О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСК...



АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020 №212

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.08.2014 № 459

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2014 года

№ 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области», распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 09 августа 2019 года № 411-р «Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), необходимых для формирования бюджета Ковернинского муниципального района на 2020-2022 годы» Администрация Ковернинского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 07.08.2014г. № 459 (далее – Муниципальная программа) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления сельского хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области И.В.Глухову.

Глава местного самоуправления

О.П.Шмелев

Приложение

к постановлению Администрации Ковернинского

муниципального района Нижегородской области

от 02.04.2020 №212

Изменения

в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области

от 07.08.2014  № 459

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ковернинского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Муниципальный заказчик-координатор Программы

    Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация)

Исполнитель Программы

    Управление сельского хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление сельского хозяйства)

Подпрограммы Программы

    "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области" (далее - Подпрограмма "Развитие производства", Подпрограмма 1);

    "Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области" (далее - Подпрограмма "Развитие сельских территорий", Подпрограмма 2);

    "Обеспечение реализации Муниципальной программы" (далее - Подпрограмма "Обеспечение реализации", Подпрограмма 3)

Цели Программы

    - развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса;

    - создание условий для устойчивого развития сельских территорий; 

    - обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Задачи Программы

   - стимулирование роста объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  и производства пищевых продуктов;

    - создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

    - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;   

Этапы и сроки реализации Программы

    Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования

        Муниципальная программа: всего за счет всех источников финансирования  –  4115412,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:   

Источни
и финансирования

(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

59311,2

912564,4

739135,6

1367266,4

615579,1

141616,8

141261,3

138677,4

расходы областного бюджета <*>

11775,3

70829,9

63752,5

63281,4

105034,7

60383,4

60554,1

60260,6

расходы местных бюджетов <**>

345,2

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

3207,2

49158,9

36737,2

39755,1

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

43983,5

792325,6

638395,9

1263999,9

453886,3

45539,0

45429,0

43124,0

    Подпрограмма "Развитие производства": всего – 3991604,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

33922,5

868077,4

715096,5

1357222,9

610269,0

136
03,6

136448,1

133864,2

расходы областного бюджета <*>

1863,5

30547,9

43514,3

56830,6

99724,6

55470,2

55740,9

55447,4

расходы местных бюджетов <**>

344,4

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

50,8

47177,9

35092,9

9032,9

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

31663,8

790101,6

636239,3

1261129,4

453886,3

5539,0

45429,0

43124,0

   

   Подпрограмма «Развитие сельских территорий»: всего - 83971,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

                                                                                                                                            (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

19660,94

39899

18987,1

5424,0

0

0

0

0

расходы областного бюджета <*>

4184,1

3569

15186,2

183
,3

0

0

0

0

расходы местных бюджетов <**>

0,74

0

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственныхвнебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

3156,4

1981

1644,3

722,2

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения
и др.)

12319,7

2224

156,6

2870,5

0

0

    Подпрограмма "Обеспечение реализации": всего – 39836,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

расходы областного бюджета <*>

5727,7

4588

5052

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

расходы местных бюджетов <**>

расход
государств
нных внебюджетных фонд
в Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы

    По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

    Подпрограмма "Развитие производства".

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,5 % к предыдущему году, в том числе:

- продукции растениеводства – 101,3 %

- продукции животноводства – 101,6 %

1.2. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 10,0%.

1.3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 22800 рублей.

1.4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 62,4% к предыдущему году.

1.5. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукция в действующих ценах в хозяйствах всех категорий - 1997,1 млн. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культуры в хозяйствах всех категорий- 27864,5 тонны;

2.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 90 тонн.

2.3. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, включая индивидуальных предпринимателей – 29 860 гектаров.

2.4. Доля площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 8%.

2.5. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий- 1485,6  тонн;

2.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 28980 тонн.

2.7. Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4020 голов.

2.8 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 283 голов.

2.9. Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 3783 условных голов.

2.10. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород – 303 голов.

2.11. Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций – 25%.

2.12. Количество новых постоянных рабочих мест:

- созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий) - не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя.

2.13. Прирост объема сельскохозяйственной продукции:

- произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), к году предшествующему году предоставления субсидии – 10%;

- реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), к году предшествующему году предоставления субсидии – 10%.

2.14. Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства с 2015 по 2022 годы – 69 человек.

Подпрограмма "Развитие сельских территорий".

    Мероприятия осуществляются в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области.

Подпрограмма "Обеспечение реализации".

1. Индикаторы:

1.1. Уровень участия сельскохозяйственных организаций Ковернинского района в реализации муниципальной программы  - 100%.

1.2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства  - 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

1.1. В разделе 2 «Текстовая часть Муниципальной программы»:

Подраздел 2.1. «Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса» изложить в следующей редакции:

«2.1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса

Производство сельскохозяйственных предприятий района имеет молочно-мясное направление. Дополнительными отраслями являются: промышленные и подсобные производства, торговля.

За 2019 год всеми сельскохозяйственными организациями Ковернинского муниципального района Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах)  1477 млн.руб.

Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 1104 млн. рублей, что на 50 млн. рублей больше уровня 2018 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 18,1 %.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) Ковернинского муниципального района являются:

- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

Динамика развития агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны возможно сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития агропромышленного комплекса.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.

В части основных показателей Программы к 2022 году прогнозируются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,5 процента к предыдущему году, в том числе продукции растениеводства – 101,3 %, продукции животноводства – 101,6 %;

- уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 10,0%.

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 22800 рубля.

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 62,4 % к предыдущему году;

- валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 1997,1 млн. руб.».

1.2. Подраздел 2.3. «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап».

1.3. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы», таблицу 2 подраздела 2.5. «Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Перечень основных мероприятий Программы

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования (по годам) за счет всех источников, тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

59311,2

912564,4

739135,6

1367266,4

615579,1

141616,8

141261,3

138677,4

4115412,2

расходы областного бюджета <*>

11775,3

70829,9

63752,5

63281,4

105034,7

60383,4

60554,1

60260,6

495871,9

расходы местных бюджетов <**>

345,2

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

2375,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

3207,2

49158,9

36737,2

39755,1

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

290481,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

43983,5

792325,6

638395,9

1263999,9

453886,3

45539,0

45429,0

43124,0

3326683,2

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

33922,5

868077,4

715096,5

1357222,9

610269,0

136703,6

136448,1

133864,2

3991604,2

расходы областного бюджета <*>

1863,5

30547,9

43514,3

56830,6

99724,6

55470,2

55740,9

55447,4

399139,4

расходы местных бюджетов <**>

344,4

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

2374,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

50,8

47177,9

35092,9

39032,9

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

282978,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

31663,8

790101,6

636239,3

1261129,4

453886,3

45539,0

45429,0

43124,0

3307112,4

1.

Развитие производства продукции растениеводства

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

241,7

200586,0

23783,9

334573,0

73577,0

23622,7

23530,9

23467,5

703382,7

расходы областного бюджета <*>

3,1

5832,8

6498,1

7949,8

7073,0

8150,9

8157,1

8077,7

51742,5

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

9,0

8276,9

6871,8

9286,7

8207,4

8397,8

8299,8

8315,8

57665,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

229,6

186476,3

10414,0

317336,5

58296,6

7074,0

7074,0

7074,0

593975,0

2.

Развитие производства продукции животноводства

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

587,9

605641,4

623784,9

925732,0

278320,7

94872,3

94872,3

92690,3

2716501,8

расходы областного бюджета <*>

26,4

16199,6

27736,2

37159,1

52121,8

42245,3

42245,3

42063,3

259797,0

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

24,5

27220,8

21090,7

25638,7

35358,9

26627,0

26627,0

26627,0

189214,6

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

537,0

562221,0

574958,0

862934,2

190840,0

26000,0

26000,0

24000,0

2267490,2

3.

Возмещение части затрат организаций АПК на уплату % за пользование кредитными ресурсами

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

425,5

53411,1

47480,0

30753,0

19528,3

1061,9

555,1

204,0

153418,9

расходы областного бюджета <*>

11,0

7789,2

8640,3

6996,8

8056,1

127,3

48,7

4,0

31673,4

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

17,3

11680,2

7130,4

4107,5

1633,9

319,6

1,4

0,0

24890,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

397,2

33941,7

31709,3

19648,7

9838,3

615,0

505,0

200,0

96855,2

4.

Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

1667,4

976,3

889,7

1522,0

392,7

350,0

350,0

350,0

6498,1

расходы областного бюджета <*>

1323,0

726,3

639,7

1292,0

142,7

0,0

0,0

0,0

4123,7

расходы местных бюджетов <**>

344,4

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

2374,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

5.

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

1276,0

0,0

0,0

0,0

1276,0

расходы областного бюджета <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

85,7

0,0

0,0

0,0

85,7

расходы местных бюджетов <**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

243,9

243,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

946,4

0,0

0,0

0,0

946,4

6.

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

28300,0

7200,0

19158,0

64312,9

219241,3

13946,7

14289,8

14302,4

380751,1

расходы областного бюджета <*>

500,0

0,0

0,0

3432,9

25527,3

4946,7

5289,8

5302,4

44999,1

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

27800,0

7200,0

19158,0

60880,0

193714,0

9000,0

9000,0

9000,0

335752,0

7.

Предоставление средств на поддержку начинающих фермерских хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм

прочие расходы

2015 - 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

2700,0

262,6

0,0

330,0

17933,0

2850,0

2850,0

2850,0

29775,6

расходы областного бюджета <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

6718,0

0,0

0,0

0,0

6718,0

расходы местных бюджетов <**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

10964,0

10964,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

2700,0

262,6

0,0

330,0

251,0

2850,0

2850,0

2850,0

12093,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

Всего, в т.ч.

19660,9

39899,0

18987,1

5424,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83971,0

расходы областного бюджета <*>

4184,1

35694,0

15186,2

1831,3

0,0

0,0

0,0

0,0

56895,6

расходы местных бюджетов <**>

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

3156,4

1981,0

1644,3

722,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7503,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

12319,7

2224,0

2156,6

2870,5

0,0

0,0

0,0

0,0

19570,8

2.1.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

прочие расходы

2015 – 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

19660,2

6253,0

5092,9

5424,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36430,1

расходы областного бюджета <*>

4184,1

2048,0

1292,0

1831,3

0,0

0,0

0,0

0,0

9355,4

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

3156,4

1981,0

1644,3

722,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7503,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

12319,7

2224,0

2156,6

2870,5

0,0

0,0

0,0

0,0

19570,8

2.2.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов агропромышленного комплекса

капвложения

2015 – 2022 годы

Администрация

Всего, в т.ч.

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

расходы областного бюджета <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

2.3.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и перер

капвложения

2015 – 2022 годы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО «ГУАД» (по согласованию)

Всего, в т.ч.

30556,0

13894,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44450,2

расходы областного бюджета <*>

30556

13894,2

0

0

0

0

0

0,0

44450,2

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего, в т.ч.

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

39836,9

расходы областного бюджета <*>

5727,7

4588

5052

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

39836,9

расходы местных бюджетов <**>

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

федеральный бюджет <****>

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2

N п/п

Наименование индикатора / непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора / непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

97,5

110,0

102,4

102,1

100,0

101,6

101,7

101,5

101,5

101,5

2.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

98,0

113,5

105,2

102,1

100,0

101,6

100,7

101,3

101,3

101,3

3.

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

97,3

108,0

100,7

102,1

100,0

101,6

102,3

101,6

101,6

101,6

4.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

92,4

116,6

111,5

104,8

х

х

х

х

х

х

5.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году

процентов

89

115,4

68,8

104,4

229,2

167,5

41,7

62,4

62,4

62,4

6.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций)

процентов

9,7

8,4

6,4

18,6

8,4

9,0

9,5

10,0

10,0

10,0

7.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)

рублей

13280

15435

17166

19877

18037

19880

20880

21950

22800

22800

8.

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

х

х

х

х

х

х

9.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

тыс.рублей

231311

269876,1

230100

241600

х

х

х

х

х

х

10.

Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

рублей

9585

11428

11853,9

19758

х

х

х

х

х

х

11.

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий

тыс.рублей

1164300

1488600

1567600

1414000

1659439

1761859

1868859

1976561

1997117

1997117

12.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

тонн

21078,1

22264,5

22500,8

33123

27864,5

27864,5

27864,5

27864,5

27864,5

27864,5

13.

Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий

тонн

6920

7197,8

7068,8

6214

х

х

х

х

х

х

16.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

х

х

х

х

87,2

87,2

90

90

90

90

17.

Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий

тонн

4409

4384,4

4330,5

3922

х

х

х

х

х

х

18.

Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19.

Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий

тонн

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

20.

Внесение минеральных удобрений

тонн д. в.

1275

1160,2

979,1

1700

1100

1100

1150

1150

1150

1150

21.

Внесение органических удобрений

тонн

45400

92197

107900

90000

90000

95000

95000

95000

95000

95000

22.

Известкование

га

0

400

0

500

0

0

0

0

0

0

23.

Фосфоритование

га

0

350

0

350

0

0

0

0

0

0

24.

Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений

га

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения

га

205

0

0

150

0

0

0

0

0

0

26.

Сохранение размера посевынх площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидиальных предпринимателей

га

х

х

х

х

29966,1

29766,1

29800

29860

29860

29860

27.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

процентов

х

х

х

х

8

8

8

8

8

8

28.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий

тонн

2186

2402

2193

2540

2235,9

2485,3

1485,6

1485,6

1485,6

1485,6

29.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тонн

27857,5

27527

27119,9

31437

х

х

х

х

х

х

30.

Прооизводство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

х

х

х

х

25987,7

26561

28980

28980

28980

28980

31.

Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

х

х

х

х

4227

4023

4020

4020

4020

4020

32.

Производство яиц

тыс.штук

3009

2862

3003

3861

х

х

х

х

х

х

33.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

34.

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

35.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

710

498

271

312

283

283

283

283

283

283

36.

Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

условных голов

х

х

х

х

3783

3783

3783

3783

3783

3783

37.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород

голов

х

х

х

х

303

303

303

303

303

303

38.

Размер застрахованных посевных площадей

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

39.

Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных

условных голов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

40.

Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.

Производство крупы

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.

Производство хлебобулочных изделий

тонн

119

160

10

150

х

х

х

х

х

х

45.

в том числе диетических и обогащенных микронутриентами

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.

Производство плодоовощных консервов

млн условных банок

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.

Производство масла сливочного

тонн

4,6

0

0

41,1

0

0

0

0

0

0

48.

Производство сыров и сырных продуктов

тонн

16,6

0

0

33,8

0

0

0

0

0

0

49.

Производство полуфабрикатов мясных

тонн

166

216,21

209,5

191,4

х

х

х

х

х

х

50.

Производство колбасных изделий

тонн

364

313,44

300,3

499

х

х

х

х

х

х

51.

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)

тонн

3428

5342

3975,3

5271,6

х

х

х

х

х

х

52.

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке

тонн

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

53.

Приобретение новой сельскохозяйственной техники (включая ЛПХ)

- тракторы

шт.

11

10

1

12

х

х

х

х

х

х

-зерноуборочные комбайны

шт.

1

2

1

2

х

х

х

х

х

х

-кормоуборочные комбайны

шт.

0

1

0

0

х

х

х

х

х

х

54.

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

процентов

0

0

0

10,5

х

х

х

х

х

х

55.

Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства

человек

4

3

9

8

8

8

9

9

9

9

56.

Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций

процентов

5,5

18,3

20

20

22

22

25

25

25

25

57.

Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

единиц

0

0

0

1

х

х

х

х

х

х

58.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

единиц

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

59.

Объемы субсидируемых кредитов и займов полученные малыми формами хозяйствования

тыс.руб.

4385

2200

1452,7

19200

х

х

х

х

х

х

60.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

тыс.га

0,01

0

0

0,025

х

х

х

х

х

х

61.

Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов (потребительских и прочих)

единиц

х

х

х

х

1

62.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий)

единиц

х

х

х

х

не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя

не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя

не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя

не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя

не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя

не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя

63.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), к году предшествующему году предоставления субсидии

процентов

х

х

х

х

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области"  <*>

1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего

кв. метров

441,9

594,9

599,0

475,2

х

х

х

х

х

х

2.

в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе

кв.метров

182,7

336,45

599,0

350,6

х

х

х

х

х

х

3..

Ввод в действие распределительных газовых сетей

километров

0,5

20,7

3,5

3

х

х

х

х

х

х

4.

Ввод в действие локальных водопроводов

километров

0,03

2,2

0

0,5

х

х

х

х

х

х

5.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

процентов

35,7

37,1

50

38

х

х

х

х

х

х

6.

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

процентов

51

52,2

52,0

51,7

х

х

х

х

х

х

             

1.4. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы» подраздела 2.7.  «Обоснование объема финансовых ресурсов Программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

"Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

59311,2

912564,4

739135,6

1367266,4

615579,1

141616,8

141261,3

138677,4

расходы областного бюджета <*>

11775,3

70829,9

63752,5

63281,4

105034,7

60383,4

60554,1

60260,6

расходы местных бюджетов <**>

345,2

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

3207,2

49158,9

36737,2

39755,1

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

43983,5

792325,6

638395,9

1263999,9

453886,3

45539,0

45429,0

43124,0

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области" до 2021 года

Всего, в т.ч.

33922,5

868077,4

715096,5

1357222,9

610269,0

136703,6

136448,1

133864,2

расходы областного бюджета <*>

1863,5

30547,9

43514,3

56830,6

99724,6

55470,2

55740,9

55447,4

расходы местных бюджетов <**>

344,4

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

50,8

47177,9

35092,9

39032,9

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

31663,8

790101,6

636239,3

1261129,4

453886,3

45539,0

45429,0

43124,0

Основное мероприятие 1.1

Развитие производства продукции растениеводства

Всего, в т.ч.

241,7

200586,0

23783,9

334573,0

73577,0

23622,7

23530,9

23467,5

расходы областного бюджета <*>

3,1

5832,8

6498,1

7949,8

7073,0

8150,9

8157,1

8077,7

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

9,0

8276,9

6871,8

9286,7

8207,4

8397,8

8299,8

8315,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

229,6

186476,3

10414,0

317336,5

58296,6

7074,0

7074,0

7074,0

Основное мероприятие 1.2

Развитие производства продукции животноводства

Всего, в т.ч.

587,9

605641,4

623784,9

925732,0

278320,7

94872,3

94872,3

92690,3

расходы областного бюджета <*>

26,4

16199,6

27736,2

37159,1

52121,8

42245,3

42245,3

42063,3

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

24,5

27220,8

21090,7

25638,7

35358,9

26627,0

26627,0

26627,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

537,0

562221,0

574958,0

862934,2

190840,0

26000,0

26000,0

24000,0

Основное мероприятие 1.3

Возмещение части затрат организаций АПК на уплату % за пользование кредитными ресурсами

Всего, в т.ч.

425,5

53411,1

47480,0

30753,0

19528,3

1061,9

555,1

204,0

расходы областного бюджета <*>

11,0

7789,2

8640,3

6996,8

8056,1

127,3

48,7

4,0

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

17,3

11680,2

7130,4

4107,5

1633,9

319,6

1,4

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

397,2

33941,7

31709,3

19648,7

9838,3

615,0

505,0

200,0

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

1667,4

976,3

889,7

1522,0

392,7

350,0

350,0

350,0

расходы областного бюджета <*>

1323,0

726,3

639,7

1292,0

142,7

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

344,4

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.5

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

1276,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

85,7

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

243,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

946,4

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

Всего, в т.ч.

28300,0

7200,0

19158,0

64312,9

219241,3

13946,7

14289,8

14302,4

расходы областного бюджета <*>

500,0

0,0

0,0

3432,9

25527,3

4946,7

5289,8

5302,4

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

27800,0

7200,0

19158,0

60880,0

193714,0

9000,0

9000,0

9000,0

Основное мероприятие 1.7

Предоставление средств на поддержку начинающих фермерских хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм

Всего, в т.ч.

2700,0

262,6

0,0

330,0

17933,0

2850,0

2850,0

2850,0

расходы областного бюджета <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

6718,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

10964,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

2700,0

262,6

0,0

330,0

251,0

2850,0

2850,0

2850,0

Подпрограмма 2

"Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области" до 2021 года

Всего, в т.ч.

19660,9

39899,0

18987,1

5424,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета <*>

4184,1

35694,0

15186,2

1831,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

3156,4

1981,0

1644,3

722,2

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

12319,7

2224,0

2156,6

2870,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

Всего, в т.ч.

19660,2

6253,0

5092,9

5424,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета <*>

4184,1

2048,0

1292,0

1831,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

3156,4

1981,0

1644,3

722,2

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

12319,7

2224,0

2156,6

2870,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 2.3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции*

Всего, в т.ч.

30556,0

13894,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета <*>

30556

13894,2

0

0

0

0

0

0,0

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации Муниципальной программы"

Всего, в т.ч.

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

расходы областного бюджета <*>

5727,7

4588

5052

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

--------------------------------

<*> расходы областного бюджета указаны в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета (Таблица 6).

<**> расходы местных бюджетов указаны в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Муниципальной программы за счет средств местных бюджетов.

<***> юридические лица - государственные унитарные предприятия Нижегородской области, акционерные общества с участием Нижегородской области, общественные,

научные и иные организации.

<****> прямые расходы федерального бюджета (оценочных и/или прогнозных значений).

<*****>финансирование осуществляется в рамках основного мероприятия Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области ».

2.  В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»:

2.1. В Подпрограмме "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального Нижегородской области"»:

1) В Паспорте Подпрограммы 1 позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1», «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования», «Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

        Подпрограмма "Развитие производства": всего – 3991604,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

33922,5

868077,4

715096,5

1357222,9

610269,0

136
03,6

136448,1

133864,2

расходы областного бюджета <*>

1863,5

30547,9

43514,3

56830,6

99724,6

55470,2

55740,9

55447,4

расходы местных бюджетов <**>

344,4

250,0

250,0

230,0

250,0

350,0

350,0

350,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российс
ой Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет <****>

50,8

47177,9

35092,9

9032,9

56408,1

35344,4

34928,2

34942,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

31663,8

790101,6

636239,3

1261129,4

453886,3

5539,0

45429,0

43124,0

Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1

    По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

    Подпрограмма "Развитие производства".

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,5 % к предыдущему году, в том числе:

- продукции растениеводства – 101,3 %

- продукции животноводства – 101,6 %

1.2. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 10,0%.

1.3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 22800 рублей.

1.4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 62,4% к предыдущему году.

1.5. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукция в действующих ценах в хозяйствах всех категорий -  1997,1 млн. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культуры в хозяйствах всех категорий- 27864,5 тонны;

2.2. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 90 тонн.

2.3. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, включая индивидуальных предпринимателей – 29 860 гектаров.

2.4. Доля площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 8%.

2.5. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий- 1485,6  тонн;

2.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 28980 тонн.

2.7. Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4020 голов.

2.8 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 283 голов.

2.9. Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 3783 условных голов.

2.10. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород – 303 голов.

2.11. Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций – 25%.

2.12. Количество новых постоянных рабочих мест:

- созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий) - не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн.рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя.

2.13. Прирост объема сельскохозяйственной продукции:

- произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), к году предшествующему году предоставления субсидии – 10%;

- реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), к году предшествующему году предоставления субсидии – 10%.

2) В текстовой части Подпрограммы 1 Подраздел 2.1. «Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.

            За 2019 год всеми сельскохозяйственными организациями Ковернинского муниципального района Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах)  1477 млн.руб.

            Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 1104 млн. рублей, что на 50 млн. рублей больше уровня 2018 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 18,1 %.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) Ковернинского муниципального района являются:

- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

Динамика развития агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны возможно сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития агропромышленного комплекса.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.

В части основных показателей Программы к 2022 году прогнозируются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,5 процента к предыдущему году, в том числе продукции растениеводства – 101,3 %, продукции животноводства – 101,6 %;

- уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 10,0%.

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 22800 рубля.

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 62,4 % к предыдущему году;

- валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 1997,1 млн. руб.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса скота и птицы позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Это связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2021 года должен составить 2 процента, производства пищевых продуктов - 4 процента».

3) Подраздел 2.3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

              «2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы "Развитие производства" предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап».

            4) В текстовой части Подпрограммы 1 Подраздела 2.4. «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1» абзацы 2, 4, 9, 10, изложить в следующей редакции:

«Применение ресурсосберегающих технологий к 2022 году на площади 10 тыс. га позволит снизить затраты на 17%, а себестоимость - на 25%, и получить к 2022 году 27,9 тыс. тонн зерна.

В области семеноводства ведется работа по снижению доли семян массовых репродукций до 13,5% и увеличению объемов использования семенного материала высших репродукций к 2022 году до 45%. Для этого обновляется материально-техническая база элитносеменоводческих хозяйств, из средств областного бюджета стимулируется приобретение как оригинальных, так и элитных семян основных сельскохозяйственных культур. В перспективе к 2022 году планируется переход на устойчивую схему сортообновления с циклом от 7 до 10 лет.

Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота, а удельный вес племенного маточного поголовья в общем поголовье будет увеличен до 91% к 2022 году. Надой от одной коровы составит к 2022 году в среднем 7558 кг молока в год.

Выход телят планируется довести к 2022 году до 85 голов на 100 коров,  ягнят - 100 - 105 голов на 100 овцематок. Реализация племенного молодняка будет составлять 10% от маточного поголовья, содержащегося в племенных организациях.

3.  В подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального Нижегородской области":

3.1. В Паспорте Подпрограммы 2 позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2», «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования», изложить в следующей редакции:

«

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

    реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»: всего - 83971,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

                                                                                               (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

19660,94

39899

18987,1

5424,0

0

0

0

0

расходы областного бюджета <*>

4184,1

35694

15186,2

1831,3

0

0

0

0

расходы местных бюджетов <**>

0,74

0

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных
внебюдж
тных фондов

федеральный бюджет <****>

3156,4

1981

1644,3

722,2

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения
и др.)

12319,7

2224

2156,6

2870,5

0

0

0

0

3.2. Подраздел 2.3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

              «2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

    Реализация Подпрограммы "Развитие сельских территорий" предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма "Развитие сельских территорий" реализуется в один этап».

4. В Подпрограмме "Обеспечение реализации Муниципальной программы":

4.1. В Паспорте Подпрограммы 3 позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3», «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования», «Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

    реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования

    Подпрограмма "Обеспечение реализации": всего – 39836,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Источники финансирования

(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в т.ч.

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

расходы областного бюджета <*>

5727,7

4588

5052

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

расходы местных бюджетов <**>

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет <****>

юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 3

    По итогам 2022 года будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Уровень участия сельскохозяйственных организаций в реализации Муниципальной программы  - 100%.

2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства Администрации Ковернинского муниципального Нижегородской области - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы в целом и в разрезе Подпрограмм.

2. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве 290 единиц.

3. Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок в количестве 5 мероприятий.

4.2. Таблицу 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" по Подпрограммам изложить в следующей редакции:

Таблица 6

Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы" по Подпрограммам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья расходов

Вид

расходов

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

Муниципальная программа (всего)

"Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области"

x

x

x

x

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

082

0405

1330173030

000

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" до 2022 года

x

x

X

X

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

082

0405

1330173030

000

5727,7

4588,0

5052,0

4619,5

5310,1

4913,2

4813,2

4813,2

Подпрограмма 2

"Устойчивое развитие сельских территорий" до 2022 года

x

x

X

x

4.3. В текстовой части Подпрограммы 3 Подраздела 4. «Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы» абзац 4 изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

- увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году по отношению к 2013 году на 76,1%, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - на 20,9%»

4.4. Таблицу  «Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1» подраздела 4.  «Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Затраты бюджета района на реализацию основных мероприятий Подпрограммы, тыс.руб.

344,433

250

250

230

250

350

350

350

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, млн.руб.

1567

1414

1659,4

1761,8

1868,9

1997,1

1997,1

1997,1

Расходы бюджета района на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб.

0,00022

0,00018

0,00015

0,00013

0,00013

0,00017

0,00017

0,00017