Основная информация
Дата опубликования: | 12 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU24013604202000173 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Емельяновского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 пгт Емельяново №1756
О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Емельяновского района, постановлением администрации Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации», распоряжением администрации Емельяновского района от 29.07.2016 № 210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района» следующие изменения:
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике Епланову А.В.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси», но не ранее 01.01.2021 г.
И.о. Главы района И.Е. Белунова
1
Приложение
к постановлению администрации
Емельяновского района
от 12.11.2020 № 1756
Приложение
к постановлению
администрации
Емельяновского района
от 01.11.2013 № 2477
Муниципальная программа Емельяновского района
«Развитие культуры Емельяновского района»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Емельяновского района
Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее – Программа)
Основания для разработки муниципальной программы Емельяновского района
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации»;
Распоряжение администрации Емельяновского района от 29.07.2016 № 210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Емельяновского района
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
Соисполнители муниципальной программы Емельяновского района
Администрация Емельяновского района.
Перечень подпрограмм муниципальной программы Емельяновского района
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»;
Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Цель муниципальной программы Емельяновского района
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.
Задачи муниципальной программы Емельяновского района
- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;
- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни;
- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Емельяновского района
2014 - 2030 годы
Перечень целевых показателей Емельяновского района
Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, приведены в приложении к паспорту Программы.
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации Программы Емельяновского района
Общий объем финансирования Программы –
1 295 052,99626 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 56 613,50000 тыс. руб.;
2015 год – 58 960,60000 тыс. руб.;
2016 год – 62 226,20000 тыс. руб.;
2017 год – 94 880,87500 тыс. руб.;
2018 год – 130 250,62590 тыс. руб.;
2019 год – 172 084,75554 тыс. руб.;
2020 год – 183 777,63982 тыс. руб.;
2021 год – 177 676,20000 тыс. руб;
2022 год – 176 842,80000 тыс. рублей;
2023 год – 181 739,80000 тыс.рублей.
Из них:
средства федерального бюджета – 2 592,56965 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19,40000 тыс. руб.
2016 год – 19,10000 тыс. руб.
2017 год – 718,23000 тыс. руб.
2018 год – 397,99250 тыс. руб.
2019 год- 561,14600 тыс.руб.
2020 год – 876,70115 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
средства краевого бюджета – 96 747,53452 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 718,00000 тыс. руб.
2015 год – 3 273,80000 тыс. руб.
2016 год – 1 039,20000 тыс. руб.
2017 год – 16 762,36900 тыс. руб.
2018 год – 14 870,95950 тыс. руб.
2019 год – 49 043,04917 тыс. руб.;
2020 год – 9 674,85685 тыс. руб.;
2021 год – 455,10000 тыс. руб.;
2022 год – 455,10000 тыс. руб.;
2023 год – 455,10000 тыс.руб.
средства районного бюджета – 630 177,69937 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 38 367,90000 тыс. руб.;
2015 год – 35 365,90000 тыс. руб.;
2016 год – 38 427,96000 тыс. руб.;
2017 год – 49 149,23300 тыс. руб.;
2018 год – 48 040,31200 тыс. руб.;
2019 год – 52 928,12469 тыс. руб.;
2020 год – 88510,86968 тыс. руб.;
2021 год – 92 052,40000 тыс. руб.;
2022 год – 91 219,00000 тыс. руб.;
2023 год – 96 116,00000 тыс. руб.
внебюджетные источники – 22 661,66805 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 277,50000 тыс. руб.
2015 год – 749,50000 тыс. руб.
2016 год – 1 288,94000 тыс. руб.
2017 год – 1 667,68200 тыс. руб.
2018 год – 2 056,36900 тыс. руб.
2019 год – 4 326,30805 тыс. руб.;
2020 год – 3 205,36900 тыс. руб.;
2021 год – 3 030,00000 тыс. руб.;
2022 год – 3 030,00000 тыс.руб.;
2023 год – 3 030,00000 тыс.руб.
средства бюджетов поселений – 542 873,52454 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 17 250,10000 тыс. руб.
2015 год – 19 552,00000 тыс. руб.
2016 год – 21 451,00000 тыс. руб.
2017 год – 26 583,36100 тыс. руб.
2018 год – 64 884,99290 тыс. руб.
2019 год – 65 226,12750 тыс. руб.;
2020 год – 81 509,84314 тыс. руб.;
2021 год – 82 138,70000 тыс. руб.;
2022 год – 82 138,70000 тыс.руб.;
2023 год – 82 138,70000 тыс.руб.
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
с указанием основных показателей социально-экономического
развития Емельяновского района
Сеть учреждений культуры Емельяновского района состоит из 35 учреждений культурно-досугового (клубного) типа, 26 библиотек, 2-х учреждений дополнительного образования и историко-краеведческого музея.
Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, в 2019 году имеющих образование по профилю работы, составляет 59,5%. В учреждениях культурно-досугового (клубного) типа профильное образование имеют 55,3%. В общедоступных библиотеках района библиотечное образование имеют 50% работников, в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры имеют профильное образование 100% педагогов. Остро стоит проблема нехватки специалистов в сельских поселениях.
Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к информации, а также сохранения национального культурного наследия, находящегося в библиотеках формируется электронный каталог, в который к 2019 году занесено 57 914 экземпляра. На 1 тыс. человек населения в 2014 году - 187, 2015 - 100, 2016 - 105, 2017 – 103, 2018- 110, 2019- 87 экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек. Скачки данного показателя обусловлено непостоянным финансированием. Доля библиотек Емельяновского района подключенных к сети «Интернет», в общем количестве в 2014 году - 35%; 2015 - 43,5%; 2016 - 44%, 2017 - 50%, 2018- 61,5%, 2019-61,5%. Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек района в 2014 году составил 18024 человека, в 2015 году - 18037, в 2016 - 18059, 2017 -18209, 2018- 18231, 2019-18 289. Число посещений библиотек 2014 год - 142925, в 2015 – 143951, 2016 - 145112, 2017 – 142250, 2018 – 145121, 2019-145832. Книговыдача в 2015 году составила 431 959 экземпляров, 2016 – 431 967, 2017 - 427 790, 2018-427 896, 2019 - 427 961 экземпляров.
Историко-краеведческий музей Емельяновского района ведет активную образовательно-просветительскую работу с населением различных возрастных групп. Количество проведенных мероприятий в 2015 году - 56, в 2016 году - 60, 2017 – 60, 2018-62, 2019 – 132 с количеством посетителей на них в 2015 году - 2946, в 2016 году - 5091 человек, а в 2017 – 2415, 2018-2839, 2019-7645. Такое изменение показателя связанно с памятными датами в 2016 году, ремонтными работами в 2017. А рост показателя в 2019 году связан с изменением методики расчета данного показателя. Доля экспонируемых музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 100%. Доля населения участвующая в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» в 2015 году составляет 6 %, в 2016 – 10,5% , а в 2017 - 4,8%, 2018 - 5,42%, 2019 -13,82% от общего числа жителей района.
Поддержка традиционных форм народного художественного творчества в районе, являющихся средством сохранения национально-культурной самобытности.
При учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году действовало 48 клубных формирований, в 2015 году- 48, 2016 год- 49 единиц, в 2017 году – 403, 2018- 403, 2019- 403, в которых занимаются 4686 человек. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2014 году - 63, в 2015 году - 63 , 2016 год - 64, 2017 – 93, 2018- 89,5, 2019 – 84,7 человека. Число клубных формирований на 1 тыс. населения в 2014 году - 3, в 2015 году - 3, 2016 год - 3,5, 2017 год - 8,1, 2018- 7,7, 2019- 7,2 единиц. Для расчета показателей берется среднегодовая численность населения района. Снижение показателя связано с увеличением населения района. Для коллективов любительского художественного творчества муниципальных учреждений культуры района, необходимо приобретать музыкальные инструменты, костюмы, обувь, специальное оборудование. На сегодняшний день 16 коллективов имеют звание народный. Доля коллективов, ставших лауреатами, дипломантами из общего числа коллективов, участвующих в смотрах, конкурсах, фестивалях в 2017 год составит –12,3%, 2018- 13,0%, 2019-20,3%.
Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году-536 единиц, в 2015 году- 542, 2016- 536, 2017 – 4446, 2018- 4442, 2019-4442 (в связи с реорганизацией сети в 2017 году). Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе в 2015 году-11105 человек, 2016 – 11079, 2017 – 49 375, 2018 – 51044, 2019- 50373. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях в 2015 году - 82 %, в 2016 – 82,8%, 2017 году - 99,3%, 2018 – 97,5, 2019- 91,1.
Важнейшим звеном в сложившейся трехуровневой системе подготовки кадров для отрасли культуры являются Детские школы искусств.
Прием и обучение в МБУДО «Детская школа искусств» п. Солонцы и в МБУДО «Детская школа искусств» пгт. Емельяново в 2014 году - 100%, 2015- 100%, 2016 - 100%, 2017 - 100%, 2018- 100%, 2019-100%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений дополнительного образования в области культуры, направленных на поддержку юных талантов составило в 2016 году - 27,7%, в 2017 -36,9% , 2018- 20,2%, 2019- 21,95% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. В ДШИ п. Солонцы и ДШИ пгт Емельяново введены в образовательный процесс 3 предпрофессиональные программы. Творческие мероприятия учреждений дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов, так в 2014 - 90; 2015г - 97; 2016г - 105, 2017 – 109, 2018-108, 2019-108. Наряду с этим остается необходимость в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, сценических костюмов.
Расчет показателей производится на основании среднегодовой численности населения.
Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью архивного фонда Российской Федерации - неотъемлемой частью историко-культурного наследия. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (99%) и фотодокументами (1%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (55%).
Применение современных технологий оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать
их доступными для пользователей. В 2014 году доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд», в общем количестве единиц хранения составила 40,8%, в 2015 - 85,5%, в 2016 - 83,4%, 2017 - 83,95%, 2018 – 85,3, 2019-84,3%. Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» составило в 2014 году - 9800, в 2015 году - 20606, 2016 - 21096, 2017 – 22566, 2018-23187, 2019 -23597 единиц.
На сегодняшний день стоит необходимость в строительстве модульных зданий учреждений культуры в 6 населенных пунктах (д. Бугачево, с. Совхоз «Сибиряк», п. Каменный Яр, п. Логовой, д. Сухая Балка). Необходим капитальный ремонт уже существующих учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Значительное число публичных библиотек и муниципальный архив размещается в приспособленных помещениях.
Проведенный анализ показал высокую потребность в оснащении противопожарным оборудованием, замене электропроводки, горючей отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, одежды сцены, декораций. В оснащении системами охранно-пожарной сигнализации и оповещения нуждаются историко-краеведческий музей и учреждения культурно-досугового типа. Не установлена система видеонаблюдения в одном муниципальном учреждении дополнительного образования в области культуры.
Данная ситуация сложилась в связи с недостаточным финансированием мероприятий по строительству, ремонту и оснащению учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры, которые представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
В период до 2030 года необходимо сконцентрировать ресурсы на решении следующих задач:
- постройка модульных зданий учреждений культуры и муниципального архива;
- проведение капитального ремонта учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры;
- оснащение системами охранно-пожарной сигнализации и системами видеонаблюдения зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры;
- проведение мероприятий по замене электропроводки, горючей отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, одежды сцены, декорации.
3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, тенденции сферы культуры Емельяновского района
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. Обеспечение доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг.
2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района.
3. Создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций
Цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;
- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни;
- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, архива Емельяновского района.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с основным неуправляемым риском - существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.
4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации и других общественно значимых интересов и потребности в сфере «культуры» на территории Емельяновского района
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
- создать открытое культурное пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
- создать условия, обеспечивающие равный доступ населения района к культурным благам и услугам, формирующих благоприятную среду для творческой самореализации граждан;
- инновационное развитие учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
- сохранить и пополнить библиотечный, музейный и архивный фонд района;
- продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении к Паспорту Программы.
5. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
6. Информация по подпрограммам
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (приложение № 1 к Программе).
Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Вместе с тем имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, для того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Увеличение площадей для хранения фонда необходимо историко-краеведческому музею Емельяновского района.
Оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой и программным обеспечением позволит осуществить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронных каталогов, будет способствовать реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.
Задача: сохранение и развитие библиотечного и музейного дела.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты:
В плановых значениях показателей к 2023 году:
- количество зарегистрированных пользователей вырастет до 18606 человека;
- число посещений общедоступных библиотек в 2023 году – 149 100 человек, книговыдача- 428 360 экземпляров;
- доля библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Емельяновского района, что составляет 88,46%;
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек района на 1 тыс. человек населения достигнет 107 экземпляров;
- Количество мероприятий, лекций, экскурсий в историко-краеведческом музее составит 63 единицы, с количеством посетителей на них- 2900 человек, что составляет 4,6 % населения, участвующего в мероприятиях, лекциях, экскурсиях музея района.
Подпрограмма «Поддержка народного творчества» (приложение № 2 к Программе).
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.
На сегодняшний день состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа ещё не в полной мере соответствует современным требованиям, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
В целях наиболее полной интеграции района в краевой и Всероссийский культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа Емельяновского района, как культурного центра Красноярского края.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях.
Сроки реализации подпрограммы: 2014- 2023 годы.
Ожидаемые результаты:
- развитие народного творчества и сохранение традиционной народной культуры. К 2023 году количество клубных формирований составит 404 единицы, 6,4 единиц клубных формирований на 1 тысячу человек населения района. Число участников в возрасте до 14 лет 2240 человек, а число участников клубных формирований на 1 тысячу человек населения составит 74 человека;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и их увеличение до 4450 единиц. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе составит 58232 человек, 92,3 % населения района, участвующего в платных мероприятиях;
- доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами смотров, конкурсов и фестивалей составит 13 % из общего числа коллективов.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 3 к Программе).
На сегодняшний день в системе дополнительного образования в сфере культуры наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов. Это происходит из-за невысокой заработной платы не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
Не смотря на постоянное укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детские школы искусств» Емельяновского района, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности, автотранспорта.
Необходимо приложить значительные усилия по компьютеризации школ искусств, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Задача: развитие системы дополнительного образования в области культуры.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты подпрограммы к 2023 году:
- количество творческих мероприятий составит 108 единиц, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей составит 21%.
- выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема останется неизменным - 100%, так же как и доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин - 100%. Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности - 4 единицы;
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» (приложение № 4 к Программе).
Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Емельяновского района.
В приспособленном помещении муниципального архива не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический, так же ни реконструкция, ни установка современных передвижных стеллажей не решат проблему дефицита площадей и не создадут резерва даже на ближайшие 5 лет. Выходом из создавшейся ситуации является строительство здания для муниципального архива района по специально разработанной проектной документации.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния, в результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в муниципальном архиве не позволяет создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.
Задача: развитие архивного дела в Емельяновском районе.
Сроки реализации подпрограммы: 2014- 2023 годы.
Ожидаемые результаты к 2023 году:
- переведение в электронную форму 85,15% архивных фондов муниципального архива.
7. Основные меры правового регулирования
Основных мер по правовому регулированию в рамках реализации Программы не предусмотрено.
8. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
Объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению в рамках реализации Программы не предусмотрено.
9. Информация о ресурсном обеспечении программы
В рамках реализации Программы предусмотрена государственная поддержка: лучших муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений; комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы (текущий ремонт) домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч населения; муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы приведена в приложении № 5 к Программе.
Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней системы и т.д.) приведена в приложении № 6 к Программе.
10. Мероприятия направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
11. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района
В рамках реализации Программы не предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района.
12. Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.
В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.
13. Инвестиционные проекты
В рамках реализации Программы не предусмотрено инвестиционные проекты.
14. Мероприятия, направленные на развитие
сельских территорий
В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельских территорий.
15. Бюджетные ассигнования на оплату
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд Емельяновского района
В рамках реализации Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Емельяновского района.
16. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в приложении № 7 к Программе.
1
Приложение к Паспорту
муниципальной программы Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы
№
п/п
Цели,
целевые
показатели
Единица
измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2022
2023
2025
2030
1
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
93
113
82
82,8
99,3
97,5
91,1
95,13
91,3
91,8
92,3
91,0
91,0
1.2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляр
237
187
100
105
103
110
87
107
107
107
107
107
107
1.3.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района
%
31
35
43,5
44
50
61,5
61,5
88,46
88,46
88,46
88,46
88,46
88,46
1.4.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей
%
35,9
53,6
28,3
27,7
36,9
20,2
21,95
24
21
21
21
21
21
1.5.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района»
%
-
40,8
85,5
83,4
83,95
85,3
84,3
85,15
85,15
85,15
85,15
100
100
1.6.
Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»
едини ца
30
0
56
60
60
62
132
63
63
63
63
64
65
1.7.
Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»
%
2,7
0
6,0
10,5
4,8
5,42
13,82
5,5
4,9
4,7
4,6
4,7
4,7
1
Приложение № 1
к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее – Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.
Цель и задача подпрограммы
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.
Задача: сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
Перечень и значения показателей результативности
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2023 гг.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования – 75 578,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 25 136,70000 тыс. рублей;
2022 год – 24 909,60000 тыс. рублей;
2023 год – 25 532,20000 тыс. рублей;
Из них:
За счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 0,000 тыс.руб.;
2022 год – 0,000 тыс.руб.;
2023 год – 0,000 тыс.руб.
За счёт средств краевого бюджета – 1 096,20000 тыс.рублей, в том числе по годам:
2021 год – 365,40000 тыс.рублей;
2022 год – 365,40000 тыс.рублей;
2023 год – 365,40000 тыс.рублей.
За счет средств районного бюджета –
68 266,30000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 22 699,30000 тыс. рублей;
2022 год – 22 472,20000 тыс. рублей;
2023 год – 23 094,80000 тыс. рублей;
За счет средств бюджетов поселений –
6 126,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 042,00000 тыс. рублей;
2022 год – 2 042,00000 тыс. рублей;
2023 год – 2 042,00000 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников – 90,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 30,00000 тыс. рублей;
2022 год – 30,00000 тыс. рублей;
2023 год - 30,00000 тыс. рублей
Мероприятия программы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета и средств краевого бюджета поступивших из средств федерального бюджета. Софинансирование по средствам федерального и краевого бюджетов, предоставленными на комплектование книжных фондов библиотек Емельяновского района за счет средств районного бюджета.
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений, за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главные распорядители бюджетных средств: МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», Администрация Емельяновского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на основании Соглашения о передаче отдельных полномочий в области культуры, заключенным между администрациями поселений и администрацией Емельяновского района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района, МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» осуществляют:
1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляют отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно формируют годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляют его в МКУ «Отдел культуры администрации Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности общедоступных библиотек, отраслевая статистическая отчетность Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и Форма № 8 –НК «Сведения о деятельности музея».
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
1
Количество зарегистрированных пользователей общественных библиотек
человек
Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»
18 606
18606
18 606
18 606
2
Число посещений общедоступных библиотек
единица
Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»)
142 460
149 100
149 100
149 100
3
Книговыдача в общедоступных библиотеках
экземпляров
Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»
427 710
428 160
428 260
428 360
4
Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»
человек
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
2900
2900
2900
2900
Приложение № 2 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задача: Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, за счет средств районного бюджета
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0210080610
610
21460,20000
21245,50000
21855,20000
64560,90000
Книговыдача в общедоступных библиотеках (экземпляров) 2021-428160;
2022-428260;
2023-428360. Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры "Историко-краеведческий музей Емельяновского района"
2021-63;
2022-63;
2023-63.
Администрация Емельяновского района
009
0801
0210080610
110
1188,60000
1176,70000
1188,50000
3553,80000
009
0801
0210080610
240
50,50000
50,00000
51,10000
151,60000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в части осуществления передаваемых полномочий поселка Емельяново
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0210081610
611
1672,00000
1672,00000
1672,00000
5016,00000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0210081610
110
333,60000
333,60000
333,60000
1000,80000
009
0801
0210081610
240
36,40000
36,40000
36,40000
109,20000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
02100S4880
610
365,40000
365,40000
365,40000
1096,20000
Итого
25 106,70000
24 879,60000
25 502,20000
75 488,50000
1
Приложение № 2
к муниципальной программе Емельяновского района
«Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Поддержка народного творчества»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.
Цель и задачи подпрограммы
Цель: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях
Перечень и значения показателей результативности
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования –
362 349,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 120 649,00000 тыс. рублей;
2022 год – 120 250,50000 тыс. рублей;
2023 год – 121 449,90000 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета – 0,000 тыс.руб., из них:
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс.руб.;
2023 год – 0,000 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета –
118 159,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 39 252,30000 тыс. рублей;
2022 год – 38 853,80000 тыс. рублей;
2023 год – 40 053,20000 тыс. рублей.
за счет средств бюджетов поселений – 240 290,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 80 096,70000 тыс. рублей;
2022 год – 80 096,70000 тыс. рублей;
2023 год – 80 096,70000 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников –
3 900,000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 1 300,000 тыс. рублей;
2022 год – 1 300,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 300,000 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс.рублей, из них по годам:
2021 год – 0,000 тыс.рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главные распорядители бюджетных средств: МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района и МКУ «Финансовое управление». Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на основании Соглашения о передаче отдельных полномочий в области культуры, заключенным между администрацией п.Емельяново и администрацией Емельяновского района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения:
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» осуществляет:
1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
1
Приложение № 1 к подпрограмме
«Поддержка народного творчества»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа
единица
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
4447
4450
4450
4450
2
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе
человек
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
51718
54303
56268
58232
3
Число клубных формирований
единица
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
403
403
404
404
4
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
единица
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
7,7
6,8
6,6
6,4
5
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
человек
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
87
79
76
74
6
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет
человек
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
2230
2235
2240
2240
7
Доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами, в общем числе коллективов, участвующих в смотрах, конкурсах, фестивалях
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
13
13
13
13
Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи: сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения; организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях
Обеспечение деятельности и (оказание услуг) подведомственных учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220080610
611
33962,10000
33622,50000
34587,80000
102172,40000
Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа по годам:
2021-4450,
2022-4450,
2023-4450
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220080610
110
4716,70000
4669,30000
4716,50000
14102,50000
009
0801
0220080610
240
173,50000
172,00000
198,90000
544,40000
Осуществление переданных администрацией Еловского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081780
610
2509,60000
2509,60000
2509,60000
7528,80000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081780
110
348,70000
348,70000
348,70000
1046,10000
009
0801
0220081780
240
19,00000
19,00000
19,00000
57,00000
Осуществление переданных администрацией Мининского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081790
610
1305,80000
1305,8000
1300,80000
3917,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081790
110
1075,20000
1075,20000
1075,20000
3225,60000
009
0801
0220081790
240
110,70000
110,70000
110,70000
332,10000
Осуществление переданных администрацией сельсовета Памяти 13 Борцов полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081800
610
2832,40000
2832,40000
2832,40000
8497,20000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081800
110
1886,70000
1886,70000
1886,70000
5660,10000
009
0801
0220081800
240
15,70000
15,70000
15,70000
47,10000
Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081810
610
4868,80000
4868,80000
4868,80000
14606,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081810
110
2390,10000
2390,10000
2390,10000
7170,30000
009
0801
0220081810
240
227,40000
227,40000
227,40000
682,20000
Осуществление переданных администрацией Элитовского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081820
610
7324,50000
7324,50000
7324,50000
21973,50000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081820
110
3618,10000
3618,10000
3618,10000
10854,30000
009
0801
0220081820
240
295,70000
295,70000
295,70000
887,10000
Осуществление переданных администрацией Устюгского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081830
610
7625,70000
7625,70000
7625,70000
22877,10000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081830
110
3619,90000
3619,90000
3619,90000
10859,70000
009
0801
0220081830
240
267,40000
267,40000
267,40000
802,20000
Осуществление переданных администрацией Никольского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081840
610
1694,80000
1694,80000
1694,80000
5084,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081840
110
644,90000
644,90000
644,90000
1934,70000
009
0801
0220081840
240
49,90000
49,90000
49,90000
149,70000
Осуществление переданных администрацией Гаревского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081850
610
972,90000
972,90000
972,90000
2918,70000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081850
110
752,10000
752,10000
752,10000
2256,30000
009
0801
0220081850
240
56,60000
56,60000
56,60000
169,80000
Осуществление переданных администрацией Зеледеевского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081860
610
815,80000
815,80000
815,80000
2447,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081860
110
303,20000
303,20000
303,20000
909,60000
009
0801
0220081860
240
29,90000
29,90000
29,90000
89,70000
Осуществление переданных администрацией Шуваевского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081870
610
7979,20000
7979,20000
7979,20000
23937,60000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081870
110
3653,80000
3653,80000
3653,80000
10961,40000
009
0801
0220081870
240
245,50000
245,50000
245,50000
736,50000
Осуществление переданных администрацией Частоостровского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081880
610
5887,80000
5887,80000
5887,80000
17663,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081880
110
3272,70000
3272,70000
3272,70000
9818,10000
009
0801
0220081880
240
165,30000
165,30000
165,30000
495,90000
Осуществление переданных администрацией Тальского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081890
610
1086,50000
1086,50000
1086,50000
3259,50000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081890
110
454,80000
454,80000
454,80000
1364,40000
009
0801
0220081890
240
61,60000
61,60000
61,60000
184,80000
Обеспечение деятельности и (оказание услуг) подведомственных учреждений в части осуществления передаваемых полномочий поселка Емельяново
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081610
610
11208,00000
11208,00000
11208,00000
33624,00000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081610
110
394,20000
394,20000
394,20000
1182,60000
009
0801
0220081610
240
25,80000
25,80000
25,80000
77,40000
Проведение районных культурно-массовых мероприятий
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220080420
610
400,00000
390,00000
550,00000
1340,00000
Итого:
119349,00000
118950,50000
120149,90000
358449,40000
1
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
Цель и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Задача: развитие системы дополнительного образования детей в области культуры
Перечень и значения показателей результативности
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 91 707,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 29 678,60000 тыс. рублей;
2022 год – 29 493,00000 тыс. рублей;
2023 год – 32 536,00000 тыс. рублей.
в т.ч. за счет средств
районного бюджета –
86 607,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 27 978,60000 тыс. рублей;
2022 год – 27 793,00000 тыс. рублей;
2023 год – 30 836,00000 тыс. рублей.
За счет краевого бюджета – 0,000 тыс.руб.,
за счет внебюджетных источников –
5 100,000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 1 700,000 тыс. рублей;
2022 год – 1 700,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 700,000 тыс.руб.
2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств – МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт Емельяново, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Солонцы.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района »
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы осуществляют:
1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляют отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы ежегодно формируют годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляют его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей
1
Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов
единица
Форма 1 ДМШ, информационная карта по итогам работы
107
108
108
108
2
Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема
%
Форма 1 ДМШ
100
100
100
100
3
Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
%
Данные кадрового учета учреждения, форма № Т-2 «Личная карточка работника»
100
100
100
100
4
Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности
единица
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
4
4
4
4
5
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе
%
Отчет об исполнении бюджета
99,95
99,95
99,95
99,95
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи: развитие системы дополнительного образования детей в области культуры
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0804
0230080210
120
3266,50000
3234,00000
3267,00000
9767,50000
Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов
2021-108,
2022-108,
2023-108
059
0804
0230080210
240
811,80000
803,00000
1200,00000
2814,80000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0703
0230080610
610
23900,30000
23756,00000
26369,00000
74025,30000
Итого:
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
1
Приложение № 4
к муниципальной программе Емельяновского района
«Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе Красноярского края» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
МКУ «Архив Емельяновского района»
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Администрация Емельяновского района
Цель и задача подпрограммы
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;
Задача: развитие архивного дела в Емельяновском районе
Целевые индикаторы подпрограммы
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 6623,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 2211,90000 тыс. рублей;
2022 год – 2189,70000 тыс. рублей;
2023 год – 2221,70000 тыс. рублей.
в т.ч. за счет средств краевого бюджета на осуществление государственных полномочий в области архивного дела –269,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 89,70000 тыс. рублей;
2022 год – 89,70000 тыс. рублей;
2023 год – 89,70000 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета –
6 354,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 2 122,20000 тыс. рублей;
2022 год – 2 100,00000 тыс. рублей;
2023 год – 2 132,00000 тыс. рублей.
2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются районный и краевой бюджет.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Емельяновского района.
Субвенции архивным агентством предоставляются на осуществление государственных полномочий в области архивного дела.
Объем заголовков дел, подлежащих оцифровке и введению в ПК «Архивный фонд» (подпункт Перечня мероприятий подпрограммы), устанавливается приказом архивного агентства Красноярского края ежегодно до 15 января текущего финансового года.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района»
несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Администрация Емельяновского района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Емельяновского района, МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
1
Приложение №1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задача подпрограммы: развитие архивного дела в Емельяновском районе
1
Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей)
единица
Ведомственная отчетность
23 887
29000
29800
30100
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на период
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задачи: развитие архивного дела в Емельяновском районе
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация Емельяновского района
009
0113
0240075190
110
73,40000
73,40000
73,40000
220,20000
Переведено в электронную форму единиц хранения по годам:
2021-29000, 2022-29800
2023-30100
009
0113
0240075190
240
16,30000
16,30000
16,30000
48,90000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
009
0113
0240080610
110
1994,10000
1974,00000
1994,00000
5962,10000
009
0113
0240080610
240
128,10000
126,00000
138,00000
392,10000
Итого:
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
Приложение № 5
к муниципальной программе
Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие культуры Емельяновс-кого района
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
174646,20000
173812,80000
178709,8000
527168,80000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
141950,10000
141200,20000
145978,20000
429128,50000
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
32696,10000
32612,60000
32731,60000
98040,30000
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
25106,70000
24879,60000
25502,20000
75488,50000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
1609,10000
1596,70000
1609,60000
4815,40000
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
23497,60000
23282,90000
23892,60000
70673,10000
Подпрограмма 2
Поддержка народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
119349,00000
118950,50000
120149,90000
358449,40000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
90473,90000
90124,30000
91249,60000
271847,80000
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
28875,10000
28826,20000
28900,30000
86601,60000
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела в Емельяновском районе
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
Приложение № 6
к муниципальной программе
Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и т.д.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на период
2020-2022 года
план
план
план
Муниципальная программа
«Развитие культуры Емельяновского района»
Всего
177 676,20000
176 842,80000
181 739,80000
536 258,80000
в том числе:
краевой бюджет
455,10000
455,10000
455,10000
1365,30000
районный бюджет
92 052,40000
91 219,00000
96 116,00000
279 387,40000
внебюджетные источники
3030,000
3030,000
3030,000
9090,000
бюджеты поселений
82 138,70000
82 138,70000
82 138,70000
246 416,10000
федеральный бюджет
-
-
-
-
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
Всего
25136,70000
24909,60000
25532,20000
75578,50000
в том числе:
краевой бюджет
365,40000
365,40000
365,40000
1096,2000
районный бюджет
22699,30000
22472,20000
23094,80000
68266,30000
внебюджетные источники
30,000
30,000
30,000
90,000
бюджеты поселений
2042,000
2042,000
2042,000
6126,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Поддержка народного творчества»
Всего
120 649,000
120 250,50000
121 449,90000
362 349,40000
в том числе:
краевой бюджет
-
-
-
-
районный бюджет
39 252,30000
38 853,80000
40 053,20000
118 159,30000
внебюджетные источники
1300,000
1300,000
1300,000
3900,000
бюджеты поселений
80 096,70000
80 096,70000
80 096,70000
240 290,10000
юридические лица
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Всего
29678,60000
29493,00000
32536,00000
91707,60000
в том числе:
краевой бюджет
-
-
-
-
районный бюджет
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
внебюджетные источники
1700,000
1700,000
1700,000
5100,000
бюджеты поселений
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Всего
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
в том числе:
краевой бюджет
89,70000
89,70000
89,70000
269,10000
районный бюджет
2122,20000
2100,000
2132,000
6354,20000
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты поселений
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие культуры Емельяновского района»
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание муниципальной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество посещений, единица
147 450
147 450
147 450
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
16 888,34513
16 734,03457
17 172,24205
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество посещений, единица
1650
1650
1650
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
805,55533
798,19489
819,09690
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (работа)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество документов, единица
245 757
245 757
245 757
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2 618,26113
2 594,33781
2 662,27469
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество документов, единица
10 500
10 500
10 500
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
733,59734
726,89438
745,92927
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Количество посетителей, человек
300
300
300
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
1 068,79530
1 059,02962
1 086,76201
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов, единиц
400
400
400
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
1 383,04577
1 370,40873
1 406,29508
Подпрограмма «Поддержка народного творчества»
Показ (организация показа) концертных программ (услуга)
Виды (формы) концертных программ с учетом всех форм
число зрителей, человек
1200
1200
1200
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
7 237,91932
7 209,95130
7 299,97539
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Количество клубных формирований, единица
403
403
403
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
28 233,58191
28 124,48459
28 475,64940
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество проведенных мероприятий, штука
354
354
354
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
50 140,84950
49 947,10034
50 570,74427
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество проведенных мероприятий, штука
7
7
7
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
4 861,54927
4 842,76377
4 903,23094
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)
Художественной направленности
Количество человеко-часов, человеко-час
5 113
5 113
5 113
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
12 461,46392
12 386,22682
13 748,62834
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)
Программа - фортепиано
Количество человеко-часов, человеко-час
8 339
8 339
8 339
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2 785,89917
2 769,07908
3 073,65913
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)
Программа - музыкальный фольклор.
Количество человеко-часов, человеко-час
6 901
6 901
6 901
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2 313,31846
2 299,35161
2 552,26481
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)
Программа - народные инструменты
Количество человеко-часов, человеко-час
14 810
14 810
14 810
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
6 339,61845
6 301,34249
6 994,44772
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 пгт Емельяново №1756
О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Емельяновского района, постановлением администрации Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации», распоряжением администрации Емельяновского района от 29.07.2016 № 210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района» следующие изменения:
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике Епланову А.В.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси», но не ранее 01.01.2021 г.
И.о. Главы района И.Е. Белунова
1
Приложение
к постановлению администрации
Емельяновского района
от 12.11.2020 № 1756
Приложение
к постановлению
администрации
Емельяновского района
от 01.11.2013 № 2477
Муниципальная программа Емельяновского района
«Развитие культуры Емельяновского района»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Емельяновского района
Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее – Программа)
Основания для разработки муниципальной программы Емельяновского района
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации»;
Распоряжение администрации Емельяновского района от 29.07.2016 № 210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Емельяновского района
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
Соисполнители муниципальной программы Емельяновского района
Администрация Емельяновского района.
Перечень подпрограмм муниципальной программы Емельяновского района
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»;
Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Цель муниципальной программы Емельяновского района
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.
Задачи муниципальной программы Емельяновского района
- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;
- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни;
- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Емельяновского района
2014 - 2030 годы
Перечень целевых показателей Емельяновского района
Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, приведены в приложении к паспорту Программы.
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации Программы Емельяновского района
Общий объем финансирования Программы –
1 295 052,99626 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 56 613,50000 тыс. руб.;
2015 год – 58 960,60000 тыс. руб.;
2016 год – 62 226,20000 тыс. руб.;
2017 год – 94 880,87500 тыс. руб.;
2018 год – 130 250,62590 тыс. руб.;
2019 год – 172 084,75554 тыс. руб.;
2020 год – 183 777,63982 тыс. руб.;
2021 год – 177 676,20000 тыс. руб;
2022 год – 176 842,80000 тыс. рублей;
2023 год – 181 739,80000 тыс.рублей.
Из них:
средства федерального бюджета – 2 592,56965 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19,40000 тыс. руб.
2016 год – 19,10000 тыс. руб.
2017 год – 718,23000 тыс. руб.
2018 год – 397,99250 тыс. руб.
2019 год- 561,14600 тыс.руб.
2020 год – 876,70115 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
средства краевого бюджета – 96 747,53452 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 718,00000 тыс. руб.
2015 год – 3 273,80000 тыс. руб.
2016 год – 1 039,20000 тыс. руб.
2017 год – 16 762,36900 тыс. руб.
2018 год – 14 870,95950 тыс. руб.
2019 год – 49 043,04917 тыс. руб.;
2020 год – 9 674,85685 тыс. руб.;
2021 год – 455,10000 тыс. руб.;
2022 год – 455,10000 тыс. руб.;
2023 год – 455,10000 тыс.руб.
средства районного бюджета – 630 177,69937 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 38 367,90000 тыс. руб.;
2015 год – 35 365,90000 тыс. руб.;
2016 год – 38 427,96000 тыс. руб.;
2017 год – 49 149,23300 тыс. руб.;
2018 год – 48 040,31200 тыс. руб.;
2019 год – 52 928,12469 тыс. руб.;
2020 год – 88510,86968 тыс. руб.;
2021 год – 92 052,40000 тыс. руб.;
2022 год – 91 219,00000 тыс. руб.;
2023 год – 96 116,00000 тыс. руб.
внебюджетные источники – 22 661,66805 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 277,50000 тыс. руб.
2015 год – 749,50000 тыс. руб.
2016 год – 1 288,94000 тыс. руб.
2017 год – 1 667,68200 тыс. руб.
2018 год – 2 056,36900 тыс. руб.
2019 год – 4 326,30805 тыс. руб.;
2020 год – 3 205,36900 тыс. руб.;
2021 год – 3 030,00000 тыс. руб.;
2022 год – 3 030,00000 тыс.руб.;
2023 год – 3 030,00000 тыс.руб.
средства бюджетов поселений – 542 873,52454 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 17 250,10000 тыс. руб.
2015 год – 19 552,00000 тыс. руб.
2016 год – 21 451,00000 тыс. руб.
2017 год – 26 583,36100 тыс. руб.
2018 год – 64 884,99290 тыс. руб.
2019 год – 65 226,12750 тыс. руб.;
2020 год – 81 509,84314 тыс. руб.;
2021 год – 82 138,70000 тыс. руб.;
2022 год – 82 138,70000 тыс.руб.;
2023 год – 82 138,70000 тыс.руб.
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
с указанием основных показателей социально-экономического
развития Емельяновского района
Сеть учреждений культуры Емельяновского района состоит из 35 учреждений культурно-досугового (клубного) типа, 26 библиотек, 2-х учреждений дополнительного образования и историко-краеведческого музея.
Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, в 2019 году имеющих образование по профилю работы, составляет 59,5%. В учреждениях культурно-досугового (клубного) типа профильное образование имеют 55,3%. В общедоступных библиотеках района библиотечное образование имеют 50% работников, в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры имеют профильное образование 100% педагогов. Остро стоит проблема нехватки специалистов в сельских поселениях.
Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к информации, а также сохранения национального культурного наследия, находящегося в библиотеках формируется электронный каталог, в который к 2019 году занесено 57 914 экземпляра. На 1 тыс. человек населения в 2014 году - 187, 2015 - 100, 2016 - 105, 2017 – 103, 2018- 110, 2019- 87 экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек. Скачки данного показателя обусловлено непостоянным финансированием. Доля библиотек Емельяновского района подключенных к сети «Интернет», в общем количестве в 2014 году - 35%; 2015 - 43,5%; 2016 - 44%, 2017 - 50%, 2018- 61,5%, 2019-61,5%. Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек района в 2014 году составил 18024 человека, в 2015 году - 18037, в 2016 - 18059, 2017 -18209, 2018- 18231, 2019-18 289. Число посещений библиотек 2014 год - 142925, в 2015 – 143951, 2016 - 145112, 2017 – 142250, 2018 – 145121, 2019-145832. Книговыдача в 2015 году составила 431 959 экземпляров, 2016 – 431 967, 2017 - 427 790, 2018-427 896, 2019 - 427 961 экземпляров.
Историко-краеведческий музей Емельяновского района ведет активную образовательно-просветительскую работу с населением различных возрастных групп. Количество проведенных мероприятий в 2015 году - 56, в 2016 году - 60, 2017 – 60, 2018-62, 2019 – 132 с количеством посетителей на них в 2015 году - 2946, в 2016 году - 5091 человек, а в 2017 – 2415, 2018-2839, 2019-7645. Такое изменение показателя связанно с памятными датами в 2016 году, ремонтными работами в 2017. А рост показателя в 2019 году связан с изменением методики расчета данного показателя. Доля экспонируемых музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 100%. Доля населения участвующая в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» в 2015 году составляет 6 %, в 2016 – 10,5% , а в 2017 - 4,8%, 2018 - 5,42%, 2019 -13,82% от общего числа жителей района.
Поддержка традиционных форм народного художественного творчества в районе, являющихся средством сохранения национально-культурной самобытности.
При учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году действовало 48 клубных формирований, в 2015 году- 48, 2016 год- 49 единиц, в 2017 году – 403, 2018- 403, 2019- 403, в которых занимаются 4686 человек. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2014 году - 63, в 2015 году - 63 , 2016 год - 64, 2017 – 93, 2018- 89,5, 2019 – 84,7 человека. Число клубных формирований на 1 тыс. населения в 2014 году - 3, в 2015 году - 3, 2016 год - 3,5, 2017 год - 8,1, 2018- 7,7, 2019- 7,2 единиц. Для расчета показателей берется среднегодовая численность населения района. Снижение показателя связано с увеличением населения района. Для коллективов любительского художественного творчества муниципальных учреждений культуры района, необходимо приобретать музыкальные инструменты, костюмы, обувь, специальное оборудование. На сегодняшний день 16 коллективов имеют звание народный. Доля коллективов, ставших лауреатами, дипломантами из общего числа коллективов, участвующих в смотрах, конкурсах, фестивалях в 2017 год составит –12,3%, 2018- 13,0%, 2019-20,3%.
Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году-536 единиц, в 2015 году- 542, 2016- 536, 2017 – 4446, 2018- 4442, 2019-4442 (в связи с реорганизацией сети в 2017 году). Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе в 2015 году-11105 человек, 2016 – 11079, 2017 – 49 375, 2018 – 51044, 2019- 50373. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях в 2015 году - 82 %, в 2016 – 82,8%, 2017 году - 99,3%, 2018 – 97,5, 2019- 91,1.
Важнейшим звеном в сложившейся трехуровневой системе подготовки кадров для отрасли культуры являются Детские школы искусств.
Прием и обучение в МБУДО «Детская школа искусств» п. Солонцы и в МБУДО «Детская школа искусств» пгт. Емельяново в 2014 году - 100%, 2015- 100%, 2016 - 100%, 2017 - 100%, 2018- 100%, 2019-100%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений дополнительного образования в области культуры, направленных на поддержку юных талантов составило в 2016 году - 27,7%, в 2017 -36,9% , 2018- 20,2%, 2019- 21,95% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. В ДШИ п. Солонцы и ДШИ пгт Емельяново введены в образовательный процесс 3 предпрофессиональные программы. Творческие мероприятия учреждений дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов, так в 2014 - 90; 2015г - 97; 2016г - 105, 2017 – 109, 2018-108, 2019-108. Наряду с этим остается необходимость в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, сценических костюмов.
Расчет показателей производится на основании среднегодовой численности населения.
Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью архивного фонда Российской Федерации - неотъемлемой частью историко-культурного наследия. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (99%) и фотодокументами (1%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (55%).
Применение современных технологий оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать
их доступными для пользователей. В 2014 году доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд», в общем количестве единиц хранения составила 40,8%, в 2015 - 85,5%, в 2016 - 83,4%, 2017 - 83,95%, 2018 – 85,3, 2019-84,3%. Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» составило в 2014 году - 9800, в 2015 году - 20606, 2016 - 21096, 2017 – 22566, 2018-23187, 2019 -23597 единиц.
На сегодняшний день стоит необходимость в строительстве модульных зданий учреждений культуры в 6 населенных пунктах (д. Бугачево, с. Совхоз «Сибиряк», п. Каменный Яр, п. Логовой, д. Сухая Балка). Необходим капитальный ремонт уже существующих учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Значительное число публичных библиотек и муниципальный архив размещается в приспособленных помещениях.
Проведенный анализ показал высокую потребность в оснащении противопожарным оборудованием, замене электропроводки, горючей отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, одежды сцены, декораций. В оснащении системами охранно-пожарной сигнализации и оповещения нуждаются историко-краеведческий музей и учреждения культурно-досугового типа. Не установлена система видеонаблюдения в одном муниципальном учреждении дополнительного образования в области культуры.
Данная ситуация сложилась в связи с недостаточным финансированием мероприятий по строительству, ремонту и оснащению учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры, которые представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
В период до 2030 года необходимо сконцентрировать ресурсы на решении следующих задач:
- постройка модульных зданий учреждений культуры и муниципального архива;
- проведение капитального ремонта учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры;
- оснащение системами охранно-пожарной сигнализации и системами видеонаблюдения зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры;
- проведение мероприятий по замене электропроводки, горючей отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, одежды сцены, декорации.
3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, тенденции сферы культуры Емельяновского района
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. Обеспечение доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг.
2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района.
3. Создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций
Цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;
- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни;
- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, архива Емельяновского района.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с основным неуправляемым риском - существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.
4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации и других общественно значимых интересов и потребности в сфере «культуры» на территории Емельяновского района
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
- создать открытое культурное пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
- создать условия, обеспечивающие равный доступ населения района к культурным благам и услугам, формирующих благоприятную среду для творческой самореализации граждан;
- инновационное развитие учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
- сохранить и пополнить библиотечный, музейный и архивный фонд района;
- продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении к Паспорту Программы.
5. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
6. Информация по подпрограммам
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (приложение № 1 к Программе).
Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Вместе с тем имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, для того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Увеличение площадей для хранения фонда необходимо историко-краеведческому музею Емельяновского района.
Оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой и программным обеспечением позволит осуществить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронных каталогов, будет способствовать реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.
Задача: сохранение и развитие библиотечного и музейного дела.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты:
В плановых значениях показателей к 2023 году:
- количество зарегистрированных пользователей вырастет до 18606 человека;
- число посещений общедоступных библиотек в 2023 году – 149 100 человек, книговыдача- 428 360 экземпляров;
- доля библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Емельяновского района, что составляет 88,46%;
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек района на 1 тыс. человек населения достигнет 107 экземпляров;
- Количество мероприятий, лекций, экскурсий в историко-краеведческом музее составит 63 единицы, с количеством посетителей на них- 2900 человек, что составляет 4,6 % населения, участвующего в мероприятиях, лекциях, экскурсиях музея района.
Подпрограмма «Поддержка народного творчества» (приложение № 2 к Программе).
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.
На сегодняшний день состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа ещё не в полной мере соответствует современным требованиям, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
В целях наиболее полной интеграции района в краевой и Всероссийский культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа Емельяновского района, как культурного центра Красноярского края.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях.
Сроки реализации подпрограммы: 2014- 2023 годы.
Ожидаемые результаты:
- развитие народного творчества и сохранение традиционной народной культуры. К 2023 году количество клубных формирований составит 404 единицы, 6,4 единиц клубных формирований на 1 тысячу человек населения района. Число участников в возрасте до 14 лет 2240 человек, а число участников клубных формирований на 1 тысячу человек населения составит 74 человека;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и их увеличение до 4450 единиц. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе составит 58232 человек, 92,3 % населения района, участвующего в платных мероприятиях;
- доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами смотров, конкурсов и фестивалей составит 13 % из общего числа коллективов.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 3 к Программе).
На сегодняшний день в системе дополнительного образования в сфере культуры наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов. Это происходит из-за невысокой заработной платы не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
Не смотря на постоянное укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детские школы искусств» Емельяновского района, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности, автотранспорта.
Необходимо приложить значительные усилия по компьютеризации школ искусств, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Задача: развитие системы дополнительного образования в области культуры.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты подпрограммы к 2023 году:
- количество творческих мероприятий составит 108 единиц, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей составит 21%.
- выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема останется неизменным - 100%, так же как и доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин - 100%. Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности - 4 единицы;
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» (приложение № 4 к Программе).
Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Емельяновского района.
В приспособленном помещении муниципального архива не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический, так же ни реконструкция, ни установка современных передвижных стеллажей не решат проблему дефицита площадей и не создадут резерва даже на ближайшие 5 лет. Выходом из создавшейся ситуации является строительство здания для муниципального архива района по специально разработанной проектной документации.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния, в результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в муниципальном архиве не позволяет создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.
Задача: развитие архивного дела в Емельяновском районе.
Сроки реализации подпрограммы: 2014- 2023 годы.
Ожидаемые результаты к 2023 году:
- переведение в электронную форму 85,15% архивных фондов муниципального архива.
7. Основные меры правового регулирования
Основных мер по правовому регулированию в рамках реализации Программы не предусмотрено.
8. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
Объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению в рамках реализации Программы не предусмотрено.
9. Информация о ресурсном обеспечении программы
В рамках реализации Программы предусмотрена государственная поддержка: лучших муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений; комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы (текущий ремонт) домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч населения; муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы приведена в приложении № 5 к Программе.
Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней системы и т.д.) приведена в приложении № 6 к Программе.
10. Мероприятия направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
11. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района
В рамках реализации Программы не предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района.
12. Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.
В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.
13. Инвестиционные проекты
В рамках реализации Программы не предусмотрено инвестиционные проекты.
14. Мероприятия, направленные на развитие
сельских территорий
В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельских территорий.
15. Бюджетные ассигнования на оплату
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд Емельяновского района
В рамках реализации Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Емельяновского района.
16. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в приложении № 7 к Программе.
1
Приложение к Паспорту
муниципальной программы Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы
№
п/п
Цели,
целевые
показатели
Единица
измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2022
2023
2025
2030
1
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
93
113
82
82,8
99,3
97,5
91,1
95,13
91,3
91,8
92,3
91,0
91,0
1.2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляр
237
187
100
105
103
110
87
107
107
107
107
107
107
1.3.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района
%
31
35
43,5
44
50
61,5
61,5
88,46
88,46
88,46
88,46
88,46
88,46
1.4.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей
%
35,9
53,6
28,3
27,7
36,9
20,2
21,95
24
21
21
21
21
21
1.5.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района»
%
-
40,8
85,5
83,4
83,95
85,3
84,3
85,15
85,15
85,15
85,15
100
100
1.6.
Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»
едини ца
30
0
56
60
60
62
132
63
63
63
63
64
65
1.7.
Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»
%
2,7
0
6,0
10,5
4,8
5,42
13,82
5,5
4,9
4,7
4,6
4,7
4,7
1
Приложение № 1
к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее – Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.
Цель и задача подпрограммы
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.
Задача: сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
Перечень и значения показателей результативности
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2023 гг.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования – 75 578,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 25 136,70000 тыс. рублей;
2022 год – 24 909,60000 тыс. рублей;
2023 год – 25 532,20000 тыс. рублей;
Из них:
За счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 0,000 тыс.руб.;
2022 год – 0,000 тыс.руб.;
2023 год – 0,000 тыс.руб.
За счёт средств краевого бюджета – 1 096,20000 тыс.рублей, в том числе по годам:
2021 год – 365,40000 тыс.рублей;
2022 год – 365,40000 тыс.рублей;
2023 год – 365,40000 тыс.рублей.
За счет средств районного бюджета –
68 266,30000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 22 699,30000 тыс. рублей;
2022 год – 22 472,20000 тыс. рублей;
2023 год – 23 094,80000 тыс. рублей;
За счет средств бюджетов поселений –
6 126,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 042,00000 тыс. рублей;
2022 год – 2 042,00000 тыс. рублей;
2023 год – 2 042,00000 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников – 90,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 30,00000 тыс. рублей;
2022 год – 30,00000 тыс. рублей;
2023 год - 30,00000 тыс. рублей
Мероприятия программы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета и средств краевого бюджета поступивших из средств федерального бюджета. Софинансирование по средствам федерального и краевого бюджетов, предоставленными на комплектование книжных фондов библиотек Емельяновского района за счет средств районного бюджета.
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений, за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главные распорядители бюджетных средств: МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», Администрация Емельяновского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на основании Соглашения о передаче отдельных полномочий в области культуры, заключенным между администрациями поселений и администрацией Емельяновского района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района, МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» осуществляют:
1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляют отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно формируют годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляют его в МКУ «Отдел культуры администрации Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности общедоступных библиотек, отраслевая статистическая отчетность Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и Форма № 8 –НК «Сведения о деятельности музея».
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
1
Количество зарегистрированных пользователей общественных библиотек
человек
Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»
18 606
18606
18 606
18 606
2
Число посещений общедоступных библиотек
единица
Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»)
142 460
149 100
149 100
149 100
3
Книговыдача в общедоступных библиотеках
экземпляров
Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»
427 710
428 160
428 260
428 360
4
Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»
человек
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)
2900
2900
2900
2900
Приложение № 2 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задача: Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, за счет средств районного бюджета
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0210080610
610
21460,20000
21245,50000
21855,20000
64560,90000
Книговыдача в общедоступных библиотеках (экземпляров) 2021-428160;
2022-428260;
2023-428360. Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры "Историко-краеведческий музей Емельяновского района"
2021-63;
2022-63;
2023-63.
Администрация Емельяновского района
009
0801
0210080610
110
1188,60000
1176,70000
1188,50000
3553,80000
009
0801
0210080610
240
50,50000
50,00000
51,10000
151,60000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в части осуществления передаваемых полномочий поселка Емельяново
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0210081610
611
1672,00000
1672,00000
1672,00000
5016,00000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0210081610
110
333,60000
333,60000
333,60000
1000,80000
009
0801
0210081610
240
36,40000
36,40000
36,40000
109,20000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
02100S4880
610
365,40000
365,40000
365,40000
1096,20000
Итого
25 106,70000
24 879,60000
25 502,20000
75 488,50000
1
Приложение № 2
к муниципальной программе Емельяновского района
«Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Поддержка народного творчества»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.
Цель и задачи подпрограммы
Цель: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях
Перечень и значения показателей результативности
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования –
362 349,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 120 649,00000 тыс. рублей;
2022 год – 120 250,50000 тыс. рублей;
2023 год – 121 449,90000 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета – 0,000 тыс.руб., из них:
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс.руб.;
2023 год – 0,000 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета –
118 159,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 39 252,30000 тыс. рублей;
2022 год – 38 853,80000 тыс. рублей;
2023 год – 40 053,20000 тыс. рублей.
за счет средств бюджетов поселений – 240 290,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 80 096,70000 тыс. рублей;
2022 год – 80 096,70000 тыс. рублей;
2023 год – 80 096,70000 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников –
3 900,000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 1 300,000 тыс. рублей;
2022 год – 1 300,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 300,000 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс.рублей, из них по годам:
2021 год – 0,000 тыс.рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главные распорядители бюджетных средств: МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района и МКУ «Финансовое управление». Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на основании Соглашения о передаче отдельных полномочий в области культуры, заключенным между администрацией п.Емельяново и администрацией Емельяновского района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения:
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» осуществляет:
1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
1
Приложение № 1 к подпрограмме
«Поддержка народного творчества»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа
единица
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
4447
4450
4450
4450
2
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе
человек
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
51718
54303
56268
58232
3
Число клубных формирований
единица
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
403
403
404
404
4
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
единица
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
7,7
6,8
6,6
6,4
5
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
человек
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
87
79
76
74
6
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет
человек
Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
2230
2235
2240
2240
7
Доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами, в общем числе коллективов, участвующих в смотрах, конкурсах, фестивалях
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
13
13
13
13
Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи: сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения; организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях
Обеспечение деятельности и (оказание услуг) подведомственных учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220080610
611
33962,10000
33622,50000
34587,80000
102172,40000
Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа по годам:
2021-4450,
2022-4450,
2023-4450
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220080610
110
4716,70000
4669,30000
4716,50000
14102,50000
009
0801
0220080610
240
173,50000
172,00000
198,90000
544,40000
Осуществление переданных администрацией Еловского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081780
610
2509,60000
2509,60000
2509,60000
7528,80000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081780
110
348,70000
348,70000
348,70000
1046,10000
009
0801
0220081780
240
19,00000
19,00000
19,00000
57,00000
Осуществление переданных администрацией Мининского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081790
610
1305,80000
1305,8000
1300,80000
3917,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081790
110
1075,20000
1075,20000
1075,20000
3225,60000
009
0801
0220081790
240
110,70000
110,70000
110,70000
332,10000
Осуществление переданных администрацией сельсовета Памяти 13 Борцов полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081800
610
2832,40000
2832,40000
2832,40000
8497,20000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081800
110
1886,70000
1886,70000
1886,70000
5660,10000
009
0801
0220081800
240
15,70000
15,70000
15,70000
47,10000
Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081810
610
4868,80000
4868,80000
4868,80000
14606,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081810
110
2390,10000
2390,10000
2390,10000
7170,30000
009
0801
0220081810
240
227,40000
227,40000
227,40000
682,20000
Осуществление переданных администрацией Элитовского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081820
610
7324,50000
7324,50000
7324,50000
21973,50000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081820
110
3618,10000
3618,10000
3618,10000
10854,30000
009
0801
0220081820
240
295,70000
295,70000
295,70000
887,10000
Осуществление переданных администрацией Устюгского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081830
610
7625,70000
7625,70000
7625,70000
22877,10000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081830
110
3619,90000
3619,90000
3619,90000
10859,70000
009
0801
0220081830
240
267,40000
267,40000
267,40000
802,20000
Осуществление переданных администрацией Никольского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081840
610
1694,80000
1694,80000
1694,80000
5084,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081840
110
644,90000
644,90000
644,90000
1934,70000
009
0801
0220081840
240
49,90000
49,90000
49,90000
149,70000
Осуществление переданных администрацией Гаревского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081850
610
972,90000
972,90000
972,90000
2918,70000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081850
110
752,10000
752,10000
752,10000
2256,30000
009
0801
0220081850
240
56,60000
56,60000
56,60000
169,80000
Осуществление переданных администрацией Зеледеевского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081860
610
815,80000
815,80000
815,80000
2447,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081860
110
303,20000
303,20000
303,20000
909,60000
009
0801
0220081860
240
29,90000
29,90000
29,90000
89,70000
Осуществление переданных администрацией Шуваевского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081870
610
7979,20000
7979,20000
7979,20000
23937,60000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081870
110
3653,80000
3653,80000
3653,80000
10961,40000
009
0801
0220081870
240
245,50000
245,50000
245,50000
736,50000
Осуществление переданных администрацией Частоостровского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081880
610
5887,80000
5887,80000
5887,80000
17663,40000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081880
110
3272,70000
3272,70000
3272,70000
9818,10000
009
0801
0220081880
240
165,30000
165,30000
165,30000
495,90000
Осуществление переданных администрацией Тальского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081890
610
1086,50000
1086,50000
1086,50000
3259,50000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081890
110
454,80000
454,80000
454,80000
1364,40000
009
0801
0220081890
240
61,60000
61,60000
61,60000
184,80000
Обеспечение деятельности и (оказание услуг) подведомственных учреждений в части осуществления передаваемых полномочий поселка Емельяново
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220081610
610
11208,00000
11208,00000
11208,00000
33624,00000
Администрация Емельяновского района
009
0801
0220081610
110
394,20000
394,20000
394,20000
1182,60000
009
0801
0220081610
240
25,80000
25,80000
25,80000
77,40000
Проведение районных культурно-массовых мероприятий
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0801
0220080420
610
400,00000
390,00000
550,00000
1340,00000
Итого:
119349,00000
118950,50000
120149,90000
358449,40000
1
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
Цель и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Задача: развитие системы дополнительного образования детей в области культуры
Перечень и значения показателей результативности
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 91 707,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 29 678,60000 тыс. рублей;
2022 год – 29 493,00000 тыс. рублей;
2023 год – 32 536,00000 тыс. рублей.
в т.ч. за счет средств
районного бюджета –
86 607,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 27 978,60000 тыс. рублей;
2022 год – 27 793,00000 тыс. рублей;
2023 год – 30 836,00000 тыс. рублей.
За счет краевого бюджета – 0,000 тыс.руб.,
за счет внебюджетных источников –
5 100,000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 1 700,000 тыс. рублей;
2022 год – 1 700,000 тыс. рублей;
2023 год – 1 700,000 тыс.руб.
2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств – МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт Емельяново, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Солонцы.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района »
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы осуществляют:
1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляют отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы ежегодно формируют годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляют его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей
1
Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов
единица
Форма 1 ДМШ, информационная карта по итогам работы
107
108
108
108
2
Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема
%
Форма 1 ДМШ
100
100
100
100
3
Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
%
Данные кадрового учета учреждения, форма № Т-2 «Личная карточка работника»
100
100
100
100
4
Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности
единица
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
4
4
4
4
5
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе
%
Отчет об исполнении бюджета
99,95
99,95
99,95
99,95
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи: развитие системы дополнительного образования детей в области культуры
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"
059
0804
0230080210
120
3266,50000
3234,00000
3267,00000
9767,50000
Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов
2021-108,
2022-108,
2023-108
059
0804
0230080210
240
811,80000
803,00000
1200,00000
2814,80000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0703
0230080610
610
23900,30000
23756,00000
26369,00000
74025,30000
Итого:
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
1
Приложение № 4
к муниципальной программе Емельяновского района
«Развитие культуры Емельяновского района»
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе Красноярского края» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)
Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
МКУ «Архив Емельяновского района»
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
Администрация Емельяновского района
Цель и задача подпрограммы
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;
Задача: развитие архивного дела в Емельяновском районе
Целевые индикаторы подпрограммы
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования – 6623,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 2211,90000 тыс. рублей;
2022 год – 2189,70000 тыс. рублей;
2023 год – 2221,70000 тыс. рублей.
в т.ч. за счет средств краевого бюджета на осуществление государственных полномочий в области архивного дела –269,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 89,70000 тыс. рублей;
2022 год – 89,70000 тыс. рублей;
2023 год – 89,70000 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета –
6 354,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 2 122,20000 тыс. рублей;
2022 год – 2 100,00000 тыс. рублей;
2023 год – 2 132,00000 тыс. рублей.
2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются районный и краевой бюджет.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Емельяновского района.
Субвенции архивным агентством предоставляются на осуществление государственных полномочий в области архивного дела.
Объем заголовков дел, подлежащих оцифровке и введению в ПК «Архивный фонд» (подпункт Перечня мероприятий подпрограммы), устанавливается приказом архивного агентства Красноярского края ежегодно до 15 января текущего финансового года.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения осуществляются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района»
несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Администрация Емельяновского района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Емельяновского района, МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».
МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».
Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки информации.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».
1
Приложение №1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задача подпрограммы: развитие архивного дела в Емельяновском районе
1
Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей)
единица
Ведомственная отчетность
23 887
29000
29800
30100
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.) годы
Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на период
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района
Задачи: развитие архивного дела в Емельяновском районе
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация Емельяновского района
009
0113
0240075190
110
73,40000
73,40000
73,40000
220,20000
Переведено в электронную форму единиц хранения по годам:
2021-29000, 2022-29800
2023-30100
009
0113
0240075190
240
16,30000
16,30000
16,30000
48,90000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
009
0113
0240080610
110
1994,10000
1974,00000
1994,00000
5962,10000
009
0113
0240080610
240
128,10000
126,00000
138,00000
392,10000
Итого:
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
Приложение № 5
к муниципальной программе
Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год 2021
Первый год планового периода 2022
Второй год планового периода 2023
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие культуры Емельяновс-кого района
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
174646,20000
173812,80000
178709,8000
527168,80000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
141950,10000
141200,20000
145978,20000
429128,50000
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
32696,10000
32612,60000
32731,60000
98040,30000
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
25106,70000
24879,60000
25502,20000
75488,50000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
1609,10000
1596,70000
1609,60000
4815,40000
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
23497,60000
23282,90000
23892,60000
70673,10000
Подпрограмма 2
Поддержка народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
119349,00000
118950,50000
120149,90000
358449,40000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
90473,90000
90124,30000
91249,60000
271847,80000
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
28875,10000
28826,20000
28900,30000
86601,60000
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»
059
Х
Х
Х
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела в Емельяновском районе
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация Емельяновского района
009
Х
Х
Х
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
Приложение № 6
к муниципальной программе
Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»
Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и т.д.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на период
2020-2022 года
план
план
план
Муниципальная программа
«Развитие культуры Емельяновского района»
Всего
177 676,20000
176 842,80000
181 739,80000
536 258,80000
в том числе:
краевой бюджет
455,10000
455,10000
455,10000
1365,30000
районный бюджет
92 052,40000
91 219,00000
96 116,00000
279 387,40000
внебюджетные источники
3030,000
3030,000
3030,000
9090,000
бюджеты поселений
82 138,70000
82 138,70000
82 138,70000
246 416,10000
федеральный бюджет
-
-
-
-
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
Всего
25136,70000
24909,60000
25532,20000
75578,50000
в том числе:
краевой бюджет
365,40000
365,40000
365,40000
1096,2000
районный бюджет
22699,30000
22472,20000
23094,80000
68266,30000
внебюджетные источники
30,000
30,000
30,000
90,000
бюджеты поселений
2042,000
2042,000
2042,000
6126,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Поддержка народного творчества»
Всего
120 649,000
120 250,50000
121 449,90000
362 349,40000
в том числе:
краевой бюджет
-
-
-
-
районный бюджет
39 252,30000
38 853,80000
40 053,20000
118 159,30000
внебюджетные источники
1300,000
1300,000
1300,000
3900,000
бюджеты поселений
80 096,70000
80 096,70000
80 096,70000
240 290,10000
юридические лица
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Всего
29678,60000
29493,00000
32536,00000
91707,60000
в том числе:
краевой бюджет
-
-
-
-
районный бюджет
27978,60000
27793,00000
30836,00000
86607,60000
внебюджетные источники
1700,000
1700,000
1700,000
5100,000
бюджеты поселений
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
Всего
2211,90000
2189,70000
2221,70000
6623,30000
в том числе:
краевой бюджет
89,70000
89,70000
89,70000
269,10000
районный бюджет
2122,20000
2100,000
2132,000
6354,20000
внебюджетные источники
-
-
-
-
бюджеты поселений
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие культуры Емельяновского района»
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание муниципальной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество посещений, единица
147 450
147 450
147 450
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
16 888,34513
16 734,03457
17 172,24205
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество посещений, единица
1650
1650
1650
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
805,55533
798,19489
819,09690
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (работа)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество документов, единица
245 757
245 757
245 757
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2 618,26113
2 594,33781
2 662,27469
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)
Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм
Количество документов, единица
10 500
10 500
10 500
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
733,59734
726,89438
745,92927
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Количество посетителей, человек
300
300
300
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
1 068,79530
1 059,02962
1 086,76201
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов, единиц
400
400
400
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
1 383,04577
1 370,40873
1 406,29508
Подпрограмма «Поддержка народного творчества»
Показ (организация показа) концертных программ (услуга)
Виды (формы) концертных программ с учетом всех форм
число зрителей, человек
1200
1200
1200
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
7 237,91932
7 209,95130
7 299,97539
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Количество клубных формирований, единица
403
403
403
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
28 233,58191
28 124,48459
28 475,64940
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество проведенных мероприятий, штука
354
354
354
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
50 140,84950
49 947,10034
50 570,74427
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество проведенных мероприятий, штука
7
7
7
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
4 861,54927
4 842,76377
4 903,23094
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)
Художественной направленности
Количество человеко-часов, человеко-час
5 113
5 113
5 113
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
12 461,46392
12 386,22682
13 748,62834
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)
Программа - фортепиано
Количество человеко-часов, человеко-час
8 339
8 339
8 339
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2 785,89917
2 769,07908
3 073,65913
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)
Программа - музыкальный фольклор.
Количество человеко-часов, человеко-час
6 901
6 901
6 901
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2 313,31846
2 299,35161
2 552,26481
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)
Программа - народные инструменты
Количество человеко-часов, человеко-час
14 810
14 810
14 810
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
6 339,61845
6 301,34249
6 994,44772
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Емельяновские веси № 91 от 25.11.2020, Емельяновские веси от 20.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: