О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района»



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020                пгт Емельяново             №486

О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Емельяновского района, постановлением администрации  Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации», распоряжением администрации  Емельяновского района от 29.07.2016 № 210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике Епланову А.В.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

Главы района                                                                                       Н.Н. Ганина

1

Приложение

к постановлению администрации

Емельяновского района

от 31.03.2020 №486

Муниципальная программа Емельяновского района

«Развитие культуры Емельяновского района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Емельяновского района

Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной программы Емельяновского района

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление администрации  Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации»;

Распоряжение администрации  Емельяновского района от 29.07.2016 № 210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Емельяновского района

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»

Соисполнители  муниципальной программы    Емельяновского района

Администрация Емельяновского района

Перечень подпрограмм муниципальной программы Емельяновского района

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»;

Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»

Цель муниципальной программы Емельяновского района

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.

Задачи муниципальной программы Емельяновского района

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;

- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной  жизни;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Емельяновского района

2014 - 2030 годы

Перечень целевых показателей  Емельяновского района

Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, приведены в приложении к паспорту Программы.

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе  в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации Программы Емельяновского района

Общий объем финансирования Программы –

1 073 722,70158 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 56 613,50000 тыс. руб.;

2015 год – 58 960,60000 тыс. руб.;

2016 год – 62 226,20000 тыс. руб.;

2017 год – 94 880,87500 тыс. руб.;

2018 год – 130 250,62590 тыс. руб.;

2019 год – 172 084,75554 тыс. руб.;

2020 год – 177 550,46714 тыс. руб.;

2021 год – 162 573,50900 тыс. руб;

2022 год – 158 582,169000 тыс. рублей.

Из них:

средства федерального бюджета – 3 517,94667 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 19,40000 тыс. руб.

2016 год – 19,10000 тыс. руб.

2017 год – 718,23000 тыс. руб.

2018 год – 397,99250 тыс. руб.

2019 год-   561,14600 тыс.руб.

2020 год – 776,70115 тыс.руб.

2021 год – 587,80430 тыс.руб.

2022 год – 437,57272 тыс.руб.

средства краевого бюджета – 92 202,39750 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 718,00000 тыс. руб.

2015 год – 3 273,80000 тыс. руб.

2016 год – 1 039,20000 тыс. руб.

2017 год – 16 762,36900 тыс. руб.

2018 год – 14 870,95950 тыс. руб.

2019 год – 49 043,04917 тыс. руб.;

2020 год – 5 280,25685 тыс. руб.;

2021 год – 590,23570 тыс. руб.;

2022 год – 624,52728 тыс. рублей.

средства районного бюджета – 500 677,24669 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 38 367,90000 тыс. руб.;

2015 год – 35 365,90000 тыс. руб.;

2016 год – 38 427,96000 тыс. руб.;

2017 год – 49 149,23300 тыс. руб.;

2018 год – 48 040,31200 тыс. руб.;

2019 год – 52 928,12469 тыс. руб.;

2020 год – 87 206,21700 тыс. руб.;

2021 год – 77 533,50000 тыс. руб.;

2022 год – 73 658,10000 тыс. руб.

внебюджетные источники – 19 982,40605 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 277,50000 тыс. руб.

2015 год – 749,50000 тыс. руб.

2016 год – 1 288,94000 тыс. руб.

2017 год – 1 667,68200 тыс. руб.

2018 год – 2 056,36900 тыс. руб.

2019 год – 4 326,30805 тыс. руб.;

2020 год – 3 205,369 тыс. руб.;

2021 год – 3 205,36900 тыс. руб.;

2022 год – 3 205,36900 тыс.руб.

средства бюджетов поселений – 475 342,70454 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 17 250,10000 тыс. руб.

2015 год – 19 552,00000 тыс. руб.

2016 год – 21 451,00000 тыс. руб.

2017 год – 26 583,36100 тыс. руб.

2018 год – 64 884,99290 тыс. руб.

2019 год – 65 226,12750 тыс. руб.;

2020 год – 81 081,92314 тыс. руб.;

2021 год – 80 656,60000 тыс. руб.;

2022 год – 80 656,60000 тыс.руб.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

с указанием основных показателей социально-экономического

развития Емельяновского района

Сеть учреждений культуры Емельяновского района состоит из 35 учреждений культурно-досугового (клубного) типа, 26 библиотек,  2-х учреждений дополнительного образования и историко-краеведческого музея.

Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, в 2019 году имеющих образование по профилю работы, составляет 59,5%. В учреждениях культурно-досугового (клубного) типа профильное образование имеют 55,3%. В общедоступных библиотеках района библиотечное образование имеют 50% работников, в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры имеют профильное образование 100% педагогов. Остро стоит проблема нехватки специалистов  в сельских поселениях.

Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к информации, а также сохранения национального культурного наследия, находящегося в библиотеках формируется электронный каталог, в который к 2019 году занесено 57 914 экземпляра. На 1 тыс. человек населения в 2014 году - 187, 2015 - 100, 2016 - 105, 2017 – 103, 2018- 110, 2019- 87 экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек. Скачки данного показателя обусловлено непостоянным финансированием.  Доля библиотек Емельяновского района подключенных  к сети «Интернет», в общем количестве в 2014 году - 35%; 2015 - 43,5%; 2016 - 44%, 2017 - 50%, 2018- 61,5%, 2019-61,5%. Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек района в 2014 году составил 18024 человека, в 2015 году - 18037, в 2016 - 18059, 2017 -18209, 2018- 18231, 2019-18 289. Число посещений библиотек 2014 год - 142925, в 2015 – 143951, 2016 - 145112, 2017 – 142250, 2018 – 145121, 2019-145832. Книговыдача в 2015 году составила 431 959 экземпляров, 2016 – 431 967, 2017 - 427 790, 2018-427 896, 2019 - 427 961 экземпляров.

Историко-краеведческий музей Емельяновского района  ведет активную образовательно-просветительскую работу с населением различных возрастных групп.  Количество проведенных мероприятий в 2015 году - 56, в 2016 году - 60, 2017 – 60, 2018-62, 2019 – 132 с  количеством посетителей на них в 2015 году - 2946, в 2016 году - 5091 человек, а в 2017 – 2415, 2018-2839, 2019-7645. Такое изменение показателя связанно с памятными датами в 2016 году, ремонтными работами в 2017. А рост показателя в 2019 году связан с изменением методики расчета данного показателя. Доля экспонируемых музейных  предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составляет  74,86%. Доля населения участвующая в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» в 2015 году составляет 6 %, в 2016 – 10,5% , а в 2017 - 4,8%, 2018 - 5,42%, 2019 -13,82% от общего числа жителей района.

Поддержка традиционных форм народного художественного творчества в районе, являющихся средством сохранения национально-культурной самобытности.

При учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году действовало  48 клубных формирований, в 2015 году- 48, 2016 год- 49 единиц, в 2017 году – 403, 2018- 403, 2019- 403, в которых занимаются 4686 человек. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2014 году - 63, в 2015 году - 63 , 2016 год - 64, 2017 – 93, 2018- 89,5, 2019 – 84,7 человека. Число клубных формирований на 1 тыс. населения в 2014 году - 3, в 2015 году - 3, 2016 год - 3,5, 2017 год - 8,1, 2018- 7,7, 2019- 7,2 единиц. Для расчета показателей берется среднегодовая численность населения района. Снижение показателя связано с увеличением населения района. Для коллективов любительского художественного творчества муниципальных учреждений культуры района, необходимо приобретать музыкальные инструменты, костюмы, обувь, специальное оборудование. На сегодняшний день 16 коллективов имеют звание народный. Доля коллективов, ставших лауреатами, дипломантами из общего числа коллективов, участвующих в  смотрах, конкурсах, фестивалях в 2017 год составит –12,3%, 2018- 13,0%, 2019-20,3%.

Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа в 2014 году-536 единиц, в 2015 году- 542, 2016- 536, 2017 – 4446, 2018- 4442, 2019-4442 (в связи с реорганизацией сети в 2017 году). Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе в 2015 году-11105 человек, 2016 – 11079, 2017 – 49 375, 2018 – 51044, 2019- 50373. Удельный вес населения, участвующего в  платных культурно-досуговых мероприятиях в 2015 году - 82 %, в 2016 – 82,8%, 2017 году - 99,3%, 2018 – 97,5, 2019- 91,1.

Важнейшим звеном в сложившейся трехуровневой системе подготовки кадров для отрасли культуры являются Детские школы искусств.

Прием и обучение в МБУДО «Детская школа искусств» п. Солонцы и в МБУДО «Детская школа искусств» пгт. Емельяново в 2014 году - 100%, 2015- 100%, 2016 - 100%, 2017 - 100%, 2018- 100%, 2019-100%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений дополнительного образования в области культуры, направленных на поддержку юных талантов составило в 2016 году - 27,7%, в 2017 -36,9% , 2018- 20,2%, 2019- 21,95% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.  В ДШИ п. Солонцы и ДШИ пгт Емельяново введены в образовательный процесс 3 предпрофессиональные программы. Творческие мероприятия учреждений дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов, так в 2014 - 90; 2015г - 97; 2016г - 105, 2017 – 109, 2018-108, 2019-108. Наряду с этим остается необходимость в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, сценических костюмов.

Расчет показателей производится на основании среднегодовой численности населения.

Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью архивного фонда Российской Федерации - неотъемлемой частью историко-культурного наследия. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (99%)  и фотодокументами (1%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (55%).

Применение современных технологий  оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать
их доступными для пользователей. В 2014 году доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд», в общем количестве единиц хранения составила 40,8%, в 2015 - 85,5%, в 2016 - 83,4%, 2017 - 83,95%, 2018 – 85,3, 2019-84,3%. Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных     в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»  составило в 2014 году - 9800, в 2015 году - 20606, 2016 - 21096, 2017 – 22566, 2018-23187, 2019 -23597 единиц.

На сегодняшний день стоит необходимость в строительстве модульных зданий учреждений культуры в 6 населенных пунктах (д. Бугачево, с. Совхоз «Сибиряк», п. Каменный Яр, п. Логовой, д. Сухая Балка). Необходим капитальный ремонт уже существующих учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Значительное число публичных библиотек и муниципальный архив размещается в приспособленных помещениях.

Проведенный анализ показал высокую потребность в оснащении противопожарным оборудованием, замене электропроводки, горючей отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, одежды сцены, декораций. В оснащении системами охранно-пожарной сигнализации и оповещения нуждаются историко-краеведческий музей и учреждения культурно-досугового типа. Не установлена система видеонаблюдения в одном муниципальном учреждении  дополнительного образования в области культуры.

Данная ситуация сложилась в  связи с недостаточным  финансированием мероприятий  по строительству, ремонту и оснащению учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры, которые  представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

В период до 2030 года необходимо сконцентрировать ресурсы на решении следующих задач:

- постройка модульных зданий учреждений культуры и муниципального архива;

- проведение капитального ремонта учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры;

- оснащение системами охранно-пожарной сигнализации и системами видеонаблюдения зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры;

- проведение мероприятий по замене электропроводки, горючей отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, одежды сцены, декорации.

3.   Приоритеты и цели социально-экономического

развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, тенденции сферы культуры Емельяновского района

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

1. Обеспечение доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг.

2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района.

3. Создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций

Цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;

- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной  жизни;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений   дополнительного образования  в области культуры, архива Емельяновского района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с основным неуправляемым риском - существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации и других общественно значимых интересов и потребности в сфере «культуры» на территории Емельяновского района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- создать открытое культурное пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- создать условия, обеспечивающие равный доступ населения района к культурным благам и услугам, формирующих благоприятную среду для творческой самореализации граждан;

- инновационное развитие учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

- сохранить и пополнить библиотечный, музейный и архивный фонд района;

- продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен  в приложении к Паспорту Программы.

5. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

6. Информация по подпрограммам

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (приложение № 1 к Программе).

Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Вместе с тем имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, для того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Увеличение площадей для хранения фонда необходимо историко-краеведческому музею Емельяновского района.

Оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой и программным обеспечением позволит осуществить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронных каталогов, будет способствовать реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.

Задача: сохранение и развитие библиотечного и музейного дела.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.

Ожидаемые результаты:

В плановых значениях показателей к 2022 году:

- количество зарегистрированных пользователей вырастет до 19322человека;

- число посещений общедоступных библиотек в 2022 году – 143260 человек, книговыдача- 428,61 тыс.экземпляров;

- доля библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве  библиотек Емельяновского района, что составляет 88,46%;

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек района на 1 тыс. человек населения достигнет 107 экземпляров;

- Количество мероприятий, лекций, экскурсий в историко-краеведческом музее составит 63 единиц, с количеством посетителей на них- 2950 человек, что составляет 5,5 % населения, участвующего в мероприятиях, лекциях, экскурсиях музея района.

Подпрограмма  «Поддержка народного творчества» (приложение № 2 к Программе).

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей развивают  в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

На сегодняшний день состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа ещё не в полной мере соответствует современным требованиям, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.

В целях наиболее полной интеграции района в краевой и Всероссийский культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа Емельяновского района, как культурного центра Красноярского края.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения;

- организация  и  проведение   культурных    событий,    в    том   числе  на районном, краевом и межрегиональном уровнях.

Сроки реализации подпрограммы: 2014- 2022 годы.

Ожидаемые результаты:

- развитие народного творчества и сохранение традиционной народной культуры. К 2022 году количество клубных формирований составит 404 единиц, 7,6 единицы клубных формирований на 1 тысячу человек населения района. Число участников в возрасте до 14 лет 2240 человек, а число участников клубных формирований на 1 тысячу человек населения составит 83 единиц;

- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и их увеличение до 4450 единиц. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе  составит 55621 человек, 94 % населения района, участвующего в платных мероприятиях;

- доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами смотров, конкурсов и фестивалей составит 13 % из общего числа коллективов.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 3 к Программе).

На сегодняшний день в системе дополнительного образования в сфере культуры наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов. Это происходит из-за невысокой заработной платы не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.

Не смотря на постоянное укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детские школы искусств» Емельяновского района, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности, автотранспорта.

Необходимо приложить  значительные усилия по компьютеризации школ искусств, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задача: развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.

Ожидаемые результаты подпрограммы к 2022 году:

- количество творческих мероприятий составит 107 единиц, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей составит 24%.

- выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема останется неизменным - 100%, так же как и доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин - 100%. Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности - 4 единицы;

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» (приложение № 4 к Программе).

Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Емельяновского района.

В приспособленном помещении муниципального архива не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический, так же ни реконструкция, ни установка современных передвижных стеллажей не решат проблему  дефицита  площадей и не создадут резерва даже на ближайшие 5 лет. Выходом из создавшейся ситуации является строительство здания для муниципального архива района по специально разработанной проектной документации.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния, в результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества. Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в муниципальном архиве  не позволяет  создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.

Задача: развитие архивного дела в Емельяновском районе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014- 2022годы.

Ожидаемые результаты к 2022 году:

- переведение в электронную форму 85,15% архивных фондов муниципального архива.

7. Основные меры правового регулирования

Основных мер по правовому регулированию в рамках реализации Программы не предусмотрено.

8. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению в рамках реализации Программы не предусмотрено.

9.  Информация о ресурсном обеспечении программы

В рамках реализации Программы предусмотрено: государственная поддержка лучших муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений, за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета; комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета и средств краевого бюджета поступивших из средств федерального бюджета; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы (текущий ремонт) домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч населения.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы приведена в приложении № 5 к Программе.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней системы и т.д.) приведена в приложении № 6 к Программе.

10. Мероприятия направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

11. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района

В рамках реализации Программы не предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района.

12. Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.

В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.

13. Инвестиционные проекты

В рамках реализации Программы не предусмотрено инвестиционные проекты.

14. Мероприятия, направленные на развитие

сельских территорий

В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельских территорий.

15. Бюджетные ассигнования на оплату

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг

для обеспечения нужд Емельяновского района

В рамках реализации Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Емельяновского района.

16. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в приложении № 7 к Программе.

1

Приложение к Паспорту

муниципальной программы                                   Емельяновского района «Развитие  культуры Емельяновского  района»

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

№
п/п

Цели, 
целевые
показатели

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2021

2022

2025

2030

1

Цель:  Создание условий  для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района

1.1

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

93

113

82

82,8

99,3

97,5

91,1

95,13

94,2

94

94

94

1.2

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляр

237

187

100

105

103

110

108

107

107

107

107

107

1.3.

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района

%

31

35

43,5

44

50

61,5

61,5

88,46

88,46

88,46

88,46

88,46

1.4.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей

%

35,9

53,6

28,3

27,7

36,9

20,2

21,95

24

24

24

25

25

1.5.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных                     в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся                 в  муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района»

%

-

40,8

85,5

83,4

83,95

85,3

84,3

85,15

85,15

85,15

100

100

1.6.

Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»

едини ца

30

0

56

60

60

62

132

63

63

63

64

65

1.7.

Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»

%

2,7

0

6,0

10,5

4,8

5,42

13,82

5,5

5,5

5,5

5,3

5,0

1

Приложение № 1

к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее – Программа)

Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры  и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры  и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района

Цель и задача подпрограммы

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района.

Задача: сохранение и развитие библиотечного и музейного дела

Перечень и значения показателей результативности

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2022 гг.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования  – 69 546,74600 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год – 25 448,94600 тыс. рублей;

2021 год – 22 511,70000 тыс. рублей;

2022 год – 21 550,10000 тыс. рублей;

Из них:

За счет средств федерального бюджета – 7,38206 тыс.руб., в том числе по годам:

2020 год – 7,38206 тыс.руб.;

2021 год – 0,000 тыс.руб.;

2022 год – 0,000 тыс.руб.

За счёт средств краевого бюджета – 1 454,65394 тыс.рублей, в том числе по годам:

2020 год- 775,35394 тыс.рублей;

2021 год – 313,90000 тыс.рублей;

2022 год – 365,40000 тыс.рублей.

За счет средств районного бюджета –

62 276,71000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 22 766,21000 тыс. рублей;

2021 год – 20 261,80000 тыс. рублей;

2022 год – 19 248,70000 тыс. рублей;

За счет средств бюджетов поселений –

5 700,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 900,00000 тыс. рублей;

2021 год – 1 900,00000 тыс. рублей;

2022 год – 1 900,00000 тыс. рублей;

За счет внебюджетных источников – 108,000 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 36,00000 тыс. рублей;

2021 год – 36,00000 тыс. рублей;

год – 36,00000 тыс. рублей.

2.Мероприятия программы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета и средств краевого бюджета поступивших из средств федерального бюджета. Софинансирование по средствам федерального и краевого бюджетов, предоставленными на комплектование книжных фондов библиотек Емельяновского района за счет средств районного бюджета.

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений, за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3 Механизм реализации подпрограммы

Главные распорядители бюджетных средств:  МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на основании Соглашения о передаче отдельных полномочий в области культуры, заключенным между администрациями поселений и администрацией Емельяновского района, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются путем  предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального  задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района, МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» осуществляют:

1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляют  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно формируют годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляют его в МКУ «Отдел культуры администрации Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района и МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» вправе запрашивать  у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки  информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности общедоступных библиотек, отраслевая статистическая отчетность Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и Форма № 8 –НК «Сведения о деятельности музея».

1

Приложение № 1

к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№

п/п

Цель,

целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района

Задача подпрограммы:  Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела

1

Количество зарегистрированных пользователей общественных библиотек

человек

Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»

18 289

18606

18966

19322

2

Число посещений общедоступных библиотек

единица

Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»)

145 832

142460

142860

143260

3

Книговыдача в общедоступных библиотеках

тыс. экземпляров

Отраслевая статистическая отчетность (Форма № 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке»

427,961

427710

428160

428610

4

Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»

человек

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»)

7645

2900

2900

2950

1

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.) годы

Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Текущий год 2020

Первый год планового периода 2021

Второй год планового периода 2022

Итого на период

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района

Задача: Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

059

0801

0210080610

610

21488,20000

19232,00000

18270,40000

58990,60000

Книговыдача в общедоступных библиотеках (тыс. экземпляров)                  2020-427,71 2021-428,16; 2022-428,61.   Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры "Историко-краеведческий музей Емельяновского района" 2020-63; 2021-63; 2022-63.

059

0801

0210081610

610

1552,00000

1552,00000

1552,00000

4656,00000

059

0801

0210010480

610

311,10000

0,00000

0,00000

311,10000

Администрация Емельяновского района

009

0801

0210080610

110

1105,30000

984,80000

935,60000

3025,70000

009

0801

0210080610

240

50,40000

45,00000

42,70000

138,10000

009

0801

0210081610

110

310,10000

310,10000

310,10000

930,30000

009

0801

0210010490

110

81,30000

0,00000

0,00000

81,30000

009

0801

0210081610

240

37,90000

37,90000

37,90000

113,70000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

059

0801

02100L5192

610

17,55394

0,000

0,000

17,55394

Число посещений общедоступных библиотек 2020-142460, 2021-142860, 2022-143260.

059

0801

02100L5192

610

0,510

0,000

0,000

0,510

059

0801

02100L5192

610

7,38206

0,000

0,000

7,38206

059

0801

02100S4880

610

365,400

313,900

365,400

1044,700

059

0801

02100S4880

610

121,800

0,000

0,000

121,800

Итого

25448,946

22475,700

21514,100

69438,746

1

Приложение № 2

к муниципальной программе Емельяновского района

«Развитие культуры Емельяновского района»

Подпрограмма  «Поддержка народного творчества»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Поддержка народного творчества» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)

Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)

Муниципальное казенное учреждение  «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение  «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Администрация Емельяновского района

Цель и задачи подпрограммы

Цель: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения;

-  организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях

Перечень и значения показателей результативности

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования –

351 156,19214 тыс. рублей,  из них по годам:

2020 год – 123 872,35214 тыс. рублей;

2021 год – 114 562,64000 тыс. рублей;

2022 год – 112 721,20000 тыс. рублей.

За счёт средств краевого бюджета – 4 561,76589 тыс.руб., из них:

2020 год – 4 187,10291 тыс. рублей;

2021 год – 195,93570 тыс.руб.;

2021 год – 178,72728 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета –

103 544,60700  тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 38 214,00700 тыс. рублей;

2021 год – 33 502,30000 тыс. рублей;

2022 год – 31 828,300 тыс. рублей.

за счет средств бюджетов поселений – 236 695,12314 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 79 181,92314 тыс. рублей;

2021 год – 78 756,60000 тыс. рублей;

2022 год – 78 756,60000 тыс. рублей.

за счет внебюджетных источников –

4 560,000 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год –1 520,000 тыс. рублей;

2021 год – 1 520,000 тыс. рублей;

2022 год – 1 520,000 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1794,69611 тыс.рублей, из них по годам:

2020 год – 769,31909 тыс.рублей;

2021 год – 587,80430 тыс. рублей;

2022 год – 437,57272 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главные распорядители бюджетных средств: МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» и Администрация Емельяновского района.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на основании Соглашения о передаче отдельных полномочий в области культуры, заключенным между администрацией п.Емельяново и администрацией Емельяновского района, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения осуществляются путем  предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального  задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения:

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» осуществляет:

1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».

МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» вправе запрашивать  у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки  информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

1

Приложение № 1 к подпрограмме                                                            «Поддержка народного творчества»

Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы

№

п/п

Цель,

целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни

1

Количество  культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа

единица

Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

4442

4447

4450

4450

2

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий  на платной основе

человек

Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

50373

51718

53669

55621

3

Число клубных формирований

единица

Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

403

403

403

404

4

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения

единица

Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

7,2

7,7

7,7

7,6

5

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

человек

Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

84,7

87

85

83

6

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет

человек

Отраслевая статистическая отчётность (Форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

2210

2230

2235

2240

7

Доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами, в общем числе коллективов, участвующих в  смотрах, конкурсах, фестивалях

%

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

20,3

13

13

13

Приложение №2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.) годы

Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Текущий год 2020

Первый год планового периода 2021

Второй год планового периода 2022

Итого на период

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Задачи: сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения; организация и проведение культурных событий, в том числе на районном, краевом и межрегиональном уровнях

Обеспечение деятельности и (оказание услуг)подведомственных учреждений

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

059

0801

0220080610

610

32430,600

29020,800

27570,600

89022,000

Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа по годам:

2020-4447, 2021-4450, 2022-4450

059

0801

0220081780

610

2450,300

2450,300

2450,300

7350,900

059

0801

0220081790

610

1300,500

1300,500

1300,500

3901,500

059

0801

0220081800

610

3102,400

3102,400

3102,400

9307,200

059

0801

0220081810

610

4832,600

4832,600

4832,600

14497,800

059

0801

0220081820

610

7384,500

7324,500

7324,500

22033,500

059

0801

0220081830

610

7489,900

7489,900

7489,900

22469,700

059

0801

0220081840

610

1679,200

1679,200

1679,200

5037,600

059

0801

0220081850

610

957,90000

957,90000

957,90000

2873,700

059

0801

0220081860

610

810,60000

810,60000

810,60000

2431,800

059

0801

0220081870

610

8308,02314

7942,70000

7942,70000

24193,42314

059

0801

0220081880

610

5885,10000

5885,10000

5885,10000

17655,300

059

0801

0220081890

610

1086,50000

1086,50000

1086,50000

3259,500

059

0801

0220081610

610

11208,4000

11208,4000

11208,4000

33625,200

059

0801

0220010490

610

597,60000

0,00000

0,00000

597,600

059

0801

0220010480

610

885,60000

0,00000

0,00000

885,600

Администрация Емельяновского района

009

0801

0220080610

110

4398,41758

4326,50000

4110,40000

12835,31758

009

0801

0220080610

240

630,98242

155,00000

147,30000

933,28242

009

0801

0220081780

110

335,80000

335,80000

335,80000

1007,400

009

0801

0220081780

240

25,00000

25,00000

25,00000

75,000

009

0801

0220081790

110

1132,60000

1132,60000

1132,60000

3397,800

009

0801

0220081790

240

102,00000

102,00000

102,00000

306,000

009

0801

0220081800

110

1602,00000

1602,00000

1602,00000

4806,000

009

0801

0220081800

240

15,70000

15,70000

15,70000

47,100

009

0801

0220081810

110

2379,50000

2379,50000

2379,50000

7138,500

009

0801

0220081810

240

227,50000

227,50000

227,50000

682,500

009

0801

0220081820

110

3451,10000

3451,10000

3451,10000

10353,300

009

0801

0220081820

240

295,60000

295,60000

295,60000

886,800

009

0801

0220081830

110

3470,20000

3470,20000

3470,20000

10410,600

009

0801

0220081830

240

267,40000

267,40000

267,40000

802,200

009

0801

0220081840

110

592,50000

592,50000

592,50000

1777,500

009

0801

0220081840

240

49,90000

49,90000

49,90000

149,70000

009

0801

0220081850

110

651,80000

651,80000

651,80000

1955,40000

009

0801

0220081850

240

56,60000

56,60000

56,60000

169,80000

009

0801

0220081860

110

865,40000

865,40000

865,40000

2596,20000

009

0801

0220081860

240

29,90000

29,90000

29,90000

89,70000

009

0801

0220081870

110

3023,30000

3023,30000

3023,30000

9069,90000

009

0801

0220081870

240

245,50000

245,50000

245,50000

736,50000

009

0801

0220081880

110

2825,20000

2825,20000

2825,20000

8475,60000

009

0801

0220081880

240

165,30000

165,30000

165,30000

495,90000

009

0801

0220081890

110

423,00000

423,00000

423,00000

1269,00000

009

0801

0220081890

240

61,60000

61,60000

61,60000

184,80000

009

0801

0220081610

110

366,50000

366,50000

366,50000

1099,50000

009

0801

0220081610

240

25,10000

25,10000

25,10000

75,30000

009

0801

0220010490

110

1344,20000

0,00000

0,00000

1344,20000

Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

059

0801

0220080420

610

700,00000

0,00000

0,00000

700,00000

059

0801

02200L4670

610

256,44091

195,93570

178,72728

631,10389

059

0801

02200L4670

610

54,00700

0,00000

0,00000

54,00700

059

0801

02200L4670

610

769,31909

587,80430

437,57272

1794,69611

059

0801

02200S7450

610

1103,26200

0,00000

0,00000

1103,26200

Итого:

122352,35214

113042,640

111201,200

346596,19214

1

Приложение № 3

к муниципальной программе

Емельяновского района

«Развитие культуры Емельяновского района»

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной  программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Емельяновского района  «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)

Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства  Емельяновского района»

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства  Емельяновского района»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задача:  развитие системы дополнительного образования детей в области культуры

Перечень и значения показателей результативности

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 72 475,107 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 26 161,169  тыс. рублей;

2021 год – 23 708,369  тыс. рублей;

2022 год – 22 605,569 тыс. рублей.

в т.ч. за счет средств

районного бюджета –

67 321,500 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 24 306,300 тыс. рублей;

2021 год – 22 059,000 тыс. рублей;

2022 год – 20 956,200 тыс. рублей.

За счет краевого бюджета –

2020 год – 205,500 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников –

4 948,107 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 1 649,369 тыс. рублей;

2021 год – 1 649,369 тыс. рублей;

2022 год – 1 649,369 тыс.руб.

2.  Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств – МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между  муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт Емельяново, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Солонцы о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются путем  предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального  задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства  Емельяновского района»; Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района »

МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы осуществляют:

1) исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляют  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».

МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы ежегодно формируют годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляют его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново, п. Солонцы вправе запрашивать  у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки  информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».                               

1

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение

условий реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№

п/п

Цель,

целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей

1

Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов

единица

Форма  1 ДМШ, информационная карта по итогам работы

108

107

107

107

2

Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема

%

Форма  1 ДМШ

100

100

100

100

3

Доля  преподавателей,  имеющих профессиональное  образование,   соответствующее  профилю преподаваемых дисциплин

%

Данные кадрового учета учреждения, форма № Т-2  «Личная карточка работника»

100

100

100

100

4

Количество дополнительных образовательных программ  художественно-эстетической направленности

единица

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности

4

4

4

4

5

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе

%

Отчет об исполнении бюджета

97,89

99,95

99,95

99,95

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение

условий реализации муниципальной  программы  и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.) годы

Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Текущий год 2020

Первый год планового периода 2021

Второй год планового периода 2022

Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"

Задачи: развитие системы дополнительного образования детей в области культуры

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

059

0804

0230080210

120

2947,600

2626,000

2495,000

8068,600

Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов 2020-107, 2021-107, 2022-107.

059

0804

0230080210

240

861,800

723,000

687,200

2272,000

059

0804

0230080610

610

20496,900

18710,000

17774,000

56980,90

059

0804

0230010490

610

205,500

0,000

0,000

205,500

Итого:

24511,800

22059,000

20956,200

67527,000

1

Приложение № 4

к муниципальной программе Емельяновского района

«Развитие культуры Емельяновского района»

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в  Емельяновском  районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе Красноярского края» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района» (далее - Программа)

Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)

МКУ «Архив Емельяновского района»

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы

Администрация Емельяновского района

Цель и задача подпрограммы

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;

Задача: развитие архивного дела в Емельяновском районе

Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования  – 5528,100 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 2 032,00 тыс. рублей;

2021 год – 1790,800 тыс. рублей;

2022 год – 1705,300 тыс. рублей.

в т.ч. за счет средств краевого бюджета на осуществление государственных полномочий  в области архивного дела –273,100 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 112,300 тыс. рублей;

2021 год – 80,400 тыс. рублей;

2022 год – 80,400 тыс. рублей.

за счет средств районного бюджета –

5 255,000 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год – 1 919,700 тыс. рублей;

2021 год – 1 710,400 тыс. рублей;

2022 год – 1 624,900 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются районный и краевой бюджет.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Емельяновского района.

Субвенции  архивным агентством предоставляются  на осуществление государственных полномочий в области архивного дела.

Объем заголовков дел, подлежащих оцифровке и введению в ПК «Архивный фонд» (подпункт    Перечня мероприятий подпрограммы), устанавливается приказом архивного агентства Красноярского края ежегодно до 15 января текущего финансового года.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения осуществляются путем  предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и цели не связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 25.09.2015 № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального  задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района».

Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района»

несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое    и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Администрация Емельяновского района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Емельяновского района, МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» раз в полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет  отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление».

Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района».

МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в МКУ «Финансовое управление».

Муниципальное казенное учреждение «Архив Емельяновского района» вправе запрашивать  у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки  информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств из местного бюджета осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

1

Приложение №1

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района

Задача подпрограммы: развитие архивного дела в Емельяновском районе

1

Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных     в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей)

единица

Ведомственная отчетность

23 597

23 887

24 237

24687

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.) годы

Ожидаемый результат реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Текущий год 2020

Первый год планового периода 2021

Второй год планового периода 2022

Итого на период

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района

Задачи: развитие архивного дела в Емельяновском районе

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Администрация Емельяновского района

009

0113

0240075190

110

64,700

64,700

64,700

194,100

Переведено в электронную форму единиц хранения по годам:

2020-23887, 2021-24237, 2022-24687.

009

0113

0240075190

240

15,700

15,700

15,700

47,100

009

0113

0240080610

110

1811,900

1614,400

1533,600

4959,900

009

0113

0240080610

240

107,800

96,000

91,300

295,100

009

0113

0240010490

110

31,900

0,000

0,000

31,900

Итого:

2032,000

1790,800

1705,300

5528,100

Приложение № 5

к муниципальной программе

Емельяновского района «Развитие культуры Емельяновского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Очередной финансовый год 2020

Первый год планового периода 2021

Второй год планового периода 2022

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие культуры Емельяновс-кого района

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

174 345,09814

159 368,14000

155 376,8000

489 090,03814

в том числе по ГРБС:

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»

059

Х

Х

Х

141 668,49814

129 032,04000

125 401,50000

396 102,03814

Администрация Емельяновского района

009

Х

Х

Х

32676,600

30336,100

29975,300

92988,000

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

25448,9460

22475,7000

21514,100

69438,7460

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация Емельяновского района

009

Х

Х

Х

1585,000

1377,800

1326,300

4289,100

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»

059

Х

Х

Х

23863,946

21097,900

20187,800

65149,646

Подпрограмма 2

Поддержка народного творчества

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

122352,35214

113042,640

111201,200

346596,19214

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»

059

Х

Х

Х

93292,75214

85875,140

84257,500

263425,39214

Администрация Емельяновского района

009

Х

Х

Х

29059,600

27167,500

26943,700

83170,800

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

24511,800

22059,000

20956,200

67527,000

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»

059

Х

Х

Х

24511,800

22059,000

20956,200

67527,000

Подпрограмма 4

Развитие архивного дела в Емельяновском районе

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

2032,000

1790,800

1705,300

5528,100

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация Емельяновского района

009

Х

Х

Х

2032,000

1790,800

1705,300

5528,100

Приложение № 6

к муниципальной программе

Емельяновского района  «Развитие культуры Емельяновского района»

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и т.д.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на период

2020-2022 года

план

план

план

Муниципальная программа

«Развитие культуры Емельяновского района»

Всего

177550,46714

162573,50900

158582,16900

498706,14514

в том числе:

краевой бюджет

5280,25685

590,23570

624,52728

6495,01983

районный бюджет

87206,21700

77533,50000

73658,10000

238397,81700

внебюджетные  источники

3205,369

3205,369

3205,369

9616,107

бюджеты поселений

81081,92314

80656,60000

80656,60000

242395,12314

федеральный бюджет

776,70115

587,80430

437,57272

1802,07817

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия»

Всего

25484,94600

22511,70000

21550,10000

69546,74600

в том числе:

краевой бюджет

775,35394

313,90000

365,40000

1454,65394

районный бюджет

22766,21000

20261,80000

19248,70000

62276,71000

внебюджетные  источники

36,000

36,000

36,000

108,000

бюджеты поселений

1900,000

1900,000

1900,000

5700,000

федеральный бюджет

7,38206

0,000

0,000

7,38206

Подпрограмма 2

«Поддержка народного творчества»

Всего

123872,35214

114562,64000

112721,20000

351156,19214

в том числе:

краевой бюджет

4187,10291

195,93570

178,72728

4561,76589

районный бюджет

38214,00700

33502,30000

31828,30000

103544,60700

внебюджетные  источники

1520,000

1520,000

1520,000

4560,000

бюджеты поселений

79181,92314

78756,60000

78756,60000

236695,12314

юридические лица

-

-

-

-

федеральный бюджет

769,31909

587,80430

437,57272

1794,69611

Подпрограмма 3

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Всего

26161,169

23708,369

22605,569

72475,107

в том числе:

краевой бюджет

205,500

-

-

205,500

районный бюджет

24306,300

22059,000

20956,200

67321,500

внебюджетные  источники

1649,369

1649,369

1649,369

4948,107

бюджеты поселений

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Развитие архивного дела в Емельяновском районе»

Всего

2032,000

1790,800

1705,300

5528,100

в том числе:

краевой бюджет

112,300

80,400

80,400

273,100

районный бюджет

1919,700

1710,400

1624,900

5255,000

внебюджетные  источники

-

-

-

-

бюджеты поселений

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие культуры Емельяновского района»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

Наименование муниципальной услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)

Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм

Количество посещений, единица

141 693

141 693

141 693

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

17 133,359

15 163,617

14509,505

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)

Все виды библиотечного обслуживания. С учетом всех форм

Количество посещений, единица

387

387

387

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

817,242

723,288

692,087

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки (работа)

Количество документов, единица

258 889

258 889

258 889

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

2 656,247

2350,870

2249,461

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)

Количество документов, единица

10 500

10 500

10 500

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

744,240

658,678

630,265

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)

Количество посетителей, человек

300

300

300

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

1084,301

959,644

918,248

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)

Количество предметов, единиц

115

115

115

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

1403,111

1241,802

1188,234

Подпрограмма «Поддержка народного творчества»

Показ (организация показа) концертных программ (услуга)

Виды (формы) концертных программ с учетом всех форм

число зрителей, человек

1200

1200

1200

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

7254,759

6807,319

6691,303

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)

Количество клубных формирований, единица

401

401

401

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

28299,271

26553,901

26101,347

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

Количество проведенных мероприятий, штука

354

354

354

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

50257,509

47157,855

46354,151

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Количество проведенных мероприятий, штука

7

7

7

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

4872,860

4572,325

4494,399

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)

Художественной направленности

Количество человеко-часов, человеко-час

7 926

7 926

7 926

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

10794,099

9755,275

9267,250

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)

Программа - фортепиано

Количество человеко-часов, человеко-час

6 762

6 762

6 762

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

2413,141

2180,90

2071,797

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)

Программа - музыкальный фольклор.

Количество человеко-часов, человеко-час

3 744

3 744

3 744

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

2003,793

1810,947

1720,352

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)

Программа - народные инструменты

Количество человеко-часов, человеко-час

12 553

12 553

12 553

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной  услуги (работы), тыс. руб.

5491,367

4962,878

4714,601

1