ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 №695

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014 г. №88, в целях формирования бюджета района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, Администрация Ковернинского муниципального района  Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» (далее – Программа).

2.Финансовому управлению Администрации Ковернинского муниципального района при формировании бюджета Ковернинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Отменить:

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 06.12.2019 г. № 873 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 17.01.2020 г. № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 12.02.2020 г. № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.05.2020 г. № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 02.07.2020 г. № 395 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 03.09.2020 г. № 512 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

  4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

5. Отделу культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  (О.М. Цветкова).

Глава местного самоуправления             

О.П. Шмелев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Администрации

Ковернинского муниципального округа

от 13.11.2020 №695

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области "

(далее - программа, муниципальная программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик-координатор программы                          

Отдел культуры и кино администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Исполнители программы                                                 

 Финансовое управление администрации Ковернинского муниципального округа;

 Отдел архитектуры, капитального строительства, и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа;

 Территориальный отдел р.п. Ковернино  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Хохломский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Гавриловский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Большемостовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Скоробогатовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Горевский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Подпрограммы программы                                                  

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»;

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»;

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы       

 Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей;

 Создание условий и возможностей для сохранения, активизации, развития и совершенствования народного художественного творчества в Ковернинском муниципальном округе;

 Сохранение культурного и исторического наследия округа;

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих образовательных программ;

 Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы.

Задачи программы:

 Повышение доступности и качества предоставления библиотечных услуг;

 Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, привлечение населения к занятию народным и художественным творчеством, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, организация содержательного досуга населения;

 Развитие кинопоказа в Ковернинском муниципальном округе, обеспечение доступа населения к лучшим образцам киноискусства;

 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия округа, обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры (музейным коллекциям, предметам находящихся в фондах музея), культурное просвещение, укрепление культурных связей;

 Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающихся способности;

 Оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, музыкального образования;

 Разработка нормативно-правовых, организационно-методических и иных актов, направленных на достижение цели программы;

 Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решении.

Этапы и сроки реализации программы                                      

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2021 - 2023 годы.

Муниципальная  программа реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам и годам реализации)

Программа «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа» по годам (тыс.руб).

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

62945,9

61826,4

66826,4

191598,7

Федеральный бюджет

1089,5

221,4

221,4

1532,3

Областной бюджет

321,3

69,9

69,9

461,1

Бюджет округа

61535,1

61535,1

66535,1

189605,3

Прочие источники

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

Прочие источники

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

32088,3

32224,3

34134,4

98447,0

Федеральный бюджет

1089,5

221,4

221,4

1532,3

Областной бюджет

321,3

69,9

69,9

461,1

Бюджет округа

30677,5

31933,0

33843,1

96453,6

Прочие источники

0

0

0

0

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

Прочие источники

0

0

0

0

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

Прочие источники

0

0

0

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

3732,7

3732,7

3732,7

11198,1

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

3732,7

3732,7

3732,7

11198,1

Прочие источники

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов    

Наименование индикатора

достижения целей

программы

Единицы измерения

Значения

индикаторов целей

программы

по окончании

реализации

программы

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

1.1.Увеличение доли посещений  общедоступных библиотек к показателю 2017 года.

%

8

1.2.Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

% к общему числу библиотек

87,5

                            Непосредственные результаты:

 Количество посещений  общедоступных библиотек  составит 125942 человек.

 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» увеличится до 14 единиц

Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»

2.1.Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе к показателю 2017 года

%

25,0

2.2.Увеличение числа участников клубных формирований к показателю 2017 года

%

5,0

2.3.Увеличение доли посещений кинозрелищных  учреждений к показателю 2017 года

%

7,5

Непосредственные результаты:

 Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры  составит 11806 человек;

 Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений составит   1616 человек;

 Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов составит 2644 человек.

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»

3.1.Увеличение доли посещаемости музея к показателю 2017 года

%

14,0

3.2. .Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский муниципальный округ.

Человек в год

3770

Непосредственные результаты:

 Посещаемость музея составит  3762  человека в год;

 Количество туров по Ковернинскому муниципальному округу составит  4;

 Тираж изданных информационных материалов о туристском потенциале округа увеличится до 510 экземпляров в год.

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

4.1. Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования к показателю 2017 года

%

              8,0

Непосредственные результаты:

 Количество обучающихся в сфере дополнительного образования увеличится до 120 человек 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности к показателю 2017 года

%

9,4

Непосредственные результаты:

 Совокупная посещаемость организаций культуры составит 144154 человек.

2. Текстовая часть программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура

Ковернинский муниципальный округ располагает развитым культурным потенциалом.

По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры Ковернинского муниципального округа состоит из 33 муниципальных учреждений культуры.

Общая численность работающих в отрасли составляет 111 человек.

Структура отрасли культура Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области по состоянию на 1 января 2021 года

п/п

Типы учреждений культуры

Количество учреждений

1.

Библиотеки

16

2.

Клубные учреждения

14

3.

Музейно-выставочные центры

1

4.

Учреждения дополнительного образования

2

Библиотеки Ковернинского муниципального округа являются неотъемлемой и значимой частью социальной структуры поселений, общественной жизни местных сообществ.

Сеть библиотечных учреждений составляют 14 сельских библиотек-филиалов, Центральная детская библиотека и Центральная библиотека п. Ковернино, обслуживающие жителей поселка и работающие как методические центры по обслуживанию населения округа.

На базе трех сельских библиотек работают сельские информационные центры. Центр деловой и правовой информации располагается в центральной библиотеке п. Ковернино, на базе центральной детской библиотеки функционирует информационный компьютерный центр для детей.

Чтение - уникальный феномен культуры.  Снижение интереса к чтению, которое наблюдается в последние годы, как в нашей стране, так и во многих странах мира, вызывает тревогу не только у специалистов книжного и библиотечного дела, но и у широкой общественности. Рост числа «нечитателей», появление людей с вторичной неграмотностью, потеря интереса к книге и чтению требуют самого пристального внимания. Кроме того, общенациональная библиотечная политика включает в себя и развивающее (модернизационное) направление. Внедрение новых информационных технологий, основанных на применении электронных технических средств, значительно расширяет возможности библиотек. Появление новых электронных источников позволит увеличить объем предоставляемой информации, изменить ее качественно, расширить перечень информационных услуг.

В программе предусматривается реализация мероприятий по двум основным стратегическим направлениям:

1. Развитие инновационных форм по продвижению книги и чтения среди пользователей;

2. Модернизация материально-технической базы библиотек МУК «Ковернинская  ЦБС».

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие библиотечного дела в округе:

 Слабая материально-техническая база;

 Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов;

 Старение  профессиональных кадров, падение престижа и социального статуса профессии,  отсутствие притока молодых специалистов с профессиональным образованием.         

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия решают культурно-досуговые и кинозрелищные учреждения, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления Ковернинского муниципального округа.

В Ковернинском муниципальном округе решать данную задачу наделено полномочиями муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная клубная система». 

По состоянию на 1 января 2021 года МУК «Ковернинская ЦКС» состоит из:

 Центр досуга п. Ковернино;

 Киноконцертный зал «Мир»;

 11 сельских домов культуры;

 1 передвижное клубное учреждение Автоклуб.

Общая численность работников  составляет 67 человек.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие клубной деятельности в округе:

 Слабая материально-техническая база;

 Отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждений;

 Сложная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

 Сложность механизмов привлечения бюджетных ассигнований.

В Ковернинском муниципальном округе действует музейно-выставочный центр «Отчина».

В фондах музея хранятся экспонаты неотрывно связанные с историей экономического, социального, политического развития Ковернинского округа в период с середины  XVIII до XX веков: монеты и бумажные денежные знаки Российской империи середины XVIII – середины XX веков, книги, документы, фотографии XX века, предметы быта и орудия труда середины ХIX – XX веков. Предметы экспонируются, наглядно демонстрируя уникальный пласт культуры крестьян Заузолья, акцентирую внимание на самобытности и традициях ковернинцев.

Наиболее значима коллекция изделий прикладного искусства, быта и этнографии, которая  включает изделия народного художественного хохломского промысла,  являющиеся визитной карточкой Ковернинского округа - исторической прародины Золотой Хохломы.  Высокохудожественные  изделия хохломской росписи мастеров Ковернинского края представляют историко-культурную ценность и сохраняют уникальный народный художественный хохломской промысел, не имеющий аналогов в мире.

Для развития Ковернинский муниципальный округ обладает как традиционными, так и уникальными ресурсами. Визитной карточкой, брендом Ковернинского округа  является хохлома. Хохлома – явление уникальное не только в масштабах России, но и мировом народном  искусстве. Сегодня хохлому, как художественный промысел, сохраняют предприятия округа: ООО «Промысел» и ООО «Хохлома», ОАО «Хохломский художник».

В Ковернинском  округе более 30 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального, федерального значения народов Российской Федерации по Нижегородской области.

Ковернинский округ - это край, перспективный для самых разных видов путешествий: культурно-познавательного, событийного, гастрономического, сельского туризма и приключенческого.

В целях эффективного использования туристского потенциала округа проводится системная работа  по формированию качественного современного конкурентоспособного туристского продукта.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие музейного дела в Ковернинском  округе:

- Недостаточность площадей (выставочных залов) для экспонирования;

- Отсутствие выставочного оборудования для передвижных выставкой;

- Недостаточность выделяемых ассигнований на проведение текущего ремонта здания;

- Недостаточное  финансирование  мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работа образовательных учреждений дополнительного образования: «Детская художественная школа» и «Детская музыкальная школа» направлена на обучение детей и подростков различным видам искусства, обеспечение создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. Школы реализуют дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы).

Учебная работа в МОУ ДО «ДХШ» ведется по образовательной программе «Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет. Учреждение имеет лицензию на дополнительное образование детей и взрослых от 02 ноября 2015 года № 1096.

В целях сохранения и поддержки народного художественного  промысла, формирования устойчивого интереса подрастающего поколения к истории малой родины разработана авторская дополнительная образовательная программа «Хохломская роспись».

Учащиеся МОУ ДО «ДМШ» принимают участие в конкурсах и фестивалях, художественных выставках различного уровня - районных, областных, всероссийских и международных.

Помимо учебной деятельности МОУ ДО «ДХШ» ведет активную выставочную деятельность, выставочными площадками становятся стенды центральной больницы, детские сады, школы, библиотеки  п. Ковернино, Центр Досуга, киноконцертный зал  «Мир».

Учебная работа в МОУ ДО «ДМШ» ведется в соответствии с Лицензией №1097 от 02.11.2015 г. по следующим программам:

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком обучения 5(6) лет;

 Дополнительные общеразвивающие программы: «Гитара»- 5лет; «Труба»- 5лет; «Фортепиано»- 5лет, 7 лет; «Клавишный синтезатор»- 3года;

Курс образовательных программ включает обязательное изучение следующих предметных областей: музыкальное исполнительство (специальность, ансамбль, хоровой класс), теория и история музыки (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература).

Помимо учебной деятельности МОУ ДО "ДМШ" принимает активное участие в межрайонных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования:

 Небольшая площадь здания МОУ ДО «ДМШ» (недостаточно учебных кабинетов, отсутствие концертного зала)

 Отсутствие собственного здания МОУ ДО «ДХШ» (недостаточность учебных помещений);

 Отсутствие помещения выставочного зала, библиотеки, медицинского кабинета, столовой, что не соответствует со статьей 27, ч.2 ,4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для полной реализации ФГТ.

 Слабая материально-техническая база;

- Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ковернинском муниципальном округе имеется потребность проведения комплексных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала, формирование качественного туристского продукта для создания положительного имиджа и развития Ковернинского муниципального округа.

Одним из главных направлений перехода к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития Ковернинского округа является создание условий для улучшений качества жизни граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма.

2.2.  Цели и задачи программы

Целями программы являются:

 Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей;

 Создание условий и возможностей для сохранения, активизации, развития и совершенствования народного художественного творчества в Ковернинском муниципальном округе;

 Сохранение культурного и исторического наследия округа;

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих образовательных программ;

 Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

 Повышение доступности и качества предоставления библиотечных услуг;

 Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, привлечение населения к занятию народным и художественным творчеством, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, организация содержательного досуга населения;

 Развитие кинопоказа в Ковернинском муниципальном округе, обеспечение доступа населения к лучшим образцам киноискусства;

 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия округа, обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры (музейным коллекциям, предметам находящихся в фондах музея), культурное просвещение, укрепление культурных связей;

 Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающихся способности;

 Оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, музыкального образования;

 Разработка нормативно-правовых, организационно-методических и иных актов, направленных на достижение цели программы;

 Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

2.3. Сроки и этапы реализации

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2021 - 2023 годы. Муниципальная  программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1.

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория   расходов  

(капвложения,НИОКР и    прочие    расходы)  

Сроки  

выполнения (год)

Исполнители

мероприятий

Источники финансирования

Предполагаемый объем финансирования  (по годам), тыс.руб.     

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Развитие культуры  Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области "

Всего

62945,9

61826,4

66826,4

191598,7

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

1532,3

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

461,1

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

61535,1

61535,1

58973,1

189605,3

прочие     источники

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

прочие     источники

0

0

0

0

1.1

Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦБС, ОКС

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

прочие     источники

0

0

0

0

1.2

Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦБС

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»

Всего

32088,3

32224,3

34134,4

98447,0

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

1532,3

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

461,1

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

30677,5

31933,0

33843,1

96453,6

прочие     источники

0

0

0

0

2.1

«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»

Прочие расходы

2021-2023

                            Всего

МУК ЦКС

Всего

28406,2

28712,2

30622,3

87740,7

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

1532,3

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

461,1

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

26995,4

28420,9

30331,0

85747,3

в том числе расходы территориальных отделов администрации

555,0

555,0

555,0

1665,0

прочие     источники

0

0

0

0

2.2

«Развитие кинематографии»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦКС

Всего

3682,1

3512,1

3512,1

10706,3

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3682,1

3512,1

3512,1

10706,3

прочие     источники

0

0

0

0

2.3

Участие в Федеральных проектах:

­ ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;

­ ФП «Культура малой Родины»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦКС, ОКС

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

0

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»

Всего

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета

Ковернинского муниципального округа                  

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

прочие     источники

0

0

0

0

3.1

Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся

в музее

Прочие расходы

2021-2023

МУК МВЦ Отчина

Всего

4239,1

4153,6

4343,6

12736,3

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4239,1

4153,6

4343,6

12736,3

прочие     источники

0

0

0

0

3.2

Федеральный проект «Цифровая культура»

Прочие расходы

2021-2023

МУК МВЦ Отчина

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

0

3.3.

Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма

Прочие расходы

2021-2022

МУК МВЦ «Отчина»

Всего

300,0

300,0

300,0

900,0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

300,0

300,0

300,0

900,0

прочие     источники

0

0

0

0

Подпрограмма  4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

прочие     источники

0

0

0

0

4.1

Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей

Прочие расходы

2021-2023

ДХШ

ДМШ

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

прочие     источники

0

0

0

0

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

3732,7

3732,7

3732,7

11198,1

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3732,7

3732,7

3732,7

11198,1

прочие     источники

0

0

0

0

5.1

Содержание аппарата управления

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и кино

Всего

711,9

711,9

711,9

2135,7

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

711,9

711,9

711,9

2135,7

прочие     источники

0

0

0

0

5.2

Содержание централизованной бухгалтерии

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и кино

Всего

3020,8

3020,8

3020,8

9062,4

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3020,8

3020,8

3020,8

9062,4

прочие     источники

0

0

0

0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы

Таблица 2.

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/ непосредственного  результата

2019

(факт)

2020 (оценка)

2021

2022

2023

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

1

Индикатор 1.1. *

Увеличение доли посещений  общедоступных библиотек к показателю  2017 года

%

1,73

3,0

4,5

6,0

8,0

2

Непосредственный результат 1.1.

Количество посещений общедоступных библиотек

(фактический результат 2017 года – 116613 человек)

Человек

118632

120111

121860

123609

125942

3

Индикатор 1.2.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

% к общему числу библиотек

62,5

68,7

75,0

81,2

87,5

4

Непосредственный результат 1.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»

Единиц/ всего

10/16

11/16

12/16

13/16

14/16

Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»

5

Индикатор 2.1. *

Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе к показателю  2017 года

%

5,0

7,0

15,0

20,0

25,0

6

Непосредственный результат 2.1.

Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов  (фактический результат 2017 года – 9445 человек)

человек

9917

10106

10861

11334

11806

7

Индикатор 2.2.

Увеличение числа участников клубных формирований к показателю  2017 года

%

3,96

3,0

3,5

4,0

5,0

8

Непосредственный результат 2.2.

Количество участников клубных формирований (фактический результат 2017 года – 1539 человек)

человек

1600

1585

1592

1600

1616

9

Индикатор 2.3. *

Увеличение доли посещений кинозрелищных  учреждений  к показателю  2017 года

%

31

3,0

4,5

6,0

7,5

10

Непосредственный результат 2.3.

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов

(фактический результат 2017 года –2404 человек)

человек

3164

2476

2512

2548

2644

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»

11

Индикатор 3.1. *

Увеличение доли посещаемости музея к показателю  2017 года

%

15,15

5,0

7,0

10,0

14,0

12

Непосредственный результат 3.1.

Количество посещений музея (фактический результат 2017 года 3300  человек)

Человек в год

3800

3465

3531

3630

3762

13

Индикатор 3.2.
Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский округ

Человек в год

3709

3466

3535

3641

3770

14

Непосредственный результат 3.2. Количество туров по Ковернинскому округу

Ед.

(нарастающим итогом)

0

1

2

3

4

15

Непосредственный результат 3.2. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского округа

Экз.

100

300

400

500

510

Подпрограмма  4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

16

Индикатор 4.1.*

Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования к показателю  2017 года

%

8,0

3,01

5,02

6,50

8,0

17

Непосредственный результат 4.1.

Количество обучающихся

(фактический результат 2017 года  - 112 человек)

Человек

121

115

117

118

120

Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

18

Индикатор 5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности к показателю  2017 года

%

8,0

3,33

5,31

7,1

9,4

19

Непосредственные результат 5.1.

Совокупная посещаемость организаций культуры

(фактический результат 2017 года  - 131762 - человека)

Человек

142331

136158

138764

141121

144154

--------------------------------

1. Индикаторы программы соответствуют статистическим данным учреждений культуры предоставляемых ежегодно в Министерство культуры Нижегородской области.

2. <*> расчет произведен согласно темпам роста показателей посещаемости учреждений культуры,  предусмотренных  Национальным проектом «Культура».

2.6. Меры правового регулирования.

Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов не требуется.

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа

Субсидии из федерального и областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа по настоящей программе предусмотрены в рамках региональных, федеральных и национальных проектов.

2.8. Участие в реализации программы  общественных объединений и организаций

Предусмотрено участие в реализации программы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица 3.

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Муниципальная  программа

"Развитие культуры Ковернинского  муниципального округа Нижегородской области»

Всего

62945,9

61826,4

66826,4

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

61535,1

61535,1

58973,1

прочие     источники

0

0

0

Подпрограмма 1

«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  1.1

Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  1.2.

Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»

Всего

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

Подпрограмма 2

«Народное художественное творчество»

Всего

32088,3

32224,3

34134,4

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

30677,5

31933,0

33843,1

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 2.1

«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»

Всего

28406,2

28712,2

30622,3

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

26995,4

28420,9

30331,0

в том числе расходы территориальных отделов администрации

555,0

555,0

555,0

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  2.2

«Развитие кинематографии»

Всего

3682,1

3512,1

3512,1

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3682,1

3512,1

3512,1

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  2.3

Участие в Федеральных проектах:

­ ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;

­ ФП «Культура малой Родины»

Всего

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие музейного дела и туризма»

Всего

4539,1

4453,6

4643,6

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4539,1

4453,6

4643,6

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  3.1

Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся

в музее

Всего, в т.ч.

4239,1

4153,6

4343,6

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4239,1

4153,6

4343,6

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  3.2

Федеральный проект «Цифровая культура»

Всего, в т.ч.

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 3.3.

Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма

Всего, в т.ч.

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

300,0

300,0

300,0

прочие     источники

0

0

0

Подпрограмма 4

«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  4.1

Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

прочие     источники

0

0

0

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

3732,7

3732,7

3732,7

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3732,7

3732,7

3732,7

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 5.1

Содержание аппарата управления

Всего

711,9

711,9

711,9

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

711,9

711,9

711,9

прочие     источники

0

0

0

мероприятие  5.2

Содержание централизованной бухгалтерии

Всего

3020,8

3020,8

3020,8

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3020,8

3020,8

3020,8

прочие     источники

0

0

0

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

3.1. ПОДПРОГРАММА 1

«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы                          

Отдел культуры и кино администрации Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы                                                 

 Администрация Ковернинского муниципального округа;

 Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа;

Цель подпрограммы                                                          

 Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей;

Задачи подпрограммы                                                        

 Повышение доступности и качества предоставления библиотечных услуг;

 Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках

Этапы и сроки реализации подпрограммы                                      

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

Прочие источники

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов    

Наименование индикатора

достижения целей

Единицы измерения

Значения

индикаторов целей

по окончании

реализации

подпрограммы

1.1.Увеличение доли посещений  общедоступных библиотек к показателю 2017 года.

%

8

1.2.Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

% к общему числу библиотек

87,5

                            Непосредственные результаты:

 Количество посещений  общедоступных библиотек  составит 125942 человек.

 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» увеличится до 14 единиц

             

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Значительную часть общенационального культурного наследия Нижегородской области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. В библиотеках хранится большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.

В структуру Муниципального учреждения культуры «Ковернинская централизованная библиотечная система» входит 16  филиалов.

Общий документный фонд  составляет 172 570 единиц хранения. 

Центральная  библиотека, детская библиотека и 14 сельских библиотек – филиалов  обслуживают 11500 читателей Ковернинского округа.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование населению.

МУК «Ковернинская ЦБС», несмотря на слабое финансирование, в последние годы достигла  положительных результатов. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках округа, хотя и недостаточно быстро, но развивается. На сегодняшний день в 11-ти библиотеках округа имеется компьютерная техника, в том числе в 10-ти из них, что составляет 62,5% от общего количества библиотек,  имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки. Ресурсы большинства сельских библиотек по-прежнему характеризуются скудостью фондов. По данным 2018 года, на 1 тыс. человек в библиотеки ЦБС поступило 86 новых документов (по социальным нормативам должно быть 250 новых изданий на 1 тыс. чел.). Чтобы приблизится к этим нормативам  в библиотеки МУК «Ковернинская ЦБС» должно поступать ежегодно не менее 4500 новых изданий.

Слабая материально – техническая база библиотек.

Привлекательный имидж библиотек для читателей невозможен без их современного материально-технического обеспечения. К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать его несоответствие современным требованиям: устаревшая библиотечная мебель начала 80-х годов прошлого века, отсутствие печатной и копировальной техники,  мультимедийных средств в сельских библиотеках, отсутствие компьютерной техники в 5 библиотеках ЦБС в которых также отсутствует  подключение к сети «Интернет», требуется  обновление устаревших моделей ПК в сельских информационных центрах и центральных библиотеках.

Отсутствует финансирование профилактических мероприятий противопожарной безопасности (обучение персонала пожарно-техническому минимуму, приобретение и перезаправка огнетушителей, обработка чердачных помещений и т.д.). В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей.

Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

3.1.2.2.  Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

 Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

 Повышение доступности и качества предоставления библиотечных услуг;

 Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий

Таблица 1.

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория   расходов  

(капвложения,НИОКР и    прочие    расходы)  

Сроки  

выполнения (год)

Исполнители

мероприятий

Источники финансирования

Предполагаемый объем финансирования  (по годам), тыс.руб.      

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

прочие     источники

0

0

0

0

1.1

Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦБС

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

44784,4

прочие     источники

0

0

0

0

1.2

Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦБС

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

0

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Таблица 2.

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/ непосредственного  результата

2019

2020

2021

2022

2023

1

Индикатор 1.1. *

Увеличение доли посещений  общедоступных библиотек  к показателю 2017 года

%

1,73

3,0

4,5

6.0

8,0

2

Непосредственный результат 1.1.

Количество посещений общедоступных библиотек (фактический результат 2017 года – 116613 человек)

Человек

118632

120111

121860

123609

125942

3

Индикатор 1.2.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

% к общему числу библиотек

62,5

68,7

75,0

81,2

87,5

4

Непосредственный результат 1.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»

Единиц/ всего

10/16

11/16

12/16

13/16

14/16

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативных правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального округа

Субсидии из федерального и областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа по настоящей подпрограмме предусмотрены в рамках региональных, федеральных и национальных проектов.

3.1.2.8. Участие в реализации подпрограммы государственных, муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 3.

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1

«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 1.1

Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания

Всего

14741,5

13571,5

16471,4

федеральный бюджет    

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

14741,5

13571,5

16471,4

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 1.2.

Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»

Всего

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

3.2. ПОДПРОГРАММА 2

«Народное художественное творчество»

3.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик-координатор программы

Отдел культуры и кино администрации Ковернинского муниципального округа

Соис

полнители подпрограммы

 Администрация Ковернинского муниципального округа;

 Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа;

 Территориальный отдел р.п. Ковернино  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Хохломский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Гавриловский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Большемостовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Скоробогатовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Горевский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Цель подпрограммы

 Создание условий и возможностей для сохранения, активизации, развития и совершенствования народного художественного творчества в Ковернинском муниципальном округе;

Задачи подпрограммы

 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, привлечение населения к занятию народным и художественным творчеством, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, организация содержательного досуга населения;

 Развитие кинопоказа в Ковернинском муниципальном округе, обеспечение доступа населения к лучшим образцам киноискусства

Этапы и сроки реализации программы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.             

Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)

Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

32088,3

32224,3

34134,4

98447,0

Федеральный бюджет

1089,5

221,4

221,4

1532,3

Областной бюджет

321,3

69,9

69,9

461,1

Бюджет округа

30677,5

31933,0

33843,1

96453,6

Прочие источники

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

достижения целей

Единицы измерения

Значения

индикаторов целей

по окончании

реализации

подпрограммы

2.1.Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе к показателю 2017 года

%

25,0

2.2.Увеличение числа участников клубных формирований к показателю 2017 года

%

5,0

2.3.Увеличение доли посещений кинозрелищных  учреждений к показателю 2017 года

%

7,5

Непосредственные результаты:

 Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры  составит 11806 человек;

 Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений составит   1616 человек;

 Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов составит 2644 человек.

3.2.2.Текстовая часть подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Ковернинский муниципальный округ исторически является одним из ярких очагов культуры Нижегородской области. Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия решают культурно-досуговые и кинозрелищные учреждения, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления Ковернинского муниципального округа.

В Ковернинском муниципальном округе решать данную задачу наделено полномочиями муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная клубная система».  По состоянию на 1 января 2021 года в учреждении функционируют 14 филиалов: Центр досуга  п. Ковернино, киноконцертный зал «Мир», 11 сельских домов культуры, передвижное клубное учреждение Автоклуб.

Одним из основных направлений деятельности МУК «Ковернинская ЦКС» является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры округа. Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения культуры Ковернинского муниципального округа.

В последние годы ситуация по укреплению материально-технической базы сельских учреждений культуры начала изменяться к лучшему. Выделяются субсидии из федерального и областного бюджетов на текущие ремонты, приобретение нового оборудования для муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и в сельских поселениях. С этой целью с 2017 года реализуется проект партии "Единая Россия" "Местный дом культуры", с 2019 года переименованный в проект «Культура малой Родины».

В 2019 году начал работу национальный проект «Культура», в рамках которого реализуется федеральный проект «Культурная среда», направленный в первую очередь на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культуры.

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития народного художественного творчества и культуры вцелом. Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи является ежегодное проведение конкурсов, фестивалей по разным направлениям.

Показателями эффективности клубной работы являются участие в районных, межрайонных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, победы и призовые места на указанных конкурсах,

Одним из важных направлений деятельности является кино. Киноконцертный зал «Мир» является единственным муниципальным кинотеатром округа. Положительным фактом является то, что кинозал ККЗ «Мир» в 2017 году был переоборудован по современным стандартам по программе Фонда кино. В учреждении ежегодно организуется работа по проведению кинопоказов современных, в первую очередь отечественных фильмов, тематических кинопоказов и ретроспектив фильмов, киноклубов, сеансов по заявкам, посвященным государственным праздникам и общественно значимым мероприятиям.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие клубной деятельности в округе:

 слабая материально-техническая база;

 отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждений;

 сложная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

 сложность механизмов привлечения бюджетных ассигнований;

 недостаточное  финансирование мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.2.2 Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

 Создание условий и возможностей для сохранения, активизации, развития и совершенствования народного художественного творчества в Ковернинском муниципальном округе.

Задачи подпрограммы

В области народного художественного творчества:

- Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, привлечение населения к занятию народным и художественным творчеством, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, организация содержательного досуга населения;

В области развития кинематографии:

 Развитие кинопоказа в Ковернинском муниципальном округе, обеспечение доступа населения к лучшим образцам киноискусства;

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.             

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий

Таблица 1.

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория   расходов  

(капвложения,НИОКР и    прочие    расходы)  

Сроки  

выполнения (год)

Исполнители

Мероприятий

Источники финансирования

Предполагаемый объем финансирования  (по годам), тыс.руб.

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»

Всего

32088,3

32224,3

34134,4

98447,0

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

1532,3

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

461,1

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

30677,5

31933,0

33843,1

96453,6

прочие     источники

0

0

0

0

2.1

«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦКС

Всего

28406,2

28712,2

30622,3

87740,7

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

1532,3

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

461,1

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

26995,4

28420,9

30310,0

85747,3

в том числе расходы территориальных отделов администрации

555,0

555,0

555,0

1665,0

прочие     источники

0

0

0

0

2.2

«Развитие кинематографии»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦКС

Всего

3682,1

3512,1

3512,1

10706,3

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3682,1

3512,1

3512,1

10706,3

прочие     источники

0

0

0

0

2.3

Участие в Федеральных проектах:

­ ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;

­ ФП «Культура малой Родины»

Прочие расходы

2021-2023

МУК ЦКС

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

0

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Таблица 2.

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/ непосредственного  результата

2019

(факт)

2020 (оценка)

2021

2022

2023

1

Индикатор 2.1. *

Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе к показателю 2017 года

%

5,0

7,0

15,0

20,0

25,0

2

Непосредственный результат 2.1.

Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры  (фактический результат 2017 года – 9445 человек)

человек

9917

10106

10861

11334

11806

3

Индикатор 2.2. *

Увеличение числа участников клубных формирований к показателю 2017 года

%

3,96

3,0

3,5

4,0

5,0

4

Непосредственный результат 2.2.

Количество участников клубных формирований (фактический результат 2017 года – 1539 человек)

человек

1600

1585

1592

1600

1616

5

Индикатор 2.3. *

Увеличение доли посещений кинозрелищных  учреждений  к показателю 2017 года

%

31

3,0

4,5

6,0

7,5

6

Непосредственный результат 2.3.

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (фактический результат 2017 года –2404 человек)

человек

3164

2476

2512

2548

2644

3.2.2.6. Меры правового регуя

Для реализации подпрограммы разработка нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа

Субсидии из федерального и областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа по настоящей подпрограмме предусмотрены в рамках региональных, федеральных и национальных проектов.

3.2.2.8. Участие в реализации подпрограммы государственных, муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 3.

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 2

«Народное художественное творчество»

Всего

32088,3

32224,3

34134,4

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

30677,5

31933,0

33843,1

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 2.1

«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»

Всего

28406,2

28712,2

30622,3

федеральный бюджет    

1089,5

221,4

221,4

расходы    областного

бюджета      

321,3

69,9

69,9

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

26995,4

28420,9

30331,0

в том числе расходы территориальных отделов администрации

555,0

555,0

555,0

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 2.2

«Развитие кинематографии»

Всего

3682,1

3512,1

3512,1

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

3682,1

3512,1

3512,1

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 2.3

Участие в Федеральных проектах:

­ ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;

­ ФП «Культура малой Родины»

Всего

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

3.3. ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие музейного дела и туризма»

3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы                          

Отдел культуры и кино администрации Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы                                                 

 Администрация Ковернинского муниципального округа;

 Территориальный отдел р.п. Ковернино  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Хохломский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Гавриловский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Большемостовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Скоробогатовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Горевский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Цель подпрограммы                                                          

 Сохранение культурного и исторического наследия округа

Задачи подпрограммы                                                        

 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия округа, обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры (музейным коллекциям, предметам находящихся в фондах музея), культурное просвещение, укрепление культурных связей;

 Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма

Этапы и сроки реализации подпрограммы                                      

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

Прочие источники

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов    

Наименование индикатора/непосредственного показателя

Единицы измерения

Значения

индикаторов целей

программы

по окончании

реализации

программы

3.1.Увеличение доли посещаемости музея ек показателю 2017 года

%

14,0

3.2.Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский округ.

Человек в год

3770

Непосредственные результаты:

 Посещаемость музея составит  3762 человек;

 Количество туров по Ковернинскому округу составит  4;

 Тираж изданных информационных материалов о туристском потенциале округа увеличится до 510 экземпляров в год.

3.3.2. 2. Текстовая часть подпрограммы

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Сфера культуры Ковернинского муниципального округа сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

Особое место в общественной жизни округа занимает музей, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

В Ковернинском муниципальном округе действует один муниципальный музей, численность сотрудников которого составляет 7  человек.

О востребованности и качестве работы музея  свидетельствуют следующие факты:

-  рост посещаемости  музея;

-  увеличение количества  массовых музейных мероприятий;

-  рост туристического потока.

Фондовое собрание музея насчитывает более  3942  единиц основного фонда  хранения. Ведется ежегодное пополнение фондов музея новыми экспонатами.

Ведется регистрация музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации 572 единицы в год.

Так же показателями роста является  расширение творческих контактов, участие музея в областных и региональных выставках, приток молодых специалистов в музейную деятельность.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие музейного дела в Ковернинском  округе:

Сложная  современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

Слабая материально-техническая база:

- Недостаточность площадей (выставочных залов) для экспонирования;

- Отсутствие выставочного оборудования для передвижных выставкой;

- Недостаточность выделяемых ассигнований на проведение текущего ремонта здания;

- Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

2.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

 Сохранение культурного и исторического наследия округа;

Задачи подпрограммы:

 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия округа, обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры (музейным коллекциям, предметам находящихся в фондах музея), культурное просвещение, укрепление культурных связей;

 Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий

Таблица 1.

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория   расходов

(капвложения,НИОКР и    прочие    расходы)

Сроки  

выполнения (год)

Исполнители

мероприятий

Источники финансирования

Предполагаемый объем финансирования  (по годам), тыс.руб.     

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»

Всего

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4539,1

4453,6

4643,6

13636,3

прочие     источники

0

0

0

0

3.1

Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся

в музее

Прочие расходы

2021-2023

МУК МВЦ Отчина

Всего

4239,1

4153,6

4343,6

12736,3

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4239,1

4153,6

4343,6

12736,3

прочие     источники

0

0

0

0

3.2

Федеральный проект «Цифровая культура»

Прочие расходы

2021-2023

МУК МВЦ Отчина

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

0

3.3

Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма

Прочие расходы

2021-2023

МУК МВЦ «Отчина»

Всего

300,0

300,0

300,0

900,0

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

300,0

300,0

300,0

900,0

прочие     источники

0

0

0

0

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Таблица 2.

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/ непосредственного  результата

2019 (факт)

2020 (оценка)

2021

2022

2023

1

Индикатор 3.1. *

Увеличение доли посещаемости музея  к показателю 2017 года

%

15,15

5,0

7,0

10,0

14,0

2

Непосредственный результат 3.1.

Количество посещений музея (фактический результат 2017 года – 3300 человек)

Человек в год

3800

3465

3531

3630

3762

3

Индикатор 3.2.
Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский округ

Человек в год

3709

3466

3535

3641

3770

4

Непосредственный результат 3.2. Количество туров по Ковернинскому округу

Ед.

0

1

2

3

4

5

Непосредственный результат 3.2. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского округа

Экз.

100

300

400

500

510

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативных правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа

Субсидии из федерального и областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа по подпрограмме предусмотрены в рамках региональных, федеральных и национальных проектов.

3.3.2.8. Участие в реализации подпрограммы государственных, муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 3.

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

1

2

3

6

7

7

Подпрограмма 3

«Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия»

Всего

4539,1

4453,6

4643,6

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4539,1

4453,6

4643,6

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 3.1

Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся

в музее

Всего

4239,1

4153,6

4343,6

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

4239,1

4153,6

4343,6

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 3.2

Федеральный проект «Цифровая культура»

Всего

0

0

0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

0

0

0

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 3.3

Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма

Всего

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы областного

бюджета      

0

0

0

расходы бюджета Ковернинского муниципального округа                  

300,0

300,0

300,0

прочие источники

0

0

0

3.4. ПОДПРОГРАММА 4

«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы                          

Отдел культуры и кино администрации Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы                                                 

 Администрация Ковернинского муниципального округа

Цель подпрограммы                                                          

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих образовательных программ

Задачи подпрограммы                                                        

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающихся способности;

 Оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, музыкального образования;

Этапы и сроки реализации подпрограммы                                      

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

Прочие источники

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов    

Наименование индикатора

достижения целей

Единицы измерения

Значения

индикаторов целей

по окончании

реализации

подпрограммы

4.1. Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования к показателю 2017 года

%

8,0

Непосредственные результаты:

Количество обучающихся в сфере дополнительного образования увеличится до 120 человек 

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния.

В Ковернинском муниципальном округе действует 2 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования.

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в области культуры направлены на обучение детей и подростков различным видам искусств, обеспечение создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании.

Школы входят в число учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы).

Учебная работа в МОУ ДО «Детская художественная школа» ведется в соответствии с Лицензией   № 1096 от 2 ноября 2015 года на дополнительное образование детей и взрослых по образовательной программе «Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет.  

В целях сохранения и поддержки народного художественного  промысла, формирования устойчивого интереса подрастающего поколения к истории малой Родины разработана авторская дополнительная образовательная программа «Хохломская роспись».

Учащиеся ДХШ принимают участие в конкурсах и фестивалях, художественных выставках различного уровня: районных, областных, всероссийских, международных.

МОУ ДО «Детская художественная школа» ведет активную выставочную деятельность. Выставочными площадками становятся стенды центральной больницы, детские сады, школы, библиотека поселка, Центр Досуга, киноконцертный зал «Мир».

Учебная работа в МОУ ДО «Детская музыкальная школа» ведется в соответствии с Лицензией №1097 от 2 ноября 2015г. по программам:

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком обучения 5(6) лет,

 дополнительные общеразвивающие программы:

«Гитара» 5лет;

«Труба» 5лет;

«Фортепиано» 5лет,7 лет;

«Клавишный синтезатор» 3года.

Курс образовательных программ включает обязательное изучение следующих предметных областей: музыкальное исполнительство (специальность, ансамбль, хоровой класс), теория и история музыки (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература).

Учащиеся МОУ ДО "Детская музыкальная школа" принимают активное участие в межрайонных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования:

 Небольшая площадь здания МОУ ДО «ДМШ» (недостаточно учебных кабинетов, отсутствие концертного зала);

 Отсутствие собственного помещения МОУ ДО «ДХШ» (недостаточность учебных помещений, строительство школы искусств заморожено);

 Отсутствие помещения выставочного зала, библиотеки, медицинского кабинета, столовой, что не соответствует со статьей 27, ч.2,4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для полной реализации ФГТ;

 Необходимо обновление и развитие учебно - материальной и материально-технической базы;

 Существующий в школах библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополнении современной методической литературой;

 Показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны;

 Сложная современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

 Недостаточность бюджетного финансирования по всем основным статьям учреждений;

 Отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

 Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь, положительным в работе школ являются следующие моменты:

 Преподаватели имеют высшее образование,1 категорию;

 В ДХШ, ДМШ учатся дети тех родителей, которые сами окончили эту школу;

 Повышение творческой активности обучающихся.

Для повышения квалификационного уровня преподавателей необходимо системное посещение выездных семинаров, мастер-классов различного уровня.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

Задачи подпрограммы:

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающихся способности;

 Оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, музыкального образования;

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.             

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий

Таблица 1.

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория   расходов

(капвложения,НИОКР и    прочие    расходы)

Сроки

выполнения (год)

Исполнители

мероприятий

Источники финансирования

Предполагаемый объем финансирования  (по годам), тыс.руб.

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма  4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

прочие     источники

0

0

0

0

4.1

Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей

Прочие расходы

2021-2023

ДХШ,

ДМШ

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

федеральный бюджет    

0

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

23532,9

прочие     источники

0

0

0

0

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Таблица 2.

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/ непосредственного  результата

2019

(факт)

2020 (оценка)

2021

2022

2023

1

Индикатор 4.1.*

Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования к показателю 2017 года

%

8,0

3,01

5,02

6,50

8,0

2

Непосредственный результат 4.1.

Количество обучающихся (фактический результат 2017 года – 112 человек)

Человек

121

115

117

118

120

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативных правовых актов не требуется.

3.4.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа

Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа в рамках подпрограммы не предусмотрены.

3.4.2.8. Участие в реализации подпрограммы государственных, муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 3.

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма  4

«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

прочие     источники

0

0

0

мероприятие 4.1

Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей

Всего

7844,3

7844,3

7844,3

федеральный бюджет    

0

0

0

расходы    областного

бюджета      

0

0

0

расходы     бюджета Ковернинского муниципального округа                  

7844,3

7844,3

7844,3

прочие     источники

0

0

0

5. ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Отдел культуры и кино администрации Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

 Администрация Ковернинского муниципального округа;

 Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа;

 Территориальный отдел р.п. Ковернино  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Хохломский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Гавриловский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Большемостовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Скоробогатовский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;

 Горевский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Цель подпрограммы

 Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы

Задачи подпрограммы

 Разработка нормативно-правовых, организационно-методических и иных актов, направленных на достижение цели программы;

 Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по годам (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Всего, в т.ч.

3732,7

3732,7

3732,7

11198,1

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет округа

3732,7

3732,7

3732,7

11198,1

Прочие источники

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

достижения целей

Единицы измерения

Значения

индикаторов целей

по окончании

реализации

подпрограммы

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности  к показателю 2017 года

%

9,4

Непосредственные результаты:

 Совокупная посещаемость организаций культуры составит 144154 человек.

5.2. Текстовая часть программы

5.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития культуры. Отделом культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального округа, а также   учреждениями культуры находящимися в ведении отдела, ведется комплексная работа, направленная на развитие культуры Ковернинского муниципального округа.

5.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

 Обеспечение организационных, информационных  и научно-методических условий для реализации программы.

Задачи подпрограммы:

 Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы;

 Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2021 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5.2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Таблица 1.

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/ непосредственного  результата

2019 (факт)

2020 (оценка)

2021

2022

2023

1

Индикатор 6.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

% к предыдущему году

8,0

3,33

5,31

7,1

9,4

2

Непосредственный результат 6.1.

Совокупная посещаемость организаций культуры

Человек

142331

136158

138764

141121

144154

             

5. Анализ рисков реализации муниципальной  программы

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью по формированию нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий госпрограммы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

При условии полного финансирования программы:

1. Выполнение капитального ремонта в учреждениях культуры Ковернинского муниципального округа позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, а также услуг дополнительного образования населению.

2. Дополнительное финансирование, организация фестивалей различного уровня, поддержка и развитие гастрольной практики повысят конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории округа.

3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

4. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона..

5. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотечной системы  Ковернинского округа позволит охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек.

6. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

7. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.

8. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

9. Увеличится туристско-экскурсионный поток в Ковернинский округ.

Список используемых сокращений:

МУК МВЦ

-

Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный центр  «Отчина» Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

МУК ЦКС

-

Муниципальное учреждение культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области  «Ковернинская централизованная клубная  система»

МУК ЦБС

-

Муниципальное учреждение культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Ковернинская централизованная библиотечная  система»

ДХШ

-

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

ДМШ

-

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

ОКС

-

Отдел капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области