ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗА 2019 ГОД



1

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от « 10 » июля 2020 г. № 23 р.п. Центральный

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗА 2019 ГОД

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 50 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании рабочий поселок Центральный», утвержденного Решением поселкового Совета рабочего поселка Центральный от 16.04.2014 г. N 16, заслушав отчет Центральной поселковой администрации Володарского муниципального района Нижегородской области об исполнении бюджета поселка Центральный за 2019 год и заключение контрольно-счетной инспекции Володарского муниципального района Нижегородской области о проведении экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения рабочий поселок Центральный за 2019 год» № 12 от 30.04.2020 г.

поселковый Совет рабочего поселка Центральный р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Центральный Володарского муниципального района за 2019 год по доходам в сумме 10 363 781 рубль 55 копеек, по расходам в сумме 11 225 083 рубля 54 копейки, с дефицитом (превышением расходов над доходами) в сумме 861 301 рубль 99 копеек.

2. Утвердить показатели исполнения:

2.1. Доходов бюджета поселка Центральный по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2.2. Расходов бюджета поселка Центральный по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

2.3. Расходов бюджета поселка Центральный по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2.4. Источников финансирования дефицита бюджета поселка Центральный по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава местного самоуправления -

Председатель поселкового Совета

р.п. Центральный  Н.И. Рызаев

1

Приложение №1

К решению поселкового Совета

Р.п.Центральный

Володарского муниципального района

Нижегородской области

От 10.07.2020г. №23

Доходы бюджета поселка Центральный Володарского муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

КВД

Наименование КВД

План
на 2019 год

Уточненный план
на 2019 год

Исполнено на 31.12.2019 г.

% исполнения к первоначальному плану

% исполнения к уточненному плану

10000000000000

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

5863700,00

5599225,00

5517454,40

94,1%

98,5%

10100000000000

Налоги на прибыль, доходы

3665700,00

3504100,00

3429267,50

93,6%

97,9%

10102010010000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3663700,00

3500000,00

3425164,36

93,5%

97,9%

10102020010000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00

0,00

0,06

10102030010000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2000,00

4100,00

4103,08

205,2%

100,1%

10300000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

311800,00

345200,00

343969,50

110,3%

99,6%

10302231010000

Доходы от уплаты акцизов на диз.топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

111600,00

158100,00

156569,11

140,3%

99,0%

10302241010000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

800,00

1100,00

1150,82

143,9%

104,6%

10302251010000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диффенцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

220200,00

210000,00

209176,90

95,0%

99,6%

10302261010000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-20800,00

-24000,00

-22927,33

110,2%

95,5%

10600000000000

Налоги на имущество

366600,00

369560,00

371077,17

101,2%

100,4%

10601030130000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений

300200,00

310880,00

312076,15

104,0%

100,4%

10606033130000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

0,00

0,00

219,00

10606043130000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

66400,00

58680,00

58782,02

88,5%

100,2%

10800000000000

Государственная пошлина

1600,00

2230,00

2230,00

139,4%

100,0%

10804020010000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

1600,00

2230,00

2230,00

139,4%

100,0%

11100000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1507300,00

1299915,00

1292638,91

85,8%

99,4%

11105013130000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

84800,00

97700,00

99372,87

117,2%

101,7%

11105035130000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

309500,00

220625,00

220625,00

71,3%

100,0%

11105075130000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

310100,00

301640,00

301640,00

97,3%

100,0%

11109045130000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

802900,00

679950,00

671001,04

83,6%

98,7%

11300000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

10700,00

1420,00

1420,00

13,3%

100,0%

11302995130000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

10700,00

1420,00

1420,00

13,3%

100,0%

11406000000000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

0,00

56800,00

56851,32

100,1%

11406013130000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

0,00

56800,00

56851,32

100,1%

11600000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,00

20000,00

20000,00

100,0%

11633050130000

Денежные взыскания (штраф) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

0,00

20000,00

20000,00

100,0%

20000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4297700,00

7656217,76

4846327,15

112,8%

63,3%

20215000000000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2989700,00

2989700,00

2989700,00

100,0%

100,0%

20215001130000

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2989700,00

2989700,00

2989700,00

100,0%

100,0%

20235000000000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

108000,00

108000,00

108000,00

100,0%

100,0%

20235118130110

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

108000,00

108000,00

108000,00

100,0%

100,0%

20240000000000

Иные межбюджетные трансферты

1200000,00

4303500,60

1493609,99

124,5%

34,7%

20245160130000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого региона

0,00

25000,00

25000,00

100,0%

20249999130000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

1200000,00

2654500,00

0,00

0,0%

0,0%

20249999139000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений по проекту по поддержке местных инициатив

0,00

1624000,60

1468609,99

90,4%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

0,00

127508,58

127508,58

100,0%

20405099139000

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений (средства безвозмездных поступлений от организаций и фондов по проекту по поддержке местных инициатив)

0,00

127508,58

127508,58

100,0%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,00

127508,58

127508,58

100,0%

20705020139000

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений (средства поступающие по проекту по поддержке местных инициатив)

0,00

127508,58

127508,58

100,0%

ИТОГО ДОХОДОВ

10161400,00

13255442,76

10363781,55

102,0%

78,2%

1

Приложение №2

К решению поселкового Совета

Р.п.Центральный

Володарского муниципального района

Нижегородской области

От 10.07.2020г. №23

Расходы бюджета поселка Центральный Володарского муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Единица измерения, руб.

Р,Пр

Наименование раздела, подраздела
классификации расходов бюджетов

План
на 2019 год

Уточненный план
на 2019 год

Исполнено на 31.12.2019 г.

% исполнения к уточненному плану

0100

1.Общегосударственные вопросы

4472342,20

4355252,03

4287187,55

98,44%

0102

1.1.Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

884000,00

874990,26

874990,26

100,00%

0104

1.2.Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

3171267,81

1492405,89

1468753,41

98,42%

0106

1.3.Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

131074,39

135674,39

135674,39

100,00%

0111

1.4.Резервный фонд

5000,00

5000,00

0,00

0,00%

0113

1.5.Другие общегосударственные вопросы

281000,00

1847181,49

1807769,49

97,87%

0200

2.Национальная оборона

108000,00

108000,00

108000,00

100,00%

0203

2.1.Мобилизационная и вневойсковая подготовка

108000,00

108000,00

108000,00

100,00%

0300

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

123600,00

99082,93

99082,93

100,00%

0309

3.1.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0,00

31450,00

31450,00

100,00%

0310

3.2.Обеспечение пожарной безопасности

115100,00

63632,93

63632,93

100,00%

0314

3.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

8500,00

4000,00

4000,00

100,00%

0400

4.Национальная экономика

385300,00

6134167,55

3029271,50

49,38%

0401

4.1.Общеэкономические вопросы

73500,00

73447,50

73447,50

100,00%

0409

4.2.Дорожное хозяйство

311800,00

6060720,05

2955824,00

48,77%

0500

5.Жилищно-коммунальное хозяйство

3040900,00

1833572,42

1696357,10

92,52%

0501

5.1.Жилищное хозяйство

1156700,00

1253711,99

1250143,23

99,72%

0503

5.2.Благоустройство

1884200,00

579860,43

446213,87

76,95%

0800

6.Культура, кинематография

1592069,00

1592069,00

1592069,00

100,00%

0801

6.1.Культура

1592069,00

1592069,00

1592069,00

100,00%

1000

7.Социальная политика

414188,80

388115,46

388115,46

100,00%

1001

7.1.Пенсионное обеспечение

371188,80

349157,88

349157,88

100,00%

1006

7.3.Другие вопросы в области социальной политики

43000,00

38957,58

38957,58

100,00%

1100

8.Физическая культура и спорт

25000,00

15000,00

15000,00

100,00%

1102

8.1.Массовый спорт

25000,00

15000,00

15000,00

100,00%

1400

9.Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации

0,00

10000,00

10000,00

100,00%

1403

9.1.Прочие межбюджетные трансферты общего характера

0,00

10000,00

10000,00

100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ

10161400,00

14535259,39

11225083,54

77,23%

1

Приложение №3

К решению поселкового Совета

Р.п.Центральный

Володарского муниципального района

Нижегородской области

От 10.07.2020г. №23

Расходы бюджета поселка Центральный Володарского муниципального района за 2019 год
по ведомственной структуре расходов районного бюджета

Единица измерения: руб.

Наименование кода

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

Уточненный план

Исполнено

% исполнения

Общегосударственные вопросы

487

0100

4355252,03

4287187,55

98,44%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

487

0102

874 990,26

874 990,26

100,00%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

487

0104

1 492 405,89

1 468 753,41

98,42%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

487

0104

7770100190

660 532,30

636 879,82

96,42%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

487

0104

7770100190

120

409 288,32

409 288,32

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0104

7770100190

240

251 243,98

227 591,50

90,59%

Руководитель исполнительного органа муниципального образования, глава администрации муниципального образования

487

0104

7770108000

790 984,09

790 984,09

100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

487

0104

7770108000

120

790 984,09

790 984,09

100,00%

Межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по градостроительной деятельности

487

0104

7770384000

32 117,50

32 117,50

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0104

7770384808

540

32 117,50

32 117,50

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по осуществлению отдельных функций по определению поставщика

487

0104

7770384870

8 772,00

8 772,00

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0104

7770384870

540

8 772,00

8 772,00

100,00%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

487

0106

135 674,39

135 674,39

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по организации исполнения бюджета поселения

487

0106

7770384810

98 200,00

98 200,00

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0106

7770384810

540

98 200,00

98 200,00

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий в сфере внешнего финансового контроля

487

0106

7770384830

37 474,39

37 474,39

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0106

7770384830

540

37 474,39

37 474,39

100,00%

Резервные фонды

487

0111

5 000,00

0,00

0,00%

Резервный фонд местной администрации

487

0111

7770621050

5 000,00

0,00

0,00%

Резервные средства

487

0111

7770621050

870

5 000,00

0,00

0,00%

Другие общегосударственные вопросы

487

0113

1 847 181,49

1 807 769,49

97,87%

Расходы на обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания

487

0113

7770293590

1 604 338,66

1 604 338,66

100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

487

0113

7770293590

120

1 587 265,66

1 587 265,66

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0113

7770293590

240

17 073,00

17 073,00

100,00%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

487

0113

7770625020

52 600,00

52 600,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0113

7770625020

240

52 600,00

52 600,00

100,00%

Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований

487

0113

7770626050

115 667,60

115 667,60

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0113

7770626050

240

110 667,60

110 667,60

100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

487

0113

7770626050

850

5 000,00

5 000,00

100,00%

Содержание имущества, составляющего имущество муниципальной казны

487

0113

7770626100

74 575,23

35 163,23

47,15%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0113

7770626100

240

74 575,23

35 163,23

47,15%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

487

0203

108 000,00

108 000,00

100,00%

Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

487

0203

7770451180

108 000,00

108 000,00

100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

487

0203

7770451180

120

103 000,00

103 000,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0203

7770451180

240

5 000,00

5 000,00

100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

487

0300

99 082,93

99 082,93

100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

487

0309

31 450,00

31 450,00

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

487

0309

7770384804

31 450,00

31 450,00

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0309

7770384804

540

31 450,00

31 450,00

100,00%

Обеспечение пожарной безопасности

487

0310

63 632,93

63 632,93

100,00%

Расходы на создание и организацию деятельности подразделений добровольной пожарной охраны

487

0310

1020426170

27 140,00

27 140,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0310

1020426170

240

27 140,00

27 140,00

100,00%

Расходы на укрепление противопожарной защиты населённых пунктов

487

0310

1021226160

21 992,93

21 992,93

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0310

1021226160

240

21 992,93

21 992,93

100,00%

Расходы на укрепление противопожарной защиты населённых пунктов

487

0310

1023026160

14 500,00

14 500,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0310

1023026160

240

14 500,00

14 500,00

100,00%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

487

0314

4 000,00

4 000,00

100,00%

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

487

0314

1300429600

2 000,00

2 000,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0314

1300429600

240

2 000,00

2 000,00

100,00%

Расходы на реализацию мероприятий антитеррористической и антиэкстремисткой направленности

487

0314

3900129620

2 000,00

2 000,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0314

3900129620

240

2 000,00

2 000,00

100,00%

Национальная экономика

487

0400

6 134 167,55

3 029 271,50

49,38%

Общеэкономические вопросы

487

0401

73 447,50

73 447,50

100,00%

Организация общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу

487

0401

0310526020

29 373,12

29 373,12

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0401

0310526020

240

29 373,12

29 373,12

100,00%

Организация общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие во временных работах в свободное от учебы время

487

0401

0320326010

44 074,38

44 074,38

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0401

0320326010

240

44 074,38

44 074,38

100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

487

0409

6 060 720,05

2 955 824,00

48,77%

Содержание автомобильных дорог общего пользования

487

0409

1710324130

175 342,00

175 342,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0409

1710324130

240

175 342,00

175 342,00

100,00%

Содержание автомобильных дорог общего пользования

487

0409

1720124130

243 536,20

243 536,20

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0409

1720124130

240

143 536,20

143 536,20

100,00%

Уплата иных платежей

487

0409

1720124130

850

100 000,00

100 000,00

100,00%

Содержание автомобильных дорог общего пользования

487

0409

1720224130

4 860,00

4 860,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0409

1720224130

240

4 860,00

4 860,00

100,00%

Расходы на капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог общего пользования местного значения

487

0409

17202S2210

2 949 505,44

0,00

0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0409

17202S2210

240

2 949 505,44

0,00

0,00%

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

487

0409

17202S2600

2 687 476,41

2 532 085,80

94,22%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0409

17202S2600

240

2 687 476,41

2 532 085,80

94,22%

Жилищно-коммунальное хозяйство

487

0500

1 833 572,42

1 696 357,10

92,52%

Жилищное хозяйство

487

0501

1 253 711,99

1 250 143,23

99,72%

Мероприятия в области жилищного хозяйства

487

0501

7770628030

353 127,77

349 559,01

98,99%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0501

7770628030

240

353 127,77

349 559,01

98,99%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

487

0501

77706S9601

900 584,22

900 584,22

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0501

77706S9601

240

900 584,22

900 584,22

100,00%

Благоустройство

487

0503

579 860,43

446 213,87

76,95%

Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности за счет средств фонда на поддержку

487

0503

1100422050

2 055,00

2 055,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

1100422050

240

2 055,00

2 055,00

100,00%

Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности

487

0503

1100425960

33 320,02

33 320,02

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

1100425960

240

33 320,02

33 320,02

100,00%

Прочие мероприятия по благоустройству

487

0503

4300225950

30 000,00

30 000,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

4300225950

30 000,00

30 000,00

100,00%

Расходы за счет фонда на поддержку территорий администрации Володарского муниципального района

487

0503

7770622050

22 945,00

22 945,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

7770622050

240

22 945,00

22 945,00

100,00%

Уличное освещение

487

0503

7770625910

214 077,61

180 431,05

84,28%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

7770625910

240

214 014,24

180 367,68

84,28%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

487

0503

7770625910

850

63,37

63,37

100,00%

Озеленение

487

0503

7770625930

9 114,00

9 114,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

7770625930

240

9 114,00

9 114,00

100,00%

Организация и содержание мест захоронения

487

0503

7770625940

136 560,80

36 560,80

26,77%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

7770625940

240

136 560,80

36 560,80

26,77%

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

487

0503

7770625950

131 788,00

131 788,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

0503

7770625950

240

131 788,00

131 788,00

100,00%

Культура, кинематография

487

0800

1 592 069,00

1 592 069,00

100,00%

Культура

487

0801

1 592 069,00

1 592 069,00

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения в границах поселений

487

0801

7770384840

398 017,00

398 017,00

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0801

7770384840

540

398 017,00

398 017,00

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий на обеспечение населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

487

0801

7770384850

1 194 052,00

1 194 052,00

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

0801

7770384850

540

1 194 052,00

1 194 052,00

100,00%

Социальная политика

487

1000

388 115,46

388 115,46

100,00%

Пенсионное обеспечение

487

1001

349 157,88

349 157,88

100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по установлению размера пенсии за выслугу лет, назначению, выплате, перерасчету, индексации и возобновлению выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении

487

1001

7770384809

349 157,88

349 157,88

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

1001

7770384809

540

349 157,88

349 157,88

100,00%

Другие вопросы в области социальной политики

487

1006

38 957,58

38 957,58

100,00%

Мероприятия в области социальной политики

487

1006

7770625280

38 957,58

38 957,58

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

1006

7770625280

240

38 957,58

38 957,58

100,00%

Физическая культура и спорт

487

1100

15 000,00

15 000,00

100,00%

Массовый спорт

487

1102

15 000,00

15 000,00

100,00%

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма

487

1102

7770625270

15 000,00

15 000,00

100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

487

1102

7770625270

240

15 000,00

15 000,00

100,00%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

487

1400

10 000,00

10 000,00

100,00%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

487

1403

10 000,00

10 000,00

100,00%

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий поселений Володарского муниципального района

487

1403

7770622051

10 000,00

10 000,00

100,00%

Иные межбюджетные трансферты

487

1403

7770622051

540

10 000,00

10 000,00

100,00%

ВСЕГО

14 535 259,39

11 225 083,54

77,23%

1

Приложение №4

К решению поселкового Совета

Р.п.Центральный

Володарского муниципального района

Нижегородской области

От 10.07.2020г. №23

Источники финансирования дефицита бюджета поселка Центральный Володарского муниципального района за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Единица измерения, руб.

КВИ

Наименование КВИ

План
на 2019 год

Уточненный план
на 2019 год

Исполнено на 31.12.2019 г.

% исполнения к уточненному плану

Профицит (+) дефицит (-)

0

-1 279 816,63

-861 301,99

67,3%

Источники финансирования дефицита бюджета

0

1 279 816,63

861 301,99

67,3%

01 05 00 00 00 0000

Остатки средств бюджетов

0

1 279 816,63

861 301,99

67,3%

01 05 02 01 13 0000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

-10 161 400

-13 255 442,76

-10 363 781,55

78,2%

01 05 02 01 13 0000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

10 161 400

14 535 259,39

11 225 083,54

77,2%

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района

за 2019 год

По решению поселкового Совета р.п.Центральный от 26.12.2018 г. № 53 план доходов бюджета муниципального образования рабочий поселок Центральный на 2019 год составляет 10161400 руб., план расходов – 10161400 руб., превышение расходов над доходами – 0 руб.

С изменениями и дополнениями, внесенными решением поселкового Совета р.п.Центральный от 25.01.2019 г. № 1, от 14.02.2019 г. № 2, от 15.03.2019 г. № 3, от 18.04.2019 г. № 8, от 07.06.2019 г. № 17, от 05.07.2019 г. № 26, от 08.08.2019 г. № 30, от 27.08.2019 г. № 33, от 11.10.2019г. № 37, от 22.11.2019 г. № 39, от 27.12.2019г. №52 план доходов составил 13 255442руб.76коп., план расходов – 14535259руб.39коп., с превышением расходов над доходами в сумме 1279816руб.63коп.

Доходы бюджета:

За 2019 год исполнено доходов бюджета поселения – 10363781руб.55коп., что составляет 78,2% от уточненного плана (13255442руб.76коп.) или 102,0% от первоначального плана 10 161 400руб. 00коп. Невыполнение доходной части составило 2 891 661руб.21коп.

В разрезе по видам доходов исполнение составляет:

по собственным доходам – 5 517 454руб.40коп. или 98,5% от уточненного плана (5 599 225руб.00коп.), не выполнено 81 770руб. 60коп. или 94,1% от первоначального плана (5 863 700руб.00коп.)

по безвозмездным поступлениям – 4 846 327руб.15коп., или 63,3% от уточненного плана (7 656 217руб. 76коп.), не выполнено 2 809 890руб.61коп. или 112,8% от первоначального плана (4 297 700руб.00коп.).

Собственные доходы

Налоговые доходы исполнены в сумме 4 146 544руб.17коп. - 98,2% от уточненного плана (4 221 090руб. 00коп.), не выполнено на 74 545руб.83коп. или 95,4% от первоначального плана (4 345 700руб. 00коп.):

В разрезе по видам налоговых доходов исполнение составляет:

Налог на доходы физических лиц – исполнено 3 429 267руб.50коп., что на 74 832руб.50коп. меньше уточненного плана (3 504 100руб.00коп.) – на 236 432руб.50коп. меньше первоначального плана (3 665 700руб.00коп.). Невыполнение НДФЛ произошло за счет несвоевременного перечисления по выплате налога за Декабрь 2019 года в организациях, расположенных на территории поселения;

Доходы от уплаты акцизов на диз.топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – исполнено 156 569руб.11коп., что на 1 530руб.89коп. меньше уточненного плана (158 100руб.00коп.), и на 44 969руб.11коп. больше первоначального плана (111 600руб.00коп.);

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – исполнено 1 150руб.82коп., что на 50руб.82коп. больше уточненного плана (1 100руб.00коп.), и на 350руб.82 коп. больше первоначального плана (800руб.00коп.);

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – исполнено 209 176руб.90коп., что на 823руб.10коп. меньше уточненного плана (210 000руб.00коп.), и на 11 023руб.10коп. меньше первоначального плана (220 200руб.00коп.);

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты – исполнено минус 22 927руб.33коп., что на 1 072руб.67коп. меньше уточненного плана (минус 24 000руб.00коп.), и на 2 127руб.33коп. больше первоначального плана (минус 20 800руб.00коп.);

Налог на имущество физических лиц – исполнено 312 076руб.15коп., что на 1 196руб.15коп. больше уточненного плана (310 880руб.00коп.), и на 11 876руб.15коп. больше первоначального плана (300 200руб.00коп.). Перевыполнение плана по налогу на имущество произошло за счет поступления задолженности прошлых лет;

Земельный налог – исполнено 59 001руб.02коп., что на 321руб.02коп. больше уточненного плана (58 680руб.00коп.), и на 7 398руб.98коп. меньше первоначального плана (66 400руб.00коп.). Перевыполнение плана произошло за счет поступления задолженности прошлых лет;

Государственная пошлина – исполнено 2 230руб.00коп. 100% уточненного плана (2230руб.00коп.), и на 630руб.00коп. больше первоначального плана (1 600руб.00коп.).

Неналоговые доходы исполнены в сумме 1 370 910руб.23коп. – 99,5% от уточненного плана (1 378 135руб.00коп.), не выполнено 7 224руб.77коп. или 90,3% от первоначального плана (1 518 000руб.00коп.).

В разрезе по видам неналоговых доходов исполнение составляет:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – исполнено 99 372руб.87коп., что на 1 672руб.87коп. больше уточненного плана (97 700руб.00коп.) – перевыполнение плана за счет оплаты задолженности по арендной плате за 2018 год (Шевченко П.А.), и на 14 572руб.87 коп. больше первоначального плана (84 800руб.00коп.).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – исполнено 220 625руб.00коп., что на 100% выполнения уточненного плана (220 625руб.00коп.) и на 88 875руб.00коп. меньше первоначального плана (309 500руб.00коп.);

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) – исполнено 301 640руб., что на 100% выполнения уточненного плана (301 640руб.00коп.) и на 8 460руб.00коп. меньше первоначального плана (310 100руб.00коп.);

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – исполнено 671 001руб.04коп., что на 8 948руб.96коп. меньше уточненного плана (679 950руб.00коп.) и на 131 898руб.96коп. меньше первоначального плана (802 900руб.00коп.).

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений – исполнено 1 420руб.00коп., что на 100% выполнения уточненного плана (1 420руб.00коп.) и на 9 280руб.00коп. больше первоначального плана (10 700руб.00коп.).

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – исполнено 56 851руб.32коп., что на 51руб.32коп. больше уточненного плана (56 800руб.00коп.) и на 56 851руб.32коп. больше первоначального плана (0руб.00коп.).

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений – исполнено 20 000руб.00коп., что на 100% выполнения уточненного плана (20 000руб.00коп.) и на 20 000руб.00коп. больше первоначального плана (0руб.00коп.).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 4 846 327руб. 15коп. – 63,3% от уточненного плана (7 656 217руб.76коп.) или 112,8% от первоначального плана (4 297 700руб. 00коп.) в том числе:

В разрезе по видам безвозмездных поступлений исполнение составляет:

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности исполнено 2 989 700руб. (100% к плану);

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - исполнено 108 000руб. (100% плану).

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня исполнено 25 000руб. (100% от уточненного плана).

Межбюджетные трансферты были дополнительно выделены на приобретение качалки-балансира и песочницы по Распоряжению Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 355-р от 05.07.2019 г. в сумме 22 945руб. и приобретение светильника уличного по Распоряжению Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 935-р от 04.12.2019 г. в сумме 2 055руб.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений исполнено 0руб. при уточненном плане 2 654 500руб. не выполнено 2 654 500руб.00коп.;

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений по проекту по поддержке местных инициатив исполнено 1 468 609руб.99коп. 90,4% к плану не выполнено 155 390руб.61коп.;

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений (средства безвозмездных поступлений от организаций и фондов по проекту по поддержке местных инициатив) исполнено 127 508руб.58коп. (100% от уточненного плана);

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений (средства, поступающие по проекту по поддержке местных инициатив) 127 508руб.58коп. (100% от уточненного плана).

Расходы бюджета:

За 2019 год исполнено расходов бюджета поселения – 11 225 083руб.54коп., что составляет 77,23% от уточненного плана (14 535 259руб.39коп.). Неисполнение составило 3 310 175руб.85коп.

Расходы на содержание аппарата управления составили 3 907 192руб.83коп., в т.ч. фонд оплаты труда – 2 762 950руб.22коп., в т.ч. по разделам:

Расшифровка расходов и численности

в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации за 2019 год

Раздел, подраздел, вид расходов

Наименование

Расходы (руб.)

штаты

уточненный план за 2019г.

исполнено

штатное расписание

фактически

0102-7770103000-121,122,129

Высшее должностное лицо (глава МСУ)

874 990-26

874 990-26

1

1

в т.ч. ФОТ

655 906-85

655 906-85

0104-77700108000-121,122,129

Функционирование высшего исполнитель-ного органа (глава администрации)

790 984-09

790 984-09

1

1

в т.ч. ФОТ

568 822-01

568 822-01

0104-7770100190-121,122,129,242,244

Муниципальные служащие

660 532-30

636 879-82

1

1

в т.ч. ФОТ

314 353-55

314 353-55

0113-7770293590-

121,122,129,244

Администрация

1 604 338-66

1 604 338-66

5,5

6

в т.ч. ФОТ

1 223 867-81

1 223 867-81

ВСЕГО:

3 930 845-31

3 907 192-83

8,5

9

в т.ч. ФОТ

2 762 950-22

2 762 950-22

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 4 287 187руб.55коп. (98,4 % уточненного плана 4 355 252руб.03коп.)

Исполнение расходов – в пределах плановых назначений.

Расходы были произведены:

на содержание аппарата управления в сумме 3 907 192руб.83коп.;

перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 176 563руб.89коп. на исполнение полномочий:

В том числе: по исполнению переданных полномочий по градостроительной деятельности 32 117руб.50коп., на осуществление отдельных функций по определению поставщика в сумме 8 772руб.00коп., по организации исполнения бюджета поселения в сумме 98 200руб.00коп., по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 37 474руб.39коп.

общегосударственные расходы в сумме 203 430руб.83коп:

- приобретение сувенирной продукции – 4 000руб.,

- постановка границ р.п. Центральный – 50 000руб.,

- оценка недвижимости помещения – 2 600 руб.;

- оплата штрафа – 5 000руб.;

- оплата договора по отоплению за нежилые помещения – 35 065руб.19коп.,

- оплата договора по водоснабжению и водоотведению за нежилые помещения – 98руб.04коп.

- Проведение мероприятия в сумме 106 667руб.60коп. в том числе:

Приобретение цветов на мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню - 7000руб., Проведение мероприятия с посвященное празднованию «День поселка» (приобретение салюта, подарков, призов, флажков и сопутствующих товаров) – 99667 руб.60коп.

Резервный фонд администрации в 2019 году не распределялся.

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы исполнены в сумме 108 000руб.00коп. (100% плана).

По разделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение составляет 31 450руб.00коп. (100% уточненного плана).

(Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения)

По разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составляет 63 632руб.93коп. (100 % уточненного плана).

Расходы были произведены на финансирование муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования городское поселение р.п. Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (плановое техническое обслуживание установок АПС – 15 264руб.; приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре – 14 500руб.00коп.; ремонт системы пожарной сигнализации – 6 728руб.93коп., приобретение спецодежды для добровольной пожарной дружины – 16 800руб., приобретение ранцевых огнетушителей – 10 340руб.).

По разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение составляет 4000руб. (100% уточненного плана).

Расходы были произведены на финансирование муниципальных программ «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании городское поселение р.п. Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (изготовление стенда, направленного на профилактику наркомании в сумме 2000руб.) «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (изготовление буклетов по противодействию экстремизму и профилактике терроризма в сумме 2000руб.).

По разделу 0401 «Общеэкономические вопросы» исполнение составляет 73 447руб.50коп. – 100% от уточненного плана.

Расходы были произведены на оплату по договорам "Организация общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу" в сумме 29 373руб.12коп. и "Организация общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принимающих участие во временных работах в свободное от учебы время" в сумме 44 074руб.38коп.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составляет 2 955 824руб.00 коп. – 48,8% от уточненного плана. Расходы были произведены на финансирование муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования городское поселение р.п.Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2020 годы» на оплату договоров:

 на приобретение и монтаж дорожных знаков 175342руб.;

 по очистке проезжей части дороги поселения от снега 135676руб.20коп.;

 оценка рыночной стоимости сооружения дороги по ул. Дачная 3000руб.;

 оценка за экспертизу сметной документации 9720руб.;

 оплата штрафа за правонарушение в области дорожного движения 100000руб;

 устройство автомобильной дороги по улице Дачная в рабочем поселке Центральный от железнодорожного переезда до воинской части 2532085руб.80коп..

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 1 696 357руб.10коп. (92,5% от уточненного плана 1 833 572руб.42коп.).

Неисполнение составило 137 215руб.32коп.

Расшифровка расходов по разделу 0500

Кассовый расход, руб.

0501 Жилищное хозяйство

1 250 143-23

Оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

172 902-99

Оказание услуг по ведению расчетов с населением и оплата вознаграждения по оказанию услуг по приему платежей

49 030-02

Оценка имущества жилых помещений

15 600-00

Выполнение работ по ремонту жилого помещения

82 026-00

Предоставление техники для очистки от снега крыши муниципального жилого фонда

30 000-00

Оплата взносов на капитальный ремонт

900 584-22

0503 Благоустройство

446 213-87

Уличное освещение

175 159-68

Приобретение светильника уличного из фонда на поддержку территорий по Распоряже-нию Администрации Володарского муниципального района НО № 935-р от 04.12.2019

2 055 -00

Приобретение светильников энергосберегающих

33 320-02

Приобретение качалки-балансира и песочницы из фонда на поддержку территорий. Распоряжение Администрации Володарского муниципального района НО № 355-р от 05.07.2019

22 945-00

Ремонт уличного освещения

5 208-00

Оплата по договорам, в т.ч.

-содержание кладбища

-валка, распилка аварийных деревьев

-установка и оформление елок

50 647-80

26 560-80

9 114-00

14 973-00

Оплата пени

63-37

Ликвидация несанкционированных свалок

30 000-00

Приобретение плитки и бордюра для благоустройства кладбища

10 000-00

Уборка мусора

10 000-00

Приобретение элементов на детскую площадку

82 129-00

Приобретение строительных материалов

19 018-00

Приобретение инвентаря и материалов для уборки и ремонта детских площадок

5 668-00

ВСЕГО

1 696 357-10

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы исполнены в сумме 1 592 069руб.00коп. (100% уточненного плана).

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения – 398 017руб.;

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных части полномочий по созданию условий для организации досуга – 1 194 052руб.00коп.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение составляет 349 157руб.88коп. (100 % от уточненного плана).

(Межбюджетные трансферты на осуществление переданных части полномочий по установлению размера пенсии за выслугу лет, назначению, выплате, перерасчету, индексации и возобновлению выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении).

По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в сумме 38 957руб.58коп. (100 % от уточненного плана).

- проведение праздничных мероприятий: Посвященного 9 мая (приобретение венка для возложения к обелиску, баннера и георгиевских ленточек) – 9 300руб.; Дню пожилого человека – 14 898руб.;

- приобретение новогодних подарков детям малоимущих и многодетных семей – 12 000руб.

- приобретение подарков ветеранам, инвалидам – 2 759руб.58коп.

По разделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составляет в сумме 15 000руб. (100% от уточненного плана)

Расходы были произведены на приобретение формы для футбольной команды.

По разделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» расходы исполнены в сумме 10 000руб. (100 % от уточненного плана).

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий поселений Володарского муниципального района (Межбюджетные трансферты на приобретение кофт для ЮНАРМИИ МБОУ СШ 5 – 10 000руб.).

Муниципальный долг за 2016 год не образовывался.

Бюджетные кредиты за 2016 год не планировались и не предоставлялись.

Муниципальные адресные инвестиционные программы за 2016 год не финансировались.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

В 2019 году в муниципальном образовании рабочего поселка Центральный действовали следующие целевые программы:

1.Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования городское поселение р.п.Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»:

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 63 632 руб. 93 коп.

Исполнено за 2019 год 63 632 руб. 93 коп.

В том числе:

А) 0310 1020426170 244 345

Приобретение специальной одежды для добровольной пожарной дружины

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 16 800 руб. 00 коп.

Исполнено 16 800 руб. 00 коп.

Б) 0310 1020426170 244 312

Приобретение ранцевых огнетушителей

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 10 340 руб. 00 коп.

Исполнено 10 340 руб. 00 коп.

В) 0310 1021226160 244 225

Плановое техническое обслуживание установок АПС

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 15 264 руб. 00 коп.

Исполнено 15 264 руб. 00 коп.

Ремонт системы пожарной сигнализации

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 6 728 руб. 93 коп.

Исполнено 6 728 руб. 93 коп.

Г) 0310 1023026160 244 346

Приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 14500 руб. 00 коп.

Исполнено 14500 руб. 00 коп.

             

2.Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 000 руб. 00 коп.

Исполнено за 2019 год 2 000 руб. 00 коп.

В том числе:

А) 0314 1300429600 244 312

Изготовление стенда, направленного на профилактику наркомании

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 000 руб. 00 коп.

Исполнено 2 000 руб. 00 коп.

3.Целевая программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 000 руб. 00 коп.

Исполнено за 2019 год 2 000 руб. 00 коп.

В том числе:

А) 0314 3900129620 244 346

Изготовление буклетов по противодействию экстремизма и профилактике терроризма

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 000 руб. 00 коп.

Исполнено 2 000 руб. 00 коп.

4.Целевая программа «Организация общественных оплачиваемых работ на территории Володарского муниципального района на 2019 г.»:

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 74 447 руб. 50 коп.

Исполнено за 2019 год 73 447 руб. 50 коп.

В том числе:

А) 0401 0310526020 244 226

Организация общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 29 373 руб. 12 коп.

Исполнено 29 373 руб. 12 коп.

Б) 0401 0320326010 244 226

Организация общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 44 074 руб. 38 коп.

Исполнено 44 074 руб. 38 коп.

5.Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования городское поселение р.п.Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2020 годы»:

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 6 060 720 руб. 05 коп.

Исполнено за 2019 год 2 955 824 руб. 00 коп.

В том числе:

А) 0409 1710324130 244 312

Приобретение и монтаж дорожных знаков

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 175 342 руб. 00 коп.

Исполнено 175 342 руб. 00 коп.

Б) 0409 1720124130 244

КОСГУ 225 Заключение договоров на уборку территории поселения от снега

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 135 676 руб. 20 коп.

Исполнено 135 676 руб. 20 коп.

КОСГУ 226 Оценка рыночной стоимости сооружения дороги по ул.Дачная, экспертиза сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Дачная от забора в/ч до перекрёстка с ул. Комсомольская

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 7 860 руб. 00 коп.

Исполнено 7 860 руб. 00 коп.

В) 0409 1720124130 853 295

Административный штраф за правонарушение в области дорожного движения

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 100 000 руб. 00 коп.

Исполнено 100 000 руб. 00 коп.

Г) 0409 1720224130 244 226

Экспертиза сметной документации по устройству автомобильной дороги по ул.Дачная от железнодорожного переезда до воинской части

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 4 860 руб. 00 коп.

Исполнено 4 860 руб. 00 коп.

Д) 0409 17202S2210 244 225

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Дачная от забора в/ч до перекрёстка с ул. Комсомольская р.п. Центральный Володарского района Нижегородской области

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 949 505 руб. 44 коп.

Исполнено 0 руб. 00 коп.

Е) 0409 17202S2600 244 225

Устройство автомобильной дороги по улице Дачная в рабочем поселке Центральный от железнодорожного переезда до воинской части

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 687 476 руб. 41 коп.

Исполнено 2 532 085 руб. 80 коп.

6.Целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования городское поселение рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 35 375 руб. 02 коп.

Исполнено за 2019 год 35 375 руб. 02 коп.

В том числе:

А) 0503 11004222050 312

Приобретение светильника уличного из фонда на поддержку территорий. Распоряжение Администрации Володарского муниципального района НО № 935-р от 04.12.2019

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 2 055 руб. 00 коп.

Исполнено 2 055 руб. 00 коп.

Б) 0503 1100425960 312

Приобретение светильников энергосберегающих

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 33 320 руб. 02 коп.

Исполнено 33 320 руб. 02 коп.

7.Целевая программа «Использование и охрана земель, находящихся на территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 30 000 руб. 00 коп.

Исполнено за 2019 год 30 000 руб. 00 коп.

В том числе:

А) 0503 4300225950 244 225

Ликвидация несанкционированных свалок

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 30 000 руб. 00 коп.

Исполнено 30 000 руб. 00 коп.

8. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования городское поселение рабочий поселок Центральный Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 15 000 руб. 00 коп.

Исполнено за 2019 год 15 000 руб. 00 коп.

В том числе:

А) 1102 3300125270 244 345

Приобретение футбольной формы

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 15 000 руб. 00 коп.

Исполнено 15 000 руб. 00 коп.

В 2019 году на исполнение мероприятий в рамках целевых программ всего:

Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений 6 282 175 руб. 50 коп.

Исполнено за 2019 год 3 177 279 руб. 45 коп.

Сведения по кредиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета

Сумма задолженности

На начало года

На конец года

10601030131000110 120511000

21 907,19

125 975,14

На данном счете увеличение кредиторской задолженности произошло за счет отражения задолженности по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений (начисление ведется главным администратором доходов 182 Федеральной налоговой службой, а денежные средства поступают в доход муниципального образования рабочий поселок Центральный)

10601030132100110 120511000

1 313,16

1 314,91

На данном счете увеличение кредиторской задолженности произошло за счет отражения задолженности по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений (пени) (начисление ведется главным администратором доходов 182 Федеральной налоговой службой, а денежные средства поступают в доход муниципального образования рабочий поселок Центральный)

10606043131000110 120511000

1 637,55

39 529,73

На данном счете увеличение кредиторской задолженности произошло за счет отражения задолженности по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (начисление ведется главным администратором доходов 182 Федеральной налоговой службой, а денежные средства поступают в доход муниципального образования рабочий поселок Центральный)

10606043132100110 120511000

358,03

359,90

На данном счете увеличение кредиторской задолженности произошло за счет отражения задолженности по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени) (начисление ведется главным администратором доходов 182 Федеральной налоговой службой, а денежные средства поступают в доход муниципального образования рабочий поселок Центральный

10904053132100110 120511000

65,00

65,00

На данном счете отражена задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (пени) (начисление ведется главным администратором доходов 182 Федеральной налоговой службой, а денежные средства поступают в доход муниципального образования рабочий поселок Центральный)

11105013130000120 120523000

260,97

260,98

На данном счете отражена кредиторская задолженность по доходам арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

11302995130000130 120934000

2 862,44

0,00

На данном счете уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет погашения задолженности по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских поселений

0104 7770100190 242 130221000

2 087,23

0,00

На данном счете уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет погашения задолженности за услуги связи ПАО «Ростелеком».

0104 7770100190 244 130223000

1 187,50

66,48

Причиной образования на данном счете на конец года задолженности, послужило то, что счета за коммунальные услуги за декабрь, предъявлены 31.12.2019 года, т.е. предъявить заявки в отдел казначейства без подтверждающих документов не было возможности:

- ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" в сумме 66 руб. 48 коп. за электроэнергию;

0501 7770628030 244 130226000

398,78

321,72

Причиной образования на данном счете на конец года задолженности, послужило то, что счета за вознаграждение по оказанию услуг по приему платежей АО «Почта России» за декабрь, предъявлены 31.12.2019 года, т.е. предъявить заявки в отдел казначейства без подтверждающих документов не было возможности.

0503 7770625910 244 130223000

6,24

273,24

Причиной образования на данном счете на конец года задолженности, послужило то, что счета за коммунальные услуги (электроэнергия) ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" за декабрь, предъявлены 31.12.2019 года, т.е. предъявить заявки в отдел казначейства без подтверждающих документов не было возможности.

Всего:

32 084,09

168 167,10

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства

Остаток денежных средств на лицевом счете 02323002170 счет бюджетного учета 1.202.11 составил:

- на 01.01.2019 г. 1 109 826 руб. 31 коп.

- на 01.01.2020 г. 248 524 руб. 32 коп.

в том числе:

- остаток денежных средств дорожного фонда:

на 01.01.2019 г. 442 083 руб. 29 коп.

на 01.01.2020 г. 295 005 руб. 44 коп.

- остаток денежных средств по услуге найма:

на 01.01.2019 г. 0 руб. 00 коп.

на 01.01.2020 г. 0 руб. 00 коп.              

Остаток денежных средств на лицевом счете 05323021740 счет бюджетного учета 3.201.11 составил:

- на 01.01.2020 г. 280 000 руб. 06 коп.

Главный бухгалтер

Барыкина Т.Г.