Об утверждении муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021 – 2023 годы.



Кемеровская область - Кузбасс

Администрация Тисульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2020 №121-п

п.г.т. Тисуль

Об утверждении муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021 – 2023 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Устава Тисульского муниципального района, в целях сохранения культурного наследия Тисульского муниципального района и создания условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021– 2023 годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Тисульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Тисульского муниципального района по социальным вопросам Городилову О.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Администрации Тисульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Тисульского муниципального района Д.В. Панин

Утверждена

Постановлением администрации

Тисульского муниципального района

от 19.10.2020 №121-п

Муниципальная программа Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021-2023 годы

Паспорт Муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021-2023 годы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021-2023 годы (далее муниципальная программа)

Директор муниципальной программы

Начальник управления культуры Администрации Тисульского муниципального района М.В. Волков

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Управление культуры администрации Тисульского муниципального района

Исполнители муниципальной Программы

Управление культуры администрации Тисульского муниципального района и подведомственные учреждения культуры.

Цели муниципальной программы

Сохранение культурного наследия Тисульского муниципального района и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

Задачи муниципальной программы

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тисульского муниципального района;

обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;

увеличение оказываемых муниципальных (государственных) услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Срок реализации муниципальной программы

2021 - 2023 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Всего по муниципальной программе – 402703 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год –136788 тыс. руб.;

2022 год - 133013 тыс. руб.;

2023 год –. 132902 тыс. руб.

средства местного бюджета – 402703 тыс. руб.,

в том числе по годам

2021 год –136788 тыс. руб.;

2022 год - 133013 тыс. руб.;

2023 год –. 132902 тыс. руб. .

средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год –0;

2022 год –0;

2023 год –0.

Ожидаемые конечные

результаты реализации муниципальной программы

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципальных государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) до 2,6% к 2022 году;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев до 26% к 2022 году;

увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,9 посещений на 1 жителя в год к 2022 году:

регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ до 2022 года 200 единиц.

Увеличение посещаемости мероприятий в сравнении с предыдущим годом на 0,3% к 2022 году;

повышение уровня удовлетворенности граждан Тисульского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2022 году:

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Тисульского муниципального района до 82,2% к 2022 году;

исполнение бюджета учреждений культуры Тисульского муниципального района до 100% к 2022 г;

увеличение количества информационных справок,

консультаций централизованной бухгалтерией учреждений культуры.

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве муниципальных музеев Тисульского муниципального района 100% к 2022 г.

1. Характеристика текущего состояния культуры в Тисульском муниципальном районе, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем, для решения задач которых разработана муниципальная программа

Культура Тисульского муниципального района является значимым социальным фактором развития, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. По состоянию на 01.10.2020 г. сеть учреждений культуры состоит из 10 учреждений с правом юридического лица: 4 культурно-досуговых учреждения, 1 библиотека, 1 музей, 1 централизованная бухгалтерия учреждений культуры, 1 центр обслуживания учреждений культуры, 2 школы дополнительного образования детей, 1 аппарат управления – структурное подразделение администрации Тисульского муниципального района.

В сфере культуры Тисульского муниципального района трудятся свыше 331 человека, в том числе более 178 творческих работников.

В настоящее время перед отраслью культура Тисульского муниципального района стоит ряд проблем, требующих решения:

-оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культура в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-р «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В. В. Путина в Кемеровской области» и постановления Администрации Тисульского муниципального района от 15.01.2013 № 16-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Тисульского района» также рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012;

- поэтапное повышение заработной платы работникам культуры Тисульского муниципального района. На особый контроль поставить вопрос об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории квалифицированных работников муниципальных учреждений, включая библиотечных работников и сотрудников музеев;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена информацией с помощью Интернет;

- недостаточная квалификация кадров работников культуры в Тисульском муниципальном районе.

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной. Специалисты учреждений культуры с высшим и средним специальным образованием составляют 77,8%.

Исполнение программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя муниципального района.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

сохранение культурного наследия Тисульского муниципального района и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тисульского муниципального района;

обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;

увеличение оказываемых муниципальных (государственных) услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в рамках следующих подпрограмм муниципальной программы:

«Развитие культуры», которая включает в себя следующие мероприятия;

- обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии;

- обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок;

- обеспечение деятельности библиотек;

- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры;

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и культурно-досуговых учреждений.

«Культура и искусство», которая включает в себя следующие мероприятия:

- поддержка развития самодеятельного творчества;

- развитие библиотечных фондов и информационного пространства библиотек. Состояние, формирование, сохранность;

- капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы;

Основное мероприятие - обеспечение деятельности органов муниципальной власти подпрограммы «Развитие культуры»

В результате реализации данного мероприятия ожидается достижение следующих результатов:

- повышение рейтинга муниципального района по совокупности показателей востребованности учреждений культуры района;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Тисульского муниципального района к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района, составит не менее 100 процентов;

- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Тисульского муниципального района.

Основное мероприятие - обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры подпрограммы «Развитие культуры»

В Тисульском муниципальном районе 4 учреждения культурно – досугового типа с правом юридического лица, на базе которых объединено 16 филиалов, 319 клубных формирования и коллективов самодеятельного творчества, в которых занимаются 3890 человека.

Выполнение мероприятий включает в себя:

- оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- совершенствование сферы досуга, поддержку учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, повышение качества услуг в сфере культуры, обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества;

- проведение конкурсов, фестивалей разного уровня в области народного творчества, направленных на создание условий для дальнейшего развития самодеятельного художественного творчества на территории Тисульского муниципального района, пропаганду деятельности лучших творческих коллективов, создание условий для творческой самореализации жителей.

- укрепление материально-технической базы клубных учреждений;

- внедрение инновационных технологий в деятельность муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение следующих результатов:

* увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры (по сравнению с предыдущими периодами.);

* увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

* увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях культуры.

* рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг.

Основное мероприятие - обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок подпрограммы «Развитие культуры»

На территории Тисульского муниципального района действует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Тисульского района».

Направления работы:

– оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального музея;

– укрепление материально-технической базы музея;

– повышение эффективности использования потенциала музея – позволит осуществлять основное направление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранением и публикацией музейных предметов в целях обеспечения доступности культурных ценностей для населения;

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий станут:

* обеспечение увеличения доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея;

* увеличение посещаемости музея;

* рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг;

* иметь свой сайт в сети «Интернет»;

* Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ.

Основное мероприятие - обеспечение деятельности библиотек подпрограммы «Развитие культуры»

В Тисульском муниципальном районе насчитывается 23 муниципальных библиотек, объединенных в муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», с правом юридического лица.

Реализация мероприятий в 2022 году предусматривает поддержку проектов по развитию технических и технологических ресурсов, планируется поддержать отдельные мероприятия библиотек в рамках деятельности по внедрению стандартов, проведение периодического исследования состояния библиотечной отрасли, позволит отслеживать происходящие изменения, выявлять проблемы в целях корректировки библиотечной деятельности.

Мероприятия обеспечивают решение первостепенных задач в области библиотечного дела, в том числе:

– обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в Тисульском муниципальном районе – мероприятия решают комплекс задач по организации процесса электронной каталогизации муниципальных библиотек, формированию сводных электронных ресурсов;

– развитие информационных и кадровых ресурсов библиотек – мероприятия решают комплекс задач по поддержке издательской деятельности библиотек, поддержания на достаточном уровне комплектования библиотечного фонда;

– укрепление материально-технической базы библиотек, внедрение инновационных технологий в деятельность муниципальных библиотек.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятия должны стать:

* повышение охвата населения Тисульского района библиотечным обслуживанием;

* увеличение среднего числа посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;

* внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;

* увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках в расчете на 1 тыс. человек населения;

* увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

* повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек на 1 тыс. человек населения (с учетом установленных нормативов);

сохранение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципальных государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России;

* увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Тисульского муниципального района

* рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг.

Основное мероприятие - обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры подпрограммы «Развитие культуры»

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тисульского района» представляет мероприятия в предоставлении бухгалтерских услуг 9 учреждениям культуры:

- МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Тисульского муниципального района»;

- МКУК «Тисульский Центр досуга»;

- МКУК «Межпоселенческая централизованная клубная система»;

- МКУК «Центр искусств Тисульского района»;

- МКУ ГДК им. «30 –летия Победы» п. Белогорск;

- МБУК «Историко-краеведческий музей Тисульского района»;

-МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тисульского района»;

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 23»;

- МБОУ ДО «Детская художественная школа № 14 им. А.А. Леонова»;

- Аппарат управления культуры.

Основная цель мероприятия: повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки.

Мероприятия обеспечивающие первостепенные задачи в области ведения бухгалтерского, статистического и налогового учета:

- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

- обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;

- повышение качества выполняемых функции;

- унификация порядка ведения учета и проведения контрольных мероприятий.

Реализация мероприятий позволит повысить:

эффективность и результативность деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тисульского района» по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности:

уровень удовлетворенности работников сферы культуры деятельностью централизованной бухгалтерии.

Основное мероприятие – поддержка развития самодеятельного творчества подпрограммы «Культура и искусство»

В целом мероприятия направлены на создание условий для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях Тисульского муниципального района.

- Реализация мероприятий позволит создать условия для повышения уровня исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах народного самодеятельного и художественного творчества;

- совершенствовать культурно-досуговую деятельность;

- повышать профессиональный уровень руководителей народных самодеятельных коллективов;

- осуществление мероприятий позволит расширить доступность культурного продукта для различных групп населения, обеспечить единство культурного пространства муниципального района, сформировать принципы национального согласия, толерантности взаимоуважения, развить систему культурно-досуговых услуг;

- оснащение муниципальных учреждений культуры музыкальными инструментами и техническим оборудованием будет способствовать совершенствованию творческой деятельности.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятия должны стать:

*создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры;

* обеспечение преемственности культурных традиций;

* обеспечение муниципальной поддержки организаций культуры:

* сохранение и развитие народных художественных промыслов в районе;

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021 года без выделения на отдельные этапы реализации.

Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

5. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Методика оценка эффективности Муниципальной программы учитывает достижения целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в Муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

КЭП=(Сi)/(Сmax), где:

Сi – сумма условных индексов по всем показателям;

Сmax – сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:

-при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «1»;

-при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «0».

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

«хорошо» - при КЭП≥0,75;

«удовлетворительно» - при 0,50≤КЭП<0,75;

«неудовлетворительно» - при КЭП<0,50.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тисульского муниципального района

«Культура Тисульского района»

утвержденной Постановлением

администрации Тисульского

муниципального района

от 19.10.2020 №121-п

Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы*

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

1. Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

1.1. Задача: Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тисульского муниципального района;

обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;

увеличение оказываемых муниципальных (государственных) услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

1. Подпрограмма (основное мероприятие) «Развитие культуры»

Сохранение культурного наследия и создание условий для равной доступности культурных благ

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти»

Повышение рейтинга по совокупности показателей востребованности учреждений культуры

Соотношение заработной платы работников учреждений культуры Тисульского муниципального района к средней заработной плате по Тисульскому муниципальному району

Ку.з.п = З.П. ср.к/ З.П.ср.м.р. * 100%

Ку.з.п. – соотношение средней заработной платы учреждений.

З.П. ср. к – средняя заработная плата работников культуры.

З.П. ср.м.р. – средняя заработная плата по муниципальному району

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5

Поддержание установленного соотношения

≥5

Мероприятие

«Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры»

Оказание муниципальных культурно-досуговых услуг, совершенствование сферы досуга, укрепление материально-технической базы

Увеличение количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом (ед.)

Ккл.м. =

М.т.г.-тМ.пр.г.

Ккл.м. – индекс показателя увеличения мероприятий текущего года по сравнению с предыдущим годом.

М.т.г. – количество мероприятий в текущем году.

М.пр.г. – количество мероприятий в предыдущем году.

Увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом (%.)

Ккл п. =

П.т.г./П.пр.г. * 100 %

Ккл.п. – увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом.

П.т.г. – количество посетителей в текущем году.

П.пр.г. – количество посетителей в предыдущем году

Численность участников клубных формирований текущего года в сравнении с предыдущим годом (чел.)

Абсолютная величина

Мероприятие «Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок»

Повышение эффективности использования потенциала музея

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея (%)

Км.м.п.=Кмп/Кобщ*100%

Км.м.п. – доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов;

Кмп. - количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах;

Кобщ.- общее количество музейных предметов, находящихся в музейном фонде Тисульского муниципального района.

Увеличение объема фонда музея текущего года по сравнению с предыдущим годом (ед.)

Км.о.ф. = ОФ.т.г. – О.пр.г.

Км.о.ф. - Разница объема музейного фонда

текущего и предыдущего года.

ОФ.т.г – объем фондов текущего года.

ОФ.пр.г. – объем фондов предыдущего года.

Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении с предыдущим годом (%)

Км.п. =

П.т. г /П.пр.г.*100

Км.п - увеличение посетителей текущего года и предыдущего года

П.т.г. – число посетителей текущего года.

П. пр.г. – число посетителей предыдущего года.

Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в сравнении с предыдущим годом (ед.)

Км.эк. =

Э.т.г. – Э. пр.г.

Км.эк - Разница количества проведенных экскурсий текущего года в сравнении с предыдущим годом.

Э.т.г. - количество проведенных экскурсий текущего года

Э.пр.г. - количества проведенных экскурсий предыдущего года

Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в сравнении с предыдущим годом (ед.)

Км.в. =

В.т.г. – В.пр.г.

Км.в. - Разница количества экспозиций и выставок текущего года в сравнении с предыдущим годом.

В.т.г. - количество экспозиций и выставок текущего года.

В.пр.г. - количества экспозиций и выставок предыдущего года.

Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ

Согласно плана-графика регистрации предметов основного фонда в Госкаталоге Музейного фонда РФ

1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек»

Развитие информационных и кадровых ресурсов библиотек

Сохранение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) (%)

Кб.э.к. =

Э.К.тг. / Э.К.пр.г* 100

Кб.э.к. – увеличение внесенного объема в электронный каталог по сравнению с предыдущим

Э.К.т.г – внесенный объем в электронный каталог текущего года.

Э.К.пр.г. - внесенный объем в электронный каталог предыдущего года.

Увеличение количества зарегистрированных пользователей (%)

Кб.з.п. =

ЗП.т.г./ ЗП.пр.г. * 100 %

Кб.з.п. - Увеличение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом.

ЗП.т.г. – количество зарегистрированных пользователей текущего года.

ЗП.пр.г. - количество зарегистрированных пользователей предыдущего года.

Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом (%)

Кб.п. =

П.т. г/П.пр.г. * 100%

Кб.п. - Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом

П.т.г. – количество посещений текущего года.

П.пр.г. - количество посещений предыдущего года.

Сохранения объема выданных документов на различных носителях (книговыдача) (%)

Кб.п. =

П.т. г/П.пр.г. * 100%

П.т.г. – количество посещений текущего года.

П.пр.г. - количество посещений предыдущего года.

Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры»

Обеспечение первостепенной задачи в области ведения бухгалтерского, статистического и налогового учета

Количество бухгалтерских и экономических отчетов, составленных по результатам работы

Абсолютная величина

Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждений культуры

%

Количество информационных справок, консультаций (по сравнению с предыдущим годом)

Абсолютная величина

Мероприятие «Повышение уровня удовлетворенности граждан Тисульского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение доступности и качества культурно-досуговых услуг.

Повышение уровня удовлетворенности граждан.

Опрос

Приложение № 2

к муниципальной программе

Тисульского муниципального района

«Культура Тисульского района»

утвержденной Постановлением

Администрации Тисульского

муниципального района

от 19.10.2020 №121-п

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2021-й год

2022-й год

2023-й год

... *

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021-2023 годы

Подпрограмма (основное мероприятие) ** «Развитие культуры»

1.1Мероприятие «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти»

Соотношение заработной платы работников учреждений культуры Тисульского муниципального района к средней заработной плате по Тисульскому муниципальному району

процентов

100

100

100

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5

≥

≥5

≥5

≥5

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры»

Увеличение количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом

ед.

2

2

2

Увеличение посещаемости мероприятий в сравнении с предыдущим годом

%

0,1

0,1

0,1

Численность участников клубных формирований текущего года в сравнении с предыдущим годом

чел.

3890

3890

3890

1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок»

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея

%

26

26

26

Увеличение объема музейного фонда текущего года по сравнению с предыдущим годом.

единица

200

200

200

Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении с предыдущим годом (посещений на 1 жителя в год)

Посещений на 1 жителя в год

0,9

0,9

0,9

Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в сравнении с предыдущим годом

единиц

1

1

1

Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в сравнении с предыдущим годом.

единиц

1

1

1

Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ

единиц

200

200

200

1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек»

Сохранение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

%

100

100

100

Сохранение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

%

100

100

100

Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом

%

101

101

101

Сохранения объема выданных документов на различных носителях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом

%

100

100

100

1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры»

Количество бухгалтерских и экономических отчетов, составленных по результатам работы

единица

246

246

246

Выполнение муниципального задания

%

95

95

95

Количество информационных справок, консультаций (по сравнению с предыдущим годом)

штук

300

300

300

1.6. Мероприятие «Повышение уровня удовлетворенности граждан Тисульского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры»

Повышение уровня удовлетворенности, рассчитывается по итогам года

%

90

90

90

Приложение № 3

к муниципальной программе

Тисульского муниципального района

«Культура Тисульского района»

утверждено постановлением

администрации Тисульского

муниципального района

от 19.10.2020 №121-п

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Муниципальная программа Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021-2023 годы

Наименование муниципальной программы подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

2021 г.,

тыс. руб.

2022 г., тыс. руб.

2023 г.,

тыс. руб.

12. Муниципальная программа «Культура Тисульского района»

Всего

136788

133013

132902

Бюджет Тисульского муниципального района.

136788

133013

132902

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства от платных услуг

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

136788

133013

132902

Бюджет Тисульского муниципального района.

136788

133013

132902

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства от платных услуг

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 10990 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

1262

1262

1262

Бюджет Тисульского муниципального района.

1262

1262

1262

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 10220 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

85632

82068

82196

Бюджет Тисульского муниципального района.

85632

82068

82196

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства от платных услуг

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 10230 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок » в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

2406

2195

1962

Бюджет Тисульского муниципального района.

2406

2195

1962

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства от платных услуг

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 10240 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности библиотек » в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

18614

18614

18612

Бюджет Тисульского муниципального района.

18614

18614

18612

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства от платных услуг

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 10250 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры» » в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

5619

5619

5618

Бюджет Тисульского муниципального района.

5619

5619

5618

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 70420 основное мероприятие: «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

Бюджет Тисульского муниципального района.

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

12100. 10710

основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры» » в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»

Всего

23255

23255

23252

Бюджет Тисульского муниципального района.

23255

23255

23252

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов

Средства юридических и физических лиц

Средства муниципальной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение №4

к муниципальной программе

Тисульского муниципального района

«Культура Тисульского района»

утвержденной Постановлением

Администрации Тисульского

муниципального района

от 19.10.2020 №121-п

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2019 год (очередной год реализации муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора) *

январь - март

январь - июль

январь - сентябрь

январь - декабрь

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2021 год

1. Подпрограмма (основное мероприятие) «Развитие культуры»

целевой показатель (индикатор) целевой показатель (индикатор)

1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти»

Соотношение заработной платы работников учреждений культуры Тисульского муниципального района к средней заработной плате по Тисульскому муниципальному району

процентов

97

98

99

100

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5

≥

≥5

≥5

≥5

≥5

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры»

Увеличение количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом

единица

1

0

2

2

Увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом

%

0,25

0,25

0,25

0,25

Численность участников клубных формирований текущего года в сравнении с предыдущим годом

человек

3890

3890

3890

3890

1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок»

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея

%

8

14

20

26

Увеличение объема фонда музея текущего года по сравнению с предыдущим годом.

единиц

50

100

150

200

Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении с предыдущим годом

Посещений на 1 жителя в год

0,225

0,45

0,675

0,9

Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в сравнении с предыдущим годом

единиц

1

1

1

1

Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в сравнении с предыдущим годом.

единиц

1

1

1

1

Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ

единиц

50

100

150

200

1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек»

Сохранение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

%

0,6

1,2

1,8

2,5

Сохранение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

%.

100

100

100

100

Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом

%

100,25

100,50

100,75

101

Сохранение объема выданных документов на различных носителях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом

%

100

100

100

100

1.5. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры»

Количество бухгалтерских и экономических отчетов, составленных по результатам работы

единица

60

120

180

246

Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждений культуры

%

25

45

70

95

Количество информационных справок, консультаций (по сравнению с предыдущим годом)

шт.

95

190

285

300

1.6.«Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры»

Повышение уровня удовлетворенности

%

0

0

0

90