О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 годы



Муниципальная программа «Культура»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЛОТОШИНО            

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 02.04.2020  №342

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура»  на 2020-2024 годы

              Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Лотошино от 11.10.2019 № 933 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лотошино»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу  «Культура»  на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Главы  городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 №1127 изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская Новь» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа Лотошино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации-начальника отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму  городского округа Лотошино   А.Г.Куликова.

Глава  городского

округа Лотошино                                                                                          Е.Л. Долгасова

                                                                                            В Е Р Н О:                                                       

Приложение 1

к  постановлению Главы городского округа Лотошино  МП  «Культура» на 2020-2024 годы

от 02.04.2020 №342

Муниципальная программа «Культура»      

Паспорт муниципальной программы «Культура»   на срок 2020 – 2024 годы.     

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Лотошино, курирующий социальные вопросы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино

Цели муниципальной программы

Повышение качества обслуживания населения Лотошинского муниципального района.

Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района

Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно - досуговых учреждениях

Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности.

Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговойдеятельности, кинематографии»

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год[1]

Средства бюджета Московской области

17 819,20

3 650,50

3 767,70

3 467,00

3 467,00

3 467,00

Средства федерального бюджета

83,70

83,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

503 608,80

125 492,10

115 092,60

87 674,70

87 674,70

87 674,70

Внебюджетные средства

2 657,00

457,00

550,00

550,00

550,00

550,00

Всего, в том числе по годам:

524 168,70

129 683,30

119 410,30

91 691,70

91 691,70

91 691,70

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

2020год

2021год

2022год

2023год

2024год

Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)

20

45

50

50

100

Увеличение общего количества

посещений музеев

103

104

105

106

107

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

105

108

110

112

115

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

88,35

88,35

88,35

88,35

88,35

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

80

80

80

80

80

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

100

105

110

115

120

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

(приоритетный на 2020 год)

100

100

100

100

100

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

103

105

107

110

115

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

0

1

-

-

-

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

-

-

-

-

-

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

102

103

104

105

106

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

100

100

100

100

100

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

100

100

100

100

100

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

5

5,5

6

6,5

7

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

(приоритетный на 2020год)

100

100

100

100

100

Увеличение количество мероприятий по отношению к 2017 г.

101

102

103

104

105

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, перспективный прогноз ее развития

Культура является основой жизни и духовного развития  нации. Муниципальная программа «Культура» на 2020-2024 годы» (далее – программа)  направлена  на социально-экономическое развитие городского округа Лотошино  Московской области (далее городской округ), на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений округа, повышение качества обслуживания населения. Программа определяет направления работы Отдела по культуре,  делам молодёжи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино (далее – Отдел).  Программа предполагает  развитие учреждений в направлении их  модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни населения округа. Программа является основой и практическим инструментом для создания программ сохранения и развития культуры городского  округа, а также основным базовым документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры. Она направлена на  динамичное развитие сферы культуры  и консолидированного участия в этом органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих культурную деятельность на территории  округа.

Сеть муниципальных учреждений культуры по  состоянию на начало 2020 года включает в себя: 22 культурно - досуговых учреждений (20 находятся в сельской местности),  18 библиотек (16 находятся сельской  местности), Лотошинский историко-краеведческий музей с 1 филиалом, детской школы искусств, парк культуры и отдыха.

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 01.10.2019 года объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе городского округа Лотошино,  насчитывает 142 фонда, 46516 ед.хр., из них  2770 ед.хр. отнесены к федеральной собственности, 33211 ед.хр. – к собственности Московской области, 10535 ед.хр. – к муниципальной собственности.

В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) 300 ед.хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела городского округа Лотошино  включено 15 организаций.

Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня  100 процентов (поддерживается на уровне 100 процентов).

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино  расположен в кирпичном двухэтажном здании. Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами ( 660 п.м.).

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино  проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.10.2019 года создан электронный фонд пользования на 1959 ед.хр., что составляет 4,2  процента от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно архивным отделом исполняется порядка 1500 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся  информационные мероприятия, в том числе дни открытых дверей, экскурсий и др.

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры здания,  занимаемого муниципальным архивом. В связи с истечением гарантийного срока в 2021 году необходимо провести замену автоматической охранной сигнализации. Для подержания нормативного температурно-влажностного режима требуется модернизация системы вентиляции.

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами).

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

2.1. Прогноз развития сферы культуры городского округа Лотошино

1.Организация библиотечного обслуживания населения.

2.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

3.Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно - досуговых учреждениях

4.Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности.

5.Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений.

6. Сохранение объектов культурного наследия.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

2.2. Перечень подпрограмм и краткое описание

Данная программа состоит из 8 подпрограмм.

Реализации Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» - предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат повышение качества услуг населению района.

Реализации Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» -   направлена на повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения округа.  Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Реализации Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»- направлена на   обеспечение доступности предоставления услуг в культурно - досуговых учреждениях

Реализации Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» - направлена  на повышение уровня жизни населения Лотошинского муниципального района.

Реализации Подпрограммы  7 «Развитие архивного дела» позволит:

сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;

сформировать электронный фонд пользования архивными документами;

принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;

обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».

Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела городского округа Лотошино за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел – 1500 единиц хранения;

проверка наличия и физического состояния дел – 12000 единиц хранения;

ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

прием на хранение 1500 единиц хранения;

представление к утверждению описей управленческой документации –  600 единиц хранения;

представление к согласованию описей на документы по личному составу – 900 единиц хранения;

исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 6000 архивных справок;

перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид;

создание электронного фонда пользования  3709 ед.хр.

Инерционный прогноз развития:

отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

стопроцентная загруженность архивного отдела администрации городского округа Лотошино приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

будет замедлена или приостановлена работа по созданию электронного фонда пользования архивных документов;

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.

Реализации Подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа»  направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Реализации Подпрограммы  9 «Развитие парков культуры и отдыха» - направлена  на повышение уровня жизни населения Лотошинского муниципального района.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура

N п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной

программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение на начало реализации подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1

1.Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)

Национальный проект «Культура»

процент

0,0

20

45

50

50

100

2.2

2.Увеличение общего количества

посещений музеев

Национальный проект «Культура»

Процент

100

102

104

106

108

108

3

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1

1.Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

Отраслевой показатель

процент

88,35

88,35

88,35

88,35

88,35

88,35

1

3.2

2.Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Отраслевой показатель

процент

17,7

80

80

80

80

80

1

3.3

3.Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

100

105

108

110

112

115

1

4

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговойдеятельности, кинематографии»

4.1

1.Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

Отраслевой показатель

процент

100

100

105

110

115

120

1

4.2

2.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

(приоритетный на 2020 год)

Указ Президента Российской Федерации

процент

100

100

100

100

100

100

4

5

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

5.1

1.Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

101

103

105

107

110

115

1

5.2

2.Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

Национальный проект «Культура»

единица

2

3

-

-

-

-

1

5.3

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

Национальный проект «Культура»

единица

-

-

-

-

-

-

1

5.4

3.Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

101

102

103

104

105

106

1

7

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

7.1

1.Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

1, 2

7.2

2.Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

1, 2

7.3

3.Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Отраслевой показатель

процент

4,2

5

5,5

6

6,5

7

1, 2.

8

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»

8.1

1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

(приоритетный на 2020год)

Указ Президента Российской Федерации

процент

100

100

100

100

100

100

1

9

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1

1.Увеличение количество мероприятий

процент

100

101

102

103

104

105

6.  Подпрограмма   2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

6.1. Паспорт подпрограммы  2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Всего:

в том числе:

8 018,50

8 018,50

7 251,90

7 251,90

7 251,90

37 792,70

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

8 018,50

8 018,50

7 251,90

7 251,90

7 251,90

37 792,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

3

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

1

Показатель 1Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев

процент

У% = Ко / Кп  х 100%,

где:

У% - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев»

Годовая

2

Показатель 2 Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)

процент

МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:

МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;

Мфо – количество  переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;

Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году

План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА)

Годовая

6.3 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму  администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

6.4 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

7.  Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

7.1. Паспорт подпрограммы   Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Всего:

в том числе:

23 092,10

22 516,30

17 415,80

17 415,80

17 415,80

97 855,80

Средства бюджета Московской области

196,50

312,70

0,00

0,00

0,00

509,20

Средства федерального бюджета

83,70

0,00

0,00

0,00

0,00

83,70

Средства муниципального бюджета

22 811,90

22 203,60

17 415,80

17 415,80

17 415,80

97 262,90

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета.

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

1

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

человек

Число посетителей библиотек

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Годовая

2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

единица

количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек»

Годовая

3

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

процент

С=Вс/В,

где:

С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

В - количество муниципальных библиотек Московской области

Отчет о результатах оценки мунципальныхбиблиотек Московской области на соответствие требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Годовая

7.3 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму  администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

7.4 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

8.  Подпрограмма    4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

8.1. Паспорт подпрограммы  4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Всего:

в том числе:

80 573,50

72 799,30

57 072,70

57 072,70

57 072,70

324 590,90

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

80 266,50

72 449,30

56 722,70

56 722,70

56 722,70

322 883,90

Внебюджетные источники

307,00

350,00

350,00

350,00

350,00

1 707,00

8.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета.

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

2

3

4

5

6

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

человек

Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле:  N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз.,

где: N_2017 — количество зрителей соответствующего года

Eбаз. –  сумма статистических значений государственных театров (по форме № 9-НК), показателей Московской областной филармонии (по форме 12-НК), количество зрителей Мособлкино (внутриведомственные отчеты) за 2016 год. С 2018 года по 2024 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г.

где: N_п.г. – значение прошлого года

Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных Министерству культуры Московской области, внутриведомственная отчетность учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Московской области

Годовая

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

(приоритетный на 2020 год)

процент

Ск = Зк / Дмо x 100%,

где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Квартальная

8.3 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму  администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

8.4 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

9.  Подпрограмма    5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

9.1. Паспорт подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Всего:

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 5  «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

1

Показатель 1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (приоритетный на 2020 год)

единица

Δ М+ Δ КДУ   + Δ ДШИ+ Δ ЦКР   = расчет показателя за отчетный год

Где:

Δ М - количество музеев построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ КДУ

- количество клубно-досуговых учреждений построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ ДШИ - количество школ искусств, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ ЦКР

- количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовой

2

Показатель 2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2020 год)

единица

Δ ДШИиУ + Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм = расчет показателя за отчетный год

Где, Δ ДШИиУ - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году;

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

Δ АК- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

Δ Бм - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовой

3

Показатель 3

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %(приоритетный на2020 год)

процент

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100 , где:                                                                  Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                               М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                                              Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                             КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                              ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                              АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Квартальная

6

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

процент

КДФ%=КДФ./КДФ2017*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;  КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году

Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

9.3 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по  культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

9.4 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

10.  Подпрограмма    7 «Развитие архивного дела»

10.1. Паспорт подпрограммы  7 «Развитие архивного дела»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Администрация городского округа Лотошино

Всего:

в том числе:

4138,1

4139,1

4151,1

4151,1

4151,1

20730,5

Средства бюджета Московской области

3 454,00

3 455,00

3 467,00

3 467,00

3 467,00

17 310,00

Средства муниципального бюджета

684,10

684,10

684,10

684,10

684,10

3 420,50

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Показатель 1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

процент

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,

где:

Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)

Годовой

Показатель 2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

процент

А = Аа /Аоб х 100%,

где:

А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;

Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива

статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год"; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Квартальная, полугодовая

Показатель 3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

процент

Дэц = Дпэц / До х 100%,

где:

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;

Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Квартальная, полугодовая

10.3 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел архивный отдел городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

10.4 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

11.  Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»

Паспорт подпрограммы  11.1. 8 «Обеспечивающая программа»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Всего:

в том числе:

4 844,10

6 844,10

2 899,10

2 899,10

2 899,10

20 385,50

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

4 844,10

6 844,10

2 899,10

2 899,10

2 899,10

20 385,50

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета.

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»

Показатель 1

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

(приоритетный на 2020 год)

процент

Ск = Зк / Дмо x 100%,

где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Квартальная

11.3 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму городского округа  Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

11.4 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

12.  Подпрограмма    9 «Развитие парков культуры и отдыха»

12.1. Паспорт подпрограммы  9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области

Всего:

в том числе:

9 017,00

5 093,00

2 901,10

2 901,10

2 901,10

22 813,30

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

8 867,00

4 893,00

2 701,10

2 701,10

2 701,10

21 863,30

Внебюджетные источники

150,00

200,00

200,00

200,00

200,00

950,00

12.2 методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета.

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

Увеличение количества мероприятий по отношению к 2017 г.

процен

Увп% = ВПо / ВПп  х 100%,
где:
Увп% - количество мероприятий  по отношению к   2017 году;
ВПо – количество   мероприятий  в отчетном году;
ВПп -  количество мероприятий  в     2017

Форма федерального статистического наблюдения

ежеквартально

12.2 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по  культуре, делам молодежи, спорту и туризму городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

12.3 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

14. Перечень мероприятий подпрограммы:

14.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятие 1.2

Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

2020-2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятие 1.1.

Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей

2020-2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие 2.

Сохранение (реставрация, ремонт, консервация), использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1

Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований

(реставрация, ремонт, консервация)

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2

Работы по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований(реставрация, ремонт, консервация)

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.3

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия,

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий  подпрограммы 14.2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

2020-2024

              Итого

37 792,70

8 018,50

8 018,50

7 251,90

7 251,90

7 251,90

Муниципальное учреждение «Лотошинский историко-краеведческий музей»

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

37 792,70

8 018,50

8 018,50

7 251,90

7 251,90

7 251,90

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

2020-2024

              Итого

37 792,70

8 018,50

8 018,50

7 251,90

7 251,90

7 251,90

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

37 792,70

8 018,50

8 018,50

7 251,90

7 251,90

7 251,90

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4. Создание музеев

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие 2.

Сохранение и развитие народных художественных промыслов

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание: 1.В связи с постановлением Губернатора Московской области от 24.09.2018 № 462-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Московской области и составе Правительства Московской области» полномочия в сфере народных художественных промыслов переданы Министерству инвестиций и инноваций Московской области

Средства бюджета Московской области

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятие 2.1.

Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий  подпрограммы 14.3 Развитие библиотечного дела

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

2020-2024

              Итого

97 855,80

23 092,10

22 516,30

17 415,80

17 415,80

17 415,80

Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система»

Средства бюджета Московской области

509,20

196,50

312,70

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

83,70

83,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

97 262,90

22 811,90

22 203,60

17 415,80

17 415,80

17 415,80

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1 Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)

              Итого

163,10

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

71,20

71,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

83,70

83,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

8,20

8,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

              Итого

92 735,30

20 244,00

20 243,90

17 415,80

17 415,80

17 415,80

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

92 735,30

20 244,00

20 243,90

17 415,80

17 415,80

17 415,80

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.5.

Комплектование книжных фондов библиотек

              Итого

461,10

131,90

329,20

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

438,00

125,30

312,70

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

23,10

6,60

16,50

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие1.6 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие1.7Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

              Итого

4 496,30

2 553,10

1 943,20

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

4 496,30

2 553,10

1 943,20

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 14.4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и  культурно-досуговой  деятельности, кинематографии

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1

Обеспечение функций театрально-концертных учреждений

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.5. Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие 2.

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1 Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

Основное мероприятие 3.

Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3.1. Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»

2020-2024

              Итого

324 590,90

80 573,50

72 799,30

57 072,70

57 072,70

57 072,70

МУ «ЛРДК» , МУК «ЦКС ГО Лотошино»

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

322 883,90

80 266,50

72 449,30

56 722,70

56 722,70

56 722,70

Внебюджетные источники

1 707,00

307,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Мероприятие4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

2020-2024

              Итого

322 730,90

79 643,50

71 869,30

57 072,70

57 072,70

57 072,70

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

321 023,90

79 336,50

71 519,30

56 722,70

56 722,70

56 722,70

Внебюджетные источники

1 707,00

307,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Мероприятие 4.2

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.3

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

              Итого

1 860,00

930,00

930,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

1 860,00

930,00

930,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 14.5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1

«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Федеральный проект «Культурная среда»

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1

Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3

Создание модельных муниципальных библиотек

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5

Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 14.6 «Развитие архивного дела»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1.

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

2020-2024

              Итого

3 420,50

684,10

684,10

684,10

684,10

684,10

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

3 420,50

684,10

684,10

684,10

684,10

684,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1. Расходы на страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2. Проведение реставрации и переплета метрических книг, находящихся на государственном хранении

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3. Хранение, комплектование, учет и использование  документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципального архива

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

2020-2024

              Итого

3 420,50

684,10

684,10

684,10

684,10

684,10

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

3 420,50

684,10

684,10

684,10

684,10

684,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие 2. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

              Итого

17 310,00

3 454,00

3 455,00

3 467,00

3 467,00

3 467,00

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино

Средства бюджета Московской области

17 310,00

3 454,00

3 455,00

3 467,00

3 467,00

3 467,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1. Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

              Итого

17 310,00

3 454,00

3 455,00

3 467,00

3 467,00

3 467,00

Средства бюджета Московской области

17 310,00

3 454,00

3 455,00

3 467,00

3 467,00

3 467,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений, находящихся на территории Московской области

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.3. Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий  подпрограммы 14.8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024

              Итого

20 385,50

4 844,10

6 844,10

2 899,10

2 899,10

2 899,10

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

20 385,50

4 844,10

6 844,10

2 899,10

2 899,10

2 899,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры

2020-2024

              Итого

14 935,50

3 119,10

3 119,10

2 899,10

2 899,10

2 899,10

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

14 935,50

3 119,10

3 119,10

2 899,10

2 899,10

2 899,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2. Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

              Итого

5 450,00

1 725,00

3 725,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

5 450,00

1 725,00

3 725,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3. Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области

2020-2024

              Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий  подпрограммы 14. 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-

вующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1.

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»

2020-2024

              Итого

22 813,30

9 017,00

5 093,00

2 901,10

2 901,10

2 901,10

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

21 863,30

8 867,00

4 893,00

2 701,10

2 701,10

2 701,10

Внебюджетные источники

950,00

150,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

2020-2024

              Итого

16 129,50

3 925,10

3 801,10

2 801,10

2 801,10

2 801,10

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городского округа Московской области

15 679,50

3 875,10

3 701,10

2 701,10

2 701,10

2 701,10

Внебюджетные источники

450,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Мероприятие 1.2. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

2020-2024

              Итого

6 683,80

5 091,90

1 291,90

100,00

100,00

100,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020-2024

Средства бюджетов городского округа Московской области

6 183,80

4 991,90

1 191,90

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6) Кроме того, в состав типовой структуры муниципальной программы (подпрограммы) могут включаться иные методические рекомендации для муниципальных образований и разделы, наличие которых согласно настоящим рекомендациям не предусмотрено.

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

№ п/п

Наименование                         основного мероприятия

Наименование показателя

Единица измерения

1

Основное мероприятие 1.

Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи

процент

2

Основное мероприятие 2.

Сохранение (реставрация, ремонт, консервация), использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах

процент

15. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по  культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий,  а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

16. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

[1]