О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

№ п/п

Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Цель 1. Обеспечение гражданам Новгородской области возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни

1.1.

Задача 1.1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории области

1.1.1.

Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области (%)

27,0

30,0

32,0

33,0

1.1.2.

Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области (%)

58,0

60,0

62,0

63,0

1.1.3.

Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области (%)

13,0

12,4

-

-

1.1.4.

Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области (%)

-

-

38,0

41,0

1.1.5.

Эффективность использования существующих объектов спорта области (%)

-

-

62,0

65,0

1.1.6.

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых департаментом, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления государственных услуг <*> (%)

-

95,0

95,0

95,0

1.2.

Задача 1.2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта

1.2.1.

Единовременная пропускная способность объектов спорта области (% от норматива обеспеченности)

30,3

33,0

36,0

38,0

1.2.2.

Количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. человек населения области <**> (ед.)

248,7

272,0

277,0

278,0

2.

Цель 2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Новгородской области на российской и международной спортивной арене

2.1.

Задача 2.1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории области

2.1.1.

Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, зачисленных в автономное учреждение Новгородской области "Центр спортивной подготовки" <***> (чел.)

32

32

32

32

2.1.2.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (%)

-

-

46,5

47,0

2.1.3.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта", в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (%)

-

-

22,2

22,4

3.

Цель 3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта

3.1.

Задача 3.1. Развитие отрасли физической культуры и спорта

3.1.1.

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций области <**> (чел.)

1215

1090

1110

1130

3.1.2.

Объем выполнения государственных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания (%)

-

100

100

100

4.

Цель 4. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.

Задача 4.1. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории области

4.1.1.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области (%)

3,0

5,0

5,5

6,0

4.1.2.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области (%)

14,5

15,0

15,5

16,0

4.1.3.

Доля спортивных объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве спортивных объектов области (%)

7,5

8,0

8,7

9,0

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2014

280048,56

105967,52

-

-

-

386016,08

2015

438777,0

207848,3

641,7

-

-

647267,0

2016

322303,4

6978,2

-

-

-

329281,6

2017

203014,7

-

-

-

-

203014,7

ВСЕГО

1244143,66

320794,02

641,7

-

-

1565579,38

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории области

1.1.

Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области (%)

27,0

30,0

32,0

33,0

1.2.

Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области (%)

58,0

60,0

62,0

63,0

1.3.

Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области (%)

13,0

12,4

-

-

1.4.

Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области (%)

-

-

38,0

41,0

1.5.

Эффективность использования существующих объектов спорта области (%)

-

-

62,0

65,0

1.6.

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых департаментом, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления государственных услуг <*> (%)

-

95,0

95,0

95,0

2.

Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта

2.1.

Единовременная пропускная способность объектов спорта области (% от норматива обеспеченности)

30,3

33,0

36,0

38,0

2.2.

Количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. человек населения области <**> (ед.)

248,7

272,0

277,0

278,0

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2014

97542,86

97893,69

-

-

-

195436,55

2015

264577,6

200619,0

116,6

-

-

465313,2

2016

101387,7

-

-

-

-

101387,7

2017

9737,4

-

-

-

-

9737,4

ВСЕГО

473245,56

298512,69

116,6

-

-

771874,85

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

1.

Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории области

1.1.

Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, зачисленных в автономное учреждение Новгородской области "Центр спортивной подготовки" <*> (чел.)

32

32

32

32

1.2.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (%)

-

-

46,5

47,0

1.3.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта", в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (%)

-

-

22,2

22,4

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

1.

Задача 1. Развитие отрасли физической культуры и спорта

1.1.

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций области <*> (чел.)

1215

1090

1110

1130

1.2.

Объем выполнения государственных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания (%)

-

100

100

100

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

2014

147370,5

-

-

-

-

147370,5

2015

141039,9

-

-

-

-

141039,9

2016

178829,8

-

-

-

-

178829,8

2017

157659,0

-

-

-

-

157659,0

ВСЕГО

624899,2

-

-

-

-

624899,2

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории области

1.1.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области (%)

3,0

5,0

5,5

6,0

1.2.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области (%)

14,5

15,0

15,5

16,0

1.3.

Доля спортивных объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве спортивных объектов области (%)

7,5

8,0

8,7

9,0

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2015

886,6

-

525,1

-

-

1411,7

2016

886,6

-

-

-

-

886,6

2017

320,0

-

-

-

-

320,0

ВСЕГО

2093,2

-

525,1

-

-

2618,3

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта государственной программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"1.

Реализация подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области"

департамент

департамент образования и молодежной политики Новгородской области

департамент здравоохранения Новгородской области

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

Областное государственное автономное учреждение "Агентство информационных коммуникаций"

государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Спортиндустрия"

2014 - 2017 годы

1.1.1 - 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2

областной бюджет

97542,86

264577,6

101387,7

9737,4

федеральный бюджет

97893,69

200619,0

-

-

местные бюджеты

-

116,6

-

-";

"3.

Реализация подпрограммы "Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта"

департамент

2014 - 2017 годы

3.1.1, 3.1.2

областной бюджет

147370,5

141039,9

178829,8

157659,0

4.

Реализация подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области на 2015 - 2017 годы"

департамент

2015 - 2017 годы

4.1.1 - 4.1.3

областной бюджет

-

886,6

886,6

320,0

местные бюджеты

-

525,1

-

-".

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

"2.12.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области на софинансирование расходных обязательств по обустройству объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования (приложение № 3 к государственной программе)

департамент

2015 год

2.1, 2.2

областной бюджет

-

2200,0

-

-

местные бюджеты

-

116,6

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

"1.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета образовательным организациям дополнительного образования, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на выполнение государственного задания <*>

департамент

2014 - 2017 годы

1.1, 1.2

областной бюджет

93250,8

84274,5

79202,3

95355,6

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

"1.13.

Предоставление субсидий из областного бюджета организации, реализующей программы спортивной подготовки, на выполнение государственного задания <**>

департамент

2016 год

1.1, 1.2

областной бюджет

-

-

42167,0

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

"1.7.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходных обязательств на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта (приложение № 4 к государственной программе)

департамент

2015 год

1.3

областной бюджет

525,1

-

-

местные бюджеты

525,1

-

-

№ п/п

Наименование целевого показателя

Методика расчета целевого показателя

1

2

3

"2.

Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области

А2 - доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области (%);

В2 - количество обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") (чел.);

С2 - общая численность обучающихся и студентов области согласно данным государственной статистики (чел.)

3.

Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области

А3 - доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области (%);

В3 - количество детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку") (чел.);

С3 - общая численность детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики (чел.)

4.

Единовременная пропуская способность объектов спорта области

А4 - единовременная пропускная способность объектов спорта области (% от норматива обеспеченности);

В4 - фактическая единовременная пропускная способность объектов спорта области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") (чел.);

С4 - нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта (чел.)

С4 = Д4 x 0,19, где:

Д4 - численность населения области согласно данным государственной статистики (чел.);

0,19 - норматив единовременной пропускной способности 1900 человек на 10000 человек населения (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р)

№ п/п

Наименование целевого показателя

Методика расчета целевого показателя

1

2

3

"9.

Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области

А9 - доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области (%);

В9 - количество детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") (чел.);

С9 - общее количество детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории области, согласно данным государственной статистики (чел.)

10.

Эффективность использования существующих объектов спорта области

А10 - эффективность использования существующих объектов спорта области (%);

В10 - загруженность существующих объектов спорта области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") (чел.);

С10 - мощность (пропускная способность) существующих объектов спорта области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") (чел.)

11.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области

А11 - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (%);

В11 - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку") (чел.);

С11 - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку") (чел.)

12.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта", в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области

А12 - доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта", в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (%);

В12 - количество спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта", занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку") (чел.);

С12 - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва области (сведения из формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку") (чел.)