ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021 – 2023 ГОДОВ



региональная энергетическая комиссия

сахалинской области

приказ

от 30 октября 2020 года №37-ОКК

г. Южно-Сахалинск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021 – 2023 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Сахалинской области от 17.05.2013 №244 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Сахалинской области» приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества «Анивские коммунальные системы» в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

Д.В. Чекрышев

                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                                   к приказу региональной

                                                                   энергетической комиссии

                                                                     Сахалинской области

   от 30 октября 2020 года №37-ОКК

Инвестиционная программа

акционерного общества «Анивские коммунальные системы» водоотведения на период 2021 – 2023 годов

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Акционерное общество «Анивские коммунальные системы» (далее – АО «АКоС») 694030 Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, дом 25

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы

Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «АКоС» Югайн С.А. тел. 8 (962) 120 – 01 – 46

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего

инвестиционную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39

Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация муниципального образования «Анивский городской округ»

694030 Сахалинская область, г. Анива, ул. Калинина, дом 57

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№п/п

Наименование показателя

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)

0,17

0,15

0,13

2.

Показатели очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

_

_

_

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

_

_

_

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

_

_

_

3.

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб.м

0,721

0,717

0,714

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб.м

0,625

0,622

0,619

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения (приложение 1 к настоящей инвестиционной программе).

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы (приложение 2 к настоящей инвестиционной программе).

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию (приложение 3 к настоящей инвестиционной программе).

5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и годам (приложение 4 к настоящей инвестиционной программе).

6. Расчет эффективности инвестирования средств инвестиционной программы (приложение 5 к настоящей инвестиционной программе).

7. Предварительный расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение (приложение 6 к настоящей инвестиционной программе).

              ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к инвестиционной программе акционерного общества

«Анивские коммунальные системы»

в сфере холодного водоотведения на период 2021 - 2023 годов

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

№п/п

Перечень, месторасположение объектов

Обоснование необходимости

проведения мероприятия

Основные технические характеристики

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей

(с учётом НДС)

диа-метр трубо-прово-да

под-

ключае-емая наг-рузка (куб. м/час)

единица измере-ния

значение показателя

всего на период реализа-ции инвести-ционной програм-мы

в том числе по годам

до реализации мероприятия / после реализации мероприятия

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

I

Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства

1.1.1.

Проектирование и строительство объекта: «Строительство напорного коллектора с. Троицкое – с. Ново-Троицкое до КНС №2 (ЖК «Зеленая планета») с. Ново-Троицкое»

Повышение качества и надежности услуги водоотведения

225

2000

км

132532,36

44177,45

44177,45

44177,45

1.2.

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоотведения)

1.2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства

1.3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения

(за исключением сетей водоотведения)

1.4.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по группе 1

132532,36

44177,45

44177,45

44177,45

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)

2.1.

Строительство новых сетей водоотведения

2.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Строительство иных сетей водоотведения

2.2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по группе 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения

3.1.

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

3.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

3.2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по группе 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению

132532,36

44177,45

44177,45

44177,45

Всего затрат на финансирование мероприятий по инвестиционной программе

132532,36

44177,45

44177,45

44177,45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к инвестиционной программе акционерного общества

«Анивские коммунальные системы»

в водоотведения на период 2021 - 2023 годов

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Наименование группы объектов централизован-ных систем водоотведения

Общая балансовая стоимость объектов централизован-ных систем водоотведения на 01.01.2021 (тыс.руб.)

Остаточная стоимость объектов централизован-ных систем водоотведения на 01.01.2021 (тыс.руб.)

Фактический процент износа объектов централизован-ных систем водоотведения на 01.05.2021 (процентов)

Амортизационные отчисления объектов централизованных водоотведения на конец соответствующего года (тыс.руб.)

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения) на конец периода реализации инвестиционной программы

(процентов)

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Водоотведение

45107774

31763391

70,4%

2255,0

7777,18

7777,18

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                                           к инвестиционной программе                                                                                                                                       акционерного общества

«Анивские коммунальные системы»

в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

№п/п

Наименование мероприятия

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

График ввода объектов в эксплуатацию

1

2

3

4

5

1.

Водоотведение

1.1.

Проектирование и строительство объекта: «Строительство напорного коллектора с. Троицкое – с. Ново-Троицкое до КНС №2 (ЖК «Зеленая планета») с. Ново-Троицкое»

2021

2021

2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                                                                                                           к инвестиционной программе                                                                                                                                       акционерного общества

«Анивские коммунальные системы

в сфере водоотведения

на период 2020 - 2022 годов

Источники финансирования инвестиционной программы

№п/п

Источник финансирования

Всего тыс. руб.

в том числе по годам реализации инвестиционной программы,

тыс. руб.

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

1.

Водоотведение

1.1.

Собственные средства всего, в том числе:

132 532,36

44 177,45

44 177,45

44 177,45

1.1.1.

амортизационные отчисления

17 809,36

2 255,00

7 777,18

7 777,18

1.1.2

нормативная прибыль

92 634,26

26 245,33

29 988,66

36 400,27

1.1.3.

НДС-20%

22 088,73

15 677,12

6 411,61

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                                                                                                           к инвестиционной программе                                                                                                                                       акционерного общества

«Анивские коммунальные системы»

в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов

Расчет эффективности инвестирования средств

инвестиционной программы

№п/п

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя на начало реализации программы на 2021 год

Значение целевого показателя на конец реализации программы на 2023 год

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение (процентов)

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.

(с НДС)

Расчетный эффект от реализации мероприятий, тыс. руб.

(с НДС)

1

2

3

4

5

6

7

8

Водоотведение

1.

Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения

процентов

0

0

0

0

0

0

2.

Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети (в год)

ед./км

0,17

0,13

0,04

23,5

132532,36

49201,41

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,721

0,714

0,007

0,97

0,00

0,00

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,625

0,619

0,006

0,96

0,00

0,00

Итого по водоотведению

132532,36

49201,41

Всего

132532,36

49201,41

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                                                                                                           к инвестиционной программе                                                                                                                                       акционерного общества

«Анивские коммунальные системы»

в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов

Предварительный расчет тарифов на водоотведение

№п/п

Наименование показателя

Предварительный расчет тарифа по годам

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

Водоотведение

1.

Необходимая валовая выручка

60 787,34

71 893,65

78 285,60

2.

Объем реализации услуг водоотведения (тыс.куб.м)

572,22

690,02

765,252

3.

ЭОТ, руб./м3

106,23

104,19

102,30

4.

Темп роста тарифа к предыдущему год (%)

163,04

98,08

98,19

5.

ЭОТ с НДС, руб./м3

127,48

125,03

122,76

6.

Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году (%)

163,04

98,08

98,19