О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 №2857



Утверждена

Администрация

города Железногорска

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

от 12 ноября 2020 г. № 2051

О внесении изменений в постановление

администрации города Железногорска

от 10.11.2014 №2857

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 22.10.2020 №292-6-РД «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 №2857 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» следующие изменения:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 52 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Железногорска                                                                                     Д.В. Котов

Приложение

к постановлению Администрации

города Железногорска

от «12» ноября 2020 №2051

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации города Железногорска Курской области

Дата составления

муниципальной программы - 30 октября 2020 г.

Исполнитель - консультант Управления культуры Администрации города Железногорска Булавинцева Ирина Александровна, телефон 2-51-13, главный бухгалтер Управления культуры Администрации города Железногорска Мусофранова Валентина Ивановна, телефон 2-18-32 электронный адрес KomitetKultura@rambler.ru

Начальник Управления культуры

Администрации города Железногорска                                           Т.В. Рогозянская

Паспорт

муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры Администрации города Железногорска

Соисполнители муниципальной

программы

Железногорская городская Дума,

Администрация города Железногорска,

Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска

Участники муниципальной программы

Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю и соисполнителям программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Подпрограмма «Наследие»

Подпрограмма «Искусство»

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

отсутствуют

Цели

муниципальной

программы

Сохранение и развитие творческого потенциала города;

сохранение культурного достояния и наследия;

создание условий для развития новых форм музейной деятельности;

сохранение и популяризация народных промы­слов, ремесел, национальных обычаев, традиций;

внедрение новых методик и технологий в муниципальных учреждениях сферы культуры

Задачи

муниципальной

программы

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организациями культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе Железногорске;

координация развития сети учреждений культуры на территории города Железногорска;

обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска;

осуществление управления муниципальными учреждениями культуры, организация обеспечения их материально- технического снабжения;

анализ финансового обеспечения и использование муниципальной собственности муниципальными учреждениями культуры;

сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных учреждений культуры;

развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели;

среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

количество экспонатов музейного фонда;

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2015-2025 годы по этапам:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города Железногорска составляет 1 000 180, 45768 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 59 834, 65700 тыс.руб.;

2016 год - 57 548, 28769 тыс.руб.;

2017 год - 70 849, 80234 тыс.руб.;

2018 год - 88 063, 15173 тыс.руб.;

2019 год - 112 694, 26877 тыс.руб.;

2020 год - 119 940, 96465 тыс.руб.;

2021 год - 78 648, 50590 тыс.руб.;

2022 год - 78 648, 50590 тыс.руб.;

2023 год - 111 317, 43790 тыс.руб.;

2024 год - 111 317, 43790 тыс.руб.;

2025 год - 111 317, 43790 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» за счет средств бюджета города Железногорска составляет 96 706, 68843 тыс. руб.

2015 год - 7 714, 99700 тыс.руб.

2016 год - 8 045, 23289 тыс.руб.

2017 год - 8 432, 90088 тыс. руб.

2018 год - 8 796, 36610 тыс. руб.

2019 год - 8 875, 20406 тыс. руб.

2020 год - 9 063, 16300 тыс. руб.

2021 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2022 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2023 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2024 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2025 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Наследие» за счет средств бюджета города Железногорска составляет 358 403, 54932 тыс.руб.

2015 год - 22 568, 47800 тыс.руб.

2016 год - 23 224, 97163 тыс. руб.

2017 год - 31 481, 48413 тыс.руб.

2018 год - 34 816, 69963 тыс. руб.

2019 год - 36 155, 62447 тыс. руб.

2020 год - 36 520, 59646 тыс. руб.

2021 год - 34 371, 57900 тыс. руб.

2022 год - 34 371, 57900 тыс. руб.

2023 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

2024 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

2025 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Искусство» за счет средств бюджета города Железногорска составляет 545 070, 21993 тыс. руб.:

2015 год - 29 551, 18200 тыс. руб.

2016 год - 26 278, 08317 тыс. руб.

2017 год - 30 935, 41733 тыс. руб.

2018 год - 44 450, 08600 тыс. руб.

2019 год - 67 663, 44024 тыс. руб.

2020 год - 74 357, 20519 тыс. руб.

2021 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2022 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2023 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2024 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2025 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий до конца реализации программы позволит:

увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;

увеличить количество проведенных мероприятий;

увеличить количество работников, повысивших квалификацию;

удовлетворить потребность учреждений сферы культуры в высоквалифицированных специалистах;

увеличить количество победителей конкурсов;

увеличить количество участников клубных формирований;

увеличить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тысячу;

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;

широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского общества, творческими союзами механизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;

сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске» ориентирована на дальнейшую реализацию муниципальной политики в сфере культуры на период до 2025 года.

Процессы, происходящие в городе Железногорске, свидетельствуют, что культура города является активным участником социально-экономического развития. Программа предусматривает дальнейший рост ее влияния на жизнь общества.

Конституция Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением.

Город Железногорск - один из самых крупных городов Курской области, в котором проживает более 96 тысяч жителей, находится в 120 километрах от областного центра - города Курска. Железногорск располагает развитой социальной инфраструктурой. Учреждения культуры города одновременно могут принять более 5000 человек.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни города. Библиотеки, музей, центры культуры выполняют воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система художественного эстетического воспитания детей и подростков.

В последние годы в отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новой техники, коммуникации и с возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, интернет, мобильная телефония, разного рода устройства в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения в городе. Процессы глобализации культуры сочетаются с большим разнообразием культурных практик. Становится очевидным, что культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает необходимость учета в государственной политике и их интересов.

Вместе с тем, дальнейшее продвижение и развитие города Железногорска требует определенной перестройки системы использования культурных и творческих ресурсов, опирающихся на имеющийся историко-культурный потенциал.

Сеть объектов культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, включает: учреждения образования в сфере культуры, краеведческий музей, библиотеки, учреждение культуры клубного типа.

Количество работающих в отрасли на конец 2019 года составило 309 человек, из них специалистов 211 человек. Специалистов с высшим и средним специальным образованием - 209 человек. За последние три года количество специалистов с профильным образованием увеличилось на 9 человек.

Библиотечная система города представлена семью филиалами с общим числом пользователей 30 тысяч человек.

Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр библиотечных услуг; гарантируют высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

Приоритетным направлением городской политики является сохранение и популяризация объектов культурного наследия, популяризация историко-культурного наследия нашего края - движимых и недвижимых памятников культуры и архитектуры; творческого, литературного, музыкального наследия; жизни и деятельности известных железногорцев.

Универсальность муниципальных учреждений досуга заключается в возможности проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы с широким спектром возможностей. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, финансирование новых творческих проектов и постановок будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений.

Вместе с тем в отрасли культуры сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.

К негативным явлениям в области сохранения, использования и популяризации культурно-исторического наследия следует отнести и отсутствие современного депозитария для хранения музейных коллекций и музейных предметов, являющихся составной частью Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время Железногорский краеведческий музей обладает исторически-художественными, естественно-научными коллекциями, включающими 22, 7 тыс музейных предметов основного фонда. Ежегодно музей посещают 19 тыс.человек. Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существенных проблем, связанных со слабой материально-технической базой музея. Занимаемые музеем помещения не имеют необходимого количества площадей, специального оборудования, системы климат-контроля. Музей, не оборудован современными системами наблюдения.

В области музейного дела проблемная ситуация характеризуется недостаточным развитием материальной базы музея, неудовлетворительным состоянием сохранности музейных коллекций, отсутствием в музее отвечающей современным требованиям системы обеспечения безопасности музейных фондов, не включенностью краеведческого музея в туристические маршруты области.

В библиотеках города, несмотря на все принимаемые меры, недостаточно обстоит дело с комплектованием книжных фондов, недостаточно выделяется средств для совершенствования процесса информатизации и компьютеризации библиотечного дела. Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели. Основными финансовыми источниками формирования книжных фондов муниципальных библиотек города являются бюджет города Железногорска, спонсорские средства и дарение. Недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета комплектования муниципальных библиотечных фондов книжных и периодических изданий не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. В Железногорске, в соответствии с утвержденным нормативом, ежегодное пополнение книжных фондов должно составлять 15000 экз.; на сегодняшний день книжный фонд пополняется в среднем всего на 8000 тыс. экземпляров. На каждую тысячу жителей книжный фонд составляет 2000 экземпляров.

Объём новых поступлений из-за недостатка финансовых средств не соответствует нормативам, принятым в отечественной библиотечной практике. По данным официальной статистики, только 2 процента выпускаемых в России изданий поступают в фонды провинциальных библиотек.

Ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако недостаточность бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме. Театральное, музыкальное, изобразительное искусство в городе обладает тенденцией к устойчивому развитию.              

Слабо развита материальная база клубов, сокращена до минимума ресурсная база клубного дела.

К наиболее серьезным рискам можно отнести:

износ музыкальных инструментов;

сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и количества проведенных мероприятий на базе учреждений культуры;

старение и потерю книжного фонда, музейных экспонатов.

В 2018 году во всех учреждениях Управления культуры проведена специальная оценка условий труда, согласно Федерального закона от 28.12.2013г. №426 ФЗ «О специальной оценке условий труда», также планируется обследование систем топливно-энергетических ресурсов в рамках энергетического обследования (энергоаудит).

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

Формирование комфортной городской среды для создания возможностей потребления гражданами культурных благ и творческой самореализации, развитие культурного обмена, сохранение и развитие историко-культурного наследия города является приоритетным направлением работы учреждений культуры.

Программа «Развитие культуры в городе Железногорске» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в Программе определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе;

обеспечение деятельности краеведческого музея города.

В соответствии с Положением об Управлении культуры Администрации города Железногорска Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 18 декабря 2007 №606-3-РД, одними из основных задач Управления культуры Администрации города Железногорска являются:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе;

координация развития сети учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории города Железногорска;

создание и обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска;

осуществление управления муниципальными учреждениями культуры, организация обеспечения их материально-технического снабжения;

обеспечение соблюдения прав и свобод, а также защита интересов детей, их родителей и работников муниципальных учреждений культуры;

анализ финансового обеспечения и использование муниципальной собственности муниципальными учреждениями культуры;

сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных учреждений культуры;

развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения.

Следовательно, решение поставленных задач в настоящей Программе входит в безусловную компетенцию Управления культуры Администрации города Железногорска и может быть решено на муниципальном уровне.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Программные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных результатов:

увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;

увеличить количество проведенных мероприятий.

Данные показатели демонстрируют укрепление единого культурного пространства, а также духовного единства и социальной стабильности, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей, перевод на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

увеличить количество работников, повысивших квалификацию;

удовлетворить потребность учреждений сферы культуры в высоквалифицированных специалистах;

увеличить количество победителей конкурсов;

увеличить количество участников клубных формирований.

Данные показатели способствуют формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность, создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, увеличение количества проводимых социально значимых проектов;

увеличить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тысячу;

перевод отрасли культуры на инновационный путь развития, превращение в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского общества, творческими союзами механизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную культурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:

внедрение эффективного контракта и доведение к 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления культуры Администрации города Железногорска, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» представлен в приложении №3.

4. Сроки реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» обеспечивается за счет средств бюджета города Железногорска с разделением на этапы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

Промежуточные показатели отсутствуют.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие», «Искусство».

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» включает основное мероприятие:

1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

Подпрограмма 2 «Наследие» включает следующие основные мероприятия:

2.1. «Развитие музейного дела»;

2.2. «Развитие библиотечного дела»;

              Подпрограмма 3 «Искусство» включает следующие основные мероприятия:

3.1. «Развитие учреждений клубного типа»;

3.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям».

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске».

Перечень основных мероприятий представлен в приложении №2 к настоящей программе.

6. Меры правового регулирования муниципальной программы

После утверждения Программы и открытия финансирования ее мероприятий исполнитель организует выполнение программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области, согласно закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федерального закона РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федерального закона РФ от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федерального закона РФ от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации».

Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области в случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств, предоставлению исполнителями муниципальному заказчику дополнительной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске» предполагает реализацию трех подпрограмм: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие», «Искусство».

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на решение задач муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске». При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 2 «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия города, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного и музейного дела.

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для города Железногорска, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Подпрограмма 3 «Искусство» направлена на решение задачи сохранения культурного наследия народа, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» и подпрограмм сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы и подпрограмм.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Показатель - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

Показатель - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

Показатель - среднее число посещений музея на 1000 человек населения;

Показатель - количество экспонатов музейного фонда;

Показатель - динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

Показатель - динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

Показатель - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду;

Показатель - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

Показатель - сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

Состав и значение целевых индикаторов, этапы реализации муниципальной программы, а также влияние внешних факторов приведены в приложении №1 к программе.

9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» выбраны в соответствии со следующими принципами: Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы 6-НК, Формы 7-НК, Формы 8-НК, Формы 1-ДМШ, Формы №ЗП - культура, Формы №ЗП - образование, годовому отчету по учебно- методической работе, годовому отчету по кадровому составу, журналу учета работы.

Показатель - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения рассчитывается:

СЧ.к.в.= (К.в. / К.нас.) *1000 чел.

где:

СЧ.к.в.- среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

К.в. - количество книговыдачи;

К.нас. - количество населения города.

Показатель - доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) рассчитывается:

До.к.н.= (ОКэб./Ок.н.) *100%

где:

До.к.н - доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ;

ОКэб. - количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ;

Ок.н. - общее количество объектов культурного наследия.

Показатель- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения рассчитывается:

Кэк.= (ЭК.н.п./Кнас.) *1000 чел.

где:

Кэк. - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

ЭК.н.п. - экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек;

Кнас.- количество населения города.

Показатель - среднее число посещений музея на 1000 жителей города рассчитывается:

СЧ.п.м.= (Чп.м. / К.нас.) *1000 чел.

где:

СЧ.п.м. - среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

Чп.м. - число посещений музея;

К.нас.) - количество населения города.

Показатель - количество экспонатов музейного фонда определяется путем суммирования количества экспонатов музейного фонда за год.

Показатель - динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом рассчитывается:

Дкл.ф. = (Ккл.ф.: Ккл.ф.п.г.) * 100 %

где:

Дкл.ф.- динамика количества клубных формирований;

Ккл.ф.- количества клубных формирований за отчетный год;

Ккл.ф.п.г. - количество клубных формирований за предыдущий год.

Показатель - динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом рассчитывается:

Дуч. = (Куч.кл.ф.: Куч.кл.ф.п.г.) * 100 %

где:

Дуч.- динамика количества участников клубных формирований;

Куч.кл.ф.- количества участников клубных формирований за отчетный год;

Куч.кл.ф.п.г. - количество участников клубных формирований за предыдущий год.

Показатель - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду рассчитывается:

Дкпм. = (Ккпм..: Ккпм.п.г.) * 100 %

где:

Дкпм..- динамика количества проведенных мероприятий;

Ккпм.- количество проведенных мероприятий за отчетный год;

Ккпм.п.г. - количество проведенных мероприятий за предыдущий год

Показатель - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование рассчитывается:

Дспец.= (Спо.: Ок.спец.) *100%

где:

Дспец. - доля специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

Спо. - специалисты, имеющие профильное среднее специальное и высшее образование;

Ок.спец. - общее количество специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование.

Показатель - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона рассчитывается:

Оср.= (ЗПср.кул.:ЗПср.р.) *100%

где:

Оср. - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПср.кул. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПср.р. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона.

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общие затраты на реализацию программных мероприятий из бюджета города Железногорска в период с 2015 по 2025 годы составят:

Всего - 1 000 180, 45768 тыс.руб. и предусматривает следующие этапы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015 - 59 834, 65700 тыс. руб;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016 - 57 548, 28769 тыс. руб;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017 - 70 849, 80234 тыс. руб;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018 - 88 063, 15173 тыс. руб;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019 - 112 694, 26877 тыс. руб;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020 - 119 940, 96465 тыс. руб;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021 - 78 648, 50590 тыс. руб;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022 - 78 648, 50590 тыс. руб;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023 - 111 317, 43790 тыс. руб;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024 - 111 317, 43790 тыс. руб;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025 - 111 317, 43790 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» за счет средств бюджета города Железногорска составляет - 96 706, 68843 тыс.руб.

2015 год - 7 714, 99700 тыс. руб.

2016 год - 8 045, 23289 тыс. руб.

2017 год - 8 432, 90088 тыс. руб.

2018 год - 8 796, 36610 тыс. руб.

2019 год - 8 875, 20406 тыс. руб.

2020 год - 9 063, 16300 тыс. руб.

2021 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2022 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2023 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2024 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

2025 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Наследие» за счет средств бюджета города Железногорска составляет 358 403, 54932 тыс.руб.

2015 год - 22 568, 47800 тыс.руб.

2016 год - 23 224, 97163 тыс.руб.

2017 год - 31 481, 48413 тыс.руб.

2018 год - 34 816, 69963 тыс.руб.

2019 год - 36 155, 62447 тыс.руб.

2020 год - 36 520, 59646 тыс.руб.

2021 год - 34 371, 57900 тыс.руб.

2022 год - 34 371, 57900 тыс.руб.

2023 год - 34 964, 17900 тыс.руб.

2024 год - 34 964, 17900 тыс.руб.

2025 год - 34 964, 17900 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Искусство» за счет средств бюджета города Железногорска составляет 545 070, 21993 тыс. руб.

2015 год - 29 551, 18200 тыс. руб.

2016 год - 26 278, 08317 тыс. руб.

2017 год - 30 935, 41733 тыс. руб.

2018 год - 44 450, 08600 тыс. руб.

2019 год - 67 663, 44024 тыс. руб.

2020 год - 74 357, 20519 тыс. руб.

2021 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2022 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2023 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2024 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2025 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы на 2015-2025 гг. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложениях №№4 - 5 к настоящей программе.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

Перечень правовых документов, направленных на реализацию муниципальной программы, может обновляться и (или) дополняться в ходе ее реализации, а также в установленном порядке вносить изменения и дополнения в связи с изменением объёмов бюджетных ассигнований, уточнением перечня мероприятий и показателей результативности.

Основным риском реализации программы является возможное изменение законодательства в сфере культуры. В результате чего может уменьшиться количество и качество предоставляемых муниципальных услуг населению в сфере культуры, увеличиться потребность в бюджетных ассигнованиях и дополнительных бюджетных ассигнований для муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры города Железногорска, а в случае невозможности их выделения - сокращение количества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации запланировано рассмотрение проекта федерального закона «О культуре». Принятие этого закона может повлечь за собой изменение нормативов, являющихся основой расчёта стоимости услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Также могут быть изменены подходы к предоставлению льгот организациям культуры. Данная ситуация потребует оперативной подготовки необходимых нормативных актов на уровне региона, а также внесение изменений в действующие нормативные акты муниципального образования и настоящую муниципальную программу.

12. Оценка эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки экономической эффективности в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы как соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города. Методика предусматривает примерный расчет оценки эффективности муниципальной программы (в примере приводятся условные цифры).

Оценка осуществляется по следующим направлениям:

Степень достижения целей и решения подпрограмм и муниципальной программы в целом (оценивается за весь период реализации программы).

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей основных мероприятий.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

где

Ei - степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов) ;

Tfi - фактически достигнутое значение целевого показателя;

TNi -плановое значение целевого показателя, установленное программой;

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:

где

Еi - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов) ;

 - сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;

n - количество целевых показателей программы, единиц.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.

2.3.              Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от
запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой (к запланированному уровню) на соответствующий период по следующей формуле:

где

П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы) ;

ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы) ;

ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой).

2.4.              Степень выполнения мероприятий программы.

Степень выполнения мероприятий программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде контрольных событий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

где

Ми - показатель степени выполнения мероприятий программы;

Мф - количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период;

Мп - количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

3. Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:

где

Э - комплексный показатель эффективности реализации программы;

Е - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов) ;

П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы).

4. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

-значение комплексного показателя эффективности реализации программы превышает 85% (Э > 85%) ;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Ми > 85%).

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значение комплексного показателя эффективности реализации программы (Э) равно или менее 85%, но равно или более 75%;

значение показателя степени выполнения мероприятий программы (Ми) составляет не менее 75%.

Если реализация программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Паспорт

подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области

Участники подпрограммы

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективной реализации и управлением муниципальной программой

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

укрепление материально- технической базы учреждений и оснащение оборудованием;

повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями;

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015- 2025 годы и предусматривает следующие этапы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска составляет - 96 706, 68843 тыс. руб.:

2015 год - 7 714, 99700 тыс. руб.;

2016 год - 8 045, 23289 тыс. руб.;

2017 год - 8 432, 90088 тыс. руб.;

2018 год - 8 796, 36610 тыс. руб.;

2019 год - 8 875, 20406 тыс. руб;

2020 год - 9 063, 16300 тыс. руб;

2021 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2022 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2023 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2024 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2025 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске», достижение ее целей и задач;

повышение заработной платы работников культуры;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на решение задач муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске».

Наиболее острой проблемой в сфере реализации подпрограммы является недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в сфере культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников учреждений культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов, не соответствием современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры.

Сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

В подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» предусмотрено обеспечение соответствия качества услуг в сфере культуры изменяющимся запросам и требований общества.

В подпрограмме учтены объемы финансирования и целевые показатели учреждений сферы культуры. Подпрограмма предусматривает реализацию финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг в сфере культуры, а также расширение информационной открытости.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из бюджета города Железногорска, выделенного отрасли «Культура» на эти цели расходуется от 3 до 5 % бюджетных ассигнований.

При этом данная подпрограмма оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Для достижения решения подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» включает в себя:

расходы бюджета города на реализацию в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске».

В рамках основного мероприятия производятся расходы по нижеследующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (С1401 - МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры») :

              обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и содействие в реализации управленческих функций учредителя;

начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей;

формирование полной и достоверной отчетности, подача индивидуальных сведений;

деятельность по централизованному бухгалтерскому учету и финансово-экономической работе по заданию вышестоящих органов;

предоставление бюджетным учреждениям субсидий.

- обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления (С1402 - Управление культуры Администрации города Железногорска) :

              начисление и выплату заработной платы персоналу;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплату налогов, сборов и иных платежей.

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (С2002 - МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры») :

реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (маски защитные одноразовые, перчатки резиновые медицинские, дезинфицирующие средства для обработки помещений и личной гигиены и т.д.).

Управление культуры Администрации города Железногорска в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений города Железногорска в сфере культуры;

контролирует планирование и организацию деятельности, подведомственных муниципальных учреждений в целях реализации федеральной, областной и муниципальной политики в области культуры;

организует на территории города работу организаций культуры;

участвует в пределах своей компетенции в разработке перспективных и ежегодных прогнозов и программ социально-экономического развития города;

организует и ведет бюджетный, статистический и налоговый учет и отчетность, обязательные хозяйственные операции в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством;

открывает лицевые счета главного распорядителя и получателя средств в органах федерального казначейства для учета средств бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, учреждений, граждан, в валюте РФ и является главным администратором расходов;

осуществляет контроль за правильным расходованием бюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности подведомственными муниципальными учреждениями, а также за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами.

Результатами реализации мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Железногорска», достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

повышение эффективности деятельности органов управления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы, направленной на развитие сферы культуры.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

укрепление материально - технической базы учреждений и оснащение оборудованием;

повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями;

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.

Цели и задачи подпрограммы направлены на обеспечение вклада учреждений культуры в улучшение жизни детей и всего населения посредством:

обеспечения равных возможностей доступа населения к качественным услугам;

формирования у подрастающего поколения нравственных ценностей, культурной идентичности, коммуникативных навыков.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» достижение ее целей и задач;

повышение заработной платы работников культуры;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2025 годы и предусматривает следующие этапы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» включает в себя основное мероприятие:

1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» приведены в текстовой части муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске».

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» предусматривает целевые индикаторы и показатели:

- доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

- сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы выбраны в соответствии со следующими принципами: адекватность, применимость, сопоставимость, своевременность и регулярность. Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы №ЗП - культура, Формы №ЗП - образование, годовому отчету по учебно- методической работе, годовой отчет по кадровому составу.

Показатель - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование рассчитывается:

Дспец.= (Спо.: Ок.спец.) *100%

где:

Дспец. - доля специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

Спо. - специалисты, имеющие профильное среднее специальное и высшее образование;

Ок.спец. - общее количество специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование.

Показатель - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона рассчитывается:

Оср.= (ЗПср.кул.:ЗПср.р.) *100%

где:

Оср. - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПср.кул. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПср.р. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Железногорска.

Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы составляет - 96 706, 68843 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 7 714, 99700 тыс. руб.;

2016 год - 8 045, 23289 тыс. руб.;

2017 год - 8 432, 90088 тыс. руб.;

2018 год - 8 796, 36610 тыс. руб.;

2019 год - 8 875, 20406 тыс. руб.;

2020 год - 9 063, 16300 тыс. руб;

2021 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2022 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2023 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2024 год - 9 155, 76490 тыс. руб;

2025 год - 9 155, 76490 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложениях №4, №5 к муниципальной программе.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риски подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» отражены выше в разделе 12 муниципальной программы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением администрации г. Железногорска Курской области от 26.03.2014 №714 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 13.09.2013 №3196», постановлением администрации г. Железногорска Курской области от 21.08.2015 №2263 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 13.09.2013 №3196».

Подпрограмма 2 «Наследие»

Паспорт

подпрограммы «Наследие»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области

Участники подпрограммы

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели

подпрограммы

Сохранение культурного достояния и наследия;

создание условий для развития новых форм библиотечной и музейной деятельности

Задачи

подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек;

обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска;

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг

Целевые индикаторы

и показатели

подпрограммы

Среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

количество экспонатов музейного фонда

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2025 годы по этапам:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 358 403, 54932 тыс.руб.

2015 год - 22 568, 47800 тыс.руб.

2016 год - 23 224, 97163 тыс.руб.

2017 год - 31 481, 48413 тыс. руб.

2018 год - 34 816, 69963 тыс. руб.

2019 год - 36 155, 62447 тыс. руб.

2020 год - 36 520, 59646 тыс. руб.

2021 год - 34 371, 57900 тыс. руб.

2022 год - 34 371, 57900 тыс. руб.

2023 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

2024 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

2025 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;

укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек и музея.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития города Железногорска.

Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое развитие. Вне этой культурной среды население теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал.

              Подпрограмма 2 «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия города, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг.

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для города Железногорска, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия выделяются следующие основные проблемы:

1. Остается нерешенной проблема регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Отсутствие в необходимом объеме финансовых средств на содержание объектов культурного наследия и разработку правоустанавливающих документов для осуществления их государственной охраны.

Сохранение объектов культурного наследия требует значительных инвестиций. Средства, выделяемые на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Значительную часть культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают значительное количество книжных памятников общероссийского и регионального значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, многие из них имеют высокую материальную ценность.

Важным направлением в культурной политике является работа, направленная на сохранность музейных предметов. Предметы, хранящиеся в музее, входят в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации материального и нематериального культурного наследия страны, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Сегодня музей в общественной жизни города занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На сегодняшний день в городе Железногорске работают Централизованная библиотечная система с 7 филиалами и Железногорский краеведческий музей.

С 2016 года планируются мероприятия по следующим направлениям:

МУК «ЖКМ»:

текущий ремонт здания (кровля, замена оконных блоков) ;

приобретение кондиционера для выставочного зала;

проектные работы по реконструкции здания;

монтаж системы видеонаблюдения;

участие в международном фестивале «Интермузей»;

работа по повышению квалификации работникам музея.

МУК «ЦБС»:

текущий ремонт здания (замена оконных блоков, ремонт теплового узла, санитарно-технические работы) ;

устройство пандуса;

комплектование библиотек;

монтаж пожарной, охранно-пожарной сигнализации;

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества;

работа по повышению квалификации работникам бибилиотек.

С 2010 года заработная плата работникам муниципальных учреждений культуры формируется на основании отраслевой системы оплаты труда работников культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату до 20 %.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из бюджета города Железногорска, выделенного отрасли «Культура» на эти цели расходуется от 4 до 8 % бюджетных ассигнований.

В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала организаций культуры.

Результатами проведенных реформ и эффективной работы учреждений культуры в отрасли стали:

увеличение доходов учреждений культуры от оказания платных услуг и благотворительности;

стабильный рост посещаемости музея и библиотек города.

Предложенная подпрограмма позволит достигнуть следующих положительных результатов:

увеличения годового объема пополнений библиотечного фонда города;

увеличения количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек;

100% обеспеченность библиотек и музея доступом к сети Интернет;

повышение уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и компьютерной техникой;

повышение творческой активности работников и востребованности результатов их труда;

повышение интеллектуального и культурного уровня населения города.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела» включает в себя:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности музеев, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Железногорска.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации;

пополнение музейных фондов;

проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музея;

укрепление материально-технической базы музея, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

проведение модернизации музея, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность;

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музея за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий) ;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;

научное и методическое обеспечение деятельности музея;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музея;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на увеличение среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

улучшение сохранности музейных фондов;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

рост востребованности музеев у населения;

рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музея;

расходы на оплату труда персоналу казенных учреждений.

Основное мероприятие 2.2 «Развитие библиотечного дела» включает в себя:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотек, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Железногорска.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий) ;

методическое обеспечение развития библиотек;

информатизацию библиотечной деятельности;

повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

создание модельных библиотек;

повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

В рамках основных мероприятий производятся расходы по нижеследующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (С1401) :

              повышение заработной платы работников культуры;

повышение качества библиотечного и музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности, результативности деятельности библиотек и музея;

начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на музейное и библиотечное дело;

увеличение количества специалистов, имеющих профильное образование.

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек (С1442) :

оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие информационных сетей;

проведение мероприятий по созданию молельных библиотек;

комплектование книжных фондов библиотек.

- проведение мероприятий в области культуры (С1463) :

качество организации и доступности культурно - досуговых услуг в музее и в библиотеках нашего города:

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (С2002) :

реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (маски защитные одноразовые, перчатки резиновые медицинские, дезинфицирующие средства для обработки помещений и личной гигиены и т.д.).

Результатами реализации основного мероприятия станут:

привлекательность учреждений сферы культуры в области библиотечного и музейного дела;

привлечение населения для участия в культурно - досуговых мероприятиях в музее и библиотеках города.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы отражено в приложении №5 к муниципальной программе.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики целью подпрограммы 2 «Наследие» является сохранение культурного достояния и наследия; создание условий для развития новых форм библиотечной и музейной деятельности.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек;

создание и обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска;

обеспечение соблюдения прав и свобод, а также защита интересов детей, их родителей и работников муниципальных учреждений культуры;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек, музеев.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015- 2025 годы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 2 «Наследие» включает следующие основные мероприятия:

2.1. «Развитие музейного дела»;

2.2. «Развитие библиотечного дела».

6. Меры правового регулирования подпрограммы

              Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 «Наследие» приведены в текстовой части паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске».

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подпрограмма 2 «Наследие» предусматривает целевые индикаторы и показатели:

среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

количество экспонатов музейного фонда.

Выделенные в рамках подпрограммы 2 «Наследие» показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе: библиотеки, музей, а также состояние объектов культурного наследия.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы выбраны в соответствии со следующими принципами: адекватность, применимость, сопоставимость, своевременность. Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы 8-НК, Формы 6-НК, журналу учета работы, годовому отчету.

Показатель - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения рассчитывается:

СЧ.к.в.= (К.в. / К.нас.) *1000 чел.

где:

СЧ.к.в.- среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

К.в. - количество книговыдачи;

К.нас. - количество населения города.

Показатель- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения рассчитывается:

Кэк.= (ЭК.н.п./Кнас.) *1000 чел.

где:

Кэк. - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

ЭК.н.п. - экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек;

Кнас.- количество населения города.

Показатель - среднее число посещений музея на 1000 жителей города рассчитывается:

СЧ.п.м.= (Чп.м. / К.нас.) *1000 чел.

где:

СЧ.п.м. - среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

Чп.м. - число посещений музея;

К.нас.) - количество населения города.

Показатель - количество экспонатов музейного фонда определяется путем суммирования количества экспонатов музейного фонда за год.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Железногорска.

Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы составляет - 358 403, 54932 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 22 568, 47800 тыс. руб.;

2016 год - 23 224, 97163 тыс. руб.;

2017 год - 31 481, 48413 тыс. руб.;

2018 год - 34 816, 69963 тыс. руб.;

2019 год - 36 155, 62447 тыс. руб;

2020 год - 36 520, 59646 тыс. руб;

2021 год - 34 371, 57900 тыс. руб;

2022 год - 34 371, 57900 тыс. руб;

2023 год - 34 964, 17900 тыс. руб;

2024 год - 34 964, 17900 тыс. руб;

2025 год - 34 964, 17900 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложениях №4, №5 к муниципальной программе.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риски подпрограммы 2 «Наследие» отражены выше в разделе 12 муниципальной программы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы 2 «Наследие» проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением администрации г. Железногорска Курской области от 26.03.2014 №714 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 13.09.2013 №3196», постановлением администрации г. Железногорска Курской области от 21.08.2015 №2263 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 13.09.2013 №3196».

Подпрограмма 3 «Искусство»

Паспорт

подпрограммы «Искусство»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области

Участники подпрограммы

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска,

Железногорская городская Дума,

Администрация города Железногорска,

Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели

подпрограммы

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни

Задачи

подпрограммы

Сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций;

создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры

Целевые индикаторы

и показатели

подпрограммы

Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015 - 2025годы и предусматривает следующие этапы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска составляет 545 070, 21993 тыс. руб.

2015 год - 29 551, 18200 тыс. руб.

2016 год - 26 278, 08317 тыс. руб.

2017 год - 30 935, 41733 тыс. руб.

2018 год - 44 450, 08600 тыс. руб.

2019 год - 67 663, 44024 тыс. руб.

2020 год - 74 357, 20519 тыс. руб.

2021 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2022 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2023 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2024 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2025 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

увеличение поддержки художественных коллективов и организаций культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма 3 «Искусство» направлена на решение задачи сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций, а также создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы охватывает сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В городе по состоянию на начало 2020 года функционирует 1 учреждение культурно-досугового типа МАУК «Культурно-досуговый центр «Русь» с 5 филиалами.

В сентябре 2018 года путем реорганизации МАУК «КДЦ «Русь» был передан филиал «Дворец Горняков».

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в городе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций, направленные на сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества, такие как Масленица, Троица, новогодние праздники и Рождество, Пасхальные вечера.

Система пропаганды народного творчества включает в себя международные, всероссийские и региональные фестивали, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

Однако наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью учреждений культурно-досугового типа. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением, падение количества участников клубных формирования.

Решение указанных проблем требует от органов муниципальной власти, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы.

С 2020 года в филиалах МАУК «КДЦ «Русь» планируются мероприятия по следующим направлениям:

текущий ремонт здания (внутренние отделочные работы, ремонт фасада, пола, ремонт кровли, замена окон) в КЦ «АРТ»,

электромонтажные работы в КЦ «АРТ»,

ремонт помещений и крыльца в КЦ «Забава»,

замена оконных блоков в КЦ «Горница»,

установка системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции в КЦ «АРТ»,

монтаж системы охранной сигнализации в КЦ «Горница»,

монтаж системы видеонаблюдения в КЦ «Забава», КЦ «Горница»

приобретение звукового оборудования, музыкального инструмента,

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства, в городе ведётся большая работа по привлечению молодых специалистов к реализации своих творческих возможностей и проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации муниципальной программы.

В связи с этим планомерно ведется работа по совершенствованию форм приобщения населения к культуре, финансовому обеспечению участия одаренных детей и молодежи в международных и всероссийских конкурсах. Оказывается финансовая поддержка в реализации проектов юбилейных мероприятий и организаций города.

Город Железногорск - центр ряда международных и всероссийских мероприятий, в числе которых Международная летняя творческая школа «Мастер-класс» для одаренных детей, Международный конкурс «Золотые таланты содружества». Реализация данных проектов способствует творческому и профессиональному развитию детей и подростков.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Учреждения культуры города с 2012 года стали изменять свои организационно-правовые формы.

В настоящий момент 100 % учреждений работают в новой организационно-правовой форме, в том числе 50 % - в форме казенных и 50% - в форме бюджетных учреждений.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из бюджета города Железногорска, выделенного отрасли «Культура» на эти цели расходуется от 3 до 5 % бюджетных ассигнований.

В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала учреждений.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие учреждений клубного типа» включает в себя:

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей, участие их в фестивалях, конкурсах, смотрах народного творчества;

приобретение для коллективов и отдельных исполнителей традиционных народных костюмов;

поддержка проектов направленных на сохранение и развитие народных творческих ремесел;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям» включает в себя:

изготовление именных открыток;

приобретение цветов;

подарков к юбилейным датам жителей города;

приобретение сувенирной продукции и другие расходы.

В рамках основных мероприятий производятся расходы по нижеследующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (С1401) ;

- проведение мероприятий в области культуры (С1463) ;

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (С2002).

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

Целью подпрограммы 3 «Искусство» является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.

Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:

сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций;

создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры.

Показателями реализации подпрограммы являются:

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 «Искусство» являются:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

увеличение поддержки художественных коллективов и организаций культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

4. Сроки реализации подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы и предусматривает следующие этапы:

этап 1: 01.01.2015-31.12.2015;

этап 2: 01.01.2016-31.12.2016;

этап 3: 01.01.2017-31.12.2017;

этап 4: 01.01.2018-31.12.2018;

этап 5: 01.01.2019-31.12.2019;

этап 6: 01.01.2020-31.12.2020;

этап 7: 01.01.2021-31.12.2021;

этап 8: 01.01.2022-31.12.2022;

этап 9: 01.01.2023-31.12.2023;

этап 10: 01.01.2024-31.12.2024;

этап 11: 01.01.2025-31.12.2025.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 3 «Искусство» включает основные мероприятия:

3.1. «Развитие учреждений клубного типа»

3.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям».

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 «Искусство» приведены в текстовой части муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске».

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подпрограмма 3 «Искусство» предусматривает целевые индикаторы и показатели:

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы выбраны в соответствии со следующими принципами: адекватность, применимость, сопоставимость, своевременность. Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы 7-НК, журналу учета работы, годовому отчету.

Показатель - динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом рассчитывается:

Дкл.ф. = (Ккл.ф.: Ккл.ф.п.г.) * 100 %

где:

Дкл.ф.- динамика количества клубных формирований;

Ккл.ф.- количества клубных формирований за отчетный год;

Ккл.ф.п.г. - количество клубных формирований за предыдущий год.

Показатель - динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом рассчитывается:

Дуч. = (Куч.кл.ф.: Куч.кл.ф.п.г.) * 100 %

где:

Дуч.- динамика количества участников клубных формирований;

Куч.кл.ф.- количества участников клубных формирований за отчетный год;

Куч.кл.ф.п.г. - количество участников клубных формирований за предыдущий год.

              Показатель - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду рассчитывается:

Дкпм. = (Ккпм..: Ккпм.п.г.) * 100 %

где:

Дкпм..- динамика количества проведенных мероприятий;

Ккпм.- количество проведенных мероприятий за отчетный год;

Ккпм.п.г. - количество проведенных мероприятий за предыдущий год.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Железногорска.

Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы составляет - 545 070, 21993 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 29 551, 18200 тыс. руб.

2016 год - 26 278, 08317 тыс. руб.

2017 год - 30 935, 41733 тыс. руб.

2018 год - 44 450, 08600 тыс. руб.

2019 год - 67 663, 44024 тыс. руб.

2020 год - 74 357, 20519 тыс. руб.

2021 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2022 год - 35 121, 16200 тыс. руб.

2023 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2024 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

2025 год - 67 197, 49400 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложениях №4, №5 к муниципальной программе.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риски подпрограммы 3 «Искусство» отражены выше в разделе 12 муниципальной программы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы 3 «Искусство» проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением администрации г. Железногорска Курской области от 26.03.2014 №714 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 13.09.2013 №3196», постановлением администрации г. Железногорска Курской области от 21.08.2015 №2263 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 13.09.2013 №3196».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске»

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе

%

раб. культ.

64, 9;

образ. 80, 0

73, 7

82, 4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Доля работников, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование

%

41, 5

83, 3

85, 0

85, 0

90

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Наследие»

Среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. человек населения

тыс. экз.

5, 0

4, 4

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения

ед. экз.

41

51

51

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Средне число посещений музея на 1000 жителей города

чел.

187

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Количество экспонатов музейного фонда

ед.

33 316

34 721

34 771

38 000

38 400

38 600

38 800

38 800

38 800

38 800

38 800

38 800

Подпрограмма «Искусство»

Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика количества проведенных мероприятий к предыдущему периоду

%

101, 5

101, 5

101, 5

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске»

№

Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры Администрации города Железногорска

2015

2025

- Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» достижение ее целей и задач;

- создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

- оказание влияния на качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

- Сокращение сети учреждений культуры;

- снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Оказывает влияние на показатели:

-доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

-сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

- обеспечение квалификационного бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры;

- содействие в реализации управленческих функций учредителя;

формирование полной и достоверной отчетности, подача индивидуальных сведений;

- деятельность по централизованному бухгалтерскому учету и финансово - экономической работе по заданию вышестоящих органов.

Подпрограмма 2 «Наследие»

2.1.

Развитие музейного дела

Управление культуры Администрации города Железногорска

2015

2025

- Улучшение сохранности музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- рост востребованности

музея у населения;

- уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

- повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музея.

- Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов, а также обеспечение сохранение и использования объектов культурного наследия и музейных фондов;

- снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;

- ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения города Железногорска.

Оказывает влияние на показатели:

- среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения;

- прирост количества выставочных проектов;

количество экспонатов музейного фонда

2.2.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры Администрации города Железногорска

2015

2025

- Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

- рост востребованности библиотек у населения;

- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации;

- уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

- увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии и созданию модельных библиотек.

Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания населения.

- сокращение сети учреждений культуры;

- снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного и музейного дела

Оказывает влияние на показатели:

- среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения.

Подпрограмма 3 «Искусство»

3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Управление культуры Администрации города Железногорска

2015

2025

- повышение заработной платы работников культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно- досугового типа.

- высокий уровень качества организации и доступности культурно-досуговых услуг.

- Сокращение сети учреждений культуры;

- снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры.

Оказывает влияние на показатели:

- динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

- динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

- динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

3.2.

Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям

Администрация города Железногорска, Железногорская городская Дума, Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска.

2015

2025

- высокий уровень качества организации и доступности культурно-досуговых услуг.

- снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры.

Оказывает влияние на показатели:

- динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Железногорске»

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Подпрограмма 2

«Наследие»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

22 568,

47800

23 224,

97163

31 481,

48413

34 816,

69963

35 365,

85168

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 871,

90443

6 825,

69539

6 667,

24278

7 068,

55629

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)

Показатель объема услуги:

Число посетителей (человек)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Х

680

690

790

790

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

(в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Число посетителей (человек)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Х

18200

18200

22250

22700

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Количество экспозиций (единиц)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Х

20

20

28

28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема услуги:

Количество экспозиций (единиц)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Х

6

6

9

9

7

7

7

7

7

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы:

Количество предметов (единиц)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Х

36000

36000

39260

36000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18 353,

06720

24 655,

78874

28 149,

45685

28 297,

29539

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

183000

183000

197000

198000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

1330

1400

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удалено через сеть Интернет)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

17000

17500

18000

18000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

183000

183000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема работы:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

1330

1400

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удалено через сеть Интернет)

Показатель объема работы::

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

17000

17500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы::

Количество документов (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

211000

212000

212000

212000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы::

Количество документов (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Х

76600

82600

92600

99700

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 3

«Искусство»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26 261,

34000

23 986,

46764

28 593,

37318

42 982,

91300

66 283,

30000

72 621,

41453

34 449,

01400

34 449,

01400

66 525,

34600

66 525,

34600

66 525,

34600

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги:

Количество клубных формирований

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Х

55

55

81

81

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель объема услуги

Количество посещений (человек)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Х

Х

Х

Х

1558

1458

1458

1458

1458

1458

1458

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование муниципальной услуги (работы) :

Организация и проведение мероприятий

Показатель объема услуги:

Количество проведенных мероприятий (человеко-день)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Х

Х

Х

Х

4836

5270

5270

5270

5270

5270

5270

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

Количество участников мероприятий (человек)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Х

Х

Х

Х

21

20

20

20

20

20

20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

Количество проведенных мероприятий (час)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Х

Х

Х

Х

580

537, 8

537, 8

537, 8

537, 8

537, 8

537, 8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

Количество проведенных мероприятий (единица)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Х

Х

Х

Х

493

461

461

461

461

461

461

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Железногорска»

за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Всего,
в том числе:

Х

Х

Х

01 0 00

00000

Х

59 834, 65700

57 548, 28769

70 849, 80234

88 063, 15173

112 694, 26877

119 940, 96465

78 648, 50590

78 648, 50590

111 317, 43790

111 317, 43790

111 317, 43790

010

Х

Х

01 0 00

00000

Х

5, 70000

13, 09500

161, 68250

57, 34200

4, 79400

4, 06980

7, 54800

7, 54800

7, 54800

7, 54800

7, 54800

201

Х

Х

01 0 00

00000

Х

Х

Х

12, 25000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

203

Х

Х

01 0 00

00000

Х

Х

Х

12, 90000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

500

Х

Х

01 0 00

00000

Х

Х

Х

5, 60000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

600

Х

Х

01 0 00

00000

Х

1 101, 04200

929, 56705

1 132, 05398

649, 40200

804, 52601

623, 59586

357, 10000

357, 10000

357, 10000

357, 10000

357, 10000

700

Х

Х

01 0 00

00000

Х

Х

Х

467, 44039

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

800

Х

Х

01 0 00

00000

Х

58 479, 81500

56 356, 53316

68 875, 64279

87 195, 40773

111 751, 97876

119 217, 54899

78 146, 95790

78 146, 95790

110 815, 88990

110 815, 88990

110 815, 88990

900

Х

Х

01 0 00

00000

Х

248, 10000

249, 09248

182, 23268

161, 00000

132, 97000

95, 75000

136, 90000

136, 90000

136, 90000

136, 90000

136, 90000

Подпрограмма 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Всего

800

Х

Х

01 1 00

00000

Х

7 714, 99700

8 045, 23289

8 432, 90088

8 796, 36610

8 875, 20406

9 063, 16300

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

Основное мероприятие 1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

04

01 1 01 00000

Х

Х

8 045, 23289

8 432, 90088

8 796, 36610

8 875, 20406

9 063, 16300

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

04

01 1 01

С1401

Х

Х

5 208, 30414

5 285, 31473

5 364, 84026

5 486, 58727

5 592, 35273

5 448, 78190

5 448, 78190

5 448, 78190

5 448, 78190

5 448, 78190

800

08

04

01 1 01

С1401

100

Х

4 779, 57322

4 871, 21393

4 985, 60000

5 099, 20000

5 093, 85400

5 098, 44190

5 098, 44190

5 098, 44190

5 098, 44190

5 098, 44190

800

08

04

01 1 01

С1401

200

Х

422, 446292

414, 10080

379, 24026

385, 43397

498, 49873

350, 34000

350, 34000

350, 34000

350, 34000

350, 34000

800

08

04

01 1 01

С1401

800

Х

6, 26800

Х

Х

1, 95330

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

04

01 1 01 С2002

200

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

04

01 1 01

С1402

Х

Х

2 836, 92875

3 147, 58615

3 431, 52584

3 388, 61679

3 470, 81027

3 706, 98300

3 706, 98300

3 706, 98300

3 706, 98300

3 706, 98300

800

08

04

01 1 01

С1402

100

Х

2 797, 19119

3 106, 91961

3 428, 82100

3 387, 61679

3 470, 81027

3 706, 98300

3 706, 98300

3 706, 98300

3 706, 98300

3 706, 98300

800

08

04

01 1 01

С1402

200

Х

37, 23756

38, 66654

2, 70484

1, 00000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

800

08

04

01 1 01

С1402

800

Х

2, 50000

2, 00000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2

«Наследие»

Всего

800

Х

Х

01 2 00

00000

Х

22 568, 47800

23 224, 97163

31 481, 48413

34 816, 69963

36 155, 62447

36 520, 59646

34 371, 57900

34 371, 57900

34 964, 17900

34 964, 17900

34 964, 17900

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 01 00000

Х

Х

4 871, 90443

6 825, 69539

6 667, 24278

7 089, 13446

7 497, 82036

6 730, 67000

6 730, 67000

6 929, 37000

6 929, 37000

6 929, 37000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 01

С1401

Х

Х

4 838, 90443

6 755, 69539

6 642, 24278

7 064, 13980

7 472, 82036

6 705, 67000

6 705, 67000

6 904, 37000

6 904, 37000

6 904, 37000

800

08

01

01 2 01

С1401

100

Х

3 328, 61260

4 865, 16315

5 747, 44410

6 225, 82825

6 682, 04682

6 159, 37000

6 159, 37000

6 159, 37000

6 159, 37000

6 159, 37000

800

08

01

01 2 01

С1401

200

Х

1 422, 01478

1 816, 03224

769, 49868

788, 34255

729, 90354

485, 60000

485, 60000

684, 30000

684, 30000

684, 30000

800

08

01

01 2 01

С1401

800

Х

88, 27705

74, 50000

85, 30000

49, 96900

60, 87000

60, 70000

60, 70000

60, 70000

60, 70000

60, 70000

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 01

С1463

200

Х

33, 00000

70, 00000

25, 00000

24, 99466

25, 00000

25, 00000

25, 00000

25, 00000

25, 00000

25, 00000

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 01

С2002

200

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 02 00000

Х

Х

18 353, 06720

24 655, 77874

28 149, 45685

29 066, 13678

29 022, 17610

27 640, 30900

27 640, 30900

28 034, 20900

28 034, 20900

28 034, 20900

800

10

04

01 2 02 00000

Х

Х

Х

Х

Х

0, 35323

0, 60000

0, 60000

0, 60000

0, 60000

0, 60000

0, 60000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 02

С1401

Х

Х

18 143, 06720

24 054, 78874

27 996, 45685

28 527, 34678

28 720, 61810

27 487, 30900

27 487, 30900

27 881, 20900

27 881, 20900

27 881, 20900

800

08

01

01 2 02

С1401

100

Х

15 946, 16607

21 914, 20601

25 835, 78000

25 791, 66464

26 517, 90300

25 583, 90900

25 583, 90900

25 583, 90900

25 583, 90900

25 583, 90900

800

08

01

01 2 02

С1401

200

Х

1 999, 43830

1 976, 48273

1 972, 67685

2 622, 66614

1 680, 36010

1 760, 50000

1 760, 50000

2 154, 40000

2 154, 40000

2 154, 40000

800

08

01

01 2 02

С 1401

800

Х

197, 46283

164, 10000

188, 00000

113, 01600

144, 70000

142, 90000

142, 90000

142, 90000

142, 90000

142, 90000

800

10

04

01 2 02

С1401

100

Х

Х

Х

Х

0, 35323

0, 60000

0, 60000

0, 60000

0, 60000

0, 60000

0, 60000

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 02

С1442

200

Х

150, 00000

520, 00000

130, 00000

470, 79000

235, 00000

130, 00000

130, 00000

130, 00000

130, 00000

130, 00000

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 02

С1463

200

Х

60, 00000

81, 00000

23, 00000

68, 00000

322, 05500

23, 00000

23, 00000

23, 00000

23, 00000

23, 00000

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 2 02

С2002

200

Х

Х

Х

Х

Х

122, 15800

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 3

«Искусство»

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

01 3 00

00000

Х

29 551,

18200

26 278, 08317

30 935, 41733

44 450, 08600

67 663, 44024

74 357, 20519

35 121, 16200

35 121, 16200

67 197, 49400

67 197, 49400

67 197, 49400

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 3 01

00000

Х

Х

25 086, 32864

28 931, 85778

43 582, 34200

66 721, 15023

73 633, 78953

34 619, 61400

34 619, 61400

66 695, 94600

66 695, 94600

66 695, 94600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 3 01

С1401

600

Х

25 086, 32864

28 931, 85778

43 582, 34200

66 721, 15023

73 514, 33453

34 619, 61400

34 619, 61400

66 695, 94600

66 695, 94600

66 695, 94600

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции

Управление культуры Администрации города Железногорска

800

08

01

01 3 01

С2002

600

Х

Х

Х

Х

Х

119, 45500

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 3.2

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям

Управление культуры Администрации города Железногорска

Х

Х

Х

01 3 02

00000

Х

Х

1 191, 75453

2 003, 55955

867, 74400

942, 29001

723, 41566

501, 54800

501, 54800

501, 54800

501, 54800

501, 54800

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры Администрации города Железногорска

Железногорская городская Дума,

Администрация города Железногорска,

УСЗОЗН города Железногорска

Х

Х

Х

01 3 02

С1463

Х

Х

1 191, 75453

2 003, 55955

867, 74400

942, 29001

723, 41566

501, 54800

501, 54800

501, 54800

501, 54800

501, 54800

010

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

13, 09500

161, 68250

57, 34200

4, 79400

4, 06980

7, 54800

7, 54800

7, 54800

7, 54800

7, 54800

201

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

Х

12, 25000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

203

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

Х

12, 90000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

500

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

Х

5, 60000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

600

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

929, 56705

1 132, 05398

649, 40200

804, 52601

623, 59586

357, 10000

357, 10000

357, 10000

357, 10000

357, 10000

700

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

Х

467, 44039

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

800

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

Х

29, 40000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

900

01

13

01 3 02

С1463

200

Х

224, 29248

182, 23268

161, 00000

132, 97000

95, 75000

136, 90000

136, 90000

136, 90000

136, 90000

136, 90000

900

01

13

01 3 02

С1463

300

Х

24, 80000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Железногорске»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

«Развитие культуры в городе Железногорске»

всего

59 834, 65700

57 548, 28769

70 849, 80234

88 063, 15173

112 694, 26877

119 940, 96465

78 648, 50590

78 648, 50590

111 317, 43790

111 317, 43790

111 317, 43790

федеральный бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

областной бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

местный бюджет, в т.ч.:

59 834, 65700

57 548, 28769

70 849, 80234

88 063, 15173

112 694, 26877

119 940, 96465

78 648, 50590

78 648, 50590

111 317, 43790

111 317, 43790

111 317, 43790

платные услуги и безвозмездные поступления

299, 62900

155, 57600

1 902, 97360

239, 35602

195, 74259

608, 24000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

Подпрограмма 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

всего

7 714, 99700

8 045, 23289

8 432, 90088

8 796, 36610

8 875, 20406

9 063, 16300

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76490

федеральный бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

областной бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

местный бюджет, в т.ч.:

7 714, 99700

8 045, 23289

8 432, 90088

8 796, 36610

8 875, 20406

9 063, 16300

9 155, 76490

9 155, 76490

9 155, 76400

9 155, 76400

9 155, 76400

платные услуги и безвозмездные поступления

0, 00000

8, 50000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

22 568, 47800

23 224, 97163

31 481, 48413

34 816, 69963

36 155, 62447

36 520, 59646

34 371, 57900

34 371, 57900

34 964, 17900

34 964, 17900

34 964, 17900

федеральный бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

областной бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

местный бюджет, в т.ч.:

22 568, 47800

23224, 97163

31481, 48413

34 816, 69963

36 155, 62447

36 520, 59646

34 371, 57900

34 371, 57900

34 964, 17900

34 964, 17900

34 964, 17900

платные услуги и безвозмездные поступления

76, 88900

147, 07600

1 734, 48900

239, 35602

195, 74259

608, 24000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

Подпрограмма 3

«Искусство»

всего

29 551, 18200

26 278, 08317

30 935, 41733

44 450, 08600

67 663, 44024

74 357, 20519

35 121, 16200

35 121, 16200

67 197, 49400

67 197, 49400

67 197, 49400

федеральный бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

областной бюджет

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

местный бюджет, в т.ч.:

29 551, 18200

26 278, 08317

30 935, 41733

44 450, 08600

67 663, 44024

74 357, 20519

35 121, 16200

35 121, 16200

67 197, 49400

67 197, 49400

67 197, 49400

платные услуги и безвозмездные поступления

222, 74000

0, 00000

168, 48460

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000