ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ , РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2013 ГОДУ



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2010

г.Красноярск

№ 602-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ , РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2013 ГОДУ

(наименование в редакции постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п)

{Изменение:

Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2012 № 387-п; НГРRU24000201200940;

Постановление Правительства Красноярского края от 29.01.2013 № 19-п; НГРRU24000201300062;

Постановление Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п; НГРRU24000201301809}

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок реализации ведомственных целевых программ, реализуемых в 2013 году согласно приложению.

(пункт 1 в редакции постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п)

(пункт 2 утратил силу - постановление Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п)

3. Признать утратившими силу пункты 1-5, 7 постановления Правительства Красноярского края от 20.02.2009 № 83-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Красноярского края».

4. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края –

председателя

Правительства края

Э.Ш. Акбулатов

Приложение № 1

к постановлению Правительства Красноярского края

от 30.11.2010 № 602-п

Порядок реализации ведомственных целевых программ, реализуемых в 2013 году

(наименование в редакции постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п)

1. Общие положения

(пункты 1.1-3.5 утратили силу - постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2013 № 620-п)

3.6. В случае изменения объема бюджетных ассигнований и (или) структуры бюджетных ассигнований программы при внесении изменений в закон Красноярского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в срок не более семи рабочих дней после вступления в силу указанного закона Красноярского края готовит проект распоряжения Правительства Красноярского края о соответствующих изменениях в программу.

4. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края, разработавшим программу (далее – орган исполнительной власти края).

Руководитель органа исполнительной власти края несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата.

4.3. Контроль за реализацией программы в части целевых показателей, показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности осуществляется министерством экономики и регионального развития Красноярского края. Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляется министерством финансов Красноярского края.

4.4. Орган исполнительной власти края для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной и ежегодной отчетности в соответствии с Макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(пункт 4.4 в редакции постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2012 № 387-п)

4.5. Отчеты о реализации программы за 1, 2, 3 кварталы текущего года, представляются органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Отчет о реализации программы, на реализацию которой финансирование, расходов в отчетном финансовом году осуществлялось в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на отчетный финансовый год и плановый период, за отчетный финансовый год, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий, представляется органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации программы, на реализацию которой финансирование расходов в отчетном финансовом году не осуществлялось в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на отчетный финансовый год и плановый период, за отчетный финансовый год, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий, представляются органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.

(пункт 4.5 в редакции постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2012 № 387-п)

4.6. Министерство финансов Красноярского края ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.

4.7. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год председателю комиссии.

Отчет о ходе реализации программы за отчетный год по решению председателя комиссии выносится для рассмотрения на заседании комиссии.

На заседаниях комиссии в рамках рассмотрения отчета о реализации программы рассматриваются отчеты о фактическом исполнении краевыми государственными автономными учреждениями государственных заданий, а также отчеты о реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений по соответствующей сфере деятельности, отрасли, представленные органами исполнительной власти Красноярского края, в ведении которых находятся краевые государственные автономные учреждения, в соответствии с Порядком, утвержденным нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края.

4.8. По результатам рассмотрения отчета о реализации программы на заседании комиссии плановые значения целевых показателей и показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности могут изменяться в сторону улучшения значений указанных показателей.

Приложение № 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт ведомственной целевой программы (далее – программа) включает:

наименование программы;

наименование органа исполнительной власти Красноярского края;

основание для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели программы;

задачи программы;

целевые показатели;

общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

2. Основные разделы программы

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности органа исполнительной власти Красноярского края, задачах и механизмах их реализации.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти Красноярского края и связана с деятельностью и (или) выполнением полномочий органа исполнительной власти Красноярского края.

Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Раздел содержит:

объем расходных обязательств краевого бюджета;

оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти Красноярского края.

В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств Красноярского края в связи с осуществляемыми полномочиями органа исполнительной власти Красноярского края (далее – расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края), возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, анализ изменения их структуры за отчетный финансовый год, текущий финансовый год, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Для каждого расходного обязательства, исполняемого органом исполнительной власти края, приводится ссылка на положения нормативных правовых актов, договоров или соглашений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Орган исполнительной власти Красноярского края, в ведении которого находятся службы и агентства Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год и текущий финансовый год и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края, и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности (далее – Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования о результатах деятельности органа исполнительной власти Красноярского края.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактическое значение за отчетный финансовый год;

ожидаемое значение в текущем финансовом году;

плановые значения на очередной финансовый год и плановый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету. Целевые показатели на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 3 к Макету.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

В разделе приводится распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям программы в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и долгосрочных целевых программ (краевых целевых программ) в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде.

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

При условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти Красноярского края на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, утвержденного законом края о бюджете на соответствующий финансовый год, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением № 4а к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти Красноярского края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам приводится отдельной строкой в приложении № 4 к настоящему Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением № 5 к Макету.

В разделе приводятся планируемые объемы финансирования программы, направленные на реализацию научной, научно – технической и инновационной деятельности, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Макету.

Планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе (приложение № 7 к Макету), так и отдельно по каждой задаче программы (приложение № 8 к Макету).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а также прекращения действия либо инициирования (краевых) долгосрочных целевых программ.

2.5. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

В разделе приводится план действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти Красноярского края и направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти Красноярского края составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением № 9 к Макету.

В разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей сферы деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, оформляются в соответствии с приложением № 10 к Макету.

Приложение № 1

к Макету ведомственной целевой

программы для программ,

направленных на осуществление

государственной политики

в установленных сферах деятельности

Расходные обязательства и формирование доходов

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта)

1

...

2

...

Итого расходов

Формирование доходов

(по видам доходов)

1

...

2

...

...

...

Итого доходов

Приложение № 2

к Макету ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п

Цели, задачи, показатели результатов

Единица измерения

Вес показателя результативности

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1

Цель 1

Целевой показатель 1

x

...

1.1

Задача 1

1.1.1

(показатели)

1.1.2

...

...

1.2

Задача 2

1.2.1

(показатели)

...

...

и т.д. по целям и задачам

Приложение № 3

к Макету ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной политики

в установленных сферах деятельности

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

первый год планового периода

второй год планового периода

...

...

...

...

...

...

...

...

1

Цель

1.1

Целевой показатель

...

1.n

и т.д. по целям

Приложение № 4

к Макету ведомственной целевой

программы для программ,

направленных на осуществление

государственной политики

в установленных сферах деятельности

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения, год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Цель 1

Задача 1

1

(мероприятия)

2

...

Итого по задаче 1

Задача 2

1

(мероприятия)

2

...

Итого по задаче 2

Итого по цели 1

Цель 2

Задача 1

...

...

...

Итого по целям

Сумма нераспределенных расходов

Всего по ведомственной программе

Приложение № 4а

к Макету ведомственной целевой

программы для программ,

направленных на осуществление

государственной политики в

установленных сферах деятельности

Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)

№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства

Остаток стоимости строительства в ценах контракта*

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

по годам до ввода объекта

Главный распорядитель 1

1

Объект 1

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2

Объект 2

...

Главный распорядитель 2

1

Объект 1

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2

Объект 2

...

Итого

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

*По вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта.

Приложение № 5

к Макету ведомственной целевой

программы для программ,

направленных на осуществление

государственной политики в

установленных сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Всего

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований **

из них капитальные вложения

в том числе:

федеральный бюджет *

краевой бюджет

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований **

* Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

** Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.

Приложение № 6

к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно – технической и инновационной деятельности

тыс. рублей

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Оценка эффекта от реализации мероприятий

Цель

Задача 1

Мероприятие по задаче 1

…

Задача n

Мероприятие по задаче n

…

и т.д. по задачам

Итого по программе

Приложение № 7

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Сумма средств краевого бюджета, всего

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

в том числе расходы капитального характера

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе капитальное строительство

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

И т.д.

Приложение № 8

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Задача 1 (содержание задачи)

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе: капитальное строительство

оборудование

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

И т.д. по задаче

Итого по задаче

Приложение № 9

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

План действий органа исполнительной власти Красноярского края на очередной финансовый год

№ п/п

Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края

Срок реализации

Задача 1

мероприятия по задаче 1

....

Задача n

мероприятия по задаче n

Приложение № 10

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале

человек

Необходимые специальности

Всего за период

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

специальность 1

специальность …

специальность n

Всего

Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт ведомственной целевой программы (далее – программа) включает:

наименование программы;

наименование органа исполнительной власти Красноярского края;

основания для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели программы;

задачи программы;

основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности;

основные виды продукции;

целевые показатели;

объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

2. Основные разделы программы

Основными разделами программы являются:

2.1. Цели и задачи.

Раздел содержит:

основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);

задачи, поставленные для достижения основной цели и подцелей программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);

целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы;

показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, направленные на достижение поставленных задач.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности.

Раздел содержит:

перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;

характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в Красноярском крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости, мероприятия, направленные на реализацию научной, научно – технической и инновационной деятельности и другие формы развития деятельности).

2.3. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, оформляются в соответствии с приложением № 1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности (далее – Макет).

Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету. В перечне целевых показателей отрасли, вида экономической деятельности рекомендуется указывать, в том числе и показатели, характеризующие научную, научно – техническую и инновационную деятельность.

По каждому показателю развития отрасли, вида экономической деятельности, не являющемуся целевым показателем, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя. Суммарное значение весовых критериев по показателям развития отрасли, вида экономической деятельности должно равняться единице.

2.4. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год.

Раздел содержит:

перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий, действий органа исполнительной власти Красноярского края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);

оценку необходимого общего объема средств государственной поддержки, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).

Дополнительно указывается объем финансовых средств, направленных на реализацию научной, научно – технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства. Кроме того, в разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей отрасли, вида экономической деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период.

План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Красноярского края оформляется в соответствии с приложением № 3.1 к Макету.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

Планируемые объемы финансирования программы, направленные на научную, научно – техническую и инновационную деятельность по предприятиям и проектам программы, оформляются в соответствии с приложением № 5 к Макету.

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале оформляются в соответствии с приложением № 5.1 к Макету.

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли вида экономической деятельности, оформлены в соответствии с приложением № 6 к Макету.

Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам оформлены в соответствии с приложением № 7 к Макету.

Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформлены в соответствии с приложением № 8 к Макету.

Приложение № 1

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в отраслях, видах

экономической деятельности

Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

№ п/п

Показатели развития

отрасли, вида экономической деятельности

Единица измерения

Весовой критерий

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Цель

1

Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)

млн. рублей

2

Индекс производства продукции (услуг)

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

3

Прибыль до налогообложения

млн. рублей

4

Стоимость основных фондов

млн. рублей

5

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

6

Среднемесячная заработная плата

рублей

7

Среднесписочная численность работающих

человек

8

Объем выпуска основных видов продукции

в соответствующих единицах измерения

9

Объем инвестиций

млн. рублей

из них: СМР (строительно–монтажные работы)

млн. рублей

Приложение № 2

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной на

осуществление государственной

политики в отраслях, видах

экономической деятельности

Целевые показатели развития отрасли,

вида экономической деятельности на долгосрочный период

№№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Долгосрочный период по годам

1

Цель

1.1

Целевой показатель

...

1.n

и т.д. по целям

Приложение № 3

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в отраслях, видах

экономической деятельности

План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год

№ п/п

Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти края

Срок реализации

Задача 1

Мероприятие по задаче 1

…

Задача n

Мероприятие по задаче n

…

Приложение № 3.1

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в отраслях, видах

экономической деятельности

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Красноярского края

№ п/п

Наименование нормативного правового акта Красноярского края

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

Приложение № 4

к Макету ведомственной целевой программы, направленной

на осуществление государственной политики

в отраслях, видах экономической деятельности

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

тыс. рублей

Виды государственной поддержки

Всего

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего

в том числе по мероприятиям

…

2. Бюджетные инвестиции края

в том числе по мероприятиям

…

3. Средства на субсидирование процентной ставки

4. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета, всего

в том числе по мероприятиям

…

5. Бюджетные инвестиции РФ

в том числе по мероприятиям

Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

Приложение № 5

к Макету ведомственной целевой программы, направленной

на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Планируемые объемы финансирования, направленные на научную, научно – техническую и инновационную деятельность

тыс. рублей

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Оценка эффекта от реализации мероприятий

Цель программы

Мероприятия (по внешне – экономической деятельности в целом)

…

В том числе по предприятиям

…

Итого по программе

Приложение № 5.1

к Макету ведомственной целевой программы, направленной

на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале

человек

Необходимые специальности

Всего за период

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

специальность 1

специальность …

специальность n

Всего

Приложение № 6

к Макету ведомственной целевой программы, направленной

на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно)

№ п/п

Показатели развития

Единица измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1

Объем отгруженной продукции

тыс. рублей

2

Прибыль до налогообложения

тыс. рублей

3

Прибыль для целей налогообложения

тыс. рублей

4

Стоимость основных фондов

тыс. рублей

5

Среднегодовая остаточная стоимость имущества, подлежащего налогообложению

тыс. рублей

6

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

7

Среднемесячная заработная плата

рублей

8

Среднесписочная численность работающих

человек

9

Объем выпуска основных видов продукции

в соответствующих единицах измерения

и т.д. по предприятиям

Приложение № 7

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление государственной

политики в отраслях, видах экономической деятельности

Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам (справочно)

тыс. рублей

Показатели по предприятиям и проектам

Всего

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Оценка эффекта от мер государственной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых

Итого по отрасли (программе)

Предприятие 1

1. Объем инвестиций, всего

из них: СМР (строительно- монтажные работы)

в том числе:

промышленные объекты

объекты социальной инфраструктуры

2. Объем геологоразведочных работ, всего

в том числе по источникам финансирования:

бюджетные средства

собственные средства предприятия

3. Объем средств государственной поддержки, всего в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

Показатели по предприятиям и проектам

Всего

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Оценка эффекта от мер государственной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых

4. Объем потребности в транспортных услугах, оказываемых сторонними организациями, всего

по видам транспорта:

железнодорожный

воздушный

водный

автомобильный

Реализуемые проекты:

Проект 1 (наименование)

1. Объем инвестиций, всего

из них: СМР (строительно- монтажные работы)

2. Объем средств государственной поддержки, всего в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

и т.д. по предприятиям и проектам

Приложение № 8

к Макету ведомственной целевой

программы, направленной

на осуществление

государственной политики

в отраслях, видах экономической

деятельности

Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края

основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно)

№ п/п

Виды налоговых платежей

Единица измерения

Годовые значения

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итого, год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итого,

год

Предприятие 1 (наименование)

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

и т.д. по предприятиям

Приложение № 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Параметры ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов Красноярского края

Таблица 1

Основные показатели результатов

для муниципальных образований Красноярского края

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1

Показатель 1

край

в т.ч.:

город Ачинск

город Боготол

город Бородино

город Дивногорск

город Енисейск

город Канск

город Красноярск

город Лесосибирск

город Минусинск

город Назарово

город Норильск

город Сосновоборск

город Шарыпово

ЗАТО город Железногорск

ЗАТО город Зеленогорск

поселок Кедровый

ЗАТО поселок Солнечный

Абанский район

Ачинский район

Балахтинский район

Березовский район

Бирилюсский район

Боготольский район

Богучанский район

Большемуртинский район

Большеулуйский район

Дзержинский район

Емельяновский район

Енисейский район

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Казачинский район

Канский район

Каратузский район

Кежемский район

Козульский район

Краснотуранский район

Курагинский район

Манский район

Минусинский район

Мотыгинский район

Назаровский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Партизанский район

Пировский район

Рыбинский район

Саянский район

Северо-Енисейский район

Сухобузимский район

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

Тасеевский район

Туруханский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Уярский район

Шарыповский район

Шушенский район

Эвенкийский муниципальный район

2

Показатель 2

...

и т.д.

Таблица 2

Распределение планируемых расходов по мероприятиям ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов Красноярского края

тыс. рублей

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия *

Срок выполнения, год

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

...

Мероприятие 2 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

...

Задача 2

Мероприятие 1 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

...

Мероприятие 2 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

...

Цель 2

Задача 1

...

...

--------------------------------

* В целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов.

Руководитель подпись

Приложение № 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ

1. Общие положения

Настоящий макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее – Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ (далее – программа) и методического обеспечения подготовки докладов о результатах за отчетный год и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Красноярского края на плановый период (далее – доклад).

Доклады готовятся органами исполнительной власти Красноярского края, ответственными за реализацию программ, в целях обеспечения Правительства Красноярского края информацией о результатах выполнения и достижения соответствующими органами исполнительной власти Красноярского края планируемых результатов проведения государственной политики в установленных сферах деятельности, в отраслях, видах экономической деятельности.

Доклады одновременно представляются органами исполнительной власти Красноярского края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края: для программ, на реализацию которых финансирование расходов в отчетном финансовом году осуществлялось в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на отчетный финансовый год и плановый период, − ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, для программ, на реализацию которых финансирование расходов в отчетном финансовом году не осуществлялось в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на отчетный финансовый год и плановый период, − ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.

(абзац 3 в редакции постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2012 № 387-п)

В докладе должны быть представлены следующие разделы:

цели и задачи программы;

целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) программы;

объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов;

результативность бюджетных расходов.

Доклад включает в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам в соответствии с приложениями № 1 – 6 к настоящему Макету.

В отчете реализации программ за 1, 2, 3 кварталы текущего года (далее – отчеты) должны быть представлены следующие разделы:

целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) программы;

объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

Отчет включает в себя таблицы по формам в соответствии с приложениями № 2, 3, 4, 4.1, 6 к настоящему Макету и пояснительную записку к таблицам.

Отчетный период – период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года.

Текущий период – квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы.

Плановый период – два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом.

2. Основные разделы доклада о результатах и основных направлениях деятельности, отчета о реализации программы

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

Кроме того, следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти Красноярского края. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету. Если план действий органа исполнительной власти Красноярского края частично или полностью не реализован, то приводится описание причин не реализации плана действий.

2.2. Целевые показатели и показатели результативности

Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутые значения показателей.

По каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:

плановые и фактические значения за отчетный период;

плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;

ожидаемое значение показателей на конец текущего года;

плановые значения показателей на плановый период.

Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету.

Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Макету.

Для программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, в разделе следует отразить информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет Красноярского края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 3.1 к настоящему Макету.

Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.

В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти Красноярского края) факторов, возникших в отчетном периоде.

Плановые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности должны соответствовать показателям, содержащимся в предварительном проекте программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности.

В пояснительной записке отражаются отчеты о фактическом исполнении краевыми государственными автономными учреждениями государственных заданий, а так же отчеты о реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений по соответствующей сфере деятельности, отрасли.

2.3. Объем финансирования программы по целям, задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования программы по целям, задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

Объем финансирования программы содержит:

плановые и кассовые расходы в отчетном году;

плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;

ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;

бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в программе.

Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Макету. Расшифровка финансирования по объектам, включенным в программу, оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 4.1 к настоящему Макету.

Результаты мониторинга объемов финансирования, направленного на научную, научно – техническую и инновационную деятельность для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Макету, для программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности согласно приложению № 5.1 к настоящему Макету.

В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации программы, в краевой бюджет (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).

Для каждого вида доходов приводится сопоставление:

плановых и фактических значений за два отчетных года;

отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года;

плановые значения на плановый период.

В случае значительных расхождений между плановыми и фактическими значениями в отчетном периоде проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Макету.

2.4. Результативность бюджетных расходов

Раздел содержит сопоставление показателей затрат и результатов деятельности органов исполнительной власти Красноярского края в отчетном периоде, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

На основании данных о динамике в отчетном периоде плановых и фактически достигнутых значений целевых показателей и показателей результативности в разрезе задач (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), а также объемов финансирования в разрезе задач и программных мероприятий программ производится оценка результативности деятельности органов исполнительной власти Красноярского края.

Оценка производится по следующим направлениям:

степень достижения целей, целевых показателей, показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) и решения сформированных задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат;

отклонения показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), реализации программы и затрат за отчетный период от плановых показателей на этот период и аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:

обоснование ситуаций, когда целевые показатели программы выполнены, а соответствующие им показатели результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) не выполнены, а также ситуаций, когда показатели результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) программы выполнены, а соответствующие им целевые показатели не выполнены;

обоснование ситуаций, когда задачи выполнены, а соответствующие им мероприятия не выполнены, а также ситуаций, когда задачи программы не выполнены, а соответствующие им мероприятия выполнены;

обоснование ситуаций, когда сочетается недовыполнение одних показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) и перевыполнение других;

обоснование ситуаций перевыполнения по большинству плановых показателей, в том числе и целевых показателей.

Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений. В случае ухудшения фактически достигнутого значения от планового значения показателя его относительная величина указывается как не достигшая ста процентов.

При подготовке отчета дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования, направленных на расходы, направленные на объекты капитального строительства.

По каждому направлению оценки результативности в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями целевых показателей и показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), а также в динамике разных лет по показателям, должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые орган исполнительной власти Красноярского края мог влиять);

внешние факторы (на которые орган исполнительной власти Красноярского края не мог влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

При проведении анализа влияния внешних факторов на достижение плановых показателей отдельно указывается влияние, которое было оказано на достижение плановых показателей другими органами исполнительной власти Красноярского края.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам проведенной оценки результативности орган исполнительной власти Красноярского края проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), прекращение либо инициирование отдельных программных мероприятий, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценку количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

Приложение № 1

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий

№ п/п

Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края

Срок реализации

Примечание (причины невыполнения мероприятий, выбор действий по преодолению возможных негативных последствий)

план

факт

Задача 1

мероприятия по задаче 1

Задача п

мероприятия по задаче п

Руководитель                                                                                                                               Ф.И.О.

Приложение №2

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

№ п/п

Цель, задачи, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Весовой

критерий

Отчетный период

Текущий год

Плановый период

Примечание (оценка риск! невыполнения показателей программе, причины не выполнения, выбор действия по преодолению)

измере­ния

20              

20              

январь - март

январь - июнь

январь-сентябрь

значение на конец года

1 год

2 год

факт

план

факт

план

факт

план

фаю-

план

факт

план

факт

Дель

Целевой показатель 1

Целевой показатель п

Задача 1

Задача п

Показатели по внешне -экономической деятельности в целом:

в том числе по предприятиям;

Приложение №3

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

№ п/п

Цель, задачи, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Весовой

критерий

Отчетный период

Текущий год

Плановый период

Примечание (оценка риск! невыполнения показателей программе, причины не выполнения, выбор действия преодолению)

измере­ния

20              

20              

январь - март

январь - июнь

январь-сентябрь

значение на конец года

1 год

2 год

факт

план

факт

план

факт

план

фаю-

план

факт

план

факт

Дель

Целевой показатель 1

Целевой показатель п

Задача 1

Задача п

Показатели по внешне -экономической деятельности в целом:

в том числе по предприятиям;

Приложение № 3.1

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

№

п/п

Вид налоговых платежей

Ед. измере­ния

Отчетный период (два предшествующих года)

Текущий год

Плановый период

Примечание (оценка рисков невыполнения, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)

20              

20              

январь - март

январь - июнь

январь-сентябрь

значение на конец года

1 год

2 год

факт

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Предприятие 1 (наименование)

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

и т.д. по предприятиям

Приложение № 4.1

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Финансирование объектов капитального строительства, включенных в ведомственную целевую программу

за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)

по:______________________________________________________________________

тыс. рублей

№ п/п

Наименование объекта, стройки

Ед. измерения

Мощность

Годы строительства, ввод в эксплуатацию

Остатки сметной стоимости на 01.01. текущего финансового года

Лимит инвестиций на планируемый год

Профинансировано за отчетный период

Фактически освоено за отчетный период

в ценах 1991г.

в ценах 2001г.

в ценах финансового года

всего

в том числе

всего

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет муниципального образования

прочие источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет муниципального образования

прочие источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого по субъекту бюджетного планирования

Руководитель

Подпись

Приложение № 4.1

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Финансирование объектов капитального строительства, включенных в ведомственную целевую программу за январь - 20 ___ г. (нарастающим итогом)

тыс, рублей

№п/п

Наименование объекта, стройки

Ед.

измерения

Мощность

Остатки сметной стоимости на года

Лимит инвестиций на планируемый год

Профинансировано за отчетный период

Фактически освоено за отчетный период

Годы строительства, ввод в

в ценах 1 99 1 г.

в ценах 200 1 г.

финансо­вого года

в том числе

в том числе

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

Бюджет муниципального образовательного учреждения

прочие источники

всего

Федеральный бюджет

краевой бюджет

Бюджет муниципального образовательного учреждения

прочие ки

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1У

Итого по субъекту

бюджетного планирования

Руководитель

Подпись

Объемы финансирования, направленные на научную, научно - техническую и инновационную деятельность

тыс. рублей

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

20_ (отчетный год)

20               (текущий год)

Плановый период

Примечание (оценка рисков невыполнения по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)

январь - март

январь - июнь

январь-сентябрь

значение на конец года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1 год

2 год

Цель программы

Задача 1

Мероприятие по задаче 1

Задача п

Мероприятие по задаче п

и т.д. по задачам

Итого по программе

Руководитель

Ф.И.О.

Приложение № 5.1

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Объемы финансирования, направленные на научную, научно – техническую и инновационную деятельность

тыс. рублей

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

20__ (отчетный год)

20 ___ (текущий год)

Плановый период

Примечание (оценка рисков невыполнения по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)

январь - март

январь - июнь

январь-сентябрь

значение на конец года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1 год

2 год

Цель программы

Мероприятия (по внешне – экономической деятельности в целом)

…

В том числе по предприятиям

…

Итого по программе

Руководитель

Ф.И.О.

Приложение № 6

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Доходы, получаемые при реализации ведомственной целевой программы

тыс. рублей

№ п/п

Цель, задачи, показатели результативности

20               (отчетный год)

20               (текущий год)

Плановый период

Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)

план

факт

январь - март

январь - июнь

январь-сентябрь

значение на конец года

1 год

2 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

по видам доходов

Итого доходов

Руководитель

Подпись