Основная информация
| Дата опубликования: | 13 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU52032809202000086 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020 №154
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2019 Г. № 809 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, Решения Земского Собрания Ковернинского района от 27.02.2020 г. № 9«О внесении изменений в решение Земского Собрания Ковернинского муниципального района от 26.12.2019 г. № 94 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2018 г. № 957 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2014 г. № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области», Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района 18.11.2019 г. № 809 (далее Программа) изменения, изложив отдельные пункты программы в следующей редакции:
1.1. в части 1 «Паспорт программы» пункт «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам и годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Программа «Развитие культуры Ковернинского муниципального района» по годам (тыс.руб).
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
54980,7
67363,2
58237,8
58543,3
239125,0
Федеральный бюджет
906,3
480,0
435,6
449,0
2270,9
Областной бюджет
2008,9
168,6
153,0
157,7
2488,2
Бюджет района
52065,5
66714,6
57649,2
57936,6
234366,6
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
Федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
Областной бюджет
1702,7
15,6
0
0
1718,3
Бюджет района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
Федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
Областной бюджет
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
Бюджет района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» по годам (тыс.руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.2. в части 2 «Паспорт программы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
Наименование индикатора
достижения целей
программы
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
программы
по окончании
реализации
программы
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
1.1.Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к базовому значению
6
1.2.Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
81,2
Непосредственные результаты:
Количество посещений общедоступных библиотек составит 123609 человек.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» увеличится до 13 единиц.
Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»
2.1.Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
% к базовому значению
18,6
2.2.Увеличение числа участников клубных формирований
% к базовому значению
2,5
2.3.Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к базовому значению
4,3
Непосредственные результаты:
Количество платных посещений культурно-досуговых учреждений составит 11334 человек;
Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений составит 1600 человек;
Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов составит 2548 человек.
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»
3.1.Увеличение доли посещаемости музея
% к базовому значению
9,6
3.2.Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к базовому значению
9
3.3.Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район.
Чел.
3641
Непосредственные результаты:
Посещаемость музея составит 3630 человек;
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 483 единиц хранения;
Количество туров по Ковернинскому району составит 3;
Тираж изданных информационных материалов о туристском потенциале района увеличится до 500 экземпляров в год.
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
4.1. Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к базовому значению
4,5
Непосредственные результаты:
Количество обучающихся в сфере дополнительного образования увеличится до 114 человек
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к базовому значению
13,12
Непосредственные результаты:
Совокупная посещаемость организаций культуры составит 141121 человек.
1.3. в части 2 раздел 2.4. таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области "
Всего
54980,7
67363,2
58237,8
58543,3
239125,0
федеральный бюджет
906,3
480,0
435,6
449,0
2270,9
расходы областного
бюджета
2008,9
168,6
153,0
157,7
2488,2
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
52065,5
66714,6
57649,2
57936,6
234365,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1718,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС, ОКС
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1718,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.2
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25495,5
100737,9
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
1755,8
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
157,7
654,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
98327,4
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.2
«Развитие кинематографии»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18825,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18285,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС, ОКС
Всего
481,7
0
0
0
481,7
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
320,8
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
115,2
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
45,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»
Всего
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета
Ковернинского муниципального района
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
3.1
Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся
в музее
Прочие расходы
2019-2022
МУК МВЦ Отчина
Всего
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
16106,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
16106,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
3.2
Федеральный проект «Цифровая культура»
Прочие расходы
2019-2022
МУК МВЦ Отчина
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
3.3.
Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
Прочие расходы
2020-2022
МУК МВЦ «Отчина»
Всего
0
500,0
500,0
500,0
1500,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
500,0
500,0
500,0
1500,0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Прочие расходы
2019-2022
ДХШ,
ДМШ
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
5.1
Содержание аппарата управления
Прочие расходы
2019-2022
Отдел культуры и кино
Всего
647,3
705,5
732,8
762,1
2847,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
647,3
705,5
732,8
762,1
2847,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
5.2
Содержание централизованной бухгалтерии
Прочие расходы
2019-2022
Отдел культуры и кино
Всего
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
11217,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
11217,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.3. в части 2 в разделе 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результат реализации программы таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
1
Индикатор 1.1. *
Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к предыдущему году
-
1,5
3,0
4,5
6.0
2
Непосредственный результат 1.1.
Количество посещений общедоступных библиотек
Человек
116237
118362
120111
121860
123609
3
Индикатор 1.2.
Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
56,2
62,5
68,7
75,0
81,2
4
Непосредственный результат 1.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Единиц/ всего
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»
5
Индикатор 2.1. *
Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
% к предыдущему году
-
4,9
1,9
7,47
4,35
6
Непосредственный результат 2.1.
Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
человек
4616
9917
10106
10861
11334
7
Индикатор 2.2.
Увеличение числа участников клубных формирований
% к предыдущему году
1,4
1,28
0,31
0,44
0,50
8
Непосредственный результат 2.2.
Количество участников клубных формирований
человек
1560
1580
1585
1592
1600
9
Индикатор 2.3. *
Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к предыдущему году
-
0,49
1,47
1,45
1,43
10
Непосредственный результат 2.3.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
человек
4947
2440
2476
2512
2548
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»
11
Индикатор 3.1. *
Увеличение доли посещаемости музея
% к предыдущему году
0
3
1,94
1,90
2,80
12
Непосредственный результат 3.1.
Количество посещений музея
Человек
3300
3399
3465
3531
3630
13
Индикатор 3.2.
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к предыдущему году
2,2
2,3
2,2
2,4
2,1
14
Непосредственный результат 3.2. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда музея
Единиц
442
452
462
473
483
15
Индикатор 3.3.
Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район
Чел.
0
0
3466
3535
3641
16
Количество туров по Ковернинскому району
Ед.
0
0
1
2
3
17
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского района
Экз.
0
0
300
400
500
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования
18
Индикатор 4.1.*
Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к предыдущему году
1,86
0
0,91
1,81
1,78
19
Непосредственный результат 4.1.
Количество обучающихся
Человек
109
109
110
112
114
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
20
Индикатор 6.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к предыдущему году
-
3,8
1,5
1,9
1,7
21
Непосредственные результат 6.1.
Совокупная посещаемость организаций культуры
Человек
129100
134118
136158
138764
141121
--------------------------------
1. Индикаторы программы соответствуют статистическим данным учреждений культуры предоставляемых ежегодно в Министерство культуры Нижегородской области.
2. <*> расчет произведен согласно темпам роста показателей посещаемости учреждений культуры, предусмотренных Национальным проектом «Культура».
1.4. в части 2 в разделе 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов», таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»
Всего
54980,7
67363,2
58237,8
58543,3
федеральный бюджет
906,3
480,0
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
2008,9
168,6
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
52065,5
66714,6
57649,2
57936,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 1.2.
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Всего
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29429,0
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25429,5
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.2
«Развитие кинематографии»
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Всего
481,7
0
0
0
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие музейного дела и туризма»
Всего
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 3.1
Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся
в музее
Всего, в т.ч.
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 3.2
Федеральный проект «Цифровая культура»
Всего, в т.ч.
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 3.3.
Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
Всего, в т.ч.
0
500,0
500,0
500,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
500,0
500,0
500,0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 5.1
Содержание аппарата управления
Всего
647,3
705,5
732,8
762,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
647,3
705,5
732,8
762,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 5.2
Содержание централизованной бухгалтерии
Всего
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
»
1.5. в части 3.1 Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» пункт «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
Федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
Областной бюджет
1702,7
15,6
0
0
1718,3
Бюджет района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.6. в части 3.1 «Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
Наименование индикатора
достижения целей
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
по окончании
реализации
подпрограммы
1.1.Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к базовому значению
6
1.2.Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
81,2
Непосредственные результаты:
Количество посещений общедоступных библиотек составит 123609 человек.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» увеличится до 13 единиц.
»
1.7. в части 3.1. Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.2.4 таблицу «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1718,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1818,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.2
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.8. в части 3.1. «Подпрограмма «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы таблицу 2 изложить в следующей редакции
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
1
Индикатор 1.1. *
Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к предыдущему году
-
1,5
3,0
4,5
6.0
2
Непосредственный результат 1.1.
Количество посещений общедоступных библиотек
Человек
116237
118362
120111
121860
123609
3
Индикатор 1.2.
Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
56,2
62,5
68,7
75,0
81,2
4
Непосредственный результат 1.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Единиц/ всего
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
1.9. в части 3.1. в разделе 3.1.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
прочие источники
0
0
0
мероприятие 1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 1.2.
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Всего
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
»
1.10. в части 3.2 Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.1 «Паспорт подпрограммы» пункт «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
Федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
Областной бюджет
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
Бюджет района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.11. в части 3.2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.1 «Паспорт подпрограммы» пункт 2 Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
Наименование индикатора
достижения целей
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
по окончании
реализации
подпрограммы
2.1.Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
% к базовому значению
18,6
2.2.Увеличение числа участников клубных формирований
% к базовому значению
2,5
2.3.Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к базовому значению
4,3
Непосредственные результаты:
Количество платных посещений культурно-досуговых учреждений составит 11334 человек;
Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений составит 1600 человек;
Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов составит 2548 человек.
»
1.12. части 3.2 Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.2.4. «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
Мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25495,5
100737,9
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
1755,8
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
157,7
654,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
98327,4
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.2
«Развитие кинематографии»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18825,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18825,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
481,7
0
0
0
481,7
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
320,8
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
115,2
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
45,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.13. в части 3.2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
1
Индикатор 2.1. *
Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
% к предыдущему году
-
4,9
1,9
7,47
4,35
2
Непосредственный результат 2.1.
Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
человек
4616
9917
10106
10861
11334
3
Индикатор 2.2.
Увеличение числа участников клубных формирований
% к предыдущему году
1,4
1,28
0,31
0,44
0,50
4
Непосредственный результат 2.2.
Количество участников клубных формирований
человек
1560
1580
1585
1592
1600
5
Индикатор 2.3. *
Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к предыдущему году
-
0,49
1,47
1,45
1,43
6
Непосредственный результат 2.3.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
человек
4947
2440
2476
2512
2548
»
1.14. в части .2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
«Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29429,0
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25495,5
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
457,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.2
«Развитие кинематографии»
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Всего
481,7
0
0
0
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
»
1.15. в части 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» в разделе 3.3.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
3.1.Увеличение доли посещаемости музея
% к базовому значению
9,6
3.2.Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к базовому значению
9
3.3.Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район.
Чел.
3641
Непосредственные результаты:
Посещаемость музея составит 3630 человек;
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 483 единиц хранения;
Количество туров по Ковернинскому району составит 3;
Тираж изданных информационных материалов о туристском потенциале района увеличится до 500 экземпляров в год.
»
1.16. в части 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» в разделе 3.3.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
1
Индикатор 3.1. *
Увеличение доли посещаемости музея
% к предыдущему году
0
3
1,94
1,90
2,80
2
Непосредственный результат 3.1.
Количество посещений музея
Человек
3300
3399
3465
3531
3630
3
Индикатор 3.2.
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к предыдущему году
2,2
2,3
2,2
2,4
2,1
4
Непосредственный результат 3.2. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда музея
Единиц
442
452
462
473
483
5
Индикатор 3.3.
Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район
Чел.
0
0
3466
3535
3641
6
Количество туров по Ковернинскому району
Ед.
0
0
1
2
3
7
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского района
Экз.
0
0
300
400
500
»
1.17. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.18. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
4.1.Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к базовому значению
4,5
Непосредственные результаты:
Количество обучающихся в сфере дополнительного образования увеличится до 114 человек
1.19. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.2.4. «Перечень основных мероприятий» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Прочие расходы
2019-2022
ДХШ,
ДМШ
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.20. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
1
Индикатор 4.1.*
Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к предыдущему году
1,86
0
0,91
1,81
1,78
2
Непосредственный результат 4.1.
Количество обучающихся
Человек
109
109
110
112
114
»
1.21. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 4
«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
1.22. в части 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в разделе 5.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
Наименование индикатора
достижения целей
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
по окончании
реализации
подпрограммы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к базовому значению
13,12
Непосредственные результаты:
Совокупная посещаемость организаций культуры составит 141121 человек.
1.23. в части 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в разделе 5.2.4. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1
Индикатор 6.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к предыдущему году
-
3,8
1,5
1,9
1,7
2
Непосредственный результат 6.1.
Совокупная посещаемость организаций культуры
Человек
129100
134118
136158
138764
141121
»
2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию через районную библиотеку и опубликованию на сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заведующего отделом культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Ракову.
Глава местного самоуправления
О.П.Шмелев
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020 №154
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2019 Г. № 809 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, Решения Земского Собрания Ковернинского района от 27.02.2020 г. № 9«О внесении изменений в решение Земского Собрания Ковернинского муниципального района от 26.12.2019 г. № 94 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2018 г. № 957 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2014 г. № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области», Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района 18.11.2019 г. № 809 (далее Программа) изменения, изложив отдельные пункты программы в следующей редакции:
1.1. в части 1 «Паспорт программы» пункт «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам и годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Программа «Развитие культуры Ковернинского муниципального района» по годам (тыс.руб).
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
54980,7
67363,2
58237,8
58543,3
239125,0
Федеральный бюджет
906,3
480,0
435,6
449,0
2270,9
Областной бюджет
2008,9
168,6
153,0
157,7
2488,2
Бюджет района
52065,5
66714,6
57649,2
57936,6
234366,6
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
Федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
Областной бюджет
1702,7
15,6
0
0
1718,3
Бюджет района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
Федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
Областной бюджет
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
Бюджет района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» по годам (тыс.руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.2. в части 2 «Паспорт программы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
Наименование индикатора
достижения целей
программы
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
программы
по окончании
реализации
программы
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
1.1.Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к базовому значению
6
1.2.Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
81,2
Непосредственные результаты:
Количество посещений общедоступных библиотек составит 123609 человек.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» увеличится до 13 единиц.
Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»
2.1.Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
% к базовому значению
18,6
2.2.Увеличение числа участников клубных формирований
% к базовому значению
2,5
2.3.Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к базовому значению
4,3
Непосредственные результаты:
Количество платных посещений культурно-досуговых учреждений составит 11334 человек;
Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений составит 1600 человек;
Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов составит 2548 человек.
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»
3.1.Увеличение доли посещаемости музея
% к базовому значению
9,6
3.2.Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к базовому значению
9
3.3.Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район.
Чел.
3641
Непосредственные результаты:
Посещаемость музея составит 3630 человек;
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 483 единиц хранения;
Количество туров по Ковернинскому району составит 3;
Тираж изданных информационных материалов о туристском потенциале района увеличится до 500 экземпляров в год.
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
4.1. Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к базовому значению
4,5
Непосредственные результаты:
Количество обучающихся в сфере дополнительного образования увеличится до 114 человек
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к базовому значению
13,12
Непосредственные результаты:
Совокупная посещаемость организаций культуры составит 141121 человек.
1.3. в части 2 раздел 2.4. таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области "
Всего
54980,7
67363,2
58237,8
58543,3
239125,0
федеральный бюджет
906,3
480,0
435,6
449,0
2270,9
расходы областного
бюджета
2008,9
168,6
153,0
157,7
2488,2
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
52065,5
66714,6
57649,2
57936,6
234365,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1718,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС, ОКС
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1718,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.2
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25495,5
100737,9
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
1755,8
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
157,7
654,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
98327,4
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.2
«Развитие кинематографии»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18825,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18285,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС, ОКС
Всего
481,7
0
0
0
481,7
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
320,8
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
115,2
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
45,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»
Всего
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета
Ковернинского муниципального района
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
17606,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
3.1
Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся
в музее
Прочие расходы
2019-2022
МУК МВЦ Отчина
Всего
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
16106,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
16106,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
3.2
Федеральный проект «Цифровая культура»
Прочие расходы
2019-2022
МУК МВЦ Отчина
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
3.3.
Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
Прочие расходы
2020-2022
МУК МВЦ «Отчина»
Всего
0
500,0
500,0
500,0
1500,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
500,0
500,0
500,0
1500,0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Прочие расходы
2019-2022
ДХШ,
ДМШ
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
14065,6
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
5.1
Содержание аппарата управления
Прочие расходы
2019-2022
Отдел культуры и кино
Всего
647,3
705,5
732,8
762,1
2847,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
647,3
705,5
732,8
762,1
2847,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
5.2
Содержание централизованной бухгалтерии
Прочие расходы
2019-2022
Отдел культуры и кино
Всего
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
11217,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
11217,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.3. в части 2 в разделе 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результат реализации программы таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
1
Индикатор 1.1. *
Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к предыдущему году
-
1,5
3,0
4,5
6.0
2
Непосредственный результат 1.1.
Количество посещений общедоступных библиотек
Человек
116237
118362
120111
121860
123609
3
Индикатор 1.2.
Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
56,2
62,5
68,7
75,0
81,2
4
Непосредственный результат 1.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Единиц/ всего
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»
5
Индикатор 2.1. *
Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
% к предыдущему году
-
4,9
1,9
7,47
4,35
6
Непосредственный результат 2.1.
Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
человек
4616
9917
10106
10861
11334
7
Индикатор 2.2.
Увеличение числа участников клубных формирований
% к предыдущему году
1,4
1,28
0,31
0,44
0,50
8
Непосредственный результат 2.2.
Количество участников клубных формирований
человек
1560
1580
1585
1592
1600
9
Индикатор 2.3. *
Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к предыдущему году
-
0,49
1,47
1,45
1,43
10
Непосредственный результат 2.3.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
человек
4947
2440
2476
2512
2548
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма»
11
Индикатор 3.1. *
Увеличение доли посещаемости музея
% к предыдущему году
0
3
1,94
1,90
2,80
12
Непосредственный результат 3.1.
Количество посещений музея
Человек
3300
3399
3465
3531
3630
13
Индикатор 3.2.
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к предыдущему году
2,2
2,3
2,2
2,4
2,1
14
Непосредственный результат 3.2. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда музея
Единиц
442
452
462
473
483
15
Индикатор 3.3.
Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район
Чел.
0
0
3466
3535
3641
16
Количество туров по Ковернинскому району
Ед.
0
0
1
2
3
17
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского района
Экз.
0
0
300
400
500
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования
18
Индикатор 4.1.*
Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к предыдущему году
1,86
0
0,91
1,81
1,78
19
Непосредственный результат 4.1.
Количество обучающихся
Человек
109
109
110
112
114
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
20
Индикатор 6.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к предыдущему году
-
3,8
1,5
1,9
1,7
21
Непосредственные результат 6.1.
Совокупная посещаемость организаций культуры
Человек
129100
134118
136158
138764
141121
--------------------------------
1. Индикаторы программы соответствуют статистическим данным учреждений культуры предоставляемых ежегодно в Министерство культуры Нижегородской области.
2. <*> расчет произведен согласно темпам роста показателей посещаемости учреждений культуры, предусмотренных Национальным проектом «Культура».
1.4. в части 2 в разделе 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов», таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»
Всего
54980,7
67363,2
58237,8
58543,3
федеральный бюджет
906,3
480,0
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
2008,9
168,6
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
52065,5
66714,6
57649,2
57936,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 1.2.
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Всего
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29429,0
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25429,5
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.2
«Развитие кинематографии»
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Всего
481,7
0
0
0
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие музейного дела и туризма»
Всего
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3072,1
4756,1
4880,4
4897,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 3.1
Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся
в музее
Всего, в т.ч.
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3072,1
4256,1
4380,4
4397,9
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 3.2
Федеральный проект «Цифровая культура»
Всего, в т.ч.
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 3.3.
Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
Всего, в т.ч.
0
500,0
500,0
500,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
500,0
500,0
500,0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3368,6
3527,8
3565,0
3604,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 5.1
Содержание аппарата управления
Всего
647,3
705,5
732,8
762,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
647,3
705,5
732,8
762,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 5.2
Содержание централизованной бухгалтерии
Всего
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
2721,3
2822,3
2832,2
2842,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
»
1.5. в части 3.1 Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» пункт «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» по годам (тыс.руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
Федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
Областной бюджет
1702,7
15,6
0
0
1718,3
Бюджет района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.6. в части 3.1 «Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
Наименование индикатора
достижения целей
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
по окончании
реализации
подпрограммы
1.1.Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к базовому значению
6
1.2.Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
81,2
Непосредственные результаты:
Количество посещений общедоступных библиотек составит 123609 человек.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» увеличится до 13 единиц.
»
1.7. в части 3.1. Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.2.4 таблицу «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1718,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
58062,8
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
194,3
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
1818,3
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
56150,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
1.2
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦБС
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.8. в части 3.1. «Подпрограмма «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры», в разделе 3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы таблицу 2 изложить в следующей редакции
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
1
Индикатор 1.1. *
Увеличение доли посещений общедоступных библиотек
% к предыдущему году
-
1,5
3,0
4,5
6.0
2
Непосредственный результат 1.1.
Количество посещений общедоступных библиотек
Человек
116237
118362
120111
121860
123609
3
Индикатор 1.2.
Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
% к общему числу библиотек
56,2
62,5
68,7
75,0
81,2
4
Непосредственный результат 1.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Единиц/ всего
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
1.9. в части 3.1. в разделе 3.1.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
«Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры»
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
прочие источники
0
0
0
мероприятие 1.1
Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
Всего
14648,4
16200,1
13568,8
13645,5
федеральный бюджет
149,9
44,4
0
расходы областного
бюджета
1702,7
15,6
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
12795,8
16140,1
13568,8
13645,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 1.2.
Участие в Федеральном проекте «Культурная среда»
Всего
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
0
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
»
1.10. в части 3.2 Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.1 «Паспорт подпрограммы» пункт «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
Федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
Областной бюджет
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
Бюджет района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.11. в части 3.2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.1 «Паспорт подпрограммы» пункт 2 Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
Наименование индикатора
достижения целей
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
по окончании
реализации
подпрограммы
2.1.Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
% к базовому значению
18,6
2.2.Увеличение числа участников клубных формирований
% к базовому значению
2,5
2.3.Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к базовому значению
4,3
Непосредственные результаты:
Количество платных посещений культурно-досуговых учреждений составит 11334 человек;
Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений составит 1600 человек;
Количество зрителей на сеансах отечественных кинофильмов составит 2548 человек.
»
1.12. части 3.2 Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.2.4. «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
Мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29249,0
120044,7
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
2076,6
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
769,9
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
117198,2
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25495,5
100737,9
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
1755,8
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
157,7
654,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
98327,4
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.2
«Развитие кинематографии»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18825,1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
18825,1
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Прочие расходы
2019-2022
МУК ЦКС
Всего
481,7
0
0
0
481,7
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
320,8
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
115,2
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
45,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.13. в части 3.2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
1
Индикатор 2.1. *
Увеличение доли посещаемости культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
% к предыдущему году
-
4,9
1,9
7,47
4,35
2
Непосредственный результат 2.1.
Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
человек
4616
9917
10106
10861
11334
3
Индикатор 2.2.
Увеличение числа участников клубных формирований
% к предыдущему году
1,4
1,28
0,31
0,44
0,50
4
Непосредственный результат 2.2.
Количество участников клубных формирований
человек
1560
1580
1585
1592
1600
5
Индикатор 2.3. *
Увеличение доли посещений кинозрелищных учреждений
% к предыдущему году
-
0,49
1,47
1,45
1,43
6
Непосредственный результат 2.3.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
человек
4947
2440
2476
2512
2548
»
1.14. в части .2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» в разделе 3.2.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
«Народное художественное творчество»
Всего
27556,7
34136,7
29102,3
29429,0
федеральный бюджет
756,4
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
306,2
153,0
153,0
157,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
26494,1
33548,1
28513,7
28642,3
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.1
«Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
Всего
23572,9
26407,2
25262,3
25495,5
федеральный бюджет
435,6
435,6
435,6
449,0
расходы областного
бюджета
191,0
153,0
153,0
457,7
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
22946,3
25818,6
24673,7
24888,8
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.2
«Развитие кинематографии»
Всего
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
3502,1
7729,5
3840,0
3753,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 2.3
Участие в Федеральных проектах:
ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»;
ФП «Культура малой Родины»
Всего
481,7
0
0
0
федеральный бюджет
320,8
0
0
0
расходы областного
бюджета
115,2
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
45,7
0
0
0
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
»
1.15. в части 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» в разделе 3.3.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
3.1.Увеличение доли посещаемости музея
% к базовому значению
9,6
3.2.Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к базовому значению
9
3.3.Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район.
Чел.
3641
Непосредственные результаты:
Посещаемость музея составит 3630 человек;
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 483 единиц хранения;
Количество туров по Ковернинскому району составит 3;
Тираж изданных информационных материалов о туристском потенциале района увеличится до 500 экземпляров в год.
»
1.16. в части 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и туризма» в разделе 3.3.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
1
Индикатор 3.1. *
Увеличение доли посещаемости музея
% к предыдущему году
0
3
1,94
1,90
2,80
2
Непосредственный результат 3.1.
Количество посещений музея
Человек
3300
3399
3465
3531
3630
3
Индикатор 3.2.
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда музея
% к предыдущему году
2,2
2,3
2,2
2,4
2,1
4
Непосредственный результат 3.2. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда музея
Единиц
442
452
462
473
483
5
Индикатор 3.3.
Количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский район
Чел.
0
0
3466
3535
3641
6
Количество туров по Ковернинскому району
Ед.
0
0
1
2
3
7
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского района
Экз.
0
0
300
400
500
»
1.17. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
Всего, в т.ч.
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.18. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
«
4.1.Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к базовому значению
4,5
Непосредственные результаты:
Количество обучающихся в сфере дополнительного образования увеличится до 114 человек
1.19. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.2.4. «Перечень основных мероприятий» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения,НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения (год)
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования
(по годам), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Прочие расходы
2019-2022
ДХШ,
ДМШ
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
29345,5
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
»
1.20. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
1
Индикатор 4.1.*
Увеличение количества обучающихся в сфере дополнительного образования
% к предыдущему году
1,86
0
0,91
1,81
1,78
2
Непосредственный результат 4.1.
Количество обучающихся
Человек
109
109
110
112
114
»
1.21. в части 3.4 «Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» в разделе 3.4.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Таблица 3.
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 4
«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
мероприятие 4.1
Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
Всего
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
федеральный бюджет
0
0
0
0
расходы областного
бюджета
0
0
0
0
расходы бюджета Ковернинского муниципального района
6335,0
8742,5
7121,3
7146,7
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
расходы территориальных
государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
1.22. в части 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в разделе 5.1. «Паспорт подпрограммы» пункт «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:
Наименование индикатора
достижения целей
Единицы измерения
Значения
индикаторов целей
по окончании
реализации
подпрограммы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к базовому значению
13,12
Непосредственные результаты:
Совокупная посещаемость организаций культуры составит 141121 человек.
1.23. в части 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в разделе 5.2.4. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«
Таблица 1.
N
п/п
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1
Индикатор 6.1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
% к предыдущему году
-
3,8
1,5
1,9
1,7
2
Непосредственный результат 6.1.
Совокупная посещаемость организаций культуры
Человек
129100
134118
136158
138764
141121
»
2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию через районную библиотеку и опубликованию на сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заведующего отделом культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Ракову.
Глава местного самоуправления
О.П.Шмелев
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт Ковернинского муниципального района Нижегородской области www.kovernino.ru от 09.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
