ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

14.05.2020 Г. № 24

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 565972.8 тыс. рублей, по расходам в сумме 568537.9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 2565.1 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2019 год согласно приложению 1;

2) расходов районного бюджета за 2019 год согласно приложению 2;

3) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год согласно приложению 3.

                  Статья 2

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы местного самоуправления,

И.о. председателя Земского собрания

Варнавинского муниципального района

Л.Л.Запойнова

Приложение 1

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утверждено бюджеты муниципаль-ных районов

Исполнено бюджеты муниципаль-ных районов

% исполнения

Доходы бюджета - Всего

Х

566 289 498,33

565 972 790,61

99,9

          в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

118 102 509,14

118 967 745,88

100,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

104 797 100,00

106 535 712,89

101,7

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

104 797 100,00

106 535 712,89

101,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02010 01 0000 110

103 046 000,00

104 462 189,49

101,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110

135 000,00

168 681,08

124,9

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ

000 1 01 02030 01 0000 110

450 000,00

265 238,71

58,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02040 01 0000 110

1 166 100,00

1 639 603,61

140,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

3 891 200,00

2 411 709,86

62,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

3 408 700,00

2 170 742,34

63,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

3 408 700,00

2 170 741,68

63,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110

-

0,66

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

3 200,00

4 108,94

128,4

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

3 200,00

4 108,94

128,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

479 300,00

236 858,58

49,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

000 1 05 04020 02 0000 110

479 300,00

236 858,58

49,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

1 180 200,00

1 334 317,86

113,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

657 500,00

721 409,38

109,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110

657 500,00

721 409,38

109,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, а также с въездом в РФ или выездом из РФ

000 1 08 06000 01 0000 110

17 000,00

7 000,00

41,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

505 700,00

605 908,48

119,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110

-

4 260,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

000 1 08 07020 01 0000 110

319 700,00

325 148,48

101,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ

000 1 08 07100 01 0000 110

58 000,00

40 200,00

69,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110

128 000,00

236 300,00

184,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110

128 000,00

236 300,00

184,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

2 675 600,00

2 632 101,99

98,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120

8 000,00

7 744,00

96,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

000 1 11 01050 05 0000 120

8 000,00

7 744,00

96,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

2 667 600,00

2 601 934,59

97,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

1 193 800,00

1 117 414,24

93,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

943 800,00

639 837,29

67,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120

250 000,00

477 576,95

191,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

-

20 937,48

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120

-

20 937,48

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

1 473 800,00

1 463 582,87

99,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120

1 473 800,00

1 463 582,87

99,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

-

22 423,40

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120

-

22 423,40

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120

-

22 423,40

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

139 400,00

108 872,56

78,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

139 400,00

108 872,56

78,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

90 000,00

93 136,67

103,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

1 400,00

-

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

48 000,00

15 735,89

32,8

Плата за размещение отходов производства

000 1 12 01041 01 0000 120

48 000,00

15 735,89

32,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

5 004 809,14

5 005 136,60

100,0

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

5 004 809,14

5 005 136,60

100,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130

5 004 809,14

5 005 136,60

100,0

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130

5 004 809,14

5 005 136,60

100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

100 000,00

680 151,75

680,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

40 000,00

358 539,75

896,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410

40 000,00

317 000,00

792,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02052 05 0000 410

40 000,00

317 000,00

792,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410

-

-

#ЗНАЧ!

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 440

-

41 539,75

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02052 05 0000 440

-

16 258,75

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 440

-

25 281,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

60 000,00

321 612,00

536,0

Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не разграничена                   

000 1 14 06010 00 0000 430

60 000,00

123 902,00

206,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430

55 000,00

83 561,15

151,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430

5 000,00

40 340,85

806,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430

-

197 710,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 05 0000 430

-

197 710,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

314 200,00

259 536,53

82,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

-

125,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

-

125,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

-

96 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140

-

17 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140

-

59 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

-

20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140

-

6 846,48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140

-

6 846,48

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

314 200,00

156 365,05

49,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140

314 200,00

156 365,05

49,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

-

205,84

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

-

204,84

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

-

204,84

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

000 1 17 01050 10 0000 180

-

-

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

-

1,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

-

1,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

448 186 989,19

447 005 044,73

99,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

453 720 754,73

452 538 810,27

99,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

110 422 500,00

110 422 500,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 150

109 795 400,00

109 795 400,00

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 150

109 795 400,00

109 795 400,00

100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150

627 100,00

627 100,00

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 150

627 100,00

627 100,00

100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

135 892 877,78

135 066 218,76

99,4

Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150

109 704 996,08

109 704 996,08

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 05 0000 150

109 704 996,08

109 704 996,08

100,0

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы

000 2 02 25299 00 0000 150

218 298,75

218 298,75

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы

000 2 02 25299 05 0000 150

218 298,75

218 298,75

100,0

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 00 0000 150

581 836,28

581 836,28

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 05 0000 150

581 836,28

581 836,28

100,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150

938 108,12

938 108,12

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 05 0000 150

938 108,12

938 108,12

100,0

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 150

140 056,44

140 056,44

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 05 0000 150

140 056,44

140 056,44

100,0

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 00 0000 150

400 000,00

400 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 05 0000 150

400 000,00

400 000,00

100,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150

4 008 383,93

4 008 383,93

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды

000 2 02 25555 05 0000 150

4 008 383,93

4 008 383,93

100,0

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 150

19 901 198,18

19 074 539,16

95,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 150

19 901 198,18

19 074 539,16

95,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

185 852 394,96

185 515 805,72

99,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

172 625 524,08

172 620 115,19

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150

172 625 524,08

172 620 115,19

100,0

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 150

1 789 500,00

1 789 500,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 05 0000 150

1 789 500,00

1 789 500,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 150

2 666 700,00

2 335 519,65

87,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 150

2 666 700,00

2 335 519,65

87,6

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150

673 000,00

673 000,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 150

673 000,00

673 000,00

100,0

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150

8 900,00

8 900,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150

8 900,00

8 900,00

100,0

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны             1941 - 1945 годов"

000 2 02 35134 00 0000 150

7 129 836,00

7 129 836,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

000 2 02 35134 05 0000 150

7 129 836,00

7 129 836,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

000 2 02 35541 00 0000 150

523 805,36

523 805,36

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

000 2 02 35541 05 0000 150

523 805,36

523 805,36

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

000 2 02 35542 00 0000 150

37 039,59

37 039,59

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

000 2 02 35542 05 0000 150

37 039,59

37 039,59

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

000 2 02 35543 00 0000 150

398 089,93

398 089,93

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

000 2 02 35543 05 0000 150

398 089,93

398 089,93

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

21 552 981,99

21 534 285,79

99,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150

7 445 375,99

7 445 375,99

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 150

7 445 375,99

7 445 375,99

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 150

13 502 756,00

13 502 756,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 05 0000 150

13 502 756,00

13 502 756,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 150

604 850,00

586 153,80

96,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 150

604 850,00

586 153,80

96,9

Приложение 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утверждено бюджеты муниципаль-ных районов

Исполнено бюджеты муниципаль-ных районов

% исполнения

Расходы бюджета - всего
          в том числе:

Х

572457943,48

568537920,62

99,3

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000000 000

49038504,98

48963083,77

99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000

933 300,00

932 100,00

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0103 0000000000 100

836 462,18

835 695,06

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 120

836 462,18

835 695,06

99,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 121

643 813,58

643 813,58

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0103 0000000000 122

1 400,00

1 400,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 129

191 248,60

190 481,48

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 200

96 837,82

96 404,94

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 240

96 837,82

96 404,94

99,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0103 0000000000 242

71 556,82

71 556,82

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0103 0000000000 244

25 281,00

24 848,12

98,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000

22 267 993,50

22 254 499,32

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 0000000000 100

20 899 868,29

20 892 697,11

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 120

20 899 868,29

20 892 697,11

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 121

16 098 368,93

16 098 361,82

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0104 0000000000 122

70 267,00

70 267,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 129

4 731 232,36

4 724 068,29

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 200

1 337 352,14

1 331 029,14

99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 240

1 337 352,14

1 331 029,14

99,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 0000000000 242

357 428,76

357 428,76

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 0000000000 244

979 923,38

973 600,38

99,4

Иные бюджетные ассигнования

000 0104 0000000000 800

30 773,07

30 773,07

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0104 0000000000 850

30 773,07

30 773,07

100,0

Уплата прочих налогов, сборов

000 0104 0000000000 852

10 570,00

10 570,00

100,0

Уплата иных платежей

000 0104 0000000000 853

20 203,07

20 203,07

100,0

Судебная система

000 0105 0000000000 000

8 900,00

8 900,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0105 0000000000 200

8 900,00

8 900,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0105 0000000000 240

8 900,00

8 900,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0105 0000000000 244

8 900,00

8 900,00

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000

10 557 370,00

10 555 599,21

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0106 0000000000 100

9 836 560,32

9 836 559,91

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 120

9 836 560,32

9 836 559,91

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 121

7 573 006,72

7 573 006,40

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0106 0000000000 122

9 240,00

9 240,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 129

2 254 313,60

2 254 313,51

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 200

718 809,68

718 809,30

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 240

718 809,68

718 809,30

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0106 0000000000 242

558 781,50

558 781,50

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0106 0000000000 244

160 028,18

160 027,80

100,0

Иные бюджетные ассигнования

000 0106 0000000000 800

2 000,00

230,00

11,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0106 0000000000 850

2 000,00

230,00

11,5

Уплата прочих налогов, сборов

000 0106 0000000000 852

230,00

230,00

100,0

Уплата иных платежей

000 0106 0000000000 853

1 770,00

-

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

11 572,12

-

Иные бюджетные ассигнования

000 0111 0000000000 800

11 572,12

-

Резервные средства

000 0111 0000000000 870

11 572,12

-

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000

15 259 369,36

15 211 985,24

99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0113 0000000000 100

2 458 433,76

2 458 433,75

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 120

2 458 433,76

2 458 433,75

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 121

1 897 718,71

1 897 718,71

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0113 0000000000 122

6 536,00

6 536,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 129

554 179,05

554 179,04

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 200

1 462 707,65

1 448 084,55

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 240

1 462 707,65

1 448 084,55

99,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 0000000000 242

24 661,94

24 661,94

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 0000000000 244

1 438 045,71

1 423 422,61

99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0113 0000000000 600

11 330 100,00

11 298 998,56

99,7

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0113 0000000000 610

11 330 100,00

11 298 998,56

99,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0113 0000000000 611

11 330 100,00

11 298 998,56

99,7

Иные бюджетные ассигнования

000 0113 0000000000 800

8 127,95

6 468,38

79,6

Исполнение судебных актов

000 0113 0000000000 830

6 468,38

6 468,38

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0113 0000000000 831

6 468,38

6 468,38

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0113 0000000000 850

1 659,57

-

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 0000000000 852

-

-

Уплата иных платежей

000 0113 0000000000 853

1 659,57

-

Национальная оборона

000 0200 0000000000 000

673 000,00

673 000,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 0000000000 000

673 000,00

673 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

000 0203 0000000000 500

673 000,00

673 000,00

100,0

Субвенции

000 0203 0000000000 530

673 000,00

673 000,00

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000 0300 0000000000 000

3 999 059,35

3 957 591,89

99,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000

3 910 366,35

3 868 898,89

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 200

169 883,07

144 510,00

85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 240

169 883,07

144 510,00

85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 0000000000 244

169 883,07

144 510,00

85,1

Межбюджетные трансферты

000 0309 0000000000 500

82 200,00

82 200,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 0309 0000000000 540

82 200,00

82 200,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0309 0000000000 600

3 658 283,28

3 642 188,89

99,6

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0309 0000000000 610

3 658 283,28

3 642 188,89

99,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0309 0000000000 611

3 658 283,28

3 642 188,89

99,6

Обеспечение пожарной безопасности

000 0310 0000000000 000

10 000,00

10 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

000 0310 0000000000 500

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 0310 0000000000 540

10 000,00

10 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000000 000

78 693,00

78 693,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 200

78 693,00

78 693,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 240

78 693,00

78 693,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0314 0000000000 244

78 693,00

78 693,00

100,0

Национальная экономика

000 0400 0000000000 000

9 962 532,42

9 378 779,24

94,1

Общеэкономические вопросы

000 0401 0000000000 000

195 300,00

194 761,06

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0401 0000000000 200

538,94

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0401 0000000000 240

538,94

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0401 0000000000 244

538,94

-

Межбюджетные трансферты

000 0401 0000000000 500

156 112,23

156 112,23

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 0401 0000000000 540

156 112,23

156 112,23

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0401 0000000000 600

38 648,83

38 648,83

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0401 0000000000 610

38 648,83

38 648,83

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0401 0000000000 612

38 648,83

38 648,83

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

000 0405 0000000000 000

4 392 858,96

4 387 450,07

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0405 0000000000 100

2 501 143,81

2 501 143,81

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 120

2 501 143,81

2 501 143,81

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 121

1 925 439,73

1 925 439,73

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0405 0000000000 122

2 114,00

2 114,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 129

573 590,08

573 590,08

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 200

343 356,19

337 947,30

98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 240

343 356,19

337 947,30

98,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0405 0000000000 242

31 077,03

31 077,03

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0405 0000000000 244

312 279,16

306 870,27

98,3

Иные бюджетные ассигнования

000 0405 0000000000 800

1 548 358,96

1 548 358,96

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0405 0000000000 810

1 548 358,96

1 548 358,96

100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0405 0000000000 811

1 548 358,96

1 548 358,96

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000000 000

2 021 478,96

1 579 293,61

78,1

Межбюджетные трансферты

000 0409 0000000000 500

2 021 478,96

1 579 293,61

78,1

Иные межбюджетные трансферты

000 0409 0000000000 540

2 021 478,96

1 579 293,61

78,1

Связь и информатика

000 0410 0000000000 000

2 073 783,60

1 938 163,60

93,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 200

368 700,00

233 080,00

63,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 240

368 700,00

233 080,00

63,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0410 0000000000 242

368 700,00

233 080,00

63,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0410 0000000000 600

1 705 083,60

1 705 083,60

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0410 0000000000 610

1 705 083,60

1 705 083,60

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0410 0000000000 611

1 705 083,60

1 705 083,60

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000

1 279 110,90

1 279 110,90

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 200

578 450,00

578 450,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 240

578 450,00

578 450,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0412 0000000000 244

578 450,00

578 450,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0412 0000000000 400

99 360,00

99 360,00

100,0

Бюджетные инвестиции

000 0412 0000000000 410

99 360,00

99 360,00

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0412 0000000000 414

99 360,00

99 360,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0412 0000000000 600

400 000,00

400 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

000 0412 0000000000 630

400 000,00

400 000,00

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению

000 0412 0000000000 632

400 000,00

400 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

000 0412 0000000000 800

201 300,90

201 300,90

100,0

Исполнение судебных актов

000 0412 0000000000 830

201 300,90

201 300,90

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0412 0000000000 831

201 300,90

201 300,90

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000000 000

45 058 443,74

44 915 542,55

99,7

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000

2 166 783,25

2 164 984,78

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 200

1 880 864,28

1 879 065,81

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 240

1 880 864,28

1 879 065,81

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0501 0000000000 244

1 880 864,28

1 879 065,81

99,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0501 0000000000 400

285 618,97

285 618,97

100,0

Бюджетные инвестиции

000 0501 0000000000 410

285 618,97

285 618,97

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 0000000000 412

285 618,97

285 618,97

100,0

Иные бюджетные ассигнования

000 0501 0000000000 800

300,00

300,00

100,0

Исполнение судебных актов

000 0501 0000000000 830

300,00

300,00

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0501 0000000000 831

300,00

300,00

100,0

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

32 484 620,68

32 462 647,24

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 200

9 286 463,95

9 265 084,83

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 240

9 286 463,95

9 265 084,83

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0502 0000000000 244

9 286 463,95

9 265 084,83

99,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0502 0000000000 400

19 605 150,10

19 604 950,10

100,0

Бюджетные инвестиции

000 0502 0000000000 410

19 605 150,10

19 604 950,10

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0502 0000000000 414

19 605 150,10

19 604 950,10

100,0

Межбюджетные трансферты

000 0502 0000000000 500

507 377,00

507 377,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 0502 0000000000 540

507 377,00

507 377,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

000 0502 0000000000 800

3 085 629,63

3 085 235,31

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0502 0000000000 810

3 006 023,36

3 005 629,04

100,0

Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям

000 0502 0000000000 814

3 006 023,36

3 005 629,04

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0502 0000000000 850

79 606,27

79 606,27

100,0

Уплата прочих налогов, сборов

000 0502 0000000000 852

39 409,00

39 409,00

100,0

Уплата иных платежей

000 0502 0000000000 853

40 197,27

40 197,27

100,0

Благоустройство

000 0503 0000000000 000

6 668 339,81

6 617 652,62

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 200

218 517,04

218 517,04

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 240

218 517,04

218 517,04

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0503 0000000000 243

218 517,04

218 517,04

100,0

Межбюджетные трансферты

000 0503 0000000000 500

6 449 822,77

6 399 135,58

99,2

Иные межбюджетные трансферты

000 0503 0000000000 540

6 449 822,77

6 399 135,58

99,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000 0505 0000000000 000

3 738 700,00

3 670 257,91

98,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0505 0000000000 100

3 475 251,52

3 453 733,75

99,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0505 0000000000 120

3 475 251,52

3 453 733,75

99,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0505 0000000000 121

2 665 754,95

2 657 019,18

99,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0505 0000000000 122

9 600,00

6 382,00

66,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0505 0000000000 129

799 896,57

790 332,57

98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 200

263 448,48

216 524,16

82,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 240

263 448,48

216 524,16

82,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0505 0000000000 242

65 000,00

64 523,68

99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0505 0000000000 244

198 448,48

152 000,48

76,6

Охрана окружающей среды

000 0600 0000000000 000

189 500,00

187 616,60

99,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000000 000

189 500,00

187 616,60

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 200

189 500,00

187 616,60

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 240

189 500,00

187 616,60

99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0603 0000000000 244

189 500,00

187 616,60

99,0

Образование

000 0700 0000000000 000

362 053 072,56

359728556,52

99,4

Дошкольное образование

000 0701 0000000000 000

68 663 443,11

67806043,82

98,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0701 0000000000 600

68 663 443,11

67806043,82

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0701 0000000000 610

68 663 443,11

67806043,82

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 611

65 903 841,09

65123360,76

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0701 0000000000 612

2 759 602,02

2 682 683,06

97,2

Общее образование

000 0702 0000000000 000

238 190 350,75

236823793,74

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0702 0000000000 100

11 031 960,26

10 931 723,59

99,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0702 0000000000 110

11 031 960,26

10 931 723,59

99,1

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 0000000000 111

8 416 760,78

8 413 211,22

100,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 0000000000 112

4 498,00

4 498,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 0000000000 119

2 610 701,48

2 514 014,37

96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 200

3 874 813,40

3 811 690,10

98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 240

3 874 813,40

3 811 690,10

98,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 0000000000 242

45 000,00

42 464,45

94,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 0000000000 243

808 000,00

757 916,25

93,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 0000000000 244

3 021 813,40

3 011 309,40

99,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 400

94 153 516,00

94 153 450,00

100,0

Бюджетные инвестиции

000 0702 0000000000 410

94 153 516,00

94 153 450,00

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 414

94 153 516,00

94 153 450,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0702 0000000000 600

129 109 986,09

127907836,87

99,1

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0702 0000000000 610

129 109 986,09

127907836,87

99,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 611

123 347 336,67

122296872,56

99,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0702 0000000000 612

5 762 649,42

5 610 964,31

97,4

Иные бюджетные ассигнования

000 0702 0000000000 800

20 075,00

19 093,18

95,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0702 0000000000 850

20 075,00

19 093,18

95,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 0000000000 851

19 075,00

19 075,00

100,0

Уплата иных платежей

000 0702 0000000000 853

1 000,00

18,18

1,8

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000000 000

22 417 568,31

22 380 015,95

99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0703 0000000000 600

22 417 568,31

22 380 015,95

99,8

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0703 0000000000 610

22 417 568,31

22 380 015,95

99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0703 0000000000 611

22 006 518,31

21 968 965,95

99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0703 0000000000 612

411 050,00

411 050,00

100,0

Молодежная политика

000 0707 0000000000 000

1 070 205,00

1 050 694,64

98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 200

228 542,00

228 540,61

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 240

228 542,00

228 540,61

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 0000000000 244

228 542,00

228 540,61

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0707 0000000000 300

293 570,00

281 345,25

95,8

Иные выплаты населению

000 0707 0000000000 360

293 570,00

281 345,25

95,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0707 0000000000 600

548 093,00

540 808,78

98,7

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0707 0000000000 610

548 093,00

540 808,78

98,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0707 0000000000 611

521 685,00

514 401,60

98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0707 0000000000 612

26 408,00

26 407,18

100,0

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000000 000

31 711 505,39

31 668 008,37

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0709 0000000000 100

30 074 881,40

30 042 195,24

99,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0709 0000000000 110

15 777 000,00

15 776 640,04

100,0

Фонд оплаты труда учреждений

000 0709 0000000000 111

12 165 577,19

12 165 482,77

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0709 0000000000 119

3 611 422,81

3 611 157,27

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 120

14 297 881,40

14 265 555,20

99,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 121

10 995 088,23

10 975 219,96

99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0709 0000000000 122

48 221,00

43 482,50

90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 129

3 254 572,17

3 246 852,74

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 200

1 635 733,99

1 625 018,53

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 240

1 635 733,99

1 625 018,53

99,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0709 0000000000 242

199 116,00

196 261,81

98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0709 0000000000 244

1 436 617,99

1 428 756,72

99,5

Иные бюджетные ассигнования

000 0709 0000000000 800

890,00

794,60

89,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0709 0000000000 850

890,00

794,60

89,3

Уплата иных платежей

000 0709 0000000000 853

890,00

794,60

89,3

Культура, кинематография

000 0800 0000000000 000

57 748 115,21

57 359 723,54

99,3

Культура

000 0801 0000000000 000

53 579 715,21

53 238 409,86

99,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0801 0000000000 400

345 000,00

345 000,00

100,0

Бюджетные инвестиции

000 0801 0000000000 410

345 000,00

345 000,00

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0801 0000000000 414

345 000,00

345 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

000 0801 0000000000 500

382 812,49

382 812,49

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 0801 0000000000 540

382 812,49

382 812,49

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0801 0000000000 600

52 851 902,72

52 510 597,37

99,4

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0801 0000000000 610

52 851 902,72

52 510 597,37

99,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 611

51 587 649,79

51 246 344,44

99,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 0000000000 612

1 264 252,93

1 264 252,93

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

4 168 400,00

4 121 313,68

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 200

37 500,00

36 910,00

98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 240

37 500,00

36 910,00

98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0804 0000000000 244

37 500,00

36 910,00

98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   

000 0804 0000000000 600

4 130 900,00

4 084 403,68

98,9

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0804 0000000000 610

4 130 900,00

4 084 403,68

98,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0804 0000000000 611

4 130 900,00

4 084 403,68

98,9

Социальная политика

000 1000 0000000000 000

18 169 779,72

17 811 027,54

98,0

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000

4 585 608,12

4 585 599,73

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1001 0000000000 300

4 585 608,12

4 585 599,73

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1001 0000000000 310

4 585 608,12

4 585 599,73

100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1001 0000000000 313

4 585 608,12

4 585 599,73

100,0

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 000

7 904 171,60

7 890 256,35

99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1003 0000000000 300

7 904 171,60

7 890 256,35

99,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1003 0000000000 320

7 904 171,60

7 890 256,35

99,8

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1003 0000000000 321

774 335,60

760 420,35

98,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1003 0000000000 322

7 129 836,00

7 129 836,00

100,0

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 000

5 590 200,00

5 247 121,46

93,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1004 0000000000 200

32 208,00

26 270,87

81,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1004 0000000000 240

32 208,00

26 270,87

81,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1004 0000000000 244

32 208,00

26 270,87

81,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1004 0000000000 300

2 891 292,00

2 885 330,94

99,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1004 0000000000 310

1 757 292,00

1 751 330,94

99,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1004 0000000000 313

1 757 292,00

1 751 330,94

99,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1004 0000000000 320

1 134 000,00

1 134 000,00

100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1004 0000000000 322

1 134 000,00

1 134 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1004 0000000000 400

2 666 700,00

2 335 519,65

87,6

Бюджетные инвестиции

000 1004 0000000000 410

2 666 700,00

2 335 519,65

87,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 1004 0000000000 412

2 666 700,00

2 335 519,65

87,6

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000000 000

89 800,00

88 050,00

98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 200

89 800,00

88 050,00

98,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 240

89 800,00

88 050,00

98,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1006 0000000000 244

89 800,00

88 050,00

98,1

Физическая культура и спорт

000 1100 0000000000 000

387 835,50

384 898,97

99,2

Массовый спорт

000 1102 0000000000 000

387 835,50

384 898,97

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1102 0000000000 200

387 834,67

384 898,14

99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1102 0000000000 240

387 834,67

384 898,14

99,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1102 0000000000 244

387 834,67

384 898,14

99,2

Иные бюджетные ассигнования

000 1102 0000000000 800

0,83

0,83

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 1102 0000000000 850

0,83

0,83

100,0

Уплата иных платежей

000 1102 0000000000 853

0,83

0,83

100,0

Средства массовой информации

000 1200 0000000000 000

3 024 400,00

3 024 400,00

100,0

Периодическая печать и издательства

000 1202 0000000000 000

2 328 400,00

2 328 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

000 1202 0000000000 800

2 328 400,00

2 328 400,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 1202 0000000000 810

2 328 400,00

2 328 400,00

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

000 1202 0000000000 813

2 328 400,00

2 328 400,00

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

000 1204 0000000000 000

696 000,00

696 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1204 0000000000 200

522 000,00

522 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1204 0000000000 240

522 000,00

522 000,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1204 0000000000 244

522 000,00

522 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

000 1204 0000000000 500

174 000,00

174 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 1204 0000000000 540

174 000,00

174 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 1400 0000000000 000

22 153 700,00

22 153 700,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 1401 0000000000 000

17 349 900,00

17 349 900,00

100,0

Межбюджетные трансферты

000 1401 0000000000 500

17 349 900,00

17 349 900,00

100,0

Дотации

000 1401 0000000000 510

17 349 900,00

17 349 900,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 1401 0000000000 511

17 349 900,00

17 349 900,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

000 1403 0000000000 000

4 803 800,00

4 803 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 500

4 803 800,00

4 803 800,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 540

4 803 800,00

4 803 800,00

100,0

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Х

- 6 168 445,15

#

0,0

Приложение 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

% исполнения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

6 168 445,15

2 565 130,01

41,6

          в том числе:
источники внутреннего финансирования
          из них:

933 000,00

145 200,00

15,6

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации

933 000,00

-

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации

933 000,00

-

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте  Российской Федерации

933 000,00

-

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

-

145 200,00

Акции и иные формы участия в капитале,  находящиеся в государственной и муниципальной  собственности

-

145 200,00

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся в государственной и  муниципальной собственности

-

145 200,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

-

145 200,00

Изменение остатков средств

5 235 445,15

2 419 930,01

46,2

Увеличение остатков средств, всего
          в том числе:

-567 222 498,33

-566 117 990,61

99,8

Увеличение остатков средств

-567 222 498,33

-566 117 990,61

99,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-567 222 498,33

-566 117 990,61

99,8

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

-567 222 498,33

-566 117 990,61

99,8

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

-567 222 498,33

-566 117 990,61

99,8

Уменьшение остатков средств, всего
          в том числе:

572 457 943,48

568 537 920,62

99,3

Уменьшение остатков средств

572 457 943,48

568 537 920,62

99,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

572 457 943,48

568 537 920,62

99,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

572 457 943,48

568 537 920,62

99,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

572 457 943,48

568 537 920,62

99,3