Основная информация
| Дата опубликования: | 08 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU74034705202000042 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация Копейского городского округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Об утверждении порядка предоставления
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 г. № 935-п
О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 25.11.2019 г. № 2832-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Копейского городского округа от 07.11.2018 № 552-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Копейского городского округа», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе», утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 25.11.2019 № 2832-п, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Постановление администрации Копейского городского округа от 07.04.2020 № 684-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 25.11.2019 № 2832-п» отменить.
3. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа (Могильникова А.В.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с опубликованием настоящего постановления за счет средств, предусмотренных на эти цели.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальному развитию Логанову С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
А.М. Фалейчик
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
от 25.11.2019 г. № 2832-п
(в редакции постановления администрации
Копейского городского округа
от 08.05.2020 г. № 935-п)
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта
в Копейском городском округе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»
(далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы: управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее − управление, округ).
Соисполнители Программы: администрация округа.
Участники Программы: управление, подведомственные управлению муниципальные учреждения.
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и спорта высших достижений»;
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 3 «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа».
Цели, задачи и целевые показатели Программы
Таблица 1
№
п/п
Цель, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
1.
Цель подпрограммы 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта
1.1.
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом
1.1.1.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (%)
7,7
7,8
7,9
1.1.2.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях городского округа ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
100
100
100
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
1.2.
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
1.2.1.
Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
31,9
33
33
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
2.
Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
2.1.
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями
2.1.1.
Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями (%)
100
100
100
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
3.
Цель подпрограммы 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения
3.1.
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
3.1.1.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет) (%)
80,0
80,1
81,68
3.1.2.
Доля населения округа среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) (%)
26,66
32,49
38,32
3.1.3.
Доля населения округа старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) (%)
18,0
21,0
24,0
3.2.
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Окончание таблицы 1
1
2
3
4
5
3.2.1.
Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)
71,0
72,0
73,0
3.3.
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов
3.3.1.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа (%)
71,0
72,0
73,0
3.3.2.
Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях (чел.)
111
112
113
3.4.
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
3.4.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа (%)
2,0
2,1
2,2
3.4.2.
Количество спортсменов с ограниченными возможностями, занявших призовые места в областных соревнованиях (чел.)
63
65
70
5. Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы.
6. Потребность в финансировании Программы (тыс. руб.):
Таблица 2
Год
Источник финансирования
Бюджет
округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2020
130 129,9
64 718,1
1 256,3
-
196 104,3
2021
187 480,3
59 957,3
1 256,3
-
248 693,9
2022
118 923,9
10 104,6
4 013,0
-
133 041,5
Всего
436 534,1
134 780,0
6 525,6
-
577 839,7
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.):
Таблица 3
Год
Источник финансирования
Бюджет
округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2020
119 617,6
63 718,1
1 256,3
-
184 592,0
2021
163 040,6
58 957,3
1 256,3
-
223 254,2
2022
95 238,7
9 104,6
4 013,0
-
108 356,3
Всего
377 896,9
131 780,0
6 525,6
-
516 202,5
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
К 2022 году будут созданы оптимальные условия обеспечивающие возможность жителям округа систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышать эффективность подготовки спортсменов в спорте высших достижений в соответствии с основными целевыми индикаторами.
Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования
В Стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года одной из стратегических целей является создание условий, обеспечивающих возможность развития физической культуры и массового спорта, а также пропаганда здорового образа жизни на территории округа.
Роль физической культуры и спорта в округе формируется из проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, подготовкой спортсменов (ведущих спортсменов) и участия их в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях, пропагандой здорового духа, а значит, здорового тела, и, как следствие, активной жизненной позиции.
В настоящее время благодаря реализации Программы удалось довести долю горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 34,4 % (в 2018 году) до 38,3 % (в 2019 году) от общего числа жителей города, получить 111 призовых мест во Всероссийских и международных соревнованиях (в 2019 году). На территории округа проводится реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ежегодно в округе проводятся не менее 100 физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня, таких как Региональный турнир по боксу, посвященный памяти тренера Бориса Анферова, открытый турнир по боксу «Первая перчатка», Военизированная эстафета, Легкоатлетическая эстафета, Всероссийские соревнования класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова и многие другие.
Но, несмотря на проделанную работу, остается еще ряд важных проблем:
- недостаточное обеспечение спортинвентарем и спортоборудованием тренировочных процессов;
- устаревшее состояние зданий спортивных школ и спортивных сооружений требует ремонта и модернизации;
- существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить качественную подготовку спортсменов и проведение соревнований высокого уровня.
Для решения указанных проблем нужно использовать программно-целевые методы:
- комплексный подход к решению проблемы;
- эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов реализации Программы.
Развитие физической культуры и спорта способствует укреплению здоровья и благополучия населения, патриотическому воспитанию, профилактике наркомании и решению многих социальных проблем.
Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью реализации Программы является создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. В каждой подпрограмме существует своя цель, которая соответствует основной цели Программы.
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений.
Цель подпрограммы 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта.
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом.
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.
Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта.
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями.
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы на территории округа
Цель подпрограммы 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения.
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов.
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2020-2022 годы.
Реализация Программы осуществляется в один этап.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей Программы.
Раздел IV. Система мероприятий Программы (подпрограммы)
Таблица 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализа-ции
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирова-ния
Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом
1.1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Управление
2020-2022
1.1.1.
1.1.2.
Местный бюджет
68 252,7
55 554,8
58 991,3
Итого
Местный бюджет
68 252,7
55 554,8
58 991,3
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
2.1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Управление
2020-2022
1.2.1.
Местный бюджет
29 336,2
24 070,6
25 384,1
Итого
Местный бюджет
29 336,2
24 070,6
25 384,1
Итого цель 1.
Местный бюджет
97 588,9
79 625,4
84 375,4
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями
1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление
2020-2022
2.1.1.
Местный бюджет
4 417,5
3 642,2
3 892,2
Итого цель 2.
Местный бюджет
4 417,5
3 642,2
3 892,2
Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
Цель 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
Управление
2020-2022
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Местный бюджет
609,3
609,3
609,3
Итого
Местный бюджет
609,3
609,3
609,3
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2.1
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Управление
2020-2022
3.2.1.
Местный бюджет
50,0
50,0
50,0
Итого
Местный бюджет
50,0
50,0
50,0
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов
3.1
Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
212,0
5 332,8
5 053,8
3.2
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
88,0
88,0
88,0
Областной бюджет
880,5
880,5
880,5
3.3
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
200,0
200,0
200,0
Областной бюджет
2 000,0
2 000,0
2 000,0
3.4
Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения)
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Областной бюджет
6 852,8
0
0
Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.5
Проектно-сметные работы (выполнение проектно-сметной документации, в том
числе сбор исходных данных, платные тех. условия, технологическое присоединение, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, корректировка проекта и другие аналогичные работы)
Управление, администрация округа
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
2 938,1
0
0
3.6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области
Администрация округа
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
30,0
72 801,9
0
Областной бюджет
30 000,0
50 000,0
0
3.7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
292,8
500,0
500,0
Областной бюджет
14 308,0
5 000,0
5 000,0
3.8
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
141,1
141,1
141,1
Областной бюджет
294,7
294,7
325,0
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
1 222,8
3.9
Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
32,3
32,3
32,3
Областной бюджет
606,0
606,0
606,6
3.10
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
0
0
279,0
Областной бюджет
8 600,0
0
116,4
Федеральный бюджет
0
0
2 790,2
3.11
Приобретение и установка ангара-модуля
Управление
2020
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
13 000,0
0
0
Окончание таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
Местный бюджет
16 934,3
79 096,1
6 294,2
Областной бюджет
63 542,0
58 781,2
8 928,5
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
4 013,0
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
4.1
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Управление
2020-2022
3.4.1.
3.4.2.
Местный бюджет
17,6
17,6
17,6
Областной бюджет
176,1
176,1
176,1
Итого
Местный бюджет
17,6
17,6
17,6
Областной бюджет
176,1
176,1
176,1
Итого цель 3
Местный бюджет
17 611,2
79 773,0
6 971,1
Областной бюджет
63 718,1
58 957,3
9 104,6
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
4 013,0
Итого по Программе
Местный бюджет
119 617,6
163 040,6
95 238,7
Областной бюджет
63 718,1
58 957,3
9 104,6
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
4 013,0
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет:
- бюджета округа в соответствии с решением Собрания депутатов округа о бюджете;
- областного бюджета в соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»;
- федерального бюджета в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Расчетные данные о необходимых объемах финансирования составляют 577 839,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 196 104,3 тыс. рублей;
2021 год – 248 693,9 тыс. рублей;
2022 год – 133 041,5 тыс. рублей.
Общая сумма ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 516 202,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 184 592,0 тыс. рублей;
2021 год – 223 254,2 тыс. рублей;
2022 год – 108 356,3 тыс. рублей.
На реализацию Программы возможно дополнительное привлечение областных, федеральных и внебюджетных средств, которые носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления.
В рамках выполнения Программы осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Перечень оказываемых в рамках Программы муниципальных услуг (выполняемых работ) подведомственными учреждениями
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).
2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга).
3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа).
4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа).
5. Обеспечение доступа к объектам спорта (работа).
6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями отражен в таблице 5.
Таблица 5
№
п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), единицы измерения, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Объем бюджетных ассигнований бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
1.1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
1651
1651
1651
66 923,2
54 457,3
57 819,0
2
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
2.1
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
27
27
27
949,9
778,9
834,1
3
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
1. Количество мероприятий (штук)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
3.1
Спортивно-оздоровительная работа
276
276
276
379,6
318,6
338,2
Окончание таблицы 5
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Количество занятий (штук)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
4.1
Проведение занятий
225
225
225
4 440,1
3 692,7
3 933,7
5
Обеспечение доступа к объектам спорта
1. Загруженность спортивного объекта (процент)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
5.1
Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения
36
36
36
12 608,8
10 576,1
11 132,8
6
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Количество мероприятий (штук)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
6.1
Организация и проведение мероприятий
102
102
102
11 685,6
9 801,8
10 317,6
Раздел VI. Организация управления и механизмы реализации Программы
Управление осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
Управление обеспечивает подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке при формировании проекта бюджета объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, управление уточняет объемы финансирования.
Участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сдают в управление отчет о выполнении Программы.
В срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным, управление направляет отчет о ходе реализации Программы в управление экономического развития территории округа администрации округа.
Реализация мероприятий Программы осуществляется:
1) на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
2) путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
3) путем предоставления субсидий на иные цели подведомственным учреждениям для реализации мероприятий Программы;
4) путем предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта;
5) на основе сметы расходов управления.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Таблица 6
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
За период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
1
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом
1.1
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет
процент
7,7
7,7
7,8
7,9
7,9
1.2
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях городского округа ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
процент
100
100
100
100
100
2
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
2.1
Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
процент
31,9
31,9
33
33
33
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
3
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1
Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями
процент
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3. Развитие массовой физкультурно-спортивной работы на территории округа
4
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
4.1
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет)
процент
79,9
80,0
80,1
81,68
81,68
4.2
Доля населения округа среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет)
процент
17,2
26,66
32,49
38,32
38,32
4.3
Доля населения округа старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа старшего возраста (женщины 55-79 года; мужчины 60-79 лет)
процент
16,1
18,0
21,0
24,0
24,0
5
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
5.1
Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
процент
70,9
71
72
73
73
Окончание таблицы 6
1
2
3
4
5
6
7
8
6
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов
6.1
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа
процент
71
71
72
73
73
6.2
Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях
человек
111
111
112
113
336
7
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
7.1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа
процент
2,0
2,0
2,1
2,2
2,2
7.2
Количество спортсменов с ограниченными возможностями, занявших призовые места в областных соревнованиях
человек
63
63
65
70
198
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы
Таблица 7
№
п/п
Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий Программы
Бюджетные ассигнования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
всего
потреб-ность
факт
потреб-ность
факт
потреб-ность
факт
потреб-ность
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Развитие массового спорта и спорта высших достижений
101 877,2-МБ
97 588,9-МБ
101 999,6-МБ
79 625,4-МБ
105 760,4-МБ
84 375,4-МБ
309 637,2-МБ
261 589,7-МБ
1.1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
101 877,2-МБ
97 588,9-МБ
101 999,6-МБ
79 625,4-МБ
105 760,4-МБ
84 375,4-МБ
309 637,2-МБ
261 589,7-МБ
2
Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
4 683,7-МБ
4 417,5-МБ
4 870,7-МБ
3 642,2-МБ
5 065,1-МБ
3 892,2-МБ
14 619,5-МБ
11 951,9-МБ
2.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
4 683,7-МБ
4 417,5-МБ
4 870,7-МБ
3 642,2-МБ
5 065,1-МБ
3 892,2-МБ
14 619,5-МБ
11 951,9-МБ
3
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
23 569,0-МБ;
64 718,1-
ОБ;
1 256,3-ФБ
17 611,2-МБ;
63 718,1-ОБ;
1 256,3-ФБ
80 610,0-МБ;
59 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
79 773,0-МБ;
58 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
8 098,4-МБ;
10 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
6 971,1-МБ;
9 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
112 277,4-МБ;
134 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
104 355,3-МБ;
131 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
3.1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
1 204,0-МБ
609,3-МБ
1 204,0-МБ
609,3-МБ
1 204,0-МБ
609,3-МБ
3 612,0-МБ
1 827,9-МБ
Продолжение таблицы 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.2
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
150,0-МБ
50,0-МБ
150,0-МБ
50,0-МБ
150,0-МБ
50,0-МБ
450,0-МБ
150,0-МБ
3.3
Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов
5 332,8-МБ
212,0-МБ
5 332,8-МБ
5 332,8-МБ
5 332,8-МБ
5 053,8-МБ
15 998,4-МБ
10 598,6-МБ
3.4
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
264,0-МБ;
2 641,5-ОБ
264,0-МБ;
2 641,5-ОБ
3.5
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
300,0-МБ;
3 000,0-ОБ
200,0-МБ;
2 000,0-ОБ
300,0-МБ;
3 000,0-ОБ
200,0-МБ;
2 000,0-ОБ
300,0-МБ;
3 000,0-ОБ
200,0-МБ;
2 000,0-ОБ
900,0-МБ;
9 000,0-ОБ
600,0-МБ;
6 000,0-ОБ
3.6
Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения)
6 852,8-ОБ
6 852,8-ОБ
-
-
-
-
6 852,8-ОБ
6 852,8-ОБ
Продолжение таблицы 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.7
Проектно-сметные работы (выполнение проектно-сметной документации, в том числе сбор исходных данных, платные тех.условия, технологическое присоединение, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, корректировка проекта и другие аналогичные работы)
2 938,1-МБ
2 938,1-МБ
-
-
-
-
2 938,1-МБ
2 938,1-МБ
3.8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области
30,0-МБ;
30 000,0-ОБ
30,0-МБ;
30 000,0-ОБ
72 801,9-МБ;
50 000,0-ОБ
72 801,9-МБ;
50 000,0-ОБ
-
-
72 831,9-МБ;
80 000,0-ОБ
72 831,9-МБ;
80 000,0-ОБ
3.9
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
292,8-МБ;
14 308,0-ОБ
292,8-МБ;
14 308,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
1 292,8-МБ;
24 308,0-ОБ
1 292,8-МБ;
24 308,0-ОБ
3.10
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
155,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
141,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
155,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
141,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
154,8-МБ;
325,0-ОБ;
1 222,8-ФБ
141,1-МБ;
325,0-ОБ;
1 222,8-ФБ
465,0-МБ;
914,4-ОБ;
3 735,4-ФБ
423,3-МБ;
914,4-ОБ;
3 735,4-ФБ
3.11
Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
60,6-МБ;
606,0-ОБ
32,3-МБ;
606,0-ОБ
60,6-МБ;
606,0-ОБ
32,3-МБ;
606,0-ОБ
60,6-МБ;
606,6-ОБ
32,3-МБ;
606,6-ОБ
181,8-МБ;
1 818,6-ОБ
96,9-МБ;
1 818,6-ОБ
3.12
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
8 600,0-ОБ
8 600,0-ОБ
-
-
290,6-МБ;
116,4-ОБ;
2 790,2-ФБ
279,0-МБ;
116,4-ОБ;
2 790,2-ФБ
290,6-МБ;
8716,4-ОБ;
2790,2-ФБ
279,0-МБ;
8716,4-ОБ;
2790,2-ФБ
Окончание таблицы 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.13
Приобретение и установка ангара-модуля
13 000,0-МБ
13 000,0-МБ
-
-
-
-
13 000,0-МБ
13 000,0-МБ
3.14
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
52,8-МБ;
528,3-ОБ
52,8-МБ;
528,3-ОБ
Итого по Программе:
130 129,9-МБ;
64 718,1-ОБ;
1 256,3-ФБ
119 617,6-МБ;
63 718,1-ОБ;
1 256,3-ФБ
187 480,3-МБ;
59 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
163 040,6-МБ;
58 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
118 923,9-МБ;
10 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
95 238,7-МБ;
9 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
436 534,1-МБ;
134 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
377 896,9-МБ;
131 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
IX. Методика оценки эффективности Программы
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) Программы в размере подпрограмм представлены в разделе IV Программы.
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм соответствуют составу и значениям целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».
Эффективность реализации Программы рассчитывается без учета показателей конечного результата по формуле:
ЭРмп = ∑ (ЭРп/п * ki), где
ЭРмп – эффективность реализации Программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий Программы;
ki – коэффициент значимости подпрограммы, который определяется по формуле:
Ki = Фi / Ф, где
Фi – объем фактических расходов из федерального, областного и местного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию i-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из федерального, областного и местного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов):
1. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей 6-15 лет (Дзд):
Дзд = Чзс / Чдп х 100, где
Чзс – численность граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в возрасте 6-15 лет;
Чдп – общая численность граждан в возрасте 6-15 лет.
Источник информации: Форма № 5-ФК; общая численность граждан округа в возрасте 6-15 лет по данным Росстата.
Периодичность информации: ежегодно.
2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в организациях городского округа ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (Дз):
Дз = Чзсп / Чз х 100, где
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки, в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта;
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта.
Источник информации: Форма № 5-ФК.
Периодичность информации: Форма № 5-ФК – ежегодно.
3. Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (Уо):
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где
ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в округе спортивных сооружений согласно формы № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения нормативной потребности.
Источник информации: Форма № 1-ФК; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.
Периодичность: ежегодно.
4. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
значение показателя определяется управлением ежеквартально в ходе проверки отчета о выполнении муниципального задания.
5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), (Дзд):
Дзд = (Чздс+Чхдо) / Чнд х 100, где
Чздс – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет на основании статистической формы № 1-ФК (человек);
Чздо – численность самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет на основании мониторинга (человек);
Чнд – среднегодовая численность постоянного населения округа в возрасте 3-29 лет (человек).
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа в возрасте 3-29 лет по данным Росстата; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: данные Росстата – ежегодно, мониторинг – ежеквартально.
6. Доля населения округа среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) (Дзс):
Дзс = (Чзсс+Чзсо) / Чнс х 100%, где
Чзсс – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии со статистической формой № 1-ФК (человек);
Чзсо – численность самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом на основании мониторинга (человек);
Чнс – среднегодовая численность постоянного населения округа в соответствующем возрасте (человек).
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа соответствующего возраста по данным Росстата; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: ежегодно.
7. Доля населения округа старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) (Дзп):
Дзп = (Чзпс+Чзпо) / Чн х 100%, где
Чзпс – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии со статистической формой № 1-ФК (человек);
Чзпо – численность самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом на основании мониторинга (человек);
Чн – среднегодовая численность постоянного населения округа в соответствующем возрасте (человек).
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа соответствующего возраста по данным Росстата; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: ежегодно.
8. Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Двн):
Двн = Чвн / Чуч х 100, где
Чвн – численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Чуч – численность населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Источник информации: Форма № 2-ГТО; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: данные Росстата – ежегодно, мониторинг – ежеквартально.
9. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа (Дс):
Дс = Чз / Чн х 100, где
Чз – численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет в округе;
Чн – общая численность населения округа в возрасте от 6 до 29 лет.
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа в возрасте 6-29 лет по данным Росстата.
Периодичность: ежегодно.
10. Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях.
Источник информации: Форма № 5-ФК; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: данные Росстата – ежегодно, мониторинг – ежеквартально.
11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа (Ди):
Ди = Чзи / Чни х 100, где
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в округе;
Чни –численность населения данной категории округа.
Источник информации: Форма № 3-ФК; общая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов округа по данным ПФР.
Периодичность: ежегодно.
12. Количество спортсменов с ограниченными возможностями, занявших призовые места в областных соревнованиях:
значение показателя определяется управлением в ходе ежеквартального мониторинга реализации Программы подведомственными учреждениями.
Оценка эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также в установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Заместитель Главы городского округа
по социальному развитию
С.В. Логанова
Об утверждении порядка предоставления
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 г. № 935-п
О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 25.11.2019 г. № 2832-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Копейского городского округа от 07.11.2018 № 552-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Копейского городского округа», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе», утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 25.11.2019 № 2832-п, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Постановление администрации Копейского городского округа от 07.04.2020 № 684-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 25.11.2019 № 2832-п» отменить.
3. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа (Могильникова А.В.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с опубликованием настоящего постановления за счет средств, предусмотренных на эти цели.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальному развитию Логанову С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
А.М. Фалейчик
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
от 25.11.2019 г. № 2832-п
(в редакции постановления администрации
Копейского городского округа
от 08.05.2020 г. № 935-п)
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта
в Копейском городском округе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»
(далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы: управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее − управление, округ).
Соисполнители Программы: администрация округа.
Участники Программы: управление, подведомственные управлению муниципальные учреждения.
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и спорта высших достижений»;
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 3 «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа».
Цели, задачи и целевые показатели Программы
Таблица 1
№
п/п
Цель, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
1.
Цель подпрограммы 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта
1.1.
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом
1.1.1.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (%)
7,7
7,8
7,9
1.1.2.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях городского округа ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
100
100
100
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
1.2.
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
1.2.1.
Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
31,9
33
33
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
2.
Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
2.1.
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями
2.1.1.
Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями (%)
100
100
100
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
3.
Цель подпрограммы 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения
3.1.
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
3.1.1.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет) (%)
80,0
80,1
81,68
3.1.2.
Доля населения округа среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) (%)
26,66
32,49
38,32
3.1.3.
Доля населения округа старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) (%)
18,0
21,0
24,0
3.2.
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Окончание таблицы 1
1
2
3
4
5
3.2.1.
Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)
71,0
72,0
73,0
3.3.
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов
3.3.1.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа (%)
71,0
72,0
73,0
3.3.2.
Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях (чел.)
111
112
113
3.4.
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
3.4.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа (%)
2,0
2,1
2,2
3.4.2.
Количество спортсменов с ограниченными возможностями, занявших призовые места в областных соревнованиях (чел.)
63
65
70
5. Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы.
6. Потребность в финансировании Программы (тыс. руб.):
Таблица 2
Год
Источник финансирования
Бюджет
округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2020
130 129,9
64 718,1
1 256,3
-
196 104,3
2021
187 480,3
59 957,3
1 256,3
-
248 693,9
2022
118 923,9
10 104,6
4 013,0
-
133 041,5
Всего
436 534,1
134 780,0
6 525,6
-
577 839,7
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.):
Таблица 3
Год
Источник финансирования
Бюджет
округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2020
119 617,6
63 718,1
1 256,3
-
184 592,0
2021
163 040,6
58 957,3
1 256,3
-
223 254,2
2022
95 238,7
9 104,6
4 013,0
-
108 356,3
Всего
377 896,9
131 780,0
6 525,6
-
516 202,5
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
К 2022 году будут созданы оптимальные условия обеспечивающие возможность жителям округа систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышать эффективность подготовки спортсменов в спорте высших достижений в соответствии с основными целевыми индикаторами.
Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования
В Стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года одной из стратегических целей является создание условий, обеспечивающих возможность развития физической культуры и массового спорта, а также пропаганда здорового образа жизни на территории округа.
Роль физической культуры и спорта в округе формируется из проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, подготовкой спортсменов (ведущих спортсменов) и участия их в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях, пропагандой здорового духа, а значит, здорового тела, и, как следствие, активной жизненной позиции.
В настоящее время благодаря реализации Программы удалось довести долю горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 34,4 % (в 2018 году) до 38,3 % (в 2019 году) от общего числа жителей города, получить 111 призовых мест во Всероссийских и международных соревнованиях (в 2019 году). На территории округа проводится реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ежегодно в округе проводятся не менее 100 физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня, таких как Региональный турнир по боксу, посвященный памяти тренера Бориса Анферова, открытый турнир по боксу «Первая перчатка», Военизированная эстафета, Легкоатлетическая эстафета, Всероссийские соревнования класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова и многие другие.
Но, несмотря на проделанную работу, остается еще ряд важных проблем:
- недостаточное обеспечение спортинвентарем и спортоборудованием тренировочных процессов;
- устаревшее состояние зданий спортивных школ и спортивных сооружений требует ремонта и модернизации;
- существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить качественную подготовку спортсменов и проведение соревнований высокого уровня.
Для решения указанных проблем нужно использовать программно-целевые методы:
- комплексный подход к решению проблемы;
- эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов реализации Программы.
Развитие физической культуры и спорта способствует укреплению здоровья и благополучия населения, патриотическому воспитанию, профилактике наркомании и решению многих социальных проблем.
Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью реализации Программы является создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. В каждой подпрограмме существует своя цель, которая соответствует основной цели Программы.
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений.
Цель подпрограммы 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта.
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом.
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.
Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта.
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями.
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы на территории округа
Цель подпрограммы 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения.
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов.
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2020-2022 годы.
Реализация Программы осуществляется в один этап.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей Программы.
Раздел IV. Система мероприятий Программы (подпрограммы)
Таблица 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализа-ции
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирова-ния
Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом
1.1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Управление
2020-2022
1.1.1.
1.1.2.
Местный бюджет
68 252,7
55 554,8
58 991,3
Итого
Местный бюджет
68 252,7
55 554,8
58 991,3
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
2.1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Управление
2020-2022
1.2.1.
Местный бюджет
29 336,2
24 070,6
25 384,1
Итого
Местный бюджет
29 336,2
24 070,6
25 384,1
Итого цель 1.
Местный бюджет
97 588,9
79 625,4
84 375,4
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями
1.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление
2020-2022
2.1.1.
Местный бюджет
4 417,5
3 642,2
3 892,2
Итого цель 2.
Местный бюджет
4 417,5
3 642,2
3 892,2
Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
Цель 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
Управление
2020-2022
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Местный бюджет
609,3
609,3
609,3
Итого
Местный бюджет
609,3
609,3
609,3
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2.1
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Управление
2020-2022
3.2.1.
Местный бюджет
50,0
50,0
50,0
Итого
Местный бюджет
50,0
50,0
50,0
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов
3.1
Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
212,0
5 332,8
5 053,8
3.2
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
88,0
88,0
88,0
Областной бюджет
880,5
880,5
880,5
3.3
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
200,0
200,0
200,0
Областной бюджет
2 000,0
2 000,0
2 000,0
3.4
Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения)
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Областной бюджет
6 852,8
0
0
Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.5
Проектно-сметные работы (выполнение проектно-сметной документации, в том
числе сбор исходных данных, платные тех. условия, технологическое присоединение, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, корректировка проекта и другие аналогичные работы)
Управление, администрация округа
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
2 938,1
0
0
3.6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области
Администрация округа
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
30,0
72 801,9
0
Областной бюджет
30 000,0
50 000,0
0
3.7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
292,8
500,0
500,0
Областной бюджет
14 308,0
5 000,0
5 000,0
3.8
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
141,1
141,1
141,1
Областной бюджет
294,7
294,7
325,0
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
1 222,8
3.9
Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
32,3
32,3
32,3
Областной бюджет
606,0
606,0
606,6
3.10
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Управление
2020-2022
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
0
0
279,0
Областной бюджет
8 600,0
0
116,4
Федеральный бюджет
0
0
2 790,2
3.11
Приобретение и установка ангара-модуля
Управление
2020
3.3.1.
3.3.2.
Местный бюджет
13 000,0
0
0
Окончание таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
Местный бюджет
16 934,3
79 096,1
6 294,2
Областной бюджет
63 542,0
58 781,2
8 928,5
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
4 013,0
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
4.1
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Управление
2020-2022
3.4.1.
3.4.2.
Местный бюджет
17,6
17,6
17,6
Областной бюджет
176,1
176,1
176,1
Итого
Местный бюджет
17,6
17,6
17,6
Областной бюджет
176,1
176,1
176,1
Итого цель 3
Местный бюджет
17 611,2
79 773,0
6 971,1
Областной бюджет
63 718,1
58 957,3
9 104,6
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
4 013,0
Итого по Программе
Местный бюджет
119 617,6
163 040,6
95 238,7
Областной бюджет
63 718,1
58 957,3
9 104,6
Федеральный бюджет
1 256,3
1 256,3
4 013,0
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет:
- бюджета округа в соответствии с решением Собрания депутатов округа о бюджете;
- областного бюджета в соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»;
- федерального бюджета в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Расчетные данные о необходимых объемах финансирования составляют 577 839,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 196 104,3 тыс. рублей;
2021 год – 248 693,9 тыс. рублей;
2022 год – 133 041,5 тыс. рублей.
Общая сумма ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 516 202,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 184 592,0 тыс. рублей;
2021 год – 223 254,2 тыс. рублей;
2022 год – 108 356,3 тыс. рублей.
На реализацию Программы возможно дополнительное привлечение областных, федеральных и внебюджетных средств, которые носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления.
В рамках выполнения Программы осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Перечень оказываемых в рамках Программы муниципальных услуг (выполняемых работ) подведомственными учреждениями
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга).
2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга).
3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа).
4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа).
5. Обеспечение доступа к объектам спорта (работа).
6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями отражен в таблице 5.
Таблица 5
№
п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), единицы измерения, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Объем бюджетных ассигнований бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
1.1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
1651
1651
1651
66 923,2
54 457,3
57 819,0
2
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
2.1
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
27
27
27
949,9
778,9
834,1
3
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
1. Количество мероприятий (штук)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
3.1
Спортивно-оздоровительная работа
276
276
276
379,6
318,6
338,2
Окончание таблицы 5
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Количество занятий (штук)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
4.1
Проведение занятий
225
225
225
4 440,1
3 692,7
3 933,7
5
Обеспечение доступа к объектам спорта
1. Загруженность спортивного объекта (процент)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
5.1
Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения
36
36
36
12 608,8
10 576,1
11 132,8
6
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Количество мероприятий (штук)
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
6.1
Организация и проведение мероприятий
102
102
102
11 685,6
9 801,8
10 317,6
Раздел VI. Организация управления и механизмы реализации Программы
Управление осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
Управление обеспечивает подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке при формировании проекта бюджета объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, управление уточняет объемы финансирования.
Участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сдают в управление отчет о выполнении Программы.
В срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным, управление направляет отчет о ходе реализации Программы в управление экономического развития территории округа администрации округа.
Реализация мероприятий Программы осуществляется:
1) на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
2) путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
3) путем предоставления субсидий на иные цели подведомственным учреждениям для реализации мероприятий Программы;
4) путем предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта;
5) на основе сметы расходов управления.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Таблица 6
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
За период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
1
Задача 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом
1.1
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет
процент
7,7
7,7
7,8
7,9
7,9
1.2
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях городского округа ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
процент
100
100
100
100
100
2
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
2.1
Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
процент
31,9
31,9
33
33
33
Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
3
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1
Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями
процент
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3. Развитие массовой физкультурно-спортивной работы на территории округа
4
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
4.1
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет)
процент
79,9
80,0
80,1
81,68
81,68
4.2
Доля населения округа среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет)
процент
17,2
26,66
32,49
38,32
38,32
4.3
Доля населения округа старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа старшего возраста (женщины 55-79 года; мужчины 60-79 лет)
процент
16,1
18,0
21,0
24,0
24,0
5
Задача 2. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
5.1
Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
процент
70,9
71
72
73
73
Окончание таблицы 6
1
2
3
4
5
6
7
8
6
Задача 3. Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и подготовки спортсменов
6.1
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа
процент
71
71
72
73
73
6.2
Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях
человек
111
111
112
113
336
7
Задача 4. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
7.1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа
процент
2,0
2,0
2,1
2,2
2,2
7.2
Количество спортсменов с ограниченными возможностями, занявших призовые места в областных соревнованиях
человек
63
63
65
70
198
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы
Таблица 7
№
п/п
Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий Программы
Бюджетные ассигнования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
всего
потреб-ность
факт
потреб-ность
факт
потреб-ность
факт
потреб-ность
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Развитие массового спорта и спорта высших достижений
101 877,2-МБ
97 588,9-МБ
101 999,6-МБ
79 625,4-МБ
105 760,4-МБ
84 375,4-МБ
309 637,2-МБ
261 589,7-МБ
1.1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
101 877,2-МБ
97 588,9-МБ
101 999,6-МБ
79 625,4-МБ
105 760,4-МБ
84 375,4-МБ
309 637,2-МБ
261 589,7-МБ
2
Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
4 683,7-МБ
4 417,5-МБ
4 870,7-МБ
3 642,2-МБ
5 065,1-МБ
3 892,2-МБ
14 619,5-МБ
11 951,9-МБ
2.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
4 683,7-МБ
4 417,5-МБ
4 870,7-МБ
3 642,2-МБ
5 065,1-МБ
3 892,2-МБ
14 619,5-МБ
11 951,9-МБ
3
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
23 569,0-МБ;
64 718,1-
ОБ;
1 256,3-ФБ
17 611,2-МБ;
63 718,1-ОБ;
1 256,3-ФБ
80 610,0-МБ;
59 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
79 773,0-МБ;
58 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
8 098,4-МБ;
10 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
6 971,1-МБ;
9 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
112 277,4-МБ;
134 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
104 355,3-МБ;
131 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
3.1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
1 204,0-МБ
609,3-МБ
1 204,0-МБ
609,3-МБ
1 204,0-МБ
609,3-МБ
3 612,0-МБ
1 827,9-МБ
Продолжение таблицы 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.2
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
150,0-МБ
50,0-МБ
150,0-МБ
50,0-МБ
150,0-МБ
50,0-МБ
450,0-МБ
150,0-МБ
3.3
Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов
5 332,8-МБ
212,0-МБ
5 332,8-МБ
5 332,8-МБ
5 332,8-МБ
5 053,8-МБ
15 998,4-МБ
10 598,6-МБ
3.4
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
88,0-МБ;
880,5-ОБ
264,0-МБ;
2 641,5-ОБ
264,0-МБ;
2 641,5-ОБ
3.5
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
300,0-МБ;
3 000,0-ОБ
200,0-МБ;
2 000,0-ОБ
300,0-МБ;
3 000,0-ОБ
200,0-МБ;
2 000,0-ОБ
300,0-МБ;
3 000,0-ОБ
200,0-МБ;
2 000,0-ОБ
900,0-МБ;
9 000,0-ОБ
600,0-МБ;
6 000,0-ОБ
3.6
Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения)
6 852,8-ОБ
6 852,8-ОБ
-
-
-
-
6 852,8-ОБ
6 852,8-ОБ
Продолжение таблицы 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.7
Проектно-сметные работы (выполнение проектно-сметной документации, в том числе сбор исходных данных, платные тех.условия, технологическое присоединение, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, корректировка проекта и другие аналогичные работы)
2 938,1-МБ
2 938,1-МБ
-
-
-
-
2 938,1-МБ
2 938,1-МБ
3.8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области
30,0-МБ;
30 000,0-ОБ
30,0-МБ;
30 000,0-ОБ
72 801,9-МБ;
50 000,0-ОБ
72 801,9-МБ;
50 000,0-ОБ
-
-
72 831,9-МБ;
80 000,0-ОБ
72 831,9-МБ;
80 000,0-ОБ
3.9
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
292,8-МБ;
14 308,0-ОБ
292,8-МБ;
14 308,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
500,0-МБ;
5 000,0-ОБ
1 292,8-МБ;
24 308,0-ОБ
1 292,8-МБ;
24 308,0-ОБ
3.10
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
155,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
141,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
155,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
141,1-МБ;
294,7-ОБ;
1 256,3-ФБ
154,8-МБ;
325,0-ОБ;
1 222,8-ФБ
141,1-МБ;
325,0-ОБ;
1 222,8-ФБ
465,0-МБ;
914,4-ОБ;
3 735,4-ФБ
423,3-МБ;
914,4-ОБ;
3 735,4-ФБ
3.11
Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
60,6-МБ;
606,0-ОБ
32,3-МБ;
606,0-ОБ
60,6-МБ;
606,0-ОБ
32,3-МБ;
606,0-ОБ
60,6-МБ;
606,6-ОБ
32,3-МБ;
606,6-ОБ
181,8-МБ;
1 818,6-ОБ
96,9-МБ;
1 818,6-ОБ
3.12
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
8 600,0-ОБ
8 600,0-ОБ
-
-
290,6-МБ;
116,4-ОБ;
2 790,2-ФБ
279,0-МБ;
116,4-ОБ;
2 790,2-ФБ
290,6-МБ;
8716,4-ОБ;
2790,2-ФБ
279,0-МБ;
8716,4-ОБ;
2790,2-ФБ
Окончание таблицы 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.13
Приобретение и установка ангара-модуля
13 000,0-МБ
13 000,0-МБ
-
-
-
-
13 000,0-МБ
13 000,0-МБ
3.14
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
17,6-МБ;
176,1-ОБ
52,8-МБ;
528,3-ОБ
52,8-МБ;
528,3-ОБ
Итого по Программе:
130 129,9-МБ;
64 718,1-ОБ;
1 256,3-ФБ
119 617,6-МБ;
63 718,1-ОБ;
1 256,3-ФБ
187 480,3-МБ;
59 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
163 040,6-МБ;
58 957,3-ОБ;
1 256,3-ФБ
118 923,9-МБ;
10 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
95 238,7-МБ;
9 104,6-ОБ;
4 013,0-ФБ
436 534,1-МБ;
134 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
377 896,9-МБ;
131 780,0-ОБ;
6 525,6-ФБ
IX. Методика оценки эффективности Программы
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) Программы в размере подпрограмм представлены в разделе IV Программы.
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм соответствуют составу и значениям целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».
Эффективность реализации Программы рассчитывается без учета показателей конечного результата по формуле:
ЭРмп = ∑ (ЭРп/п * ki), где
ЭРмп – эффективность реализации Программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий Программы;
ki – коэффициент значимости подпрограммы, который определяется по формуле:
Ki = Фi / Ф, где
Фi – объем фактических расходов из федерального, областного и местного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию i-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из федерального, областного и местного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов):
1. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей 6-15 лет (Дзд):
Дзд = Чзс / Чдп х 100, где
Чзс – численность граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в возрасте 6-15 лет;
Чдп – общая численность граждан в возрасте 6-15 лет.
Источник информации: Форма № 5-ФК; общая численность граждан округа в возрасте 6-15 лет по данным Росстата.
Периодичность информации: ежегодно.
2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в организациях городского округа ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (Дз):
Дз = Чзсп / Чз х 100, где
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки, в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта;
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта.
Источник информации: Форма № 5-ФК.
Периодичность информации: Форма № 5-ФК – ежегодно.
3. Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (Уо):
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где
ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в округе спортивных сооружений согласно формы № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения нормативной потребности.
Источник информации: Форма № 1-ФК; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.
Периодичность: ежегодно.
4. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
значение показателя определяется управлением ежеквартально в ходе проверки отчета о выполнении муниципального задания.
5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), (Дзд):
Дзд = (Чздс+Чхдо) / Чнд х 100, где
Чздс – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет на основании статистической формы № 1-ФК (человек);
Чздо – численность самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет на основании мониторинга (человек);
Чнд – среднегодовая численность постоянного населения округа в возрасте 3-29 лет (человек).
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа в возрасте 3-29 лет по данным Росстата; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: данные Росстата – ежегодно, мониторинг – ежеквартально.
6. Доля населения округа среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) (Дзс):
Дзс = (Чзсс+Чзсо) / Чнс х 100%, где
Чзсс – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии со статистической формой № 1-ФК (человек);
Чзсо – численность самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом на основании мониторинга (человек);
Чнс – среднегодовая численность постоянного населения округа в соответствующем возрасте (человек).
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа соответствующего возраста по данным Росстата; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: ежегодно.
7. Доля населения округа старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) (Дзп):
Дзп = (Чзпс+Чзпо) / Чн х 100%, где
Чзпс – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии со статистической формой № 1-ФК (человек);
Чзпо – численность самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом на основании мониторинга (человек);
Чн – среднегодовая численность постоянного населения округа в соответствующем возрасте (человек).
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа соответствующего возраста по данным Росстата; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: ежегодно.
8. Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Двн):
Двн = Чвн / Чуч х 100, где
Чвн – численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Чуч – численность населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Источник информации: Форма № 2-ГТО; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: данные Росстата – ежегодно, мониторинг – ежеквартально.
9. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа (Дс):
Дс = Чз / Чн х 100, где
Чз – численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет в округе;
Чн – общая численность населения округа в возрасте от 6 до 29 лет.
Источник информации: Форма № 1-ФК; общая численность граждан округа в возрасте 6-29 лет по данным Росстата.
Периодичность: ежегодно.
10. Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях.
Источник информации: Форма № 5-ФК; мониторинг реализации Программы.
Периодичность: данные Росстата – ежегодно, мониторинг – ежеквартально.
11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа (Ди):
Ди = Чзи / Чни х 100, где
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в округе;
Чни –численность населения данной категории округа.
Источник информации: Форма № 3-ФК; общая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов округа по данным ПФР.
Периодичность: ежегодно.
12. Количество спортсменов с ограниченными возможностями, занявших призовые места в областных соревнованиях:
значение показателя определяется управлением в ходе ежеквартального мониторинга реализации Программы подведомственными учреждениями.
Оценка эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также в установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Заместитель Главы городского округа
по социальному развитию
С.В. Логанова
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Копейский рабочий" № 20 (18153) прил.18 от 15.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.030.000 Уставы муниципальных образований, 010.030.040 Устав городского округа, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения, 010.150.020 Устав муниципального образования, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.010 Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг, в т.ч. на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 020.040.000 Административно-правовые режимы, 080.000.000 Финансы, 080.010.000 Общие положения финансовой системы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.040.000 Общие положения бюджетного устройства, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.010 Общие положения, 080.070.030 Расходы местных бюджетов, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.020.010 Общие положения, 140.020.020 Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.020.030 Общественные объединения физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности, 140.020.040 Олимпийское движение, 140.020.050 Физическая культура населения, 140.020.060 Спорт, 140.020.070 Спортивные сооружения, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы, 200.020.000 Создание условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, 200.030.000 Организация муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 200.030.010 Утверждение календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО, 200.030.020 Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО, 200.030.030 Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время физкультурных и спортивных мероприятий, 200.030.040 Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов, их обеспечение, 200.030.050 Организация межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд РФ и соответствующего субъекта РФ, проводимых на территории МО, 200.030.060 Содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории МО, 200.040.000 Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, 200.050.000 Организация массового отдыха жителей. Организация мест отдыха, 200.060.000 Осуществление иных установленных в соответствии с законодательством РФ и уставами МО полномочий |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
