О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 26.12.2019 №297-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском ...



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023г. № 09 - п

О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 26.12.2019 №297-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе» на 2020-2024 годы (в ред. от 20.01.2021г № 14-п, от 13.08.2021 г. № 261-п, от 02.02.2022г. № 62-п)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Калтанского городского округа от 14.11.2022г. № 348-п «Об утверждении реестра муниципальных программ рекомендуемых к финансированию в 2023году и плановом периоде 2024-2025 годах», Решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 21.12.2022 № 60-НПА «О бюджете Калтанского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 26.12.2019 № 297-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе» на 2020-2024 годы (в ред. от 20.01.2021 № 14-п, от 13.08.2021 № 261-п, от 02.02.2022 № 62-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2020-2024» заменить цифрами «2020-2025».

1.2. Утвердить паспорт и программные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе» на 2020-2025 годы в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Директору МАУ «Пресс-Центр» Калтан» (В.Н.Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам (Т.А.Карабейникова).

Глава Калтанского

городского округа

И.Ф.Голдинов

Приложение

к постановлению администрации

Калтанского городского округа

от 22023г. № 09- п

1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе» на 2020-2025гг

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе» (далее – Программа)

Директор муниципальной программы

Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Т.А.Карабейникова

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Калтанского городского округа

Исполнители муниципальной программы

МКУ «Центр социального обслуживания населения» Калтанского городского округа;

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа;

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Калтанском городском округе.

Задачи муниципальной программы

Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Калтанском городском округе.

Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания населения, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания населения, социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания населения.

Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки и социального обслуживания.

Срок реализации муниципальной программы

2020-2025 года

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации

Объем финансирования, тыс. руб.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого

Всего

121 346,2

104 044,5

117 219,4

130 094,1

122 003,4

117 076,8

711 146,6

Финансирование за счет местного бюджета

17 886,3

13 035,4

17 319,5

16 062,8

8 974,4

8 974,4

81 615,0

Финансирование за счет областного бюджета

87 334,1

86 226,4

96 388,5

109 841,2

108 519,6

108 102,4

596 412,2

Финансирование за счет Федерального бюджета

16125,8

4 782,7

3 511,4

4 190,1

4 509,4

0

33 119,4

Финансирование за счет внебюджетных средств

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан.

Удовлетворение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям социального обслуживания.

Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Содействие развитию активной жизненной позиции пожилых людей и инвалидов.

Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального обслуживания.

2.Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы

Повышение уровня жизни населения Калтанского городского округа, повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и детства - основные направления социальной политики Кузбасса и Калтанского городского округа.

В настоящее время Кузбасс - один из самых социально ориентированных субъектов Российской Федерации. В целом в Кемеровской области, в том числе и в Калтанском городском округе, в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, действует широкий спектр региональных мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей округа.

В Калтанском городском округе 9,3 тыс. человек являются получателями денежных выплат и иных мер социальной поддержки согласно нормативно-правовым актам всех уровней.

Самой многочисленной по количеству получателей в настоящее время является такая мера социальной поддержки как компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг. Компенсация предоставлена 6199 получателям.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 399 семей.

Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с детьми, в том числе малообеспеченным, многодетным семьям.

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которым введены новые меры поддержки - ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) с 01.01.2018 первого ребенка. Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 139 человек, с 01.01.2022 по 31.05.2022 размер выплаты 11704,0 руб., с 01.06.2022 по сегодняшний день 12874 руб.

Численность семей, получивших областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий с каждым годом возрастает и набирает все большую популярность. Всего за период действия закона в Калтанском городском округе городской комиссией рассмотрено 178 заявлений и пакетов документов, из них 176 семей улучшили свои жилищные условия за счет использования средств областного материнского капитала, в 2022 году – 17 семей.

Приоритетным направлением является социальная поддержка многодетных семей.

Ежемесячную денежную выплату в размере 1000 руб. получили 409 многодетная семья. Доля малообеспеченных семей составляет 38%.

Пособие на ребенка получили 255 семей на 529 детей.

Правом бесплатного проезда по единым социальным проездным билетам воспользовались более 2,2 тысяч льготников.

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты в 2022 году воспользовались 2701 человек, в том числе ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные граждане.

18 ветеранов труда получили компенсацию по услугам связи.

164 гражданин, награжденный знаком "Почетный донор России (СССР, РФ)" получил ежегодную денежную выплату.

Пенсию Кемеровской области получили 457 человек.

В настоящее время в Калтанском городском округе стабильно функционируют 2 муниципальных учреждения социального обслуживания населения: 1 - центр социального обслуживания населения и 1 - центр социальной помощи семье и детям.

Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, определяется потребностями граждан в социально-бытовых, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услугах, услугах в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, признанных нуждающимися, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услугах.

Обеспечение качественного выполнения государственных полномочий по организации социального обслуживания граждан реализуется в соответствии с ведомственным перечнем социальных услуг на дому.

Ежегодно более тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов получают социальное обслуживание на дому. В течение года им предоставляется более 415 тыс. единиц социальных услуг.

Для людей, передвигающихся в инвалидных колясках, муниципальное учреждение социального обслуживания населения предоставляет услугу автотранспортного средства "Социальное такси", оборудованного специальным подъемником. За период 2022 года услуга предоставлена 113 гражданам.

В центре социальной помощи семье и детям услуги ежегодно получают более 1100 получателей.

С целью улучшения качества социального обслуживания семей с детьми в учреждении внедрены новые технологии работы, укрепляется материально-техническая база.

Основной задачей в плановом периоде является оптимизация работы учреждений социального обслуживания населения Калтанского городского округа, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг населению.

Несмотря на существенную социальную поддержку отдельных категорий граждан, численность граждан, нуждающихся в социальной поддержке, прежде всего семей с детьми, пенсионеров и инвалидов, не снижается.

В Калтанском городском округе, как и в целом по Кемеровской области и по России, является актуальной проблема "старения населения". В настоящее время в Калтанском городском округе проживают около 6 тыс. получателей пенсий. Более 1,5 тыс. граждан пожилого возраста имеют ограничения в здоровье. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи, социальной адаптации.

Высокая концентрация промышленных предприятий, неблагополучная экологическая обстановка способствуют росту уровня заболеваемости, производственного травматизма и смертности. В настоящее время в Калтанском городском округе проживает более 1,5 тыс. человек, имеющих инвалидность (7,5% от общей численности населения Калтанского городского округа), из них 98 человек - это дети-инвалиды.

В современных условиях в период упрочения рыночных отношений в обществе формируется особая категория граждан, которые в силу чрезвычайных обстоятельств находятся в экстремальной ситуации, положение которых характеризуется не просто бедностью, а отсутствием жилья, работы и деградацией личности. Такая ситуация требует дальнейшего формирования и развития базы социального обслуживания данной категории граждан.

Одной из проблем развития социального обслуживания является качество оказания социальных услуг и внедрение инновационных методов работы с населением.

Для стабилизации системы социального обслуживания, решения проблемы текучести кадров, в последние годы принят ряд мер по повышению заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения.

Основные мероприятия по совершенствованию оплаты труда направлены на отработку системы стимулирования по результатам и качеству оказания социальных услуг.

По итогам 10 месяцев 2022 года указанная задача достигнута, средняя заработная плата социальных работников равна среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области. В планах на 2023 - 2025 гг. - сохранить достигнутый уровень заработной платы.

В целях создания условий для повышения профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения и статуса социальной службы проводится обучение на курсах повышения квалификации специалистов и социальных работников.

Работникам муниципальных учреждений социального обслуживания населения, молодым специалистам, окончившим организации высшего образования, профессиональные образовательные организации по специальности "Социальная работа", предоставляются выплаты единовременных и ежемесячных пособий.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Основная цель реализации муниципальной программы - повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Калтанского городского округа.

Цель достигается путем решения следующих основных задач:

1.Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2.Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Калтанском городском округе.

3.Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания населения, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания населения, социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания населения.

4.Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки и социального обслуживания.

Задача "Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан".

Данная задача реализуется в рамках подпрограммы: «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа».

Данная подпрограмма включает мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Калтанского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и направлена на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки.

Задача "Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Калтанском городском округе".

Данная задача реализуется в рамках подпрограммы: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".

Данная подпрограмма включает мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и направлена на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки.

В рамках подпрограммы предусмотрена социальная поддержка в виде предоставления денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и оказания поддержки в натуральном выражении (например, бесплатный (льготный) проезд) ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионерам, отдельным категориям многодетных и приемных матерей, малообеспеченным гражданам, семьям, имеющим детей и другим категориям граждан.

Адресная реализация и целевая направленность намеченных мероприятий позволит повысить уровень доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан.

Задача "Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания населения, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания населения, социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания населения".

Задача "Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки и социального обслуживания".

Данные задачи реализуются в рамках подпрограммы: "Развитие социального обслуживания".

Данная подпрограмма предусматривает мероприятия по развитию учреждений социального обслуживания населения, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания населения, социальную поддержку работников учреждений социального обслуживания населения, обеспечивает выполнение уполномоченным органом местного самоуправления полномочий по реализации единой социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

В рамках указанных полномочий предусмотрена реализация основных направлений и приоритетов единой политики по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, организационное и методическое обеспечение развития системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, управление подведомственными учреждениями социального обслуживания населения Калтанского городского округа.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2025 года, отдельные этапы не выделяются. Планируемые значения целевых показателей приведены в разделе 6 муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнитель программных мероприятий

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО по муниципальной программе "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе" (02)

Всего

121 346,2

104 044,5

117 219,4

130 094,1

122 003,4

117 076,8

местный бюджет

17 886,3

13 035,4

17 319,5

16 062,8

8 974,4

8 974,4

областной бюджет

87 334,1

86 226,4

96 388,5

109 841,2

108 519,6

108 102,4

федеральный бюджет

16 125,8

4 782,7

3 511,4

4 190,1

4 509,4

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма: "Социальная поддержка населения Калтанского городского округа" (021)

Итого по подпрограмме "Социальная поддержка населения" в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе (021)

Всего

11 303,5

4 988,9

5 704,5

6 116,7

0,0

0,0

местный бюджет

11 303,5

4 988,9

5 704,5

6 116,7

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: "Социальная поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" (021 0011010)

Итого "Социальная поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" (021 0011010)

Всего

47,0

188,2

152,0

162,0

0,0

0,0

местный бюджет

47,0

188,2

152,0

162,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Оказание адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Всего

47,0

20,0

20,0

30,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

47,0

20,0

20,0

30,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Доставка гуманитарного угля малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми

Всего

0,0

168,2

132,0

132,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

168,2

132,0

132,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: "Социальная поддержка военнослужащих и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов их семей и семей, имеющих несовершеннолетних детей" (021 0011020)

Итого "Социальная поддержка военнослужащих и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов их семей и семей, имеющих несовершеннолетних детей" (021 0011020)

Всего

0,0

14,0

486,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

14,0

486,8

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Оказание материальной помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Всего

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Организация захоронения военнослужащего, погибшего в период проведения специальной операции России на территории Украины

Всего

0,0

0,0

466,8

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

466,8

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Оказание материальной помощи

Всего

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: "Социальная поддержка малоимущих граждан" (021 0011030)

Итого "Социальная поддержка малоимущих граждан" (021 0011030)

Всего

0,0

300,0

277,3

300,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

300,0

277,3

300,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Страхование имущества граждан, проживающих в зоне возможного подтопления паводковыми водами

Всего

0,0

300,0

266,9

300,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

300,0

266,9

300,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Страхование имущества граждан, проживающих в районах подверженных угрозе лесных пожаров

Всего

0,0

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: "Социальная поддержка граждан старшего поколения» (021 0011040)

Итого "Социальная поддержка граждан старшего поколения" (021 0011040)

Всего

3 655,9

4 000,1

4 660,2

5 001,9

0,0

0,0

местный бюджет

3 655,9

4 000,1

4 660,2

5 001,9

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

15,0

23,0

58,9

80,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

15,0

23,0

58,9

80,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Оказание материальной помощи вдовам погибших шахтеров

Всего

78,0

57,5

57,5

57,5

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

78,0

57,5

57,5

57,5

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Доплата к пенсии бывшим муниципальным служащим

Всего

2 545,4

2 532,4

3 100,5

3 296,2

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

2 545,4

2 532,4

3 100,5

3 296,2

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города. НДФЛ с ЕДВ.

Всего

978,2

978,3

978,3

978,4

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

978,2

978,3

978,3

978,4

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Компенсация расходов на изготовление и установку надгробия в месте захоронения почетного гражданина

Всего

39,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

39,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6

Единовременное поощрение муниципальному служащему, в связи с выходом на пенсию

Всего

0,0

85,3

0,0

203,9

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

85,3

0,0

203,9

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7

Предоставление субсидий Калтанскому городскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда и правоохранительных органов

Всего

0,0

155,7

188,2

209,1

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

155,7

188,2

209,1

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8

Доставка гуманитарного угля гражданам старшего поколения

Всего

0,0

147,9

151,8

151,8

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

147,9

151,8

151,8

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

1.9

Организация благоустройства места захоронения почетного гражданина

местный бюджет

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

20,0

25,0

25,0

0,0

0,0

1.10

Доставка овощных наборов в рамках областной благотворительной акции

местный бюджет

0,0

20,0

25,0

25,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: "Доступная среда для инвалидов" (021 0011050)

Итого "Доступная среда для инвалидов" (021 0011050)

Всего

14,4

17,1

0,0

15,0

0,0

0,0

местный бюджет

14,4

17,1

0,0

15,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Оказание материальной помощи инвалидам

Всего

14,4

17,1

0,0

15,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

14,4

17,1

0,0

15,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: "Социальная поддержка населения, за счет спонсорской помощи" (021 0011080)

Итого Социальная поддержка населения, за счет спонсорской помощи (021 0011080):

Всего

100,0

119,5

128,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

100,0

119,5

128,2

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

День Победы советского народа в Великой отечественной войне (9 мая). Направление персональных поздравлений участникам ВОВ и труженикам тыла

Всего

0,0

53,6

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

53,6

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Всего

0,0

20,0

10,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

20,0

10,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Гуманитарная помощь жителям Сирийской Арабской республики

Всего

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей, семьям, находящимся в социально-опасном положении для проведения ежегодной благотворительной акции «Рождество для всех и каждого»

Всего

100,0

42,4

118,2

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

100,0

42,4

118,2

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: «Социальное обеспечение граждан города, имеющих печное отопление, твердым топливом» (021 0011090)

Итого: «Социальное обеспечение граждан города, имеющих печное отопление, твердым топливом (021 0011090)

Всего

7 306,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7 306,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мера социальной поддержки граждан Калтанского городского округа в форме частичной денежной компенсации возмещения части затрат на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления

Всего

7 306,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

7 306,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов : «Меры социальной поддержки многодетных матерей в соответствии с распоряжением администрации Калтанского городского округа от 30.12.2014 № 3074-р «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетных матерей (материнский капитал) в Калтанском городском округе» (021 0011110)

Итого: «Меры социальной поддержки многодетных матерей в соответствии с распоряжением администрации Калтанского городского округа от 30.12.2014 № 3074-р «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетных матерей (материнский капитал) в Калтанском городском округе» (021 0011110)

Всего

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Муниципальный материнский капитал

Всего

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов «Оказание материальной помощи пострадавшим от техногенных аварий» (021 0011200)

Итого: «Оказание адресной помощи пострадавшим от техногенных аварий» (021 0011200)

Всего

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Адресная материальная помощь в связи с трагедией на ш. «Листвяжная»

Всего

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов «Cоциальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» ( 021 0071510)

Итого: «Cоциальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» ( 021 0071510)

Всего

0,0

0,0

0,0

637,8

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

637,8

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Субсидии бюджетным учреждениям

Всего

0,0

0,0

0,0

637,8

0,0

0,0

УЗНТ КГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

637,8

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Развитие социального обслуживания" (022)

Итого по подпрограмме "Развитие социального обслуживания" в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе" (022)

Всего

90 299,1

91 805,0

104 932,0

116 393,8

114 085,0

114 085,0

местный бюджет

6 582,8

8 032,0

8 615,0

9 946,1

8 974,4

8 974,4

областной бюджет

83 716,3

83 773,0

96 317,0

106 447,7

105 110,6

105 110,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания (022 0073880)

Итого Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания (022 0073880):

Всего

57 626,5

57 523,8

66 739,6

73 501,6

72 356,3

72 356,3

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

57 626,5

57 523,8

66 739,6

73 501,6

72 356,3

72 356,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Содержание учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

57 626,5

57 523,8

66 739,6

73 501,6

72 356,3

72 356,3

МКУ ЦСОН

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

57 626,5

57 523,8

66 739,6

73 501,6

72 356,3

72 356,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (022 0070170)

Итого Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (022 0070170):

Всего

13 858,6

13 985,3

15 856,4

17 903,9

17 712,1

17 712,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 858,6

13 985,3

15 856,4

17903,9

17 712,1

17 712,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

Всего

13 858,6

13 985,3

15 856,4

17 903,9

17 712,1

17 712,1

МКУ ЦСПСД

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

13 858,6

13 985,3

15 856,4

17903,9

17 712,1

17 712,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (022 0070190)

Итого Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (022 0070190):

Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Единовременное пособие социальным работникам при окончании профессиональной образовательной организации по специальности "Социальная работа"

Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления (022 0070280)

Итого Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления (022 0070280)

Всего

12 221,2

12 253,9

13 711,0

15 032,2

15 032,2

15 032,2

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 221,2

12 253,9

13 711,0

15 032,2

15 032,2

15 032,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Содержание управления социальной защиты населения администрации Калтанского городского округа

Всего

12 221,2

12 253,9

13 711,0

15 032,2

15 032,2

15 032,2

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 221,2

12 253,9

13 711,0

15 032,2

15 032,2

15 032,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение деятельности (оказание платных услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств от оказания платных услуг (022 0011110)

Итого Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств от оказания платных услуг (021 0011080):

Всего

6 582,8

7 621,7

6 599,6

7 381,6

7 381,6

7 381,6

местный бюджет

6 582,8

7 621,7

6 599,6

7 381,6

7 381,6

7 381,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Содержание учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств от оказания платных услуг

Всего

6 582,8

7 621,7

6 599,6

7 381,6

7 381,6

7 381,6

МКУ ЦСО

местный бюджет

6 582,8

7 621,7

6 599,6

7 381,6

7 381,6

7 381,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение деятельности (оказание платных услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств от оказания платных услуг (022 0011120)

Итого Обеспечение деятельности (оказание платных услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств от оказания платных услуг (022 0011120)

Всего

0,0

19,6

51,7

56,0

56,0

56,0

местный бюджет

0,0

19,6

51,7

56,0

56,0

56,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств от оказания платных услуг

Всего

0,0

19,6

51,7

56,0

56,0

56,0

МКУ ЦСПСД

местный бюджет

0,0

19,6

51,7

56,0

56,0

56,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение деятельности специализированного жилого фонда, оказывающего услуги по договорам специализированного найма (022 0011150)

Итого Обеспечение деятельности специализированного жилого фонда, оказывающего услуги по договорам специализированного найма (022 0011150)

Всего

0,0

390,7

1 963,7

2 508,5

1 536,8

1 536,8

местный бюджет

0,0

390,7

1 963,7

2 508,5

1 536,8

1 536,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Субсидия на возмещение части затрат за услуги проживания в жилых помещениях, относящихся к жилому фонду, предназначенных для временного проживания граждан

Всего

0,0

38,9

800,8

971,7

0,0

0,0

МКУ ЦСОН КГО

местный бюджет

0,0

38,9

800,8

971,7

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Содержание специализированного жилого фонда, оказывающего услуги по договорам специализированного найма

Всего

0,0

351,8

1 162,9

1 536,8

1 536,8

1 536,8

МКУ ЦСОН КГО

местный бюджет

0,0

351,8

1 162,8

1 536,8

1 536,8

1 536,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (023)

Итого по подпрограмме "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе (023)

Всего

19 743,6

7 236,1

6 582,9

7 583,6

7 918,4

2 991,8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 617,8

2 453,4

3 071,5

3 393,5

3 409,0

2 991,8

федеральный бюджет

16 125,8

4 782,7

3 511,4

4 190,1

4 509,4

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (023 00Р155730)

1

Денежная выплата многодетным семьям

Всего

7 946,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

7 946,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (023 00Р351630)

1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Всего

0,0

4 930,6

3 620,0

4 319,7

4 648,9

0,0

МКУ ЦСОН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

147,9

108,6

129,6

139,5

0,0

федеральный бюджет

0,0

4 782,7

3 511,4

4 190,1

4 509,4

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (023 Р373880)

1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Всего

0,0

0,0

540,6

272,1

277,7

0,0

МКУ ЦСОН КГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

540,6

272,1

277,7

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (023 0052700)

Единовременная выплата

Всего

129,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

129,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (023 0052800)

Выплата инвалидам

Всего

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (023 0053800)

Выплата гос.пособий

Всего

8 048,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 048,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (023 0070010)

1

Соц.поддержка ветеранов труда

Всего

646,0

342,3

717,4

745,4

745,4

745,4

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

646,0

342,3

717,4

745,4

745,4

745,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (023 0070020)

1

Соц.поддержка ветеранов ВОВ

Всего

0,0

0,0

16,0

20,0

20,0

20,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

16,0

20,0

20,0

20,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (023 0070030)

1

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц

Всего

0,0

11,2

43,5

115,6

115,6

115,6

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

11,2

43,5

115,6

115,6

115,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (023 0070060)

1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей

Всего

0,0

20,9

44,9

28,9

28,9

28,9

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

20,9

44,9

28,9

28,9

28,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (023 Р170050)

1

Меры социальной поддержки многодетных семей

Всего

2 209,0

1 347,8

1 078,5

1 485,0

1 485,0

1 485,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 209,0

1 347,8

1 078,5

1 485,0

1 485,0

1 485,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (023 0080080)

Госпомощь малоимущим гражданам

Всего

150,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

150,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года №108-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" (023 0073870)

Компенсация оплаты за кап.ремонт

Всего

192,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

192,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (023 0070080)

1

Меры соц.поддержки отдельной категорий граждан

Всего

15,4

10,0

9,3

28,9

28,9

28,9

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15,4

10,0

9,3

28,9

28,9

28,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Выплаты социального пособия на погребение

Всего

404,6

573,3

528,7

568,0

568,0

568,0

УСЗН АКГО

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

404,6

573,3

528,7

568,0

568,0

568,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Планируемые значения целевых показателей

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Единица измерения

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Подпрограмма: "Социальная поддержка населения Калтанского городского округа"

1.1. Выполнение публичных обязательств органов местного самоуправления в области социальной политики

Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, в общем числе нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Рассчитывается по формуле

%

100

100

100

100

100

100

ДГ = ГП / ГО x 100%,

где: ГП - численность граждан, получивших адресную помощь, чел.; ГО - общее число нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чел.

2. Подпрограмма "Развитие социального обслуживания"

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих услуги на дому, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги на дому

Рассчитывается по формуле

%

100

100

100

100

100

100

ДГПсу = ГПсу / ГОсу x 100%,

где:

ГПсу - численность граждан, получивших социальные услуги, чел.;

ГОсу - численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг, чел.

Количество пожилых людей и инвалидов, обеспеченных социальным обслуживанием на дому

В абсолютных числах

тыс.чел.

1,0

1,05

1,1

1,1

1,1

1,1

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

Количество получателей социальных услуг

В абсолютных числах

тыс. ед.

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания"

Количество работников муниципальных учреждений социального обслуживания, получивших меры социальной поддержки

В абсолютных числах

чел.

1

1

1

1

1

2.4. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления

Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Рассчитывается по формуле

%

97

97

100

100

100

100

ДОС = ОС/ ПС x 100%,

где:

ОС - освоенные средства, тыс. рублей;

ПС - средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей

3. Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

3.1. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

Среднегодовой доход труженика тыла за счет предоставления мер социальной поддержки

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

7,6

9,2

7,9

7,9

7,9

7,9

СДТТ = В / Ч,

где:

В - объем средств, направленных на социальную поддержку тружеников тыла, тыс. рублей;

Ч - численность тружеников тыла, чел.

3.2. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"

Среднегодовой доход реабилитированного лица и лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, за счет предоставления мер социальной поддержки

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

9,4

9,1

7,9

9,1

9,1

9,1

СДРЛ = В / Ч,

где:

В - объем средств, направленных на социальную поддержку реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, тыс. рублей;

Ч - численность реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, чел.

3.3. Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов"

Среднегодовой доход инвалида за счет предоставления мер социальной поддержки

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

СДИ = В / Ч,

где:

В - объем средств, направленных на социальную поддержку инвалидов, тыс. рублей;

Ч - численность инвалидов, чел.

3.4. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"

Доля малообеспеченных семей в общем числе многодетных семей

Рассчитывается по формуле

%

52

52

38

38

38

38

ДМС = МС / С x 100%

где:

МС - количество малообеспеченных многодетных семей,

С - количество многодетных семей

3.5. Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей"

Среднегодовой доход многодетной матери за счет предоставления мер социальной поддержки

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

7,2

7,6

7,4

7,4

7,4

7,4

СДММ = В / Ч,

где:

В - объем средств, направленных на социальную поддержку многодетных матерей, тыс. рублей;

Ч - количество многодетных матерей, чел.

3.6. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Среднегодовой доход отдельных категорий граждан за счет предоставления мер социальной поддержки

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

5,2

5,1

6,2

6,2

6,2

6,2

СДОК = В / Ч,

где:

В - объем средств, направленных на социальную поддержку отдельных категорий,

Ч - количество получателей в рамках Закона от 27.01.2005 N 15-ОЗ, чел.

3.7. Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам"

Среднегодовой размер государственной социальной помощи на одного получателя

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

1,3

40,4

92,9

92,9

92,9

92,9

СРСП = В / Ч,

где:

В - объем средств, направленных на предоставление государственной социальной помощи, тыс. рублей;

Ч - количество получателей государственной социальной помощи, чел.

3.8. Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года №108-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"

Количество произведенных выплат компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

В абсолютных числах

тыс.руб.

2,0

4,4

1,2

1,2

1,2

1,2

3.9. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Среднегодовой размер компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на одного получателя

Рассчитывается по формуле

тыс.руб.

3,4

3,6

0

0

0

0

СРОСАГО = В / Ч, где:

В - объем средств, направленных на компенсацию страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тыс. рублей;

Ч - количество получателей данной компенсации, чел.

3.10. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Количество жен (детей) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

В абсолютных числах

чел.

20

20

0

0

0

0

3.11. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Количество произведенных выплат гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами) в установленном порядке

В абсолютных числах

тыс.ед.

1,0

1,0

0

0

0

0

3.12. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Количество лиц, получивших ежемесячную выплату

В абсолютных числах

тыс.чел.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.13. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года N 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области"

Количество произведенных выплат социального пособия на погребение

В абсолютных числах

тыс.ед.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.14. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Количество единых координационных центров

В абсолютных числах

ед.

-

1

1

1

1

1

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Определяется степенью достижения цели и решения задач, степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективностью использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (Пдц) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

Пдц= Ф1/П1+Ф2/П2+…+Фк/Пк, где:

к

Пдц – показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

к – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за рассматриваемый период;

П – плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат (Зуз) рассчитывается согласно формуле:

Зуз= Фз/Пз, где:

Зуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

Фз - фактический объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде;

Пз – планируемый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эбс) рассчитывается по формуле:

Эбс= Пдц/Зуз, где:

Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств в рассматриваемом периоде;

Пдц - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Зуз - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Степень (объем) выполнения мероприятий муниципальной программы в рассматриваемом периоде:

Свм= (Пкм +Фкм), где:

2*м

Свм – степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Пкм – плановое количество мероприятий муниципальной программы;

Фкм – фактическое количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

м – количество мероприятий.

Эффективность муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Эгп = Эбс*0,8 + Свм*0,2, где:

Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств в рассматриваемом периоде;

Свм – степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

0,8 и 0,2 – коэффициенты (индексы) веса целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на основании экспертной оценки.

Шкала оценки эффективности муниципальной программы (Е)

Значение

Оценка эффективности

E < 0.7

Низкая. Запланированные показатели достигнуты в значительно меньшем объеме по сравнению с использованием запланированного объема средств. Существенное недовыполнение плана по целевым индикаторам по сравнению с использованием денежных средств.

0.7≤ E <0.9

Средняя. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение достигнутых показателей по сравнению с используемым объем денежных средств.

Приемлемое выполнение плана по индикаторам и использованию бюджетных средств.

0.9≤ E ≤1.05

Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует использованному объему средств.

E >1.05

Низкая. Значения показателей достигнуты в большем размере по сравнению с первоначально запланированными. Ситуация чрезмерного финансирования или занижения целевых индикаторов при планировании. Высокая степень некорректного планирования.

Шкала оценки достижения результативности муниципальной программы (R)

Значение

Оценка результативности

R<0.7

Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)

0.7≤R<0.9

Средняя результативность (недовыполнение плана)

0.9≤R≤1.1

Высокая результативность

1.1
Средняя результативность (перевыполнение плана)

R>1.2

Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

Финальная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется при помощи результирующей шкалы. Так, оценка эффективности может иметь 4 градации: от неудовлетворительной до высокой в зависимости от сочетания значений E и R.

Матрица оценки муниципальной программы

E R

Низкая

Средняя

Высокая

Низкая

Неудовлетворительный

Неудовлетворительный

Удовлетворительный

Средняя

Неудовлетворительный

Удовлетворительный

Приемлемый

Высокая

Удовлетворительный

Приемлемый

Высокая