеевского сельсовета в следующих показателях:

- доходная часть бюджета исполнена на 96 % к уточненному плану на 2019 год, в сумме составила 4145232,10 руб. при уточненном плане 4350993,19 руб. (Приложение № 1,2)

- расходная часть бюджета исполнена на 90,6 % к уточненному плану на 2019 год, или в сумме составила 4273961,71 руб. при уточненном плане 4716537,98 руб. (Приложение №3,4,5)

- источники покрытия дефицита бюджета составили 128729,61 рублей. (Приложение № 7,8)

Глава местного самоуправления

Р.Х. Хасянов

Приложение 3

к решению сельского Совета

Чембилеевского сельсовета

от 27.04.2020 №6

Распределение

Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.

рублей

Наименование

Код бюджетной классификации

План

Исполнено

%

Целевая статья расходов

Вид расходов

Всего расходов:

4716537,98

4273961,71

90,6

Непрограммные расходы

4361137,98

3940911,71

90,4

Непрограммные направления деятельности

Руководство и управление в сфере установленных функций

0000020000

000

1690900

1677716,52

99,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0000020019

000

1071100

1057916,52

98,8

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0000020019

120

737500

737499,06

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000020019

200

212600

200714,08

94,4

Межбюджетные трансферты

0000020019

500

113100

113100

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0000020019

800

7900

6603,38

83,6

Глава муниципального образования

0000020300

000

619800

619800

100

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0000020300

120

619800

619800

100

Субсидии областному бюджету из бюджетов сельских поселений

0000101020

000

123000

123000

100

Межбюджетные трансферты

0000101020

500

123000

123000

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

0000202003

000

100000

100000

100

Иные бюджетные ассигнования

0000202003

800

100000

100000

100

Резервные фонды

0000700000

000

4500

0

0

Резервные фонды местных администраций

0000700500

000

4500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

0000700500

800

4500

0

0

Выполнение других обязательств государства

0000920300

000

183100

183000

99,9

Прочие выплаты по обязательствам государства

0000920305

000

183100

183000

99,9

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000920305

200

3100

3000

96,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0000920305

800

180000

180000

100

Поддержка дорожного хозяйства

0003150200

000

839544,79

510724

60,8

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

0003150203

000

839544,79

510724

60,8

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003150203

200

839544,79

510724

60,8

Благоустройство

0003520000

000

852600

778978

91,4

Уличное освещение

0003520100

000

734900

665373

90,5

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003520100

200

734900

665373

90,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета

0003520503

000

117700

113605

96,5

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003520503

200

117700

113605

96,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

4120251180

000

84900

84900

100

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

4120251180

120

56900

56900

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4120251180

200

28000

28000

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

77703S2600

000

482593,19

482593,19

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

77703S2600

200

482593,19

482593,19

100

Муниципальные программы

355400

333050

93,7

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”

4700101001

000

10500

0

0

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4700101001

200

10500

0

0

Содержание и ремонт здания пожарного депо в с. Чембилей

4700120310

000

313000

303000

96,8

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4700120310

200

313000

303000

96,8

Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”

4900101003

000

900

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

4900101003

200

900

0

0

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чембилеевского сельсовета”

5000101004

000

19000

18050

95

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5000101004

200

19000

18050

95

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

5100101005

000

12000

12000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5100101005

200

12000

12000

100

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению сельского Совета

Чембилеевского сельсовета

от 27.04.2020 №6

Распределение

Расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов за 2019 год.

рублей

Наименование показателя

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Исполнено

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000000

000

1962300

1944516,52

99,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

0000000000

000

619800

619800

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

02

0000020000

000

619800

619800

100

Глава муниципального образования

01

02

0000020300

000

619800

619800

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

01

02

0000020300

120

619800

619800

100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления

01

03

0000000000

000

4800

4800

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

03

0000020000

000

4800

4800

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

0000020019

000

4800

4800

100

Межбюджетные трансферты

01

03

0000020019

500

4800

4800

100

Иные межбюджетные трансферты

01

03

0000020019

540

4800

4800

100

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

0000000000

000

1004600

991416,52

98,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

04

0000020000

000

1004600

991416,52

98,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

0000020019

000

1004600

991416,52

98,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

01

04

0000020019

120

737500

737499,06

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0000020019

200

212600

200714,08

94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0000020019

240

212600

200714,08

94,4

Межбюджетные трансферты

01

04

0000020019

500

46600

46600

100

Иные межбюджетные трансферты

01

04

0000020019

540

46600

46600

100

Иные бюджетные ассигнования

01

04

0000020019

800

7900

6603,38

86,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

0000020019

850

7900

6603,38

83,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых, и таможенных органов и органов финансового надзора

01

06

0000000000

000

27500

27500

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

0000020000

000

27500

27500

100

Межбюджетные трансферты

01

06

0000020019

500

27500

27500

100

Иные межбюджетные трансферты

01

06

0000020019

540

27500

27500

100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0000000000

000

100000

100000

100

Проведение выборов

01

07

0000200000

000

100000

100000

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

01

07

0000202003

000

100000

100000

100

Иные бюджетные ассигнования

01

07

0000202003

800

100000

100000

100

Специальные расходы

01

07

0000202003

880

100000

100000

100

Резервные фонды

01

11

0000000000

000

4500

0

0

Резервные фонды

01

11

0000700000

000

4500

0

0

Резервные фонды местных администраций

01

11

0000700500

000

4500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

0000700500

800

4500

0

0

Резервные средства

01

11

0000700500

870

4500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

201100

201000

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

13

0000020019

000

18000

18000

100

Межбюджетные трансферты

01

13

0000020019

500

18000

18000

100

Иные межбюджетные трансферты

01

13

0000020019

540

18000

18000

100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью

01

13

0000900000

000

183100

183000

99,9

Выполнение других обязательств государства

01

13

0000920300

000

183100

183000

99,9

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

0000920305

000

183100

183000

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000920305

200

3100

3000

96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000920305

240

3100

3000

96,8

Иные бюджетные ассигнования

01

13

0000920305

800

180000

180000

100

Исполнение судебных актов

01

13

0000920305

830

180000

180000

100

Национальная оборона

02

00

0000000000

000

84900

84900

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

0000000000

000

84900

84900

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

4120251180

000

84900

84900

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

02

03

4120251180

120

56900

56900

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

4120251180

200

28000

28000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

4120251180

240

28000

28000

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000000

000

674690,57

653290,57

96,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

4700000000

000

10500

0

0

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”

03

09

4700101001

000

10500

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

4700101001

200

10500

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

4700101001

240

10500

0

0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0000000000

000

663290,57

653290,57

98,5

Содержание и ремонт здания пожарного депо в с. Чембилей

03

10

4700120310

000

313000

303000

96,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

10

4700120310

200

313000

303000

96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

10

4700120310

240

313000

303000

96,8

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

03

10

77703S2600

000

350290,57

350290,57

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

10

77703S2600

200

350290,57

350290,57

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

10

77703S2600

240

350290,57

350290,57

100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0000000000

000

900

0

0

Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”

03

14

4900000000

000

900

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

4900101003

200

900

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

4900101003

240

900

0

0

Национальная экономика

04

00

0000000000

000

988047,41

659226,62

66,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000000

000

971847,41

643026,62

66,2

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

0003150200

000

839544,79

510724

60,8

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

04

09

0003150203

000

839544,79

510724

60,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

0003150203

200

839544,79

510724

60,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

0003150203

240

839544,79

510724

60,8

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

77703S2600

000

132302,62

132302,62

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

77703S2600

200

132302,62

132302,62

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

77703S2600

240

132302,62

132302,62

100

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000000

000

16200

16200

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

04

12

0000020019

000

16200

16200

100

Межбюджетные трансферты

04

12

0000020019

500

16200

16200

100

Иные межбюджетные трансферты

04

12

0000020019

540

16200

16200

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

871600

797028

91,4

Коммунальное хозяйство

05

02

000000000

000

19000

18050

95

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большерыбушкинского сельсовета”

05

02

5000101004

000

19000

18050

95

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5000101004

200

19000

18050

95

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5000101004

240

19000

18050

95

Благоустройство

05

03

0000000000

000

852600

778978

91,4

Благоустройство

05

03

0003520000

000

852600

778978

91,4

Уличное освещение

05

03

0003520100

000

734900

665373

90,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520100

200

734900

665373

90,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520100

240

734900

665373

90,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета

05

03

0003520503

000

117700

113605

96,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520503

200

117700

113605

96,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520503

240

117700

113605

96,5

Социальная политика

10

00

0000000000

000

12000

12000

100

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0000000000

000

12000

12000

100

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

10

06

5100101005

000

12000

12000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

06

5100101005

200

12000

12000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

06

5100101005

240

12000

12000

100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

14

00

0000000000

000

123000

123000

100

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

0000000000

000

123000

123000

100

Субсидии областному бюджету

14

03

0000100000

000

123000

123000

100

Субсидии областному бюджету из бюджетов сельских поселений

14

03

0000101020

000

123000

123000

100

Межбюджетные трансферты

14

03

000010120

500

123000

123000

100

Субсидии

14

03

000010120

520

123000

123000

100

ИТОГО РАСХОДОВ

4716537,98

4273961,71

90,6

Приложение 5

к решению сельского Совета

Чембилеевского сельсовета

от 27.04.2020 №6

Ведомственная структура расходов бюджета Чембилеевского сельсовета

за 2019 год.

Наименование главного распорядителя кредитов

Гл

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Исполнено

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чембилеевский

сельсовет

4716537,98

4273961,71

90,6

Выполнение функций органами местного самоуправления-глава

901

01

02

0000020300

120

619800

619800

100

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

03

0000020019

540

4800

4800

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

0000020019

120

737500

737499,06

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

0000020019

240

212600

200714,08

94,4

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

04

0000020019

540

46600

46600

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

0000020019

850

7900

6603,38

83,6

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

06

0000020019

540

27500

27500

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

901

01

07

0000202003

880

100000

100000

100

Резервные фонды местных администраций; прочие расходы

901

01

11

0000700500

870

4500

0

0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

13

0000020019

540

18000

18000

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

901

01

13

0000920305

240

3100

3000

96,8

Исполнение судебных актов

901

01

13

0000920305

830

180000

180000

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления)

901

02

03

4120251180

120

56900

56900

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

901

02

03

4120251180

240

28000

28000

100

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений”

901

03

09

4700101001

240

10500

0

0

Содержание и ремонт здания пожарного депо в с. Чембилей

901

03

10

4700120310

240

313000

303000

96,8

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

901

03

10

77703S2600

240

350290,57

350290,57

100

Муниципальная целевая программа “ Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ”

901

03

14

4900101003

240

900

0

0

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

901

04

09

0003150203

240

839544,79

510724

60,8

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

901

04

09

77703S2600

240

132302,62

132302,62

100

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

04

12

0000020019

540

16200

16200

100

Муниципальная целевая программа “ Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чембилеевского сельсовета ”

901

05

02

5000101004

240

19000

18050

95

Уличное освещение

901

05

03

0003520100

240

734900

665373

90,5

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

901

05

03

0003520503

240

117700

113605

96,5

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

901

10

06

5100101005

240

12000

12000

100

Субсидии областному бюджету из бюджетов сельских поселений

901

14

03

0000101020

521

123000

123000

100

Приложение 6

к решению сельского Совета

Чембилеевского сельсовета

от 27.04.2020 №6

Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Чембилеевского сельсовета бюджету Краснооктябрьского муниципального района и, направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чембилеевского сельсовета на районный уровень за 2019 год.

Наименование субвенции

План

Исполнено

%

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения.

27500

27500

100

Межбюджетные трансферты по исполнению отдельных полномочий поселения по владению, использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

18000

18000

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

17100

17100

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области утверждения правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.

16200

16200

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро – и теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и установление предельных индексов

8600

8600

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области формирования и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

7600

7600

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в сфере противодействия коррупции, а именно: рассмотрение вопросов в отношении служащих поселения, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликтов интересов, комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством РФ и Нижегородской области, а также муниципальными правовыми актами Краснооктябрьского муниципального района

13300

13300

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий по внешнему муниципальному контролю за исполнением бюджета поселений

4800

4800

100

Итого

113100

113100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению сельского Совета

Чембилеевского сельсовета

от 27.04.2020 №6

Источники финансирования дефицита бюджета Чембилеевского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.

Классификация

Наименование

План

на

2019 г

Исполнено на 01.01.2020

Источники финансирования дефицита бюджета

365544,79

128729,61

000 01 05 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов

365544,79

128729,61

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-4350993,19

-4145232,10

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-4350993,19

-4145232,10

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-4350993,19

-4145232,10

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

4716537,98

4273961,71

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

4716537,98

4273961,71

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

4716537,98

4273961,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению сельского Совета

Чембилеевского сельсовета

от 27.04.2020 №6

Источники финансирования дефицита бюджета Чембилеевского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

План на 2019 год

Исполнено на 01.01.2020г

Администратора источника финансирования

Источника финансирования

Источники финансирования дефицита бюджета

365544,79

128729,61

Финансовый комитет администрации Краснооктябрьского муниципального района

001

365544,79

128729,61

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета

001

01 05 00 00 00 0000 000

365544,79

128729,61

Увеличение остатков средств бюджетов

001

01 05 00 00 00 0000 500

-4350993,19

-4145232,10

Увеличение прочих остатков бюджетов

001

01 05 02 01 00 0000 510

-4350993,19

-4145232,10

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

001

01 05 02 01 10 0000 510

-4350993,19

-4145232,10

Уменьшение остатков средств бюджетов

001

01 05 00 00 00 0000 600

4716537,98

4273961,71

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

001

01 05 02 01 00 0000 610

4716537,98

4273961,71

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001

01 05 02 01 10 0000 610

4716537,98

4273961,71

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ЗА 2019 ГОД по Чембилеевскому сельсовету

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района за 2019 год исполнены к утвержденному плану на 103,7% (Утвержденный план 2 034 000,0 руб., фактически поступило – 2 109 206,91 рубль), сверх утвержденного плана поступило – 75 206,91 рубль.

План по налоговым доходам исполнен на 103,7 % (утвержденный план на 2019 год – 2 034 000,0 руб., фактически поступило - 1 2 109 206,91 рубль), из них:

Налог на доходы физических лиц выполнен на 73,0 % (утвержденный план –

177 200,0 рублей, фактически поступило – 129 295,30 рублей, ниже плана получено – 47 904,70 рублей. Причины низкого исполнения:

1) Увеличилась сумма возвратов по сравнению с 2018 годом:

2) В связи с тем, что НДФЛ от ООО «Чембилей» за 4 квартал 2019 года поступил в январе текущего года.

Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации - выполнены на 110,3% (утвержденный план – 735 000,0 рублей, фактически поступило - 810 912,51 рубль), сверх плана получено в бюджет - 75 912,51 рубль.

Единый сельскохозяйственный налог получен в сумме – 112 891,48 рублей). Возросла налогооблагаемая база по данному виду налога.

Налог на имущество физических лиц выполнен на 132,8 % (прогнозный план – 69 800,0 руб., фактически поступило - 92 663,06 рублей), сверх утвержденного плана поступило – 22 863,06 рублей. Причины перевыполнения плана – увеличилась налогооблагаемая база.

Земельный налог выполнен на 91,6 % (Утвержденный план – 1 052 000,0 руб., фактически поступило- 963 444,56 рублей), ниже утвержденного плана поступило – 88 555,44 рубля. Причина – наличие недоимки, которая почти полностью погашена в 2020 году (66,4 тыс.рублей).

Безвозмездные поступления выполнены на 87,9% (уточненный план – 2 316 993,19 рублей, фактически поступило – 2 036 025,19 рублей) из них:

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности выполнены на 82,5% (Утвержденный план – 439 900,0 рублей, фактически поступило - 362 923,0 рубля);

- Субвенции на осуществление воинского учета выполнены на 100,0% (утвержденный план – 84 900,0 рублей, фактически поступило – 84 900,0 рублей);

- Иные межбюджетные трансферты выполнены на 87,6% (Уточненный план – 1 648 193,19 рублей, фактически поступило – 1 444 202,19 рублей);

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций выполнены на 100,0% (Утвержденный план – 92 000,0 рублей, фактически поступило – 92 000,0 рублей);

Прочие безвозмездные поступления выполнены на 100,0% (уточненный план – 52 000,0 рублей, фактически поступило- 52 000,0 рублей).

Всего доходы Чембилеевского сельского совета выполнены на 95,3% (Уточненный план 4 350 993,19 рублей, фактически поступило – 4 145 232,10 рублей).

Расходы

Бюджет по расходам Чембилеевского сельсовета за 2019 год исполнен на 90,6 %, что в сумме составило 4273961,71 рублей при плане 4716537,98 рублей

Расходы по отрасли “Общегосударственные вопросы”

Раздел 0102 исполнен на 100 % при плане 619800 рублей.

Раздел 0103 исполнен на 100 % при плане 4800 рублей.

Раздел 0104 исполнен на 98,7 % или 991416,52 рублей, при плане 1004600 рублей.

Раздел 0106 исполнен на 100 % при плане 27500 рублей.

Раздел 0107 исполнен на 100 % при плане 100000 рублей.

Раздел 0111 остался неисполненным при плане 4500 рублей.

Раздел 0113 исполнен на 100 % при плане 201100 рублей

Расходы по отрасли “Национальная оборона”

Раздел 0203 исполнен на 100 % при плане 84900 рублей. Расходы по отрасли “Национальная оборона” были направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по отрасли “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”

Раздел 0309 остался неисполненным при плане 10500 рублей.

Раздел 0310 исполнен на 98,5% или 653290,57 рублей при плане 663290,57 рублей.

Раздел 0314 остался неисполненным при плане 900 рублей.

Расходы по отрасли “Национальная экономика”

Расходы по разделу “Национальная экономика” исполнены на 66,7 % в сумме 659226,62 рублей, при плане 988047,41 рублей, в том числе:

Раздел 0409 исполнен на 66,2 % в сумме 643026,62 рублей при плане 971847,41 рублей.

Раздел 0412 исполнен на 100 % при плане 16200 рублей.

Расходы по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство”

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2019 год составили 797028 рублей при плане 871600 рублей исполнение 91,7 % в том числе:

Раздел 0502 исполнен на 95% или 18050 рублей при плане 19000 рублей

Раздел 0503 исполнен на 91,4 % в сумме 778978 рублей при плане 852600 рублей.

Расходы по отрасли “Социальная политика”

Раздел 1006 исполнен на 100 % при плане 12000 рублей.

Расходы по отрасли “Прочие межбюджетные трансферты общего характера”

Раздел 1403 исполнен на 100 % при плане 123000 рублей.