О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ", УТВЕРЖДЕННУЮ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) О...



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

УКАЗ

от 25 апреля 2016 г. N 1101

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ", УТВЕРЖДЕННУЮ УКАЗОМ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.10.2011 N 969

Во исполнение пункта 5 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. N 636, постановляю:

1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 969, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы в строке "Предельный объем средств на реализацию программы":

1.1.1. В строке 2015 год цифры "25 692 572" заменить цифрами "25 475 156".

1.1.2. В строке 2016 год цифры "25 807 302" заменить цифрами "30 926 593".

1.1.3. В строке 2017 год цифры "25 992 889" заменить цифрами "31 426 773".

1.1.4. В строке 2018 год цифры "25 935 876" заменить цифрами "32 240 642".

1.1.5. В строке 2019 год цифры "25 935 876" заменить цифрами "32 240 642".

1.2. Таблицу 16 по источникам финансирования раздела 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Указу.

1.3. Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Указу.

1.4. Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему Указу.

1.5. Дополнить приложением N 5 согласно приложению N 4 к настоящему Указу.

1.6. Дополнить приложением N 6 согласно приложению N 5 к настоящему Указу.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия)

Е.БОРИСОВ

г. Якутск

25 апреля 2016 года

N 1101

Приложение N 1

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 25 апреля 2016 г. N 1101

             

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

тыс. руб.

Источник финансирования

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО:

18 484 865

23 089 637

24 025 909

25 475 156

30 926 593

31 426 773

32 240 642

32 240 642

Федеральный бюджет

46 421

46 666

52 794

53 581

62 133

57 013

57 013

57 013

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

18 438 443

23 042 971

23 973 115

25 421 575

30 864 460

31 369 760

32 183 629

32 183 629

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение N 2

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 25 апреля 2016 г. N 1101

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

Наименование основных направлений, задач, показателей

Ед. изм.

Период реализации государственной программы

Целевое значение достижения показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Основное направление 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса"

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 1.1. "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"

Показатель 1.

Соответствие закона о государственном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

Закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Саха (Якутия), принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и подписан Главой Республики Саха (Якутия) до начала очередного финансового года

Показатель 2.

Качественный прогноз доходов государственного бюджета (отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденного закона о государственном бюджете)

%

< 5

< 4

< 4

< 3

< 2

< 2

< 2

< 2

< 2

Показатель 3.

Обеспечение сбалансированности государственного бюджета (отношение дефицита к объему собственных доходов государственного бюджета не более 15%, Бюджетный кодекс РФ)

%

< 15

< 14

< 14

< 14

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Показатель 4.

Составление проекта трехлетнего государственного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Да - 1

/ нет - 0

0

0

1

1

0

1

1

1

Да - 1

Показатель 5.

Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий

Да - 1

/ нет - 0

0

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 6.

Доля собственных доходов (налоговых, неналоговых доходов) в общем объеме доходов государственного бюджета

%

-

-

-

-

> = 62

> = 63

> = 64

> = 65

65

Показатель 7.

Доля недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных региональным законодательством к общему объему налоговых доходов государственного бюджета

%

-

-

-

-

< = 5

< = 5

< = 5

< = 5

5

Задача 1.2. "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"

Показатель 1.

Утверждение сводной бюджетной росписи государственного бюджета до начала очередного финансового года

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 2.

Равномерность расходов государственного бюджета (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)

%

29

28,8

< 28

< 27,5

< 0

< 30

< 30

< 30

< 30

Показатель 3.

Соответствие годового отчета исполнения консолидированного бюджета установленным требованиям

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 4.

Своевременное представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) об исполнении государственного бюджета

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 5.

Создание и разработка порядка использования средств резервного фонда Республики Саха (Якутия)

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 6.

Своевременное предоставление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации

Да - 1

/ нет - 0

-

-

-

-

1

1

1

1

Да - 1

Задача 1.3. "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"

Показатель 1.

Количество главных распорядителей средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.

Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета

% от макс. балла

70

75

80

85

85

85

90

90

90

Показатель 3.

Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году

%

0,2

0,1

0

0

< 0,04

< 0,03

< 0,03

< 0,02

0

Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"

Показатель 1.

Наличие докладов о результатах и основных направлениях деятельности (стратегический план) субъектов бюджетного планирования (удельный вес от общего количества субъектов бюджетного планирования)

%

25

35

45

55

-

-

-

-

-

Показатель 2.

Удельный вес расходов государственного бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов государственного бюджета (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга)

%

> 15

> 25

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

Показатель 3.

Наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, подведомственным учреждениям Минфина в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 4.

Наличие результатов контроля качества оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам, оказываемых подведомственными учреждениями Минфина, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Удельный вес расходов государственного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)

%

> 60

> 60

> 60

> 70

> 90

> 93

> 95

> 95

> 95

Задача 1.5. "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса"

Показатель 1.

Размещение закона о государственном бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина за отчетный финансовый год на официальном сайте Минфина

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 2.

Ежемесячное размещение на официальном сайте Минфина отчетов об исполнении государственного бюджета

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 3.

Размещение на официальном сайте Минфина проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), подготовленных Минфином в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 4.

Разработка административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Проведение независимой экспертизы проекта закона о государственном бюджете

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 6.

Рассмотрение проекта закона о государственном бюджете Общественным советом Министерства финансов Республики Саха (Якутия)

Да - 1

/ нет - 0

-

-

-

-

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 7.

Публикация и размещение на официальном сайте Минфина брошюры "Бюджет для граждан"

Да - 1

/ нет - 0

-

-

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Основное направление 2: "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

Срок реализации Программы: ежегодно, на постоянной основе

Задача 2.1. "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансам"

Показатель 1.

Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих Программы повышения эффективности бюджетных расходов или Программы реформирования муниципальных финансов (накопленным итогом)

% от общего количества

> 5

> 10

> 65

> 68

-

-

-

-

-

Показатель 2.

Доля расходов муниципальных районов и городских округов, формируемых в рамках муниципальных программ

%

-

-

-

-

> = 50

> = 50

> = 50

> = 50

> = 50

Показатель 3.

Наличие подписанных соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год до его наступления

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 4.

Наличие подписанных соглашений о мерах по повышению эффективности бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год к общему количеству муниципальных образований, подпадающих под пункт 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Показатель 5.

Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 6.

Доля муниципальных образований, имеющих дисквалификационные показатели по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами

%

-

-

-

-

< = 20

< = 19

< = 18

< = 17

< = 16

Показатель 7.

Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Задача 2.2. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"

Показатель 1.

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года в случае утверждения Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период"

Да - 1

/ нет - 0

0

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 2.

Темп роста уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов к предыдущему году в действующих условиях текущего года

%

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Показатель 3.

Темп роста уровня бюджетной обеспеченности городских округов к предыдущему году в действующих условиях текущего года

%

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Показатель 4.

Количество муниципальных районов (городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает среднереспубликанский уровень

% от общего кол-ва

> = 8,3

> = 8,3

> = 8,3

> = 8,3

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Количество муниципальных образований, перечисляющих субсидии из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) ("отрицательный трансферт")

Ед.

-

-

-

-

> = 3

> = 4

> = 4

> = 4

> = 4

Показатель 6.

Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

Да - 1

Задача 2.3. "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований"

Показатель 1.

Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам

% от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению в год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.

Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 3.

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

Ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Показатель 4.

Наличие утвержденного порядка распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Задача 2.4. "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

Показатель 1.

Наличие утвержденных порядков и методик предоставления субсидий местным бюджетам

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Показатель 2.

Доля субсидий, распределяемых между местными бюджетами до начала финансового года Законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), администрируемых Минфином

% от общего количества

0

15

50

75

100

100

100

100

100

Показатель 3.

Распределение субсидий местным бюджетам на 3 года в случае утверждения Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период"

Да - 1

/ нет - 0

0

1

0

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 4.

Наличие действующего нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения расходных обязательств муниципальных образований, на финансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 5.

Доля субсидий в общем объеме межбюджетных трансфертов

%

-

-

-

-

< = 20

< = 20

< = 20

< = 20

< = 20

Показатель 6.

Наличие утвержденного на срок не менее 3 лет перечня расходных обязательств муниципальных образований, на софинансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета

Да - 1

/ нет - 0

0

1

1

1

1

1

1

1

Да - 1

Показатель 7.

Доля работников муниципальных учреждений, которые воспользовались правом оплаты стоимости проезда в отпуск, от общего количества работников муниципальных учреждений образования и культуры

%

-

-

-

-

> 20

> 20

> 20

> 20

> 20

Показатель 8.

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по осуществлению городом Якутском функций столицы

%

-

-

-

-

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

Показатель 9.

Выполнение муниципальными образованиями целевых показателей (индикаторов), установленных в плане мероприятий комплексного развития муниципального образования Республики Саха (Якутия)

%

-

-

-

-

> 70

> 70

-

-

> 70

Задача 2.5. "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"

Показатель 1.

Наличие утвержденных методик распределения субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Да - 1

/ нет - 0

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Показатель 2.

Доля субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в общем объеме межбюджетных трансфертов

%

-

-

-

-

< = 70

< = 70

< = 70

< = 70

< = 70

Показатель 3.

Объем просроченной кредиторской задолженности по расходным полномочиям Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное направление 3: "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

Показатель 1.

Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года

%

< 55

< 55

< 55

< 50

< = 47

< = 47

< = 47

< = 47

Не выше экономически безопасного уровня

Показатель 2.

Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года

%

< 50

< 50

< 50

< 50

< = 22

< = 29

< = 36

< = 39

Не выше экономически безопасного уровня

Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"

Показатель 1.

Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации

%

< 2

< 2

< 2

< 1,6

< 2,3

< 2,6

< 2,9

< 3,2

Не выше предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатель 2.

Доля долгосрочных государственных ценных бумаг в общем объеме государственного долга, выраженного в государственных ценных бумагах на конец года

%

> 40

> 45

> 50

-

-

-

-

-

> 55

Показатель 3.

Отношение годовой суммы платежей по погашению долговых обязательств к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

%

-

-

-

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

Основное направление 4: "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 4.1. "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок"

Показатель 1.

Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.

Соотношение объема проверенных средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и общей суммы расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

%

-

-

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

Показатель 3.

Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам выявленных нарушений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 4.2. "Осуществление функции уполномоченного органа по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Показатель 1.

Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных планом

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Приложение N 3

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 25 апреля 2016 г. N 1101

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

тыс. руб.

N

Наименование мероприятия

Всего

Федеральный бюджет

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Местные бюджеты

АО "РИК"

Внебюджетные средства

Инвестиционная надбавка

ВСЕГО:

217 910 217,0

432 634,0

217 477 582,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

18 484 865,0

46 421,0

18 438 443,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

23 089 637,0

46 666,0

23 042 971,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

24 025 909,0

52 794,0

23 973 115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

25 475 156,0

53 581,0

25 421 575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

30 926 593,0

62 133,0

30 864 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

31 426 773,0

57 013,0

31 369 760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

32 240 642,0

57 013,0

32 183 629,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

32 240 642,0

57 013,0

32 183 629,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление Программой

3 712 365,0

0,0

3 712 365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

748 788,0

0,0

748 788,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

1 038 746,0

0,0

1 038 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

312 117,0

0,0

312 117,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

339 002,0

0,0

339 002,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

319 178,0

0,0

319 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

318 178,0

0,0

318 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

318 178,0

0,0

318 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

318 178,0

0,0

318 178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Стратегическое направление 1.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

9 529 950,0

0,0

9 529 950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

1 835 983,0

0,0

1 835 983,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

2 931 768,0

0,0

2 931 768,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2 325 381,0

0,0

2 325 381,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

712 318,0

0,0

712 318,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

614 500,0

0,0

614 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

420 000,0

0,0

420 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

345 000,0

0,0

345 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

345 000,0

0,0

345 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Стратегическое направление 2.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

183 862 373,0

432 634,0

183 429 738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

15 095 878,0

46 421,0

15 049 456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

18 231 589,0

46 666,0

18 184 923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

19 968 331,0

52 794,0

19 915 537,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

22 449 275,0

53 581,0

22 395 694,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

27 475 412,0

62 133,0

27 413 279,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

27 201 296,0

57 013,0

27 144 283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

26 720 296,0

57 013,0

26 663 283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

26 720 296,0

57 013,0

26 663 283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Стратегическое направление 3.

Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)

20 805 531,0

0,0

20 805 531,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

804 217,0

0,0

804 217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

887 534,0

0,0

887 534,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

1 420 080,0

0,0

1 420 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

1 974 561,0

0,0

1 974 561,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

2 517 503,0

0,0

2 517 503,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

3 487 299,0

0,0

3 487 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

4 857 168,0

0,0

4 857 168,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 857 168,0

0,0

4 857 168,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Стратегическое направление 4.

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 4

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 25 апреля 2016 г. N 1101

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

N

Наименование подпрограммы / задачи / мероприятия

ВСЕГО:

Федеральный бюджет

Государственный бюджет

Республики Саха (Якутия),

в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные

средства

Инвестиционная надбавка

всего

бюджетные ассигнования

бюджетные кредиты

всего

в том числе государственные гарантия

ВСЕГО

217 910 217

432 634

217 477 582

217 477 582

0

0

0

0

0

2012 год

18 484 865

46 421

18 438 445

18 438 443

0

0

0

0

0

2013 год

23 089 637

46 666

23 042 972

23 042 971

0

0

0

0

0

2014 год

24 025 909

52 794

23 973 114

23 973 115

0

0

0

0

0

2015 год

25 475 156

53 581

25 421 575

25 421 575

0

0

0

0

0

2016 год

30 926 593

62 133

30 864 460

30 864 460

0

0

0

0

0

2017 год

31 426 773

57 013

31 369 760

31 369 760

0

0

0

0

0

2018 год

32 240 642

57 013

32 183 629

32 183 629

0

0

0

0

0

2019 год

32 240 642

57 013

32 183 629

32 183 629

0

0

0

0

0

Управление программой

3 712 365

0

3 712 365

3 712 365

0

0

0

0

0

2012 год

748 788

0

748 788

748 788

0

0

0

0

0

2013 год

1 038 746

0

1 038 746

1 038 746

0

0

0

0

0

2014 год

312 117

0

312 117

312 117

0

0

0

0

0

2015 год

339 002

0

339 002

339 002

0

0

0

0

0

2016 год

319 178

0

319 178

319 178

0

0

0

0

0

2017 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

2018 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

2019 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

9 529 950

0

9 529 950

9 529 950

0

0

0

0

0

2012 год

1 835 983

0

1 835 983

1 835 983

0

0

0

0

0

2013 год

2 931 768

2 931 768

2 931 768

0

0

0

0

0

2014 год

2 325 381

2 325 381

2 325 381

0

0

0

0

0

2015 год

712 318

712 318

712 318

0

0

0

0

0

2016 год

614 500

614 500

614 500

0

0

0

0

0

2017 год

420 000

420 000

420 000

0

0

0

0

0

2018 год

345 000

345 000

345 000

0

0

0

0

0

2019 год

345 000

345 000

345 000

0

0

0

0

0

1.1.

Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"

8 550 197

0

8 550 197

8 550 197

0

0

0

0

0

2012 год

1 518 630

0

1 518 630

1 518 630

0

0

0

0

0

2013 год

2 767 348

0

2 767 348

2 767 348

0

0

0

0

0

2014 год

2 195 259

0

2 195 259

2 195 259

0

0

0

0

0

2015 год

593 960

0

593 960

593 960

0

0

0

0

0

2016 год

485 000

0

485 000

485 000

0

0

0

0

0

2017 год

380 000

0

380 000

380 000

0

0

0

0

0

2018 год

305 000

0

305 000

305 000

0

0

0

0

0

2019 год

305 000

0

305 000

305 000

0

0

0

0

0

1.2.1.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия)

1 421 146

0

1 421 146

1 421 146

0

0

0

0

0

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2013 год

360 000

0

360 000

360 000

0

0

0

0

0

2014 год

290 000

0

290 000

290 000

0

0

0

0

0

2015 год

171 146

0

171 146

171 146

0

0

0

0

0

2016 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2017 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.2.2.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

6 043 275

0

6 043 275

6 043 275

0

0

0

0

0

2012 год

1 113 030

0

1 113 030

1 113 030

0

0

0

0

0

2013 год

2 205 191

0

2 205 191

2 205 191

0

0

0

0

0

2014 год

1 710 150

0

1 710 150

1 710 150

0

0

0

0

0

2015 год

214 904

0

214 904

214 904

0

0

0

0

0

2016 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2017 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2018 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2019 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

1.2.3.

Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)

28 111

0

28 111

28 111

0

0

0

0

0

2012 год

5 600

0

5 600

5 600

0

0

0

0

0

2013 год

2 157

0

2 157

2 157

0

0

0

0

0

2014 год

54

0

54

54

0

0

0

0

0

2015 год

300

0

300

300

0

0

0

0

0

2016 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2017 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2018 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2019 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

1.2.4.

Исполнение судебных решений по исковым заявлениям

1 057 572

0

1 057 572

1 057 572

0

0

0

0

0

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2013 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

2014 год

195 000

0

195 000

195 000

0

0

0

0

0

2015 год

207 572

0

207 572

207 572

0

0

0

0

0

2016 год

180 000

0

180 000

180 000

0

0

0

0

0

2017 год

75 000

0

75 000

75 000

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы Республики Саха (Якутия) в связи с закрытием населенных пунктов

93

0

93

93

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

55

0

55

55

0

0

0

0

0

2015 год

38

0

38

38

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"

240 000

0

240 000

240 000

0

0

0

0

0

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2017 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2018 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2019 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

1.3.1.

Мероприятия по повышению качества управления финансами

240 000

0

240 000

240 000

0

0

0

0

0

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2017 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2018 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

2019 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

1.4.

Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"

615 689

0

615 689

615 689

0

0

0

0

0

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

2014 год

130 122

0

130 122

130 122

0

0

0

0

0

2015 год

118 358

0

118 358

118 358

0

0

0

0

0

2016 год

89 500

0

89 500

89 500

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.

Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы

596 931

0

596 931

596 931

0

0

0

0

0

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

2014 год

119 526

0

119 526

119 526

0

0

0

0

0

2015 год

110 196

0

110 196

110 196

0

0

0

0

0

2016 год

89 500

0

89 500

89 500

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2.

Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3.

Мероприятия за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

18 758

0

18 758

18 758

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

10 596

0

10 596

10 596

0

0

0

0

0

2015 год

8 162

0

8 162

8 162

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

2012 год

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1.

Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

2012 год

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.

Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи органов исполнительной власти

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

2012 год

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

183 862 373

432 634

183 429 739

183 429 739

0

0

0

0

0

2012 год

15 095 878

46 421

15 049 457

15 049 457

0

0

0

0

0

2013 год

18 231 590

46 666

18 184 924

18 184 924

0

0

0

0

0

2014 год

19 968 330

52 794

19 915 536

19 915 536

0

0

0

0

0

2015 год

22 449 275

53 581

22 395 694

22 395 694

0

0

0

0

0

2016 год

27 475 412

62 133

27 413 279

27 413 279

0

0

0

0

0

2017 год

27 201 296

57 013

27 144 283

27 144 283

0

0

0

0

0

2018 год

26 720 296

57 013

26 663 283

26 663 283

0

0

0

0

0

2019 год

26 720 296

57 013

26 663 283

26 663 283

0

0

0

0

0

2.1.

Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

114 015 527

0

114 015 527

114 015 527

0

0

0

0

0

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

2016 год

17 717 162

0

17 717 162

17 717 162

0

0

0

0

0

2017 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2018 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2019 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

114 015 527

0

114 015 527

114 015 527

0

0

0

0

0

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

2016 год

17 717 162

0

17 717 162

17 717 162

0

0

0

0

0

2017 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2018 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2019 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2.2.

Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

8 833 746

0

8 833 746

8 833 746

0

0

0

0

0

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

2016 год

1 165 340

0

1 165 340

1 165 340

0

0

0

0

0

2017 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2018 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2019 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2.2.1.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8 833 746

0

8 833 746

8 833 746

0

0

0

0

0

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

2016 год

1 165 340

0

1 165 340

1 165 340

0

0

0

0

0

2017 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2018 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2019 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2.3.

Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

6 983 751

0

6 983 751

6 983 751

0

0

0

0

0

2012 год

537 742

0

537 742

537 742

0

0

0

0

0

2013 год

1 330 407

0

1 330 407

1 330 407

0

0

0

0

0

2014 год

1 005 171

0

1 005 171

1 005 171

0

0

0

0

0

2015 год

1 076 275

0

1 076 275

1 076 275

0

0

0

0

0

2016 год

1 074 039

0

1 074 039

1 074 039

0

0

0

0

0

2017 год

1 074 039

0

1 074 039

1 074 039

0

0

0

0

0

2018 год

443 039

0

443 039

443 039

0

0

0

0

0

2019 год

443 039

0

443 039

443 039

0

0

0

0

0

2.3.1.

Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне

1 284 359

0

1 284 359

1 284 359

0

0

0

0

0

2012 год

140 715

0

140 715

140 715

0

0

0

0

0

2013 год

115 035

0

115 035

115 035

0

0

0

0

0

2014 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2015 год

168 549

0

168 549

168 549

0

0

0

0

0

2016 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2017 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2018 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2019 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2.3.2.

Софинансирование расходных обязательств городского округа "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы

1 972 011

0

1 972 011

1 972 011

0

0

0

0

0

2012 год

184 610

0

184 610

184 610

0

0

0

0

0

2013 год

199 065

0

199 065

199 065

0

0

0

0

0

2014 год

218 252

0

218 252

218 252

0

0

0

0

0

2015 год

285 976

0

285 976

285 976

0

0

0

0

0

2016 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2017 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2018 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2019 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2.3.3.

Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013 - 2017 годы

3 047 850

0

3 047 850

3 047 850

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

555 000

0

555 000

555 000

0

0

0

0

0

2014 год

609 100

0

609 100

609 100

0

0

0

0

0

2015 год

621 750

0

621 750

621 750

0

0

0

0

0

2016 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

2017 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

467 114

0

467 114

467 114

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

461 307

0

461 307

461 307

0

0

0

0

0

2014 год

5 807

0

5 807

5 807

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Задача "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"

54 029 349

432 634

53 596 715

53 596 715

0

0

0

0

0

2012 год

4 793 695

46 421

4 747 274

4 747 274

0

0

0

0

0

2013 год

5 446 418

46 666

5 399 752

5 399 752

0

0

0

0

0

2014 год

6 710 878

52 794

6 658 084

6 658 084

0

0

0

0

0

2015 год

7 075 222

53 581

7 021 641

7 021 641

0

0

0

0

0

2016 год

7 518 871

62 133

7 456 738

7 456 738

0

0

0

0

0

2017 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2018 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2019 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2.4.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

432 634

432 634

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

46 421

46 421

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

46 666

46 666

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

52 794

52 794

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

53 581

53 581

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

62 133

62 133

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

53 591 299

0

53 591 299

53 591 299

0

0

0

0

0

2012 год

4 746 597

0

4 746 597

4 746 597

0

0

0

0

0

2013 год

5 399 075

0

5 399 075

5 399 075

0

0

0

0

0

2014 год

6 657 407

0

6 657 407

6 657 407

0

0

0

0

0

2015 год

7 020 964

0

7 020 964

7 020 964

0

0

0

0

0

2016 год

7 456 061

0

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2017 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2018 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2019 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2.4.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

5 416

0

5 416

5 416

0

0

0

0

0

2012 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2013 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2014 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2015 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2016 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2017 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2018 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

2019 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"

20 805 530

0

20 805 530

20 805 530

0

0

0

0

0

2012 год

804 217

0

804 217

804 217

0

0

0

0

0

2013 год

887 534

0

887 534

887 534

0

0

0

0

0

2014 год

1 420 080

0

1 420 080

1 420 080

0

0

0

0

0

2015 год

1 974 561

0

1 974 561

1 974 561

0

0

0

0

0

2016 год

2 517 503

0

2 517 503

2 517 503

0

0

0

0

0

2017 год

3 487 299

0

3 487 299

3 487 299

0

0

0

0

0

2018 год

4 857 168

0

4 857 168

4 857 168

0

0

0

0

0

2019 год

4 857 168

0

4 857 168

4 857 168

0

0

0

0

0

3.1.

Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

90 819

0

90 819

90 819

0

0

0

0

0

2012 год

5 029

0

5 029

5 029

0

0

0

0

0

2013 год

6 027

0

6 027

6 027

0

0

0

0

0

2014 год

10 611

0

10 611

10 611

0

0

0

0

0

2015 год

14 083

0

14 083

14 083

0

0

0

0

0

2016 год

14 456

0

14 456

14 456

0

0

0

0

0

2017 год

13 527

0

13 527

13 527

0

0

0

0

0

2018 год

13 543

0

13 543

13 543

0

0

0

0

0

2019 год

13 543

0

13 543

13 543

0

0

0

0

0

3.1.1.

Оплата услуг рейтинговых агентств

49 869

0

49 869

49 869

0

0

0

0

0

2012 год

3 889

0

3 889

3 889

0

0

0

0

0

2013 год

4 967

0

4 967

4 967

0

0

0

0

0

2014 год

4 230

0

4 230

4 230

0

0

0

0

0

2015 год

7 593

0

7 593

7 593

0

0

0

0

0

2016 год

6 513

0

6 513

6 513

0

0

0

0

0

2017 год

7 567

0

7 567

7 567

0

0

0

0

0

2018 год

7 555

0

7 555

7 555

0

0

0

0

0

2019 год

7 555

0

7 555

7 555

0

0

0

0

0

3.1.2.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

40 950

0

40 950

40 950

0

0

0

0

0

2012 год

1 140

0

1 140

1 140

0

0

0

0

0

2013 год

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

0

2014 год

6 381

0

6 381

6 381

0

0

0

0

0

2015 год

6 490

0

6 490

6 490

0

0

0

0

0

2016 год

7 943

0

7 943

7 943

0

0

0

0

0

2017 год

5 960

0

5 960

5 960

0

0

0

0

0

2018 год

5 988

0

5 988

5 988

0

0

0

0

0

2019 год

5 988

0

5 988

5 988

0

0

0

0

0

3.2.

Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"

20 714 711

0

20 714 711

20 714 711

0

0

0

0

0

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

2016 год

2 503 047

0

2 503 047

2 503 047

0

0

0

0

0

2017 год

3 473 772

0

3 473 772

3 473 772

0

0

0

0

0

2018 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

2019 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

3.2.1.

Обслуживание государственного долга

20 714 711

0

20 714 711

20 714 711

0

0

0

0

0

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

2016 год

2 503 047

0

2 503 047

2 503 047

0

0

0

0

0

2017 год

3 473 772

0

3 473 772

3 473 772

0

0

0

0

0

2018 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

2019 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение N 5

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 25 апреля 2016 г. N 1101

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФИНАНСАМИ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"

N п/п

Цель осуществления закупки

ОКПД <**> (наименование закупки)

Источник финансирования (ФБ, ГБ, МБ, ВБ)

РС (ГРБС, ПБС)

Наименование подпрограммы / мероприятие государственной программы

Ожидаемый результат <*> (индикатор)

на 2016 год (оценка)

в т.ч. закупок

на плановый период

на 2017 год (план)

в т.ч. закупок

на 2018 год (план)

в т.ч. закупок

на 2019 год (план)

в т.ч. закупок

ИТОГО по государственной программе

1.

Всего по разделу "Управление программой"

319 178,00

25 882,00

318 178,00

24 882,00

318 178,00

24 882,00

318 178,00

24 882,00

1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат

ГБ

ГРБС

319 178,00

25 882,00

318 178,00

24 882,00

318 178,00

24 882,00

318 178,00

24 882,00

64.20

ГБ

ГРБС

1 252,00

1 252,00

1 252,00

1 252,00

1 252,00

1 252,00

1 252,00

1 252,00

72.22

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

72.21

1 850,70

1 850,70

2 155,00

2 155,00

2 155,00

2 155,00

2 155,00

2 155,00

30.02

3 900,00

3 900,00

400,00

400,00

460,00

460,00

460,00

460,00

7524

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

21.12

850,00

850,00

873,00

873,00

880,00

880,00

880,00

880,00

000 (закупки до 100 т.р.)

15 429,30

15 429,30

17 602,00

17 602,00

17 535,00

17 535,00

17 535,00

17 535,00

2.

Всего по основному направлению 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

612 440,00

34 987,48

420 000,00

0,00

345 000,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Задача 1.4 "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"

87 440,00

34 987,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов

Создание условий для эффективного ответственного управления общественными финансами, повышение устойчивости консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия)

ГБ

ГРБС

87 440,00

34 987,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7222

ГБ

ГРБС

26 000,00

26 000,00

000 (закупки до 100 т.р.)

8 987,48

8 987,48

3.

Всего по основному направлению 3 "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)"

2 517 502,87

286 048,37

3 487 298,80

1 155 686,93

4 857 167,00

2 294 944,75

0,00

3 006 242,86

3.1.

Задача 3.1 "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

14 456,34

844,48

13 527,00

887,37

13 542,50

5 895,79

5 935,79

3.1.1.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года

ГБ

ГРБС

844,48

844,48

887,37

887,37

5 895,79

5 895,79

5 935,79

5 935,79

3.1.2.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

67.11

ГБ

ГРБС

682,38

682,38

687,37

687,37

695,79

695,79

735,79

735,79

67.12

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

000 (закупки до 100 т.р.)

162,10

162,10

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3.2.

Задача 3.2 "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"

2 503 046,53

285 203,89

3 473 771,80

1 154 799,56

4 843 624,50

2 289 048,96

3 000 307,07

3.2.1.

Обслуживание государственного долга

Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации

ГБ

ГРБС

285 203,89

285 203,89

1 154 799,56

1 154 799,56

2 289 048,96

2 289 048,96

3 000 307,07

3 000 307,07

65.12

285 203,89

285 203,89

1 154 799,56

1 154 799,56

2 289 048,96

2 289 048,96

3 000 307,07

3 000 307,07