О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 25.09.2018 № 259



Таблица 2

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

О внесении изменения в

постановление администрации

Чагодощенского муниципального района

от 25.09.2018 № 259

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 25.09.2018 № 259 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального района на 2019 – 2022 годы» следующее изменение:

1.1. Изложить муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального района на 2019 – 2022 годы» в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Чагодощенского муниципального района.

Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района Т.А. Симанову.

Руководитель администрации

Чагодощенского муниципального района                                    А.В. Доильницын                                                                                                             

Утверждена

постановлением                                                                                                          администрации Чагодощенского                                                                            муниципального района

                                                                                      от 24.07.2020 г. № 149

Муниципальная  программа

«Сохранение и развитие

культурного потенциала

Чагодощенского муниципального района

на 2019 – 2022 годы»

Приложение к постановлению

администрации Чагодощенского района

                                                                                                от 24.07.2020г. № 149 

1. Паспорт Программы

Перечень характеристик

Содержание

Наименование программы

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального района на 2019-2022годы» (далее - программа)

Ответственный исполнитель программы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района

Соисполнители муниципальной программы

МБУ «Чагодощенская ЦБС» (по согласованию);

МБУ «Чагодощенский РДК» (по согласованию);

МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» (по согласованию)

Подпрограммы

муниципальной программы

- «Развитие библиотечного дела в

Чагодощенском муниципальном районе»,

- «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие туризма в Чагодощенском  муниципальном районе»

Цель муниципальной программы

сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального района

Задачи муниципальной программы

- развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного  доступа населения района к информационным ресурсам;

- развитие культурно-досуговой деятельности, в том числе развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;

- создание условий для развития творческих коллективов;

- создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;

- создание условий для экспонирования музейных предметов;

- анализ и развитие туристического потенциала района;

- содействие созданию и развитию туристических продуктов;

- развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;

доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет»;

количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

количество участников культурно-досуговых мероприятий;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  услуг в сфере культуры;

количество клубных формирований;

количество участников клубных формирований;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда и научно-вспомогательного фонда;

количество посещений музейных учреждений    в расчете на 1 жителя в год;

количество выставочных проектов, осуществляемых в музее;

количество туристов, ед.;

количество туристских маршрутов, ед.

количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов, ед.

Сроки реализации муниципальной программы

2019 –2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы составляет: 129290,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 31610,7 тыс.руб.

2020 год – 35905,8 тыс.руб.,

2021 год -30047,9 тыс.руб.,

2022 год -31725,6 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 106991,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 22983,1 тыс. руб.,

2020 год – 27277,6 тыс.руб.,

2021 год -27526,3 тыс.руб.,

2022 год -29204,0 тыс.руб.,

областной бюджет – 22286,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -8615,1 тыс.руб.,

2020 год -8628,2 тыс.руб.,

2021 год -2521,6 тыс.руб.,

2022 год -2521,6 тыс.руб.

федеральный бюджет – 12,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -12,5 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

за период с 2019 по 2022 год планируется достижение следующих результатов:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона с 1,4 % в 2019 году до 1,9% к 2022 году;

2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», от общего числа библиотек района на уровне 100%;

3. увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  в МБУ «Чагодощенский РДК» с 212 году до 250 к 2022 году;

4.увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 35455 чел. в 2018 году до 35500 чел.;

5. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг увеличится с 75% в 2018 году до 90% к 2022 году;

6. увеличить количество клубных формирований до 50 ед. к 2022 году;

7. увеличить количество участников клубных формирований с 423 чел. до 450 чел.;

8. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв-фонда с 7,9% до 10% к 2022 году;

9. увеличение количества посещений  Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения в 2018 году до 1,04 посещений к 2022 году;

10. увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее с 3,3% до 4,9%;

11. количество туристов к 2022 году составит 11 тыс. ед.;

12. к 2022 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 8 ед.;

13. количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов к 2022 году составит 30 ед.

2. Характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития.

Культура Чагодощенского муниципального района, являясь неотъемлемой частью культуры Вологодской области и России в целом, опирается на исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину жизни общества. Культурная политика воспитывает патриотизм, гражданственность, создает необходимую атмосферу для творчества.

В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение и развитие культурного многообразия и художественного творчества жителей Чагодощенского муниципального района, пропаганда достижений любительского искусства.

Чагодощенский муниципальный район имеет развитую сеть учреждений культуры. Учреждения культуры обеспечены профессиональными кадрами с большим опытом работы в культуре, что позволяет в полном объеме реализовывать все задачи, поставленные перед отраслью. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по культуре осуществляется из районного бюджета (районные учреждения) и бюджетов муниципальных образований района (сельские учреждения культуры и ДК пос. Сазоново).

Информационные ресурсы активно задействованы сферой культуры, это сайты учреждений культуры и официальном сайт администрации Чагодощенского района (www.chagoda.ru). Действует открытая страничка в социальной сети «В контакте», где зрители или участники мероприятий могут оставить свои отзывы или предложения.

Приоритетными направлениями развития сферы культуры муниципального образования являются:

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- Создание условий для развития самодеятельного народного творчества, организации досуга и отдыха населения района;

- Создание условий для развития библиотечного дела в районе;

- Укрепление единого культурного пространства в районе;

- Развитие культурного обмена, продвижение районных культурных продуктов на областной и российский уровень;

- Стимулирование процессов самоорганизации культурной жизни и создание условий для самореализации личности;

- Повышение качества предоставляемой услуги учреждениями культуры района.

Учреждения культуры, используя разнообразные формы и методы работы,  организуют и проводят мероприятия для различных категорий населения. Реализуются значительные культурные проекты: фестивали, ярмарки, народные праздники, творческие встречи. В числе наиболее важных и интересных мероприятий можно назвать межрайонный фестиваль хоровых коллективов «Песня не прощается с тобой», межрайонный танцевальный марафон «Страна детства», Евфросиновские чтения (совместно с православными приходами храма ЕвфросинаСинозерского и храма Покрова Пресвятой Богородицы), межрайонный конкурс поэтического творчества им. Владимира Хазова «Серебряный конек», районный праздник стеклоделов «Процветай, стекольный край!», «Белобычковскую ярмарку» и другие.

На развитие сферы культуры и сохранение культурного потенциала влияет и платежеспособность населения, которая иногда не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия, проводимые на платной основе.

Перспективы развития отрасли связаны с развитием культурно-познавательного и событийного туризма, а также заинтересованностью граждан в творческой самореализации.

Чагодощенский район является перспективным в плане развития туризма. Являясь восточными воротами Вологодчины, он гостеприимно встречает людей, желающих познакомится с собенностями древней Вологодской земли.

Прохождение по территории района федеральной автодороги Вологда – Новая Ладога, дает возможность развития системы сервисного обслуживания туристов и транзитных пассажиров. Именно с наличием федеральной трассы, грузопоток и пассажиропоток которой постоянно растет связываются основные перспективы развития сферы туризма.

На территории Чагодощенского муниципального района имеются уникальные исторические объекты. Прежде всего, это археологические комплексы, древнейшие из которых восходят к эпохе мезолита, их важное значение не только для изучения истории региона и области, но и в целом Восточной Европы.

Особо почитаемым святым местом Чагодощенской земли является Синозерская пустынь, основанная преподобным Евфросином Синозерским в конце XVI века. Пустынь – это особый вид монастыря, удаленный на многие километры от городов, от шума и суеты мира, место для глубокой молитвы и богомыслия.

Огромное значение в формировании целостности территории Чагодощенского края оказало появление и развитие здесь стекольной промышленности, именно поэтому коллекция стекла в Чагодощенском музее является приоритетной.

12 июня 1926 года Совет труда и Обороны СССР принимает решение о строительстве завода оконного стекла в местечке Белый Бычок (современный п. Чагода). Автором проекта основного здания завода и первых улиц поселка: Революции, Первомайская, Советская был талантливый ленинградский архитектор Ной Абрамович Троцкий. Уникальность поселка заключается в планировке застройки, связывающей промышленную и жилую зоны, и в архитектуре жилых домов, сочетающей традиционное деревенское строительство с элементами конструктивизма.

Великая Отечественная война затронула каждый уголок нашей большой страныЧагодощенский район стал прифронтовым. Он принял 5810 чел. эвакуированных из соседних областей. С декабря 1941 по ноябрь 1943 на территории района действовал пильнецкий аэродром. Раненых принимали в эвакогоспитале №2715,  расположившемся в 3-х зданиях Чагодской средней школы (в одном из них находился Чагодощенский музей).

В 2015 году в целях популяризации традиционной народной культуры и сохранения уникального гастрономического потенциала Чагодощенского района, а также организации событийного туризма был разработан бренд «Чагода – родина серых щей». Чагода, как родина серых щей была нанесена на «Вкусную карту России».  Арт-объект знак «Вкусная верста» был торжественно открыт в 2016 году в рамках празднования 90-летия пос. Чагода. К перспективным направлениям развития бренда относится строительство «Терема Барыни Капусты» или «Музея щей», в деятельность которого целесообразно включить разработку специальных, гастрономических туристических маршрутов и программ, проведение традиционных народных праздников, свадеб, дней рождений, создание тура выходного дня и т.п.

В настоящее время разработаны и успешно действуют 6 туристических маршрутов.

Проекты в области событийного туризма (ежегодно):

Живая история (начиная с 2015 года «Поезд Победы», 2016 год – «Чагода. Шаги истории»);

Фестиваль православной культуры «С верой в сердце», посвященный памяти преподобномученика Евфросина Синозерского;

«Вкусные ворота Вологодчины», включающий мероприятия по развитию бренда «Чагода – родина серых щей», в том числе мультифестиваль кулинарного мастерства «Чагода – родина серых щей».

Благодаря реализации программы произойдет повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Чагодощенского района на туристском рынке Вологодской области и других регионов; активизируется развитие различных видов туризма в районе, в том числе событийного.

3. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального района, создание благоприятных условий для развития туризма.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, включенных в муниципальную программу: 

- развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного  доступа населения района к информационным ресурсам;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- создание условий для развития творческих коллективов;

- создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;

- создание условий для экспонирования музейных предметов;

- анализ и развитие туристического потенциала района;

- содействие созданию и развитию туристических продуктов;

- развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2022 годы.

4. Обоснование выделения и включения в состав                                                     муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная                            характеристика

Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы, сформированные по направлениям деятельности в сфере культуры:

- «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном районе»;

- «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном районе».

Включение перечисленных подпрограмм  в муниципальную программу  связано с ключевыми задачами,  направленными на обеспечение развития отрасли культуры района и деятельностью трех районных учреждений культуры, на которые ложится ответственность за реализацию поставленных задач. Это:

- МБУ «Чагодощенская ЦБС» - «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном районе»;

- МБУ «Чагодощенский РДК» - «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» - «Развитие музейного дела», «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном районе».

  Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации                           муниципальной программы

  Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем финансирования муниципальной программы составляет:  129290,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 31610,7 тыс.руб.

2020 год – 35905,8 тыс.руб.,

2021 год -30047,9 тыс.руб.,

2022 год -31725,6 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 106991,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 22983,1 тыс. руб.,

2020 год – 27277,6 тыс.руб.,

2021 год -27526,3 тыс.руб.,

2022 год -29204,0 тыс.руб.,

областной бюджет – 22286,5  тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -8615,1 тыс.руб.,

2020 год -8628,2 тыс.руб.,

2021 год -2521,6 тыс.руб.,

2022 год -2521,6 тыс.руб.

федеральный бюджет – 12,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -12,5 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию целей данной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения                        задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;

2. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего числа библиотек района на уровне;

3. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  в МБУ «Чагодощенский РДК»;

4. Количество участников культурно-досуговых мероприятий;

5. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг;

6. Количества клубных формирований;

7. Количество участников клубных формирований;

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв- фонда;

9. Количество посещений  Чагодощенского музея;

10. Количества выставочных проектов, осуществляемых в музее.

11. Количество туристов к 2022 году составит 11 тыс. ед.

12. К 2022 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 8 ед. Разработка новых туристических маршрутов позволит не только развивать внутренний, но и внешний туризм;

13. Количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов, составит к 2022 году 30 ед.

Оценка результатов реализации Программы.

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение устойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения Чагодощенского района и, как следствие:

за период с 2019 по 2022 год планируется достижение следующих результатов:

1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона  с 1,4 % до 1,9%;

2. Сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего числа библиотек района на уровне 100%;

3. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий  в МБУ «Чагодощенский РДК» с 175 до 200;

4.Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 29 000 чел. до 32 000 чел.;

5. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг увеличится с 75% до 90%;

6. Сохранение количества клубных формирований на уровне 38 ед.;

7. Увеличить количество участников клубных формирований с 395 чел. в до 420 чел.;

8. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв- фонда с 7,9% до 10 %;

9. Увеличение количества посещений  Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,04 посещения;

10. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее  с 3,3% до 4,9% к 2022 году;

11. Увеличение количества туристов до 11 000 человек к  2022 году;

12. Увеличение туристических маршрутов к 2022 году до 8 ед.;

13. Увеличение количества посещений организованными туристическими группами туристических объектов к 2022 году до 30 ед.

Приложение 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета района

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

ИТОГО:

1

3

4

5

6

7

Всего

22983,1

27277,6

27526,3

29204,0

106991,0

Администрация Чагодощенского муниципального района

22983,1

27277,6

27526,3

29204,0

106991,0

Приложение 2

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного, районного бюджетов,

на реализацию муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019

2020

2021

2022

Итого

1

3

4

5

6

7

Всего

31610,7

35905,8

30047,9

31725,6

129290,0

Бюджет района

22983,1

27277,6

27526,3

29204,0

106991,0

Областной бюджет

8615,1

8628,2

2521,6

2521,6

22286,5

Федеральный бюджет

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

Приложение 3 к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№

п/п

Задачи, направленные

на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед.

измерения

Значения показателей

ФАКТ

ПРОГНОЗ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

8

9

1

Развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона

%

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,8

1,9

1,9

доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Развитие культурно-досуговой деятельности; создание условий для развития творческих коллективов

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий**

Ед.

175

180

190

190

220

225

230

250

Количество участников культурно-досуговых мероприятий**

Чел.

29900

29950

35300

35300

35350

35400

35450

35500

уровень удовлетворенности граждан качеством услуг в сфере культуры*

%

75

77

80

81

82

85

87

90

Количество участников клубных формирований**

Чел.

395

400

405

410

415

420

430

450

Количество клубных формирований**

Ед.

38

40

43

43

48

48

49

50

3

Создание условий для доступа населения к культурным ценностям и

для экспонирования музейных предметов

Количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год

посещ.

1

1

1

1

1,01

1,02

1,03

1,03

Количество выставочных проектов, осуществляемых в музее;

Ед.

1

1

3,3

3,3

3,5

4,0

4,5

4,9

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда и научно-вспомогательного фонда

%

7,9

8,0

10

10

10

10

10

10

4

Анализ и развитие туристического потенциала района

Количество туристов

7900

8500

9500

10 000

10 500

11 000

5

Содействие созданию и развитию туристических продуктов

Количество туристических маршрутов

4

4

5

5

6

6

7

7

8

6

Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма             

Количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов

4

6

10

20

30

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном районе»

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 1

«Развитие библиотечного дела

в Чагодощенскоммуниципальном  районе»,

Ответственный исполнитель

подпрограммы 1

Отдел культуры администрации Чагодощенского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 1

МБУ «Чагодощенская ЦБС» (по согласованию)

Цель подпрограммы 1

сохранение и развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном районе

Задача подпрограммы 1

развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;

доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет».

Этапы и сроки реализации

подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1 – 2019 – 2022 годы.

Объем финансирования  подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет:  52131,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 10151,4 тыс.руб.

2020 год – 12988,2 тыс.руб.,

2021 год -14158,5 тыс.руб.,

2022 год -14833,4 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 43516,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 8444,3 тыс. руб.,

2020 год – 11123,2 тыс.руб.,

2021 год – 11636,9 тыс.руб.,

2022 год – 12311,8 тыс.руб.,

областной бюджет – 8602,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -1694,6 тыс.руб.,

2020 год -1865,0 тыс.руб.,

2021 год -2521,6 тыс.руб.,

2022 год -2521,6 тыс.руб.

федеральный бюджет – 12,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -12,5 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  1

за период с 2019 по 2022 год планируется достижение следующих результатов:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона, с 1,4 % до 1,9%;

2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» на уровне 100%.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Библиотечное обслуживание населения Чагодощенского муниципального района Вологодской области осуществляет МБУ «Чагодощенская централизованная библиотечная система», включающая центральную библиотеку и 11 филиалов.

Являясь самыми востребованными учреждениями культуры, общедоступные библиотеки ежегодно обслуживают 9,5 тыс. пользователей, количество посещений общедоступных библиотек 120 тыс. человек в год. Общий фонд общедоступных библиотек района включает более 118 тыс. экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации.

Развитие библиотечной системы района, повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, модернизация библиотечного дела относятся к приоритетным направлениям деятельности администрации района в сфере культуры.

              Приняты следующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в библиотечной отрасли: закон Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения в Вологодской области», закон Вологодской области от 2 октября 2008 года № 1849-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской области».

Развиваются внестационарные формы библиотечного обслуживания, включая организацию передвижного обменного фонда, использование передвижного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), действующего на базе областной универсальной научной библиотеки, реализацию проекта «Мобильная библиотека» областной детской библиотеки, передвижные пункты выдачи.

Библиотеки района реализуют культурно-просветительские проекты, направленные на пропаганду книги и чтения. В то же время в библиотечной отрасли существует немало проблем, требующих качественных изменений в деятельности библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий, расширением спектра информационных потребностей читателей:

1. Недостаточная обновляемость библиотечных фондов. Стабильное и качественное обновление фонда является основой деятельности  библиотеки.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов. Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Сохранность библиотечных фондов обеспечивается, в том числе, за счет  создания электронных коллекций документов, перевода фондов и каталогов в цифровой формат и размещение их в открытом доступе.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек. Необходимо систематическое обновление компьютерного оснащения  библиотек.

4. Необходимость укрепления материально-технической базы библиотек района. Укрепление материально-технической базы, оснащение библиотек современным оборудованием позволит модернизировать деятельность библиотек, создать комфортные условия для пользователей, повысить качество библиотечно-информационного обслуживания населения района.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные           результаты, сроки реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является: сохранение и развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном районе.

Задача - развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного  доступа населения района к информационным ресурсам.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме:

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона;

2. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет»;

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2022 году следующих результатов:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона до 1,9%;

2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего числа библиотек района на уровне 100%;

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2019 - 2022 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие - «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения».

Цель мероприятия: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек; обеспечение формирования, учета, сохранности и безопасности  фондов  библиотек района, библиографической обработки и организации каталогов; организация культурно-просветительских, творческих мероприятий в различных форматах.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы 1

        Объем финансирования  подпрограммы 1 составляет:  52131,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 10151,4 тыс.руб.

2020 год – 12988,2 тыс.руб.,

2021 год -14158,5 тыс.руб.,

2022 год -14833,4 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 43516,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 8444,3 тыс. руб.,

2020 год – 11123,2 тыс.руб.,

2021 год – 11636,9 тыс.руб.,

2022 год – 12311,8 тыс.руб.,

областной бюджет – 8602,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -1694,6 тыс.руб.,

2020 год -1865,0 тыс.руб.,

2021 год -2521,6 тыс.руб.,

2022 год -2521,6 тыс.руб.

федеральный бюджет – 12,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -12,5 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Объем финансовых средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении 3 к подпрограмме 1.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№

п/п

Задачи, направленные

на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед.

измерения

Значения показателей

ПРОГНОЗ

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона

%

1,4

1,4

1,8

1,9

1,9

доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет»

%

100

100

100

100

100

Приложение 2

к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1

за счет средств бюджета района

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответстве-нный

исполни-тель

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.:

ВСЕГО: за счет средств районного бюджета, тыс.руб.

8444,3

11123,2

11636,9

12311,8

43516,2

Библиотеки  (муниципальное задание),                   в том числе :

-поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

МБУ «Чагодощенская ЦБС»

8315,8

55,5

10953,8

1772,5

11394,5

2363,7

12069,4

2995,1

42733,5

7186,8

Библиотеки  (иные цели),                   в том числе :

- культурно-массовых мероприятий;

- приобретение основных  средств;

- ремонтные работы ( косметический ремонт здания, замена оконных блоков, замена сан.техники, ремонт кровли);

-обеспечение развития и укрепления МТБ сельских библиотек).

(софинансирование)

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

169,4

0,0

0,0

0,0

169,4

242,4

0,0

0,0

0,0

242,4

242,4

0,0

0,0

0,0

242,4

674,2

20,0

0,0

0,0

654,2

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек,             в том числе софинансирование      ( иные цели)

108,5

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108,5

0,0

Основное мероприятие

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.:

ВСЕГО: за счет средств областного бюджета, тыс.руб.

1694,6

1865,0

2521,6

2521,6

8602,8

Библиотеки  (муниципальное задание),                   в том числе :

-поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

МБУ «Чагодощенс-кая ЦБС»

1332,8

1332,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1332,8

1332,8

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек,             ( иные цели)

361,8

340,0

340,0

340,0

1381,8

Библиотеки  (иные цели),                   в том числе :

-обеспечение развития и укрепления МТБ сельских библиотек.

0,0

0,0

1525,0

1525,0

2181,6

2181,6

2181,6

2181,6

5888,2

5888,2

Основное мероприятие

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, в т.ч.:

ВСЕГО: за счет средств федерального бюджета, тыс.руб.

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, (иные цели)

МБУ «Чагодощенс-кая ЦБС»

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

Приложение 3

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного, районного бюджетов,

бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 1

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс.руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого:

1

3

4

5

6

7

Всего

10151,4

12988,2

14158,5

14833,4

52131,5

Федеральный бюджет

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

Областной бюджет

1694,6

1865,0

2521,6

2521,6

8602,8

Бюджет района

8444,3

11123,2

11636,9

12311,8

43516,2

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

(далее – подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального района

Соисполнитель подпрограммы 2

МБУ «Чагодощенский РДК» (по согласованию)

Цель подпрограммы 2

создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации

Задачи подпрограммы 2

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- создание условий для развития творческих коллективов.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

количество участников культурно-досуговых мероприятий;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  услуг в сфере культуры;

количество клубных формирований;

количество участников клубных формирований.

Этапы и сроки реализации

подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2  2019 – 2022 годы

Объем финансирования подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет:  50691,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 15066,7 тыс.руб.

2020 год – 16679,5 тыс.руб.,

2021 год – 9266,9 тыс.руб.,

2022 год – 9678,7 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 37786,10 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 8924,2 тыс. руб.,

2020 год – 9916,3 тыс.руб.,

2021 год – 9266,9 тыс.руб.,

2022 год – 9678,7 тыс.руб.,

областной бюджет – 12905,70 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год – 6142,5 тыс.руб.,

2020 год – 6763,2 тыс.руб.,

2021 год – 0,00 тыс.руб.,

2022 год – 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  2

1.увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  в МБУ «Чагодощенский РДК» с 212 до 250;

2.увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 35455 чел. до 35 500 чел.;

3. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг увеличится до 90%;

4. сохранить количество клубных формирований не менее 50 ед.;

5. увеличить количество участников клубных формирований  до 450 чел.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Основной целью культурно-досуговой деятельности является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, развитии инициативы и реализация творческого потенциала населения в сфере досуга.

По данным опроса наиболее излюбленными и востребованными являются концертные программы, постановки спектаклей, творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности, вечера отдыха.

Главное внимание уделяется развитию самодеятельных творческих коллективов. В РДК действуют 47 клубных формирований, в которых занимаются 423 человека. Семь коллективов самодеятельного народного творчества удостоены звания «народный». За последние годы количество клубных формирований растет, что вызвано интересом жителей к культурной жизни района. В настоящее время спектр предлагаемых клубных формирований достаточно широк, захватывает различные виды творчества и возраст участников, поэтому целью на ближайшие три года становится сохранение выбранных направлений с максимальным наполнением имеющихся клубных формирований участниками.

Большая работа направляется на организацию концертной деятельности, проведение районных фестивалей и конкурсов. Ежегодно проводится более десяти творческих мероприятий районного уровня, не только в пос. Чагода, но и в пос. Сазоново, сельских домах культуры.

Традиционно проводятся мероприятия, направленные на решение социальных проблем: гражданско-патриотическое воспитание, организация досуга детей и молодежи, семейный отдых, пропаганда здорового образа жизни.

Самодеятельные творческие коллективы являются творческим лицом Чагодощенского района. В тоже время коллективы испытывают трудности: недостаток сценических костюмов, отсутствие возможности повышать квалификацию и выезжать на конкурсы.

Самым многочисленным является народный танцевальный коллектив «Виктория», насчитывающий более 70 воспитанников. Народный коллектив – вокальный ансамбль  «Малиновый звон» давно снискал любовь чагодощенских зрителей и близлежащих регионов. В перспективах учреждения – формирование творческого ядра специалистов, способных стать творческой мастерской для сельских учреждений культуры, организация и проведение культурных мероприятий, как районного, так и поселенческого уровня, организация самодеятельного творчества.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели                                     и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,                                                                   сроки реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- создание условий для развития творческих коллективов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 подпрограммы 2.

              К 2022 году необходимо увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  в МБУ «Чагодощенский РДК» с 212 до 250; увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий с 35455 чел. до 35500 тыс. чел.; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг увеличится до 90%; сохранить количество клубных формирований не менее 50 ед.; увеличить количество участников клубных формирований до 450 чел.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2019 - 2022 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1 Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий

Цель мероприятия: проведение районных культурно-массовых мероприятий.

Основное мероприятие 2 «Организация деятельности клубных формирований»

Цель мероприятия: Организация деятельности клубных формирований и создание условий для развития существующих коллективов и формирование новых; создание условий для повышения профессионального уровня творческих коллективов посредством участия в районных, межрайонных, областных, всероссийских фестивалях и конкурсах.

Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры».

Цель мероприятия – капитальный ремонт  МБУ «Чагодощенский РДК».

Задача – повешение комфортности пребывания граждан в учреждении культуры.

В результате проведения капитального ремонта, улучшатся условия пребывания граждан в учреждении культуры, что позволит поднять показатели по количеству проведенных мероприятий и по численности участников клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности.

Решение о капитальном ремонте было принято на Градостроительном Совете под руководством Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова в декабре 2018 года.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема              финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет:  50691,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 15066,7 тыс.руб.

2020 год – 16679,5 тыс.руб.,

2021 год – 9266,9 тыс.руб.,

2022 год – 9678,7 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 37786,10 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 8924,2 тыс. руб.,

2020 год – 9916,3 тыс.руб.,

2021 год – 9266,9 тыс.руб.,

2022 год – 9678,7 тыс.руб.,

областной бюджет – 12905,70 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год – 6142,5 тыс.руб.,

2020 год – 6763,2 тыс.руб.,

2021 год – 0,00 тыс.руб.,

2022 год – 0,00 тыс.руб.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного и бюджетов поселений, направленных на реализацию подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к подпрограмме 2.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 2 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов, путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора (представлен в приложении 3 подпрограммы 2)

Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№

п/п

Задачи, направленные

на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед.

измерения

Значения показателей

2018 год

ПРОГНОЗ

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

7

8

9

1

Развитие культурно-досуговой деятельности; создание условий для развития творческих коллективов; повышение эффективности деятельности работников культуры и увеличение средней заработной платы по отрасли культура

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий**

Ед.

190

220

225

230

250

Количество участников культурно-досуговых мероприятий**

Чел.

35300

35350

35400

35450

35500

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры*

%

81

82

85

87

90

Количество участников клубных формирований**

Чел.

405

410

415

420

450

Количество клубных формирований**

Ед.

43

48

48

49

50

2

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Чел.

196

198

200

203

205

Приложение 2 к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы 2

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

1

4

5

6

7

8

Всего

15066,7

16679,5

9266,9

9678,7

50691,80

Бюджет района

8924,2

9916,3

9266,9

9678,7

37786,10

Областной бюджет

6142,5

6763,2

0,0

0,0

12905,70

Приложение 3 к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный

исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2019 год

2020год

2021 год

2022 год

итого

1

2

3

5

6

7

8

9

Основное мероприятие 1

Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий

ВСЕГО за счет районного бюджете, тыс.руб. :

8924,2

9916,3

9266,9

9678,7

37786,10

ВСЕГО по основному мероприятию 1, в том числе :

780,0

825,0

225,0

225,0

2055,0

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

75,0

600,0

0,0

0,0

675,0

МБУ «Чагодощенский РДК»

625,0

145,0

145,0

145,0

1060,0

МБУ «Чагодощенская ЦБС»

20,0

25,0

25,0

25,0

95,0

МБУ «Чагодощенский музей»

60,0

55,0

55,0

55,0

225,0

Основное мероприятие 2

Организация деятельности клубных формирований

ВСЕГО по основному мероприятию 2,

в том числе :

7894,2

8809,5

9041,9

9453,7

35199,3

Дом культуры - муниципальное задание,                  

в том числе :

-поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

МБУ «Чагодощенский РДК»

6759,9        

35,9

8809,5

1130,5

9041,9

1524,7

9453,7

1945,6

34065,0

4636,7

Дом культуры – иные цели (экспертиза смет, приобретение осн.средств, прочие ремонты по расшифровке к проекту бюджета на 2020г.)

1134,3

0,0

0,0

0,0

1134,3

Основное мероприятие 3

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры .

ВСЕГО по основному мероприятию 3,

в том числе :

250,0

281,8

0,0

0,0

531,8

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – иные цели ( софинансирование),

в том числе строительный контроль

МБУ «Чагодощенский РДК»

250,0

30,0

281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО за счет областного бюджете, тыс.руб. :

6142,5

6763,2

0,0

0,0

12905,70

Основное мероприятие 2

Организация деятельности клубных формирований

ВСЕГО по основному мероприятию 2,

В том числе :

862,5

0,0

0,0

0,0

862,5

Дом культуры - муниципальное задание,                  

в том числе :

-поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

МБУ «Чагодощенский РДК»

862,5

862,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

862,5

862,5

Основное мероприятие 3

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры .

ВСЕГО по основному мероприятию 3,

в том числе :

5280,0

6763,2

0,0

0,0

12043,2

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – иные цели.

МБУ «Чагодощенский РДК»

5280,0

6763,2

0,0

0,0

12043,2

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»

(далее – подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3

«Развитие музейного дела»

Ответственный исполнитель подпрограммы 3

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чагодощенского муниципального района

Соисполнитель подпрограммы 3

МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» (по согласованию)

Цель подпрограммы 3

Развитие музейного дела в Чагодощенском муниципальном районе

Задачи подпрограммы 3

Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.

Создание условий для экспонирования музейных предметов.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв-фонда;

2. Количество посещений  Чагодощенского музея на 1 жителя в год;

3. Количество выставочных проектов.

Этапы и сроки реализации

подпрограммы 3

Сроки реализации подпрограммы 3 : 2019 – 2022 годы

Объем финансирования подпрограммы 3

Объем финансирования подпрограммы 3 составляет:  26286,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 6362,6 тыс.руб.

2020 год – 6188,1 тыс.руб.,

2021 год - 6572,5 тыс.руб.,

2022 год – 7163,5 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 25508,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 5584,6 тыс. руб.,

2020 год – 6188,1 тыс.руб.,

2021 год – 6572,5 тыс.руб.,

2022 год – 7163,5 тыс.руб.,

областной бюджет – 778,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -778,0 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  3

1. Сохранение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв- фонда на уровне 10%;

2. Увеличение количества посещений  Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,03 посещений к 2022 году;

3. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее с 3,3%  до 4,9%

2. Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы 3,

в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы 3 вызвана необходимостью определения  основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию МБУ «Чагодощенский музей».

          В Чагодощенском  районе работает один музей: Муниципальное бюджетное учреждение  «Чагодощенский музей истории и народной культуры».

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование фондов. Общее число предметов музейного фонда составляет 14066. На организуемых музеями выставках и мероприятиях экспонируются 15 % музейных предметов и музейных коллекций от общего числа музейного фонда. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов является одной из приоритетных задач музея.

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры района, которая постоянно востребована школьниками, педагогами, исследователями, краеведами и т.д..

В фонд Чагодощенского  музея  включены уникальные предметы и коллекции. Среди них – предметы археологии, уникальная коллекция стекла, живописи, в состав которой включены предметы древне-русской живописи и картины местных и Вологодских художников, коллекция «Фото-фоно-кинодокументов», коллекция «Письменные источники» (в том числе  редкие книги и документы),  коллекция «Ткани и аксессуары», коллекция «Металл» (в ее составе предметы коллекции «История техники», коллекция «Дерево» (в том числе предметы прикладного искусства, быта и этнографии), коллекция нумизматики (бонистика, фалеристика, филателия), естественно-научная коллекция (зоо, гео, био).

Необходимо дальнейшее финансирование для  создания новых профильных экспозиций, стационарных и передвижных выставок. Для расширения туристских возможностей района необходимо дальнейшая популяризация бренда «Чагода – родина серых щей». Для этих целей разработан проект строительства интерактивного объекта «Терем Барыни  Капусты». Строительство планируется на территории музейного парка, территория которого также будет дополнена различными интерактивными арт-объектами, что позволит учреждению разнообразить спектр предлагаемых населению услуг и увеличить внебюджетные поступления, а также привлечь туристические потоки в район.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели                                     и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,                                                                   сроки реализации подпрограммы подпрограммы 3

              Цель подпрограммы 3: развитие музейного дела в Чагодощенском муниципальном районе.

Задачи, способствующие реализации цели:

Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Чагодощенском музее;

Создание условий для экспонирования музейных предметов.

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 определены:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв-фонда;

2. Количество посещений  Чагодощенского музея на 1 жителя в год;

3. Количество выставочных проектов.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 3 является:

1. Сохранение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв- фонда на уровне 10%;

2. Увеличение количества посещений  Чагодощенского музея, посещений на 1 жителя в год с 1 посещения до 1,03 посещений к 2022 году;

3. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее с 3,3%  до 4,9%

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы приведены в приложении 1 к программе 3.

Срок исполнения подпрограммы 3 2019 – 2022 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 осуществляется реализация основного мероприятия - Создание условий для доступа населения к культурным ценностям и для экспонирования музейных предметов

Цель мероприятия: развитие музейного дела в Чагодощенском муниципальном районе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3,

обоснование объема    финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем финансирования  подпрограммы 3 составляет:  26286,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 6362,6 тыс.руб.

2020 год – 6188,1 тыс.руб.,

2021 год - 6572,5 тыс.руб.,

2022 год – 7163,5 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 25508,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 5584,6 тыс. руб.,

2020 год – 6188,1 тыс.руб.,

2021 год – 6572,5 тыс.руб.,

2022 год – 7163,5 тыс.руб.,

областной бюджет – 778,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -778,0 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного и бюджетов поселений, направленных на реализацию подпрограммы 3 представлен в приложении 2 к подпрограмме 3.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов, путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора и отражен в приложении 3 подпрограммы 3.

Приложение 1 к подпрограмме 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№

п/п

Задачи, направленные

на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед.

измерения

Значения показателей

2018 год

ПРОГНОЗ

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

8

9

10

11

1

Создание условий для доступа населения к культурным ценностям и

для экспонирования музейных предметов

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и нв-фонда;

%

10

10

10

10

10

Количество посещений  Чагодощенского музея на 1 жителя в год;

Ед.

1

1,01

1,02

1,03

1,03

Количество выставочных проектов.

%

3,3

3,5

4

4,5

4,9

Приложение 2 к подпрограмме 3

«Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,   районного бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы 3

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020 г.

2021 г.

2022г.

Итого:

1

2

3

4

5

6

Всего, тыс. руб.

6362,6

6188,1

6572,5

7163,5

26286,7

Бюджет района

5584,6

6188,1

6572,5

7163,5

25508,7

Областной бюджет

778,0

0,0

0,0

0,0

778,0

Приложение 3 к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный

исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2019 год

2020год

2021 год

2022 год

итого

1

2

3

5

6

7

8

9

Основное мероприятие

Предоставление доступа к музейным экспонатам

ВСЕГО за счет районного бюджете, тыс.руб. :

5584,6

6188,1

6572,5

7163,5

25508,7

ВСЕГО по основному мероприятию,

в том числе :

5584,6

6188,1

6572,5

7163,5

25508,7

Музей - муниципальное задание,                  

в том числе :

-поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

МБУ «Чагодощенский музей»

5484,6         

32,4

6188,1      

1293,5

6572,5

1705,5

7163,5

2145,6     

25408,7

5177,0    

Музей – иные цели (изготовление видеофильма и  прочие услуги и ремонты по расшифровке к проекту бюджета на 2020г.)

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

ВСЕГО за счет областного бюджете, тыс.руб.:

778,0

0,0

0,0

0,0

778,0

Основное мероприятие

Предоставление доступа к музейным экспонатам

ВСЕГО по основному мероприятию ,

в том числе :

778,0

0,0

0,0

0,0

778,0

Музей - муниципальное задание,                  

в том числе :

-поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

МБУ «Чагодощенский музей»

778,0

778,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

778,0

778,0

Подпрограмма 4

«Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном районе»

(далее – подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы 4

«Развитие туризма в Чагодощенском  муниципальном районе на 2019-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района

Соисполнители подпрограммы 4

МБУ «Чагодощенский музей» (по согласованию)

Цель подпрограммы 4

Создание благоприятных условий для развития туризма

Задачи подпрограммы 4

Анализ и развитие туристического потенциала района;

Содействие созданию и развитию туристических продуктов;

Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

Количество туристов, ед.;

Количество туристских маршрутов, ед.

Количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов, ед.;

Сроки реализации подпрограммы 4

   2019-2022гг.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4

Объем финансирования  подпрограммы 4 составляет:  180,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 30,0 тыс.руб.

2020 год – 50,0 тыс.руб.,

2021 год - 50,0 тыс.руб.,

2022 год - 50,0 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 180,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 30,0 тыс. руб.,

2020 год – 50,0 тыс.руб.,

2021 год – 50,0 тыс.руб.,

2022 год – 50,0 тыс.руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -0,0 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты подпрограммы 4

Количество туристов к 2022 году составит 11 тыс. ед.;

К 2022 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 8 ед.;

Количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов к 2022 году составит 30 ед.

1.  Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, текущее состояние, основные проблемы и перспективы развития

Чагодощенский район является перспективным в плане развития туризма. Являясь восточными воротами Вологодчины, он гостеприимно встречает людей, желающих познакомится с собенностями древней Вологодской земли.

Прохождение по территории района федеральной автодороги Вологда – Новая Ладога, дает возможность развития системы сервисного обслуживания туристов и транзитных пассажиров. Именно с наличием федеральной трассы, грузопоток и пассажиропоток которой постоянно растет связываются основные перспективы развития сферы туризма.

На территории Чагодощенского муниципального района имеются уникальные исторические объекты. Прежде всего, это археологические комплексы, древнейшие из которых восходят к эпохе мезолита. Раскопки в Усть-Белой, Чагоде, Любахине, Варшавском Шлюзе, Марьино, Бабушкино продемонстрировали их важное значение не только для изучения истории региона и области, но и в целом Восточной Европы.

Особо почитаемым святым местом Чагодощенской земли является Синозерская пустынь, основанная преподобным Евфросином Синозерским в конце XVI века. Пустынь – это особый вид монастыря, удаленный на многие километры от городов, от шума и суеты мира, место для глубокой молитвы и богомыслия. Здесь в Смутное Время, страшную для нашей государственности годину, совершил свой подвиг преподобный Евфросин: принял смерть от захватчиков, но не оставил обители своей – оплота веры, а потому имя его стало священным для всего Северного края, в том числе и для Чагодощенской земли; люди и по сей день прославляют Евфросина и его духовный подвиг.

Огромное значение в формировании целостности территории Чагодощенского края оказало появление и развитие здесь стекольной промышленности. Первый стекольный завод, принадлежавший барону Позену, был основан на реке Чагодоще еще в 1839 году. Покровский (1860 г.) и Смердомский  (1897г) стекольные заводы были самыми крупными в Устюженском уезде. Именно поэтому коллекция стекла в Чагодощенском музее является приоритетной.

12 июня 1926 года Совет труда и Обороны СССР принимает решение о строительстве завода оконного стекла в местечке Белый Бычок (современный п. Чагода). Автором проекта основного здания завода и первых улиц поселка: Революции, Первомайская, Советская был талантливый ленинградский архитектор Ной Абрамович Троцкий. Уникальность поселка заключается в планировке застройки, связывающей промышленную и жилую зоны, и в архитектуре жилых домов, сочетающей традиционное деревенское строительство с элементами конструктивизма.

В 2015 году в целях популяризации традиционной народной культуры и сохранения уникального гастрономического потенциала Чагодощенского района, а также организации событийного туризма был разработан бренд «Чагода – родина серых щей». Чагода, как родина серых щей была нанесена на «Вкусную карту России».  Арт-объект знак «Вкусная верста» был торжественно открыт в 2016 году в рамках празднования 90-летия пос. Чагода. К перспективным направлениям развития бренда относится строительство «Терема Барыни Капусты» или «Музея щей», в деятельность которого целесообразно включить разработку специальных, гастрономических туристических маршрутов и программ, проведение традиционных народных праздников, свадеб, дней рождений, создание тура выходного дня и т.п.

В настоящее время разработаны и успешно действуют 6 туристических маршрутов.

Проекты в области событийного туризма (ежегодно):

Живая история (начиная с 2015 года «Поезд Победы», 2016 год – «Чагода. Шаги истории»);

Фестиваль православной культуры «С верой в сердце», посвященный памяти преподобномученика Евфросина Синозерского;

«Вкусные ворота Вологодчины», включающий мероприятия по развитию бренда «Чагода – родина серых щей», в том числе мультифестиваль кулинарного мастерства «Чагода – родина серых щей»;

Благодаря реализации программы произойдет повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Чагодощенского района на туристском рынке Вологодской области и других регионов; активизируется развитие различных видов туризма в районе, в том числе событийного.

2. Цели, задачи сроки реализации подпрограммы 4

Цели подпрограммы 4: создание благоприятных условий для развития туризма.

Основное мероприятие: «Создание благоприятных условий для развития туризма».

Задачи подпрограммы:

Анализ и развитие туристического потенциала района;

Содействие созданию и развитию туристических продуктов;

Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

Сроки реализации подпрограммы 4:   2019-2022 годы.(Табл.2 приложение 2).

3.Ресурсное обеспечение, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы 4.

Объем финансирования  подпрограммы 4 составляет:  180,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 30,0 тыс.руб.

2020 год – 50,0 тыс.руб.,

2021 год - 50,0 тыс.руб.,

2022 год - 50,0 тыс.руб.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 180,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 30,0 тыс. руб.,

2020 год – 50,0 тыс.руб.,

2021 год – 50,0 тыс.руб.,

2022 год – 50,0 тыс.руб.,

областной бюджет – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -0,0 тыс.руб.,

2020 год -0,0 тыс.руб.,

2021 год -0,0 тыс.руб.,

2022 год -0,0 тыс.руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 осуществлялся с учетом изменения количества туристов в результате реализации мероприятий подпрограммы 4.

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 4, прогноз конечных результатов реализации подпрограм-мы 4

Благодаря внедрению  подпрограммы 4 ожидается появление устойчивого потока туристов и экскурсантов в Чагодощенский район, что приведет к увеличению посещаемости районного учреждения МБУ «Чагодощенский музей». Количество туристов составит 11 тыс. ед.

К 2022 году увеличится количество новых туристских маршрутов до 8 ед. Разработка новых туристических маршрутов позволит не только развивать внутренний, но и внешний туризм.

Количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов, составит к 2022 году 30 ед.

Приложение 1

к подпрограмме 4

Сведения о показателях (индикаторах)

подпрограммы 4

N
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели 

Наименование индикатора
(показателя)           

Ед. измерения

Значения показателей

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Анализ и развитие туристического потенциала района

Количество туристов,

тыс. чел

9 500

10 000

10 500

11 000

2

Содействие созданию и развитию туристических продуктов

Количество туристических маршрутов

ед.

6

7

7

8

3

Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма

Количество посещений организованными туристическими группами туристических объектов

ед.

6

10

20

30

Приложение 2

к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию подпрограммы 4

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021 г.

2022г.

итого

1

2

3

4

5

6

Всего:                                   

30,0

50,0

50,0

50,0

180,0

бюджет района                              

30,0

50,0

50,0

50,0

180,0

областной района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 3

к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4

за счет средств бюджета района 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный

исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего за счет районного бюджета, тыс. руб.

30,0

50,0

50,0

50,0

180,0

Основное мероприятие

Создание благоприятных условий для развития туризма (иные цели)

МБУ «Чагодощенский музей»

30,0

50,0

50,0

50,0

180,0