О внесении изменений в решение Совета Каргасокского сельского поселения от 27 декабря 2019 года № 100 «О бюджете Каргасокского сельского поселения на 2020 год»



1

СОВЕТ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

27 августа 2020 года                                                                                                № 116

село Каргасок

О внесении изменений в решение Совета Каргасокского сельского поселения от 27 декабря 2019 года № 100 «О бюджете Каргасокского сельского поселения на 2020 год»

В соответствии с Уставом Каргасокского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Каргасокском сельском поселении, утвержденным решением Совета Каргасокского сельского поселения от 21 февраля 2008 года № 19, рассмотрев предложения Администрации Каргасокского сельского поселения, Совет Каргасокского сельского поселения постановляет:

1. Внести в решение Совета Каргасокского сельского поселения от 27 декабря 2019 года № 100 «О бюджете Каргасокского сельского поселения на 2020 год» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:

1) прогнозный объем доходов бюджета в сумме 126 156 276 рублей 56 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 28 032 000 рублей;

2) прогнозный объем расходов бюджета в сумме 130 221 640 рубля 97 копеек;

3) прогнозный размер дефицита бюджета в сумме 4 065 364 рубля 41 копейка.»;

2) приложения 4 – 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к решению Совета

Каргасокского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 101

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каргасокского сельского поселения

по основным источникам на 2020 год

Наименование показателей

Коды бюджетной классификации

План на 2020 год, руб.

Доходы  налоговые и неналоговые

1 00 00000 00 0000 000

28 032 000,00

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 00 0000 110

16 450 500,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1 03 02000 00 0000 110

4 871 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

51 000,00

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

3 230 500,00

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

1 700 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120

17 000,00

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности

1 11 05075 10 0000 120

94 000,00

Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности  сельского поселения

1 11 09045 10 0000 120

1 201 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  сельских поселений

1 13 01995 10 0000 130

365 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

1 16 07010 10 0000 140

12 000,00

Доходы от  реализации иного имущества ,находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 410

40 000,00

Безвозмездные поступления

2 00 00000 00 0000 000

98 124 276,56

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  РФ

2 02 00000 00 0000 000

98 071 206,35

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты бюджетной системы РФ

2 07 00000 00 0000 000

130 000,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов  сельских поселений

2 19 00000 00 0000 000

-76 929,79

ВСЕГО ДОХОДОВ

126 156 276,56

Приложение 5

к решению Совета

Каргасокского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 100

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета Каргасокского сельского поселения на 2020 год

КФСР

Наименование разделов и подразделов  классификации расходов бюджета

Ассигнования на 2020 год, руб.

0100

Общегосударственные вопросы

14 951 872,29  

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 234 211,00

0104

Функционирование правительства РФ, высших  исполнительных органов   власти субъектов РФ, местных администраций

12 930 760,29

0111

Резервный фонд

92 099,00  

0113

Другие общегосударственные вопросы

694 802,00  

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

40 000,00

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ,гражданская оборона

40 000,00

0400

Национальная экономика

          46 971 950,29  

0409

Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)

46 971 950,29  

0500

Жилищно - коммунальное хозяйство                 

31 976 359,83

0501

Жилищное хозяйство

10 120 431,30

0502

Коммунальное хозяйство

4 088 006,88

0503

Благоустройство

          13 794 494,90

0505

Другие вопросы в области ЖКХ

3 973 426,75

0700

Образование

84 000,00  

0707

Молодежная политика

84 000,00

0800

Культура, кинематография

23 579 207,87

0801

Культура 

11 579 207,87

0801

Культура, приобретение здания 

12 000 000,00

1000

Социальная политика

9 750 243,86

1003

Социальное обеспечение населения

1 906 025,58

1004

Охрана семьи и детства

            7 844 218,28  

1100

Физическая культура  и спорт

2 868 006,83  

1101

Физическая культура

2 164 327,00

1102

Массовый спорт

528 829,83

1103

Спорт высших достижений

174 850,00

ВСЕГО

130 221 640,97

Приложение 6

к решению Совета

Каргасокского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 101

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям,

группам и подгруппам видов расходов бюджета Каргасокского сельского поселения на 2020 год

Наименование кода

КЦСР

КВР

Ассигнования на 2020 год, руб.

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

0100000000

7 844 218,28

Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

0130000000

7 844 218,28

Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»

0138000000

7 844 218,28

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

0138040820

7 844 218,28

Бюджетные инвестиции

0138040820

410

7 844 218,28

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

0200000000

14 662 002,00

Основное мероприятие «Проведение работ по строительству ,реконструкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждения культуры»

0218000000

12 000 000,00

Приобретение нежилого здания для размещения в нем Павловского центра творчества и досуга , расположенного по адресу :Томская область,Каргасокский район,с.Павлово

021800И820

110

12 000 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе»

0210000000

2 662 002,00

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»

0216000000

75 000,00

Ведомственная целевая программа «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»

0216100000

75 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда  специалистов учреждения культуры Каргасокского района»

0218100000

2 348 150,00

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

0218140650

2 348 150,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

0218140650

110

2 348 150,00

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

0218140660

238 852,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

0218140660

110

238 852,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

0300000000

6 950 848,00

Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

0310000000

6 950 848,00

Основное мероприятие «Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда»

0318100000

6 950 848,00

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ

031F367483

110

6 742 322.56

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств областного бюджета

031F367484

110

208 525,44

Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

0360000000

1 880 881,20

Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»

0368000000

1 880 881,20

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы за счёт областных средств)

0368040710

880 881,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0368040710

320

880 881,20

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)

03680S0710

1 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

03680S0710

320

1 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

040000000

356 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно - транспортного травматизма»

0420000000

350 000,00

Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район»

0428000000

350 000,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

0428000000

120

50 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

0430000000

6 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения сокращение детского дорожно-транспортного травматизма»

0438000000

6 000,00

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»

0500000000

2 351 327,00

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»

0518000000

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0518000000

240

300 000,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

0510000000

2 051 327,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

051P540008

2 051 327,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

051P540008

110

1 908 159,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

051P500003

240

143 168,00

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

0600000000

2 531 989,20

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района»

0620000000

2 531 989,20

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ  к безаварийному прохождению отопительного сезона»

0628000000

2 531 989,20

Ремонт ветхих сетей теплоснабжения ,водоснабжения ,замена оборудования в котельных, систем водоснабжения и водоотведения

062800Р710

448 595,20

Иные межбюджетные трансферты

062800Р710

540

448 595,20

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона

0628040910

2 006 768,00

Иные межбюджетные трансферты

062804910

540

2 006 768,00

Основное мероприятие «Внедрение энергоэффективной светотехники и систем автоматического управления в системах уличного освещения»

0628100000

76 626,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0628100000

240

76 626,00

Муниципальная программа  «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

0700000000

41 955 346,80

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

0720000000

2 232 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по проектированию, строительству и содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов и санитарной очистке территорий сельских поселений»

0728000000

2 232 000,00

Создание мест (площадок) накопления твердых комунальных отходов

0728040090

2 232 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0728040090

240

2 232 000,00

Программа «Обеспечение транспортной  доступности внутри Каргасокского района»

0730000000

39 723 346,80

Основные мероприятия «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»

0738200000

39 723 346,80

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на дорожную деятельность

0738200919

7 667 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0738200919

240

7 667 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

0738200910

1 675317,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0738200910

240

1 675 317,34

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

0738240930

30 381 029,46

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

1000000000

5 779 422,00

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» «

1020000000

5 779 422,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

102F255550

5 779 422,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

102F255550

240

5 779 422,00

Не программное направление расходов

9900000000

45 806 506,00

Резервные фонды сельских поселений

9900000705

92 099,00

Резервные фонды сельских поселений

9900000705

870

92 099,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание общественной уборной

9900000909

666 578,89

Субсидии

9900000909

810

666 578,89

Праздники

9900000935

217 183,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900000935

240

217 183,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований

9900000950

67 327,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000950

850

67 327,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных из бюджетов поселений

9900002106

15 833,46

Иные межбюджетные трансферты

9900002106

540

15 833,46

Капитальный  ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

9900003902

2 471 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900003902

240

2 471 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

9900003903

698 583,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900003903

240

698 582,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900003903

850

0,70

Мероприятия в области коммунального хозяйства

9900003915

1 184 049,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900003915

240

434 049,22

Субсидии

9900003915

811

     750 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

9900004310

84 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900004310

240

84 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга

9900004409

8 917 205,87

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

9900004409

110

4 498 731,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900004409

240

3 839 107,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900004409

850

78 067,80

Иные межбюджетные трансферты

9900200000

540

500 000,00

Резервные фонды

9900007005

540

1 300,00

Уличное освещение

9900006001

3 463 301,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900006001

240

3 463 301,80

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

9900006002

7 248 603,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900006002

240

7 248 603,49

Организация и содержание мест захоронения

9900006004

433 124,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900006004

240

433 124,17

Прочие мероприятия по благоустройству

9900006005

1 704 637,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900006005

240

1 704 637,93

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

9900007005

240

432 761,00

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,выполняемые в рамках специальных решений

9900021801

240

40 000,00

Выполнение других обязательств органов месного самоуправления

9900009203

159 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900009203

240

74 875,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900009203

850

84 800,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

99000S0310

516 679,83

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

99000S0310

110

148 331,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99000S0310

240

368 348,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

9900100000

14 164 971,29

Глава муниципального образования

9900100203

1 234 211,00

Расходы на выплату персоналу государственных  органов

9900100203

120

1 234 211,00

Центральный аппарат

9900100204

12 930 760,29

Расходы на выплату персоналу государственных  органов

9900100204

120

9 921 103,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900100204

240

2 818 420,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900100204

850

35 536,23

Резервные фонды

9900070050

870

17 700,00

Резервные средства

9900100204

870

138 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

9900500000

3 306 847,86

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

9900500000

110

2 913 379,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9900500000

240

347 609,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900500000

850

45 859,00

Выезд из районов Крайнего Севера

9900000924

25 144,38

Всего

130 221 640,97

Приложение 7

к решению Совета

Каргасокского сельского поселения

от 27 декабря 2018 года № 101

Ведомственная структура расходов бюджета

Каргасокского сельского поселения на 2020 год

Наименование КФСР

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

Ассигнования на 2020 год, руб.

Администрация Каргасокского сельского поселения

901

Общегосударственные вопросы

901

0100

14 951 872,29

Непрограммное направление расходов

901

0100

9900000000

14 951 872,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

901

0102

1 234 211,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

901

0102

9900100000

1 234 211,00

Глава муниципального образования

901

0102

9900100203

1 234 211,00

Расходы на выплату персоналу  государственных органов

901

0102

9900100203

120

1 234 211,00

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

901

0104

12 930 760,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

901

0104

9900100000

12 930 760,29

Центральный аппарат

901

0104

9900100204

12 930 760,29

Расходы на выплату персоналу  государственных органов

901

0104

9900100204

120

9 921 103,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0104

9900100204

240

2 818 420,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0104

9900100204

850

35 536,23

Резервный фонд

901

0104

9900070050

870

17 700,00

Резервные средства

901

0104

9900100204

870

138 000,00

Резервные фонды

901

0111

92 099,00

Резервные фонды сельских поселений

901

0111

9900000705

92 099,00

Резервные средства

901

0111

9900000705

870

92 099,00

Другие общегосударственные вопросы

901

0113

694 802,00

Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район»

901

0113

0420000000

356 000,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

0113

0428000000

123

356 000,00

Праздники

901

0113

9900000935

111 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0113

9900000935

240

111 800,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований ТО

901

0113

9900000950

67 327,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0113

9900000950

850

67 327,00

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления

901

0113

9900009203

159 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0113

9900009203

240

74 875,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0113

9900009203

850

84 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

901

0309

40 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона

901

0309

9900000000

40 000,00

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ,выполняемые в рамках специальных решений

901

0309

9900021802

240

40 000,00

Национальная экономика

901

0400

46 971 950,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

901

0409

46 971 950,29

Муниципальная программа «Создание  условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

901

0409

0700000000

39 723 346,80

Программа «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»

901

0409

0730000000

7 667 000,00

Основные мероприятия «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»

901

0409

0738200000

7 667 000,00

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность

901

0409

0738200919

7 667 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0409

0738200919

240

7 667 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

901

0409

0738240930

30 381 029,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0409

0738240930

240

30 381 029,46

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование)

901

0409

073840910

1 675 317,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0409

073840910

240

1 675 317,34

Непрограммное направление расходов

901

0409

9900000000

7 248 603,49

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

901

0409

9900006002

7 248 603,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0409

9900006002

240

7 248 603,49

Жилищно-коммунальное хозяйство

901

0500

31 873 259,34

Жилищное хозяйство

901

0501

10 120 431,30

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

901

0501

0300000000

6 950 848,00

Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

901

0501

0310000000

6 950 848,00

Основное мероприятие «Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда»

901

0501

0318100000

6 950 848,00

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств ГК Фонда содействия  реформированию ЖКХ

901

0501

031F367483

110

6 742 322.56

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств областного бюджета

901

0501

031F367484

110

208 525.44

Непрограммное направление расходов

901

0501

9900000000

3 169 583,30

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

901

0501

9900003902

2 471 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0501

9900003902

240

2 471 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

901

0501

9900003903

698 583,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

901

0501

9900003903

240

698582,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0501

9900003903

850

0,70

Коммунальное хозяйство

901

0502

4 088 006.88

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

901

0502

0600000000

2 455 363.20

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района»

901

0502

0620000000

2 455 363.20

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона»

901

0502

0628000000

2 455 363.20

Ремонт ветхих сетей, водоснабжения, замена оборудования в котельных, систем водоснабжения и водотоведения

901

0502

062800P710

448 595,20

Иные межбюджетные трансферты

901

0502

062800Р710

540

448 595,20

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона

901

0502

0628040910

2 006 768,00

Иные межбюджетные трансферты

901

0502

0628040910

540

2 006 768,00

Непрограммное направление расходов

901

0502

9900000000

1 632 643,68

Иные межбюджетные трансферты

901

0502

9900002106

540

15 833,46

Мероприятия в области коммунального хозяйства

901

0502

9900003915

1 184 049,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

901

0502

9900003915

240

434 049,22

Субсидии

901

0502

9900003915

811

750 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

901

0502

9900007005

240

432 761,00

Благоустройство

901

0503

13 794 494,90

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

901

0503

0600000000

76 626,00

Основное мероприятие «Внедрение энергоэффективной светотехники и систем автоматического управления в системах уличного освещения»

901

0503

0628100000

76 626,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0503

0628100000

240

76 626,00

Муниципальная программа  «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

901

0503

0700000000

2 232 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

901

0503

0720000000

2 232 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по проектированию, строительству и содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов и санитарной очистке территорий сельских поселений»

901

0503

0728000000

2 232 000,00

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

901

0503

0728040090

2 232 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0503

0728040090

240

2 232 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

901

0503

1000000000

5 779 422,00

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» «

901

0503

1020000000

5 779 422,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

901

0503

102F255550

5 779 422,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0503

102F255550

240

5 779 422,00

Непрограммное направление расходов

901

0503

9900000000

5 706 446,90

Праздники

901

0503

9900000935

105 383,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

901

0503

9900000935

240

105 383,00

Уличное освещение

901

0503

9900006001

3 463 301,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

901

0503

9900006001

240

3 463 301,80

Организация и содержание мест захоронения

901

0503

9900006004

433 124,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0503

9900006004

240

433 124,17

Прочие мероприятия по благоустройству

901

0503

9900006005

1 704 637,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0503

9900006005

240

1 704 637,93

Другие вопросы в области ЖКХ

901

0505

3 973 426,75

Непрограммное направление расходов

901

0505

9900000000

3 973 426,75

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы

901

0505

9900000903

192 615,96

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

0505

9900000903

110

192 615,96

Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на содержание общественной уборной

901

0505

9900000909

666 578,89

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

0505

9900000909

810

666 578,89

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений

901

0505

9900500000

3 114 231,90

Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений

901

0505

9900500000

110

2 720 763,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0505

9900500000

240

347 609,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0505

9900500000

850

45 859,00

Молодежная политика

901

0707

84 000,00

Непрограммное направление расходов

901

0707

9900000000

84 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

901

0707

9900004310

84 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

901

0707

9900004310

240

84 000,00

Культура, кинематография

901

0800

23 579 207,87

Культура

901

0801

23 579 207,87

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

901

0801

0200000000

14 662 002,00

Подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе»

901

0801

0210000000

14 662 002,00

Основное мероприятие «Проведение работ по строительству ,реконструкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждения культуры»

901

0801

0218000000

12 000 000,00

Приобретение нежилого здания для размещения в нем Павловского центра творчества и досуга ,расположенного по адресу :Томская область, Каргасокский район, с.Павлово

901

0801

021800И820

110

12 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг»

901

0801

0216000000

75 000,00

Ведомственная целевая программа «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района»

901

0801

0216100000

110

75 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»

901

0801

0218100000

2 348 150,00

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

901

0801

0218140650

2 348 150,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

0801

0218140650

110

2 348 1500,00

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

901

0801

0218140660

238 852,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

0801

0218140660

110

238 852,00

Непрограммное направление расходов

901

0801

9900000000

8 917 205,87

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга

901

0801

9900004409

  8 917 205,87

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

0801

9900004409

110

4 498 731,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

0801

9900004409

240

3 839 107,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0801

9900004409

850

78 067,80

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти Томской области

901

0801

9900200000

500 000,00

Иные межбюджетные трансферты

901

0801

9900200000

240

500 000,00

Резервные фонды

901

0801

9900007005

240

1300,00

Социальная политика

901

1000

9 750 243,86

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

901

1003

0300000000

1 880 881,20

Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

901

1003

0360000000

1 880 881,20

Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»

901

1003

0368000000

1 880 881,20

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и

инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы за счёт областных средств)

901

1003

0368040710

880 881,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

1003

0368040710

320

878 482,20

Иные выплаты населению

901

1003

0368040710

360

2 399,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)

901

1003

03680S0710

1 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

1003

03680S0710

320

1 000 000,00

Выезд из районов Крайнего Севера

901

1003

990000924

320

25 144,38

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

901

1004

0100000000

7 844 218,28

Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

901

1004

0130000000

7 844 218,28

Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»

901

1004

0138000000

7 844 218,28

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

901

1004

0138040820

7 844 218,28

Бюджетные инвестиции

901

1004

0138040820

410

7 844 218,28

Физическая культура и спорт

901

1100

2 868 006,83

Физическая культура

901

1101

2 164 327,00

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»«

901

1101

0500000000

2 051 327,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

901

1101

0510000000

2 051 327,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

901

1101

051Р540008

2 051 327,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

1101

051Р540008

110

1 908 159,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

1101

051Р540008

240

143 168,00

Массовый спорт

901

1102

528 829,83

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»

901

1102

0518000000

190 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

1102

0518000000

240

190 000,00

Непрограммное направление расходов

901

1102

9900000000

338 829,83

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

901

1102

99000S0310

338 829,83

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

1102

99000S0310

110

7 832,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

901

1102

99000S0310

240

330 997,30

Спорт высших достижений

901

1103

174 850,00

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»

901

1103

0518000000

110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

1103

0518000000

240

110 000,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

901

1103

99000S0310

64 850,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

901

1103

99000S0310

110

35 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

901

1103

99000S0310

240

29 300,00

Приложение 8

к решению Совета

Каргасокского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 101

Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения

и дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений, объем межбюджетных трансфертов бюджету Каргасокского сельского поселения из других бюджетов

бюджетной системы на 2020 год

Межбюджетные трансферты всего:

Всего, руб.

98 124 276,56

Дотации

9 964 990,00

в т.ч.

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и на обеспечение сбалансированности  бюджетов сельских поселений

5 065 700,00

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

4 899 290,00

Субвенции, в т.ч.

7 844 218,28

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.(455)

8 106 109,14

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.(455)

-261 890,86

Иные межбюджетные трансферты, в т.ч.

80 315 068,28

-Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-76 929,79

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах , из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет. (301) областные

880 881,20

  - на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, федеральный и областной бюджет (303)

5 201 422,00

  - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, областной бюджет (419)

30 381 029,46

  - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Карпгасокском сельском поселении» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (427)

2 348 150,00

- на  обеспечение условий  для развития физической культуры и массового спорта за счет средств областного бюджета (435)

2 051 327,00

-на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (441-областной бюджет)

2 006 768,00

-на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ(470)

6 742 322,56

-на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств областного бюджета (471)

208 525,44

-  на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) (475)

238 852,00

-на укрепление материально-технической базы МКУК «ККДиБЦ»(479) резервные фонды

500 000,00

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (492)

1 116 000,00

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах , из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет. (701) расходы местного бюджета

1 000 000,00

-на предоставлению населению культурно-досуговых услуг  и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района (805)

75 000,00

  - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципальному образованию «Каргасокское сельское поселение» в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (900)

14 880 376,00

   -на организация общественных работ и на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (903)

103 100,49

- на компенсацию расходов по содержанию общественной уборной (909)

600 000,00

-  резервный фонд Администрации Каргасокского района (910)

19 000,00

- на предупреждению  ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий(911)

432 761,00

- на  дорожную деятельность в границах населенных пунктов (919)

9 342 317,34

  -на  мероприятия , предусмотренных подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования  «Каргасокский район» (922)

6 000,00

  - на выезд из районов Крайнего Севера (924)

25 144,38

- на реализацию основного мероприятия «Внедрение энергоэффективной светотехники и систем автоматического управления в системах уличного освещения»(933)

76 626,00

  - на проведение праздничных мероприятий (пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса) (935)

111 800,00

- на ремонт ветхих сетей, водоснабжения, замена оборудования в котельных ,систем водоснабжения и водоотведения (945)

448 595,20

Долгосрочная  муниципальная целевая программы «Профилактика правонарушений  и наркомании  в Каргасокском районе»(973)

350 000,00

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (992)

1 116 000,0

-Спонсорская помощь (888)

130 000,00»;

3) Приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10

к решению Совета

Каргасокского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 100

Предельная штатная численность и фонд оплаты труда работников

казенных учреждений, финансируемых за счет бюджета поселения на 2020 год

Наименование бюджетных учреждений

Предельная штатная численность (ед.) план

План ФОТ с учётом  начислений на ФОТ (руб.)

Администрация поселения

19,5

11 412 735,87

ФК и С

3,5

1 303 565,14

МКУК «ККДиБЦ» (культура)

12

5 762 472,79

ЖКХ

8

2 894 362,43  

ИТОГО

44

21 373 136,23».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета Каргасокского сельского поселения

Т.В. Лактионова

Глава Каргасокского сельского поселения

Д.Е. Барышев